| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 30/01/2017 | 951972.17 | 951972.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL/DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00002 | 30/01/2017 | 820.84 | 820.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE JANEIRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 30/01/2017 | 121429.54 | 121429.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 30/01/2017 | 33367.35 | 33367.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00005 | 30/01/2017 | 9579.08 | 9579.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JANEIRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00006 | 30/01/2017 | 10824.00 | 10824.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/JANEIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 30/01/2017 | 992.20 | 992.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 30/01/2017 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 30/01/2017 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00010 | 30/01/2017 | 414661.44 | 414661.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO REFFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JA-NEIRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00011 | 30/01/2017 | 114893.98 | 114893.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO RE-RENTE PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00012 | 30/01/2017 | 27507.46 | 27507.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO REFENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE /PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 30/01/2017 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE;FL DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00014 | 30/01/2017 | 50908.46 | 50908.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM/SELETIVOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00015 | 30/01/2017 | 11072.27 | 11072.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS ADM/SELETIVOS DO MES DE JANEIRO DE2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00016 | 30/01/2017 | 512.15 | 512.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADM/SELETIVOS/DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00017 | 30/01/2017 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS ADM/SELETIVOS/DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 30/01/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017 | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 30/01/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DO PRESIDENTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017 | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 30/01/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017 | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 30/01/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2017 | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00022 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM MANDADO JUDI-CIAL NUMERO 1268/2007, CARTA /PRECATORIA NOTIFICATORIA N.277005.13.00-8 RECLAMANTE FABIO /DA SILVA CARNEIRO,REFERENTE /MES DE JANEIRO DE 2017 | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00023 | 30/01/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO INSS PARTE/PATRONAL REFERENTE AO MANDADO/JUDICIAL 1268/07 DE FABIO DA /SILVA CARNEIRO MES JANEIRO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 09/02/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00025 | 10/02/2017 | 23595.03 | 23595.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E UNIDADES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016,FATURAS AGRUPA-DAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00026 | 10/02/2017 | 2556.47 | 2556.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/16. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 10/02/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LOCACOES DE VEICU-LOS DESTINADOS A SEDE E UNIDA-DES DA FUNDAC,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2017,CONFORME CON-TRATO 032/16,PREGAO ELETRONICO05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00028 | 14/02/2017 | 1056512.10 | 1056512.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /ART.59 PARAGRAFO UNICO DA LEI 8.666/93 REFERENTE AOS SERVI-COS DE PESSOAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE DE JANEIRO/17CONFORME PARECER ASS.JURIDICA/FUNDAC EM ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 15/02/2017 | 3702.93 | 3702.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DA OPERADORA OI FIXO REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME TERMO ADITIVO 04,CONTRATO 06 /2012,ATA REGISTRO DE PRECO 0126/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 15/02/2017 | 2284.02 | 2284.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DA OPERADORA OI MOVEL REFERENTE AO /PERIODO DE 03/12/2016 A 03/01/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 16/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO001/2016 DA SRA MARIA DO SOCORRO PONTES BEZERRA - REF. AOMES DE JANEIRO/2017. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 16/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DP PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO /CONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA ELZENIR BA-TISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE JANEIRO DE 2017. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00033 | 17/02/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OFICINEIRA NAAREA DE MUSICA/CANTO POPULAR, COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DA UNIDADECASA EDUCATIVA,REF.AO MES DE /JANEIRO/2017. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00034 | 17/02/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00035 | 17/02/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTESDO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00036 | 17/02/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 21/02/2017 | 3640.00 | 3640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINA-DO AO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00038 | 21/02/2017 | 35.72 | 35.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.006/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 21/02/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA N.OET 6485,DO LAR DO GAROTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00040 | 21/02/2017 | 145.60 | 145.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SERVICO DE CARRO PIPAAGUA POTAVEL SR DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00041 | 21/02/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-ARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENACAO DO PROJETO DE FOR-MACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/14 E CONTRATO 001/2016 DA SRA.MARIA DO SOCORRO PONTES - REF.AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00042 | 21/02/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-ARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORIA TECNICA DO PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA CAMPOS REFAO MES DE JANEIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00043 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00-8(ELETRO-NICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVACARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00044 | 22/02/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 126807. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00045 | 23/02/2017 | 969185.98 | 969185.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00046 | 23/02/2017 | 727.63 | 727.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALSO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00047 | 23/02/2017 | 120528.88 | 120528.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00048 | 23/02/2017 | 32101.52 | 32101.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00049 | 23/02/2017 | 9749.81 | 9749.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE FEVEREIRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00050 | 23/02/2017 | 11404.80 | 11404.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE FEVEREIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00051 | 23/02/2017 | 1082.40 | 1082.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE FEVEREIRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00052 | 23/02/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL/DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00053 | 23/02/2017 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE FEVEREIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00054 | 23/02/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FE-VEREIRO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00055 | 23/02/2017 | 54536.74 | 54536.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00056 | 23/02/2017 | 11485.94 | 11485.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS REFERENTE/FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FE-VEREIRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00057 | 23/02/2017 | 548.43 | 548.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS DESTA FUNDACAODA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00058 | 23/02/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS DA FOLHA DO /MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 23/02/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE RECUR-SOS HUMANOS SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17 | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 23/02/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 23/02/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 23/02/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC SEDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 24/02/2017 | 876330.53 | 876330.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 717512/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 05478625000187 | SEDH PR |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 02/03/2017 | 2810.98 | 2810.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGMENTO DAS DESPESAS COMFATURA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 02/03/2017 | 4786.08 | 4786.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMFATURA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 06/03/2017 | 514.30 | 514.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGEMTNO DE MULTA E JUROSPOR ATRASO NO PAGAMENTO NASGUIAS DE INSS PATRONAL ERECOLHIMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00070 | 07/03/2017 | 285.88 | 285.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00071 | 07/03/2017 | 222.83 | 222.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00072 | 07/03/2017 | 21455.71 | 21455.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016, FATU-RAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00073 | 07/03/2017 | 3309.93 | 3309.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA PB,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00074 | 07/03/2017 | 3238.87 | 3238.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL ART 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003,DO SERVIDOR JOSETAVARES DE SOUZA. | 00008444984400 | LUANA CRISTINA DA SILVA BATISTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00075 | 07/03/2017 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,SEM BOTIJAO,CARGA COM 13KG,PARA ATENDER AS /NECESSIDADES DA SEDE E UNIDA-DES. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 07/03/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICU-LOS,DESTINADO A SEDE E UNIDA-DES DA FUNDAC,REFERENTE AO MESJANEIRO/2017,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 030/12,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2012/SEAD,REG CGE.12007901. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 08/03/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO COM /AS DIRETORIAS NA SEDE DA FUN -DACAO | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 08/03/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR DIRETORA PARA REU-NIOES NA SE DA FUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PAERTICIPAR DE REUNIAOCOM O PRESIDENTE DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM OS DIRETORES NA SEDE DA /FUNDAC | 00005304031458 | SUMAIA MARIA GONCALVES DE BRITO PORTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NASEDE DA FUNDAC | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM FAMILIARES | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA conforme ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEQUE PARA PASSAR FINAL DE SEMA-NA COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RAS PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE/TRANSFERIDO PARA O CEJ CONFOR-ME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FORMACAO | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FORMACAO | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMECAO | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENGTRE -GUE AOS SEUS FAMILIARES | 00000779500466 | FERNANDO JORGE BARROS DE O SEGUNDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000779500466 | FERNANDO JORGE BARROS DE O SEGUNDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /TRANSFERIDO PARA O LAR DO GAROTO CONF ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00000779500466 | FERNANDO JORGE BARROS DE O SEGUNDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00100 | 08/03/2017 | 1057364.58 | 1057364.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /ART.59 PARAGRAFO UNICO DA LEI 8.666/93,REFERENTE AOS SERVI-COS DE PESSOAL ESPECILAIZADO /PARA ATENDER AS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE FEVEREIRO/17,CONFORME PARECER ASS.JURIDICA/ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 08/03/2017 | 706.26 | 706.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL SEM GAS COM20(VINTE)LITROS DESTINADO A SEDE E UNIDADES DA FUNDAC. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 08/03/2017 | 140068.28 | 140068.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DAS /UNIDADES DE INTERNACAO DA /FUNDAC,EM CAMPINA GRANDE,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 08/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACACOES DE 05 (CINCO)MULTIFUNCIONAL A LASER,DESTINADOS A SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JANEI-RO/2017,CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 021/15,PREGAO 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00104 | 08/03/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA/VIOLAO COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTO ESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CEJ E CSE,REF.AO MES DE /JANEIRO/2017. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00105 | 08/03/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE /PATRONAL,REFERENTE A SERVICO /DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00106 | 08/03/2017 | 2814.66 | 2814.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00107 | 09/03/2017 | 233.96 | 233.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 09/03/2017 | 252.74 | 252.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 09/03/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 02/2017 - ANGELI RAQUELRAPOSO, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00110 | 09/03/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 01/2017, SRA TERLUCIAMARIA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2017. | 00083846352420 | TERLUCIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00111 | 10/03/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS,DESTINADOS AO CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N025/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00112 | 10/03/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSS PATRONALDO SERVICO DE MINISTRANTE DEOFICINA SRA ANGELI RAQUEL NOMES DE JANEIRO DE 2017, CONVE-NIO 813118/2014 - PROJETO DEFORMACACAO CONTINUADA PARA SO-CIOEDUCADORES DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00113 | 10/03/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSS PATRONALDO SERVICO DE MINISTRANTE DEOFICINA SRA TERLUCIA MARIA NOMES DE JANEIRO DE 2017, CONVE-NIO 813118/2014 - PROJETO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO ESTADO DA PARAI-BA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 13/03/2017 | 4785.00 | 4785.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVICOS RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DE CAIXA/DE PASSAGEM GORDURA NAS UNIDA-DES DO CEA/JPESSOA E CEJ CF DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00115 | 15/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-VENIO 813118/2014 E TERMO ADI-TIVO 001 AO CONTRATO 001/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO PONTESBEZERRA - REF. MES DE FEVEREI-RO DE 2017. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00116 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA. ELZENIR BATISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 15/03/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14- PROJETO DE FORMACAO CONTINU-ADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 01/2017 DA SRA. TERLUCIAMARIA DA SILVA, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2017. | 00083846352420 | TERLUCIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 15/03/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14- PROJETO DE FORMACAO CONTINU-ADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 02/2017 DA SRA. ANGELIRAQUEL RAPOSO, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2017. | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00119 | 15/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENADORA DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014E CONTRATO 001/2016 DA SRA SO-CORRO PONTES- REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORA TECNICA DO PROJETO /DE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00121 | 15/03/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEMINISTRANTE DE OFICINA DO PRO-JETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CONVENIO813118/2014, CONTRATO 02/2017DA SRA. ANGELI R. RAPOSO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00122 | 15/03/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEMINISTRANTE DE OFICINA DO PRO-JETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CONVENIO813118/2014, CONTRATO 01/2017DA SRA. TERLUCIA MARIA DA SIL-VA, REF. MES DE FEVEREIRO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSPOR ATRASO NO PAGAMENTO NASGUIAS DE INSS PATRONAL E RETENCAO NA FONTE DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 15/03/2017 | 256.90 | 256.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSPOR ATRASO NO PAGAMENTO DEGUIAS DE INSS PATRONAL E RETENCAO NA FONTE DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00125 | 16/03/2017 | 7999.00 | 7999.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIA PRIMA PARA A OFICINA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,NOCEA/JOAO PESSOA/INTERNACAO PROVISORIA,CONFORME PROC.N.0059/ 2017. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 16/03/2017 | 326157.00 | 326157.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES /DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM JOAO PESSOA,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/17,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICO 023/16,PREGAO PRESEN-CIAL 348/2015 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00127 | 16/03/2017 | 237.38 | 237.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO /CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/16. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00128 | 16/03/2017 | 2526.69 | 2526.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO2017,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00129 | 16/03/2017 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE /AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/16,PAGAMENTO SEM COBER-TURA CONTRATUAL,SERVICO DE NA-TUREZA ESSENCIAL E INITERRUPTACONFORME PARECER N.027/ASSEJUR | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00130 | 16/03/2017 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA CARRO PIPA,SR.DJAIRRIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 16/03/2017 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A REALIZACAO DE OFICINA DE CONSTRUCAO DE PLANEJAMENTO ES-TRATEGICO 2017,NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/17 NO ESPEP,LOCACOA DE SALAS DE AULA E ALMO-CO,CONFORME PROCESSO CE N.02192017. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00132 | 16/03/2017 | 21972.72 | 21972.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTAS FISCAISCONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, DAS UNIDADES:CEA/SOUSA, SEDE /FUNDAC,CEA,CEJ,CASA EDUCATIVA,PADARIA E SEMILIBERDADE, FATU-RAS AGUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 16/03/2017 | 2107.02 | 2107.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE TELEFONIA DA OI MO-VEL NO PERIODO DE 03/01/17 A03/02/2017,REF FEVEREIRO/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 16/03/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAC COM/SERVICO DE LOCACAOES DE VEICU-LOS DESTINADOS AS UNIDADES DE FUNDAC,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 16/03/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LOCACAOES DE VEICULOS DESTINADOS A SEDE E DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME TERMO ADITIVO 005,AO CONTRATO 030/12,ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 02/12/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 16/03/2017 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE DETRI-TOS DE FOSSA,DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA NO CEA/JOAO PESSOA,CONFORME /TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N041/12,PREGAO PRESENCIAL PARA ATA DE REGISTRO DE PRECO 208 /2012. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 16/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA /DIGITAL DESTINADA A SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONS-TA NO PEDIDO DE SERVICO 016/17ADITIVO 01,AO CONTRATO 021/15,PREGAO PRESENCIAL N.254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00138 | 17/03/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE E DERIVADOS PARA A UNIDADE CEA/SOUSAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/17PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 030/ASSEJUR /FUNDAC/2017. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00139 | 17/03/2017 | 50.79 | 50.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO /PAGAMENTO DE GUIA DO INSS PAR-TE PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 17/03/2017 | 278889.00 | 278889.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO 023/16,PREGAO PRESEN-CIAL 348/15 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00141 | 17/03/2017 | 3260.65 | 3260.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMEN-TAR N.58/2003,DO SERVIDOR MANOEL BRAGA NETO CONFORME PRO-CESSO N.00632/2017. | 00020408676434 | FRANCISCA MARIA BRAGA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00143 | 21/03/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COM FOCO DIRECIONADO ARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00144 | 21/03/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE PATRONAL REF SERVICO DO OFICI-NEIRO LUCIVALCO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00145 | 24/03/2017 | 10176.60 | 10176.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR /FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA/COLOCADO A DISPOSICAO DESTA /FUNDACAO REFERENTE AOS MESES /DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13o SA-LARIO DE 2016 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00146 | 28/03/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTES DA CASA /EDUCATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00147 | 28/03/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVICOS DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00148 | 28/03/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MANDADO JUDICIAL N.1268/2007, CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIAN.00277.005.13.00-8(ELETRONICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00149 | 28/03/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE /PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICILA N.1268/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00150 | 28/03/2017 | 19993.98 | 19993.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017 DAS UNIDADES:CEA/SOUSA,SEDE/FUNDAC,CEA,CEJ,CASAEDUCATIVA,PADARIA E SEMILIBER-DADE.FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00151 | 28/03/2017 | 2656.60 | 2656.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA /ELETRICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,DO LAR DO GARO-TO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE CONFECCAO DE GRADEE JANELA PARA UNIDADE DE INTERNACAO DO CSE ATRAVES CONTRATON 004/2017 - PREGAO N 054/2016CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00153 | 30/03/2017 | 933947.49 | 933947.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00154 | 30/03/2017 | 696.56 | 696.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE MARCO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00155 | 30/03/2017 | 120003.34 | 120003.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO/MES DE MARCO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00156 | 30/03/2017 | 32227.27 | 32227.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00157 | 30/03/2017 | 9398.89 | 9398.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSSOAL DESTA/FUNDACAO DO MES DE MARCO DE /2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00158 | 30/03/2017 | 11123.20 | 11123.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MARCO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00159 | 30/03/2017 | 1082.40 | 1082.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MARCO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00160 | 30/03/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMAN REF FL DE PESSOAL DO MES /MARCO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 30/03/2017 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEMARCO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00162 | 30/03/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FL DE PESSOAL DOMES DE MARCO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 30/03/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIARIO LOTADO NA COORDENA-CAO DE RECURSOS HUMANOS SEDE /FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 30/03/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ESTAGIARIO LOTADO NA COORDENA-CAO DE CONTROLE INTERNO SEDE /FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 30/03/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ESTAGIARIA LOTADA,NA COORDENA-CAO JURIDICA DA SEDE DA FUNDACREFERENTE AO MES DE MARCO/2017 | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00166 | 30/03/2017 | 51067.97 | 51067.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE CONTRATOS DO MESDE MARCO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00167 | 30/03/2017 | 10757.51 | 10757.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS DO /MES DE MARCO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00168 | 30/03/2017 | 513.74 | 513.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS DO MES DE MAR-CO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00169 | 30/03/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS DO MES DE MAR-CO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 30/03/2017 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ADIANTAMENTO DESTINADO A ATEN-DER AQUISICOES EMERGENCIAIS DEMEDICAMENTOS NECESSARIOS A ASSISTENCIA DOS INTERNOS DA /FUNDAC,CONFORME MEMORANDO 011/2017. | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00174 | 06/04/2017 | 151.30 | 151.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TO E SERVICOS,REFERENTE AO MESDE MARCO/2017,DA PADARIA NOSSOPAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00175 | 06/04/2017 | 247.08 | 247.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2017, DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 11/04/2017 | 1539.84 | 1539.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 11/04/2017 | 2380.49 | 2380.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DAS DESPESAS COM CONTA DE /TELEFONIA DA OPERADORA OI MO-VEL,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00178 | 11/04/2017 | 1054396.72 | 1054396.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /ART 59 PARAGRAFO UNICO DA LEI 8.666/93,REFERENTE AOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO /PARA ATENDER AS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE MARCO/2017, CONFORME PARECER ASS.JURIDICA DA FUNDAC EM ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 11/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA. ELZENIR BATISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE MARCO DE 2017. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00180 | 11/04/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORA TECNICA DO PROJETO /DE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA, REF. AOMES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 11/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014 E TERMOADITIVO 001 AO CONTRATO 001/2016 DA SRA. MARIA DO SOCORROPONTES - REF. AO MES DE MARCO/2017. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00182 | 11/04/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENADORA DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIO-EDUCADORES, CONVENIO 813118/14E CONTRATO 001/2016 DA SRA.SOCORRO PONTES - REF. AO MESDE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00183 | 12/04/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AO CEA SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 040/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00184 | 12/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 01/2017, SRA TERLUCIA /MARIA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2017. | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00185 | 12/04/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 02/2017, SRA. ANGELI RA-QUEL RAPOSO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2017. | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00186 | 12/04/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 01/2017, SRA TERLUCIAMARIA DA SILVA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2017. | 00083846352420 | TERLUCIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00188 | 12/04/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSS PATRONALDO SERVICO DE MINISTRANTE DEOFICINA SRA TERLUCIA MARIA, -REF. MES DE MARCO DE 2017, CONVENIO 813118/2014 - PROJETO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00189 | 12/04/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSS PATRONALDO SERVICO DE MINISTRANTE DEOFICINA SRA ANGELI RAQUEL RAPOSO, REF. AO MES DE MARCO/2017CONVENIO 813118/2014 - PTOJETODE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 17/04/2017 | 52001.29 | 52001.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O SERVICO DE FORNECIMENTO ETRANSPORTE DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUN-DAC, EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/17 A 1102/2017,CONFORME TERMO ADITIVO01,AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00191 | 17/04/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA,COM FOCO DIRECIONADOA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES CEJ E CSE,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2017. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00192 | 17/04/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE /PATRONAL REFERENTE AO SERVICO DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00193 | 17/04/2017 | 9450.00 | 9450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PAES E BISCOITO /DESTINADOS A UNIDADE CEA/SOUSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,PAGAMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N035/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 17/04/2017 | 1952.82 | 1952.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE TELEFONIA OI MOVEL DAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00195 | 17/04/2017 | 24497.77 | 24497.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO/DAS MEDICOES DE NUMEROS 03/14,04/15,05/15,06/15 E 007/15 A -TRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N 717512/2009 - SEDH/PR,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00196 | 18/04/2017 | 1106.00 | 1106.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE SERVICOS N.251/16 EM ANEXO AO PROCESSO N.04137/2016. | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00197 | 18/04/2017 | 23.75 | 23.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMEMTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS POS-TAIS DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00198 | 18/04/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N024/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00199 | 18/04/2017 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PUBLICACOES DE MA-TERIAS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 024/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00200 | 20/04/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,DO PRE-SIDENTE,COM OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DA SEXTA REUNIAO DA CO-MISSAO PERMANENTE DEFENSORES DOS DIR.E ENFRENTAMENTO A CRI-MINALIZACAO DOS MOVIMENTOS SO-CIAIS DO CONSELHO NACIONAL DOSDIREITOS HUMANOS. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00201 | 24/04/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA COM FOCO DIRECIONADO A RECUPE-RACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DO CEJ E CSE,REF.AO MESDE MARCO/2017. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00202 | 24/04/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 24/04/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACOES DE VEICU-LOS,DESTINADOS AS UNIDADES:CEAJOAO PESSOA,CEA/SOUSA,LAR DO GAROTO E ABRIGO PROVISORIO,REFAO MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO N.032/16,PREGAO ELE-TRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00204 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL NUMERO 1268/07,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA) RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00205 | 26/04/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PARTE PATRO-NAL,REFERENTE AO MANDADO JUDI-CIAL 1268/07,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00206 | 26/04/2017 | 53508.22 | 53508.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE CONTRATOS DO MES/ABRIL DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 00207 | 26/04/2017 | 11232.37 | 11232.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00208 | 26/04/2017 | 537.83 | 537.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADM SELETIVOS/DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 26/04/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGADE CARTOES DE TRANS-PORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DOS CONTRATOS DO MES/DE ABRIL DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00210 | 26/04/2017 | 544.73 | 544.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SEGURO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME BOLETO EM ANEXO | 51990695000137 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00211 | 27/04/2017 | 938414.82 | 938414.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00212 | 27/04/2017 | 696.56 | 696.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE ABRIL DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00213 | 27/04/2017 | 119907.06 | 119907.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-PA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00214 | 27/04/2017 | 31413.48 | 31413.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00215 | 27/04/2017 | 9441.71 | 9441.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE ABRIL DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00216 | 27/04/2017 | 11123.20 | 11123.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF FL DE PESSOAL DO MES DE /ABRIL DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00217 | 27/04/2017 | 1082.40 | 1082.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00218 | 27/04/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00219 | 27/04/2017 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PAG DO MES MES DEABRIL DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00220 | 27/04/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FOLHA/DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 27/04/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COOORDENACAO DE RECUR-SOS HUMANOS,SEDE DA FUNDAC,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 27/04/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 27/04/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA ,SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00227 | 27/04/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DA CASA EDUCATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00228 | 27/04/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00229 | 02/05/2017 | 7960.00 | 7960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEPROTOCOLO,CONFORME CONSTA NO PROCESSO N.0815/2017. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00230 | 02/05/2017 | 22920.59 | 22920.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA DAS UNIDADES: CEA/SOUSA,SEDE/FUNDAC,CEA,CEJ, CASA EDUCATIVA,PADARIA E SEMILIBER-DADE,REFERENTE AO MES DE MARCO2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 02/05/2017 | 2858.80 | 2858.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 02/05/2017 | 9054.00 | 9054.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA FORMATO A4,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0107/2016,PREGAO 152/2016. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 04/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA DO SER-VIDOR ALBERT WAGNER RIBEIRO, COM OBJETIVO DE RESOLVER QUES-TOES DE SEGURANCA APOS REBELIAO NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDA EM JUIZO. | 00038009730491 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTETRANSFERIDO PARA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR DIRETOR E VICE PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NA SEDE DA FUNDAC. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI-AO COM AS DIRECOES DAS UNIDA-DES DA FUNDAC NA SEDE. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI-AO COM OS DIRETORES DE UNIDADES NA SEDE DA FUNDAC. | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DA FORMACAO CONTINUADA. | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FORMACAO CONTINUADA. | 00005304031458 | SUMAIA MARIA GONCALVES DE BRITO PORTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FORMACAO CONTINUADA. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00260 | 04/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEDESINTERNADO PARA SER ENTREGUEA SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONSUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHA ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO,NA CIDADE DE GURINHEM PB. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 05/05/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DO PLANE-JAMENTO ESTRATEGICO DA FUNDAC. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 05/05/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONSUZIR A DIRETORA CEA/SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO,CON FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO,CON FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEDESINTERNADO PARA SER ENTREGUEA SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS. | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON FORME DETEERMINACAO JUDICIAL. | 00000779500466 | FERNANDO JORGE BARROS DE O SEGUNDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 08/05/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERISTADUAL DO SISTEMA DE GARATIA DOS DIREITOS HUMANOS | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES/PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARRES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00012804534863 | PAULO CESAR GERONIMO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TROCA DE VEI-CULO SPIN | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00050431412472 | TARCISIO ALVES V DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA E /DOMICIIAR | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA AO CONSELHO TUTELAR | 00022465669400 | MARIA ARAUJO DA FONSECA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00316 | 09/05/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2017. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00318 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 09/05/2017 | 2266.66 | 2266.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA, EVENDA AGUA CARRO TANQUE,DO LARDO GAROTO,REF.AO MES DE MARCO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 09/05/2017 | 1811.08 | 1811.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA VENDAAGUA CARRO TANQUE DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 09/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL,DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017,CONFORME TERMO ADITIVO 01, AO CONTRATO 021/2015,PREGAO PRESEN-CIAL 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCA CONFORME ORDEM/JUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DE MEIA DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARAAUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDI-CIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR OPERACAO PENTE /FINO NA SOCIOEDUCATIVA DE SOU-SA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 09/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO SOBRE SEGURAN-CA COM A DIRECAO DA UNIDADE | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00012804534863 | PAULO CESAR GERONIMO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PA-RA PARTICIPARES DA CERTIFICA-CAO DOS ADOLESCENTES | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 09/05/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERTIFI-CACAO DOS ADOLESCENTES | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERTIFI-CACAO DOS ADOLESCENTES | 00014805340487 | CELIA MARQUES LEAL CORREIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00340 | 09/05/2017 | 193.14 | 193.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO/DA PADARIA NOSSO PAO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 11/05/2017 | 305000.00 | 305000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICOS DE CONFECCOES DE GRA-DES E JANELAS PARA A UNIDADE /DE INTERNACAO DO CSE ATRAVES /DO CONTRATO N 004/2017 PREGAO N 054/2016 RCGE 1700312-1 CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 11/05/2017 | 4120.19 | 4120.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE TELEFONIA DA OPERADO-RA OI FIXO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 11/05/2017 | 2042.97 | 2042.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE TELEFONIA DA OPERADO-RA OI MOVEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 11/05/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO/2017,PAGT SEM COBERTURACONTRATUAL,CONFORME PARECER 054/ASSEJUR/FUNDAC/2017 EM ANEXO. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00346 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 008/2016,NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00347 | 12/05/2017 | 1052567.37 | 1052567.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /ART.59,PARAGRAFO UNICO DA LEI 8.666/93,REFERENTE AOS SERVI-COS DE PESSOAL ESPECIALIZADO /PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE ABRIL/2017,PAGAMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER ASS.JURIDICA DA FUNDAC EM ANE- | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 12/05/2017 | 313639.50 | 313639.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DAFUNDAC,EM JOAO PESSOA,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/17,CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 023/16,PREGAO PRESENCIAL N348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 12/05/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14- PROJETO DE FORMACAO CONTINU-ADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 02/2017 - ANGELI RAQUELRAPOSO - REF. MES DE ABRIL/17. | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00351 | 12/05/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14- PROJETO DE FORMACAO CONTINU-ADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-TRATO 001/2017 TERLUCIA MARIADA SILVA, REF. AO MES DE ABRILDE 2017. | 00083846352420 | TERLUCIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00352 | 12/05/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSS PATRONALDO SERVICO DE MINISTRANTE DEOFICINA SRA TERLUCIA MARIA DASILVA, REF. AO MES DE ABRIL/17CONVENIO 813118/2014 - PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00353 | 12/05/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INSS PATRONALDO SERVICO DE MINISTRANTE DEOFICINA SRA ANGELI RAQUEL RAPOSO, REF. AO MES DE ABRIL/2017CONVENIO 813118/2014 - PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00354 | 12/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORADO PROJETO DE FPRMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CON-VENIO 813118/2014 E TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 001/2016 DASRA MARIA DO SOCORRO PONTES BEZERRA - REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00355 | 12/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICADO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA. ELZENIR BATISTA CAMPOS - REF. AO MES DEABRIL DE 2017. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00356 | 12/05/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORA TECNICA DO PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA, REF. AOMES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00357 | 12/05/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENADORA DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014E CONTRATO 001/2016 DA SRA MA-RIA DO SOCORRO PONTES - REF.AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 15/05/2017 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NA UNIDADE LAR DO GAROTO,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00359 | 15/05/2017 | 88.40 | 88.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.SERVICO DE CARRO PIPA,SR.DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 15/05/2017 | 4680.00 | 4680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CARRO PIPA,PARA A UNIDADE LAR DO GA-ROTO,REFERENTE AO MES DE MARCO2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER ASS.JURIDICA FUNDAC. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00361 | 15/05/2017 | 187.20 | 187.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE /PATRONAL REF.SERVICO DE CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL,SR.DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 17/05/2017 | 67022.55 | 67022.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DEREFEICOES DA UNIDADE DE INTER-NACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO PERIODO DE12/02/17 A 28/02/2017,CONFORMESEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 06/2016,PREGAO PRESENCI-AL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 17/05/2017 | 124164.00 | 124164.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DEREFEICAO PARA A UNIDADE DE IN-TERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017,CONFORME SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 06/2016,DECORRENTE DO PROC.19.000.0050752015,PREGAO PRESENCIAL 108 / | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 18/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA /SER ENTRGUE AOS SEUS RESPONSA-VEIS | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 18/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA /SER ENTREGUS AOS SEUS FAMILIA-RES | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EMJ ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASAR FINAL DE SEMANA COMSEUS FAMIIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00050431412472 | TARCISIO ALVES V DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM/JUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 18/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00386 | 24/05/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA/CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTE DA CASA EDUCATIVA,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2017. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00387 | 24/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 25/05/2017 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RETIRADA DE DUAS CARRADAS DE DETRITO DE FOSSA /DO CEJ E DESOBSTRUCAO DE CAI XAS DE PASSAGEM/GORDURA NA CA-SA EDUCATIVA,NO PERIODO FEVE-REIRO E MARCO/2017,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N041/2012,PREGAO PRESENCIAL PA | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00389 | 25/05/2017 | 3271.20 | 3271.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA OLIVIA TRAJANO DE SOUZA,EMENTAADMINISTRACAO PUBLICA AUXILIO FUNERAL ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.582003. | 00009482156404 | LUIZ CARLOS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00390 | 26/05/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNEICMENTO DE CARNES E DE-RIVADOS,DESTINADO AO CEA SOUSAREFERENTE AO MES DE MARCO/2017PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N.073/JURIDI-CO/FUNDAC EM ANEXO. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00391 | 26/05/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COM FOCO DIRECIONADO ARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DO LAR DO GAROTO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00392 | 26/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE /PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00393 | 26/05/2017 | 151.30 | 151.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAOREFERENTE MES DE MAIO DE 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 26/05/2017 | 4119.29 | 4119.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE TELEFONIA DA OPERADO-RA OI FIXO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2017,DAS UNIDADES E SEDEDA FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA que se empenha pa-ra PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM/JUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA APG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE M EIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS SEUS/RESPONSAVEIS | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS RESPONSAVEIS | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLEWCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00002732169455 | DARCYWENDOW LEITE PIRES DE LACERDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES/PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /CON SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PRA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FA-MILIARES | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM AS DIRECOES DE UNIDADES NASEDE DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OD DIRETORES DE UNIDADES /NA SEDE DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM DIRETORES DAS UNIDADE NA /SEDE DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM EIXO DA FAMILIA | 00045107157491 | MARIGLAUCIA C FREITAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM O EIXO FAMILIA | 00067516157449 | VANUZIA HELIA LIMA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE SE REUNIR COM EQUIPE /DE SEGURANCA DA UNIDADE | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 29/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR VEICULO PARA REVI-SAO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE FAZER REUNIAO COM OS AGEN -TES DA UNIDADE DO LAR DO GARO-TO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00433 | 29/05/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL NUMERO 1268 /2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00-8(ELETRONICA),RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00434 | 29/05/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00435 | 30/05/2017 | 950009.60 | 950009.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00436 | 30/05/2017 | 665.49 | 665.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00437 | 30/05/2017 | 119471.84 | 119471.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00438 | 30/05/2017 | 31305.12 | 31305.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DO MES DE MAIO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00439 | 30/05/2017 | 9556.44 | 9556.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE MAIO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00440 | 30/05/2017 | 11686.40 | 11686.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MAIO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00441 | 30/05/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA que SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMAN REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00442 | 30/05/2017 | 947.10 | 947.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE MAIO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00443 | 30/05/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MA-IO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00444 | 30/05/2017 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE MAIO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM /AS DIRECOES DAS UNIDADES NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR A DIRETORA PARA /PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE/DA FUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM /OS DIRETORES DAS UNIDADES | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBEJETIVODE CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SA SEDE DAFUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA pag de meia diaria COM OBJETIVO DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO LAR DO GAROTO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 30/05/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO LAR DO GAROTO | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 30/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO /LAR DO GAROTO | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00452 | 30/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESIN-TERNADA PARA SER ENTREGUE AOS/SEUS FAMILIARES | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 30/05/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ESTAGIARIO LOTADO NA COORDENA-CAO DE RECURSOS HUMANOS SEDE /DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 30/05/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO,SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 30/05/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO ASS.JURIDICA SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AOMES DE MAIO/2017. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00459 | 30/05/2017 | 53021.84 | 53021.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS DESTA FUNDA -CAO REFERENTE MES DE MAIO DE2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00460 | 30/05/2017 | 11130.23 | 11130.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS REFERENTE/MES DE MAIO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00461 | 30/05/2017 | 532.97 | 532.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE REFERENTE CONTRATOS DO /MES DE MAIO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00462 | 30/05/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS DO MES DE MAIODE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 31/05/2017 | 659.44 | 659.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DA TCR-TAXA DE LIXO DA UNIDADECEA - J. PESSOA DO ANO DE 2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 31/05/2017 | 120465.07 | 120465.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES /DAS UNIDADES DE INTERNACAO DAFUNDAC EM JOAO PESSOA,REF MES MAIO/2016. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 31/05/2017 | 147795.30 | 147795.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUN DAC EM CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 31/05/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNES E DE-RIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOU-SA,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2016,CONFORME CONTRATO DE COMPRA 021/2016,PREGAO 01/2016DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI-ORES. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 31/05/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE LEITE DESTI-NADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.020/16, PREGAO 03/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 01/06/2017 | 325073.50 | 325073.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES /DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM JOAO PESSOA,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO 023/16,PREGAO 348/2015DESP DE EXER.ANTERIORES. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM EIXO FAMILIA | 00067516157449 | VANUZIA HELIA LIMA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 01/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/DO EIXO FAMILIA | 00045107157491 | MARIGLAUCIA C FREITAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 01/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/DE DIRETORES E EIXO FAMILIA | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 01/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM AS DIRECOES E O EIXO FAMI-LIA | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 05/06/2017 | 49147.68 | 49147.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES /DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM JOAO PESSOA,REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/06/2016 A06/06/2016.DESPESAS DE EXERCI-CIO ANTERIORES. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00474 | 06/06/2017 | 5219.18 | 5219.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REPASSE DE CREDITO DA EMPRESA API,JUNTO A FUNDAC,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2017, PARA CREDITO NO PROCESSO 000090185 20165130012,NA VARA DO TRABA-LHO DE SOUSA. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00475 | 09/06/2017 | 1046388.00 | 1046388.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,NO PERIODO DE MAIO /2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N.099 / 2017,ASSESSORIA JURIDICA FUN-DAC EM ANEXO PROC.1520/17 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00476 | 12/06/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA COM FOCO DIRECIONADOA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES CEJ E CSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00477 | 12/06/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO /DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 12/06/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSDESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2017,CONFORME CONTRA-TO N.032/2016,PREGAO ELETRONI-CO N.05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00479 | 12/06/2017 | 2585.11 | 2585.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEABRIL/2017,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00480 | 12/06/2017 | 21519.81 | 21519.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DAS UNIDADES:CEA/SOU-SA,SEDE/FUNDAC,CEA,CEJ,CASA EDUCATIVA,PADARIA E SEMILIBER-DADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL2017,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00481 | 12/06/2017 | 3266.06 | 3266.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA E VENDA AGUA CARRO TANQUE,REFERENTEAO MES DE MAIO/2017,DO LAR DOGAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00483 | 13/06/2017 | 18389.69 | 18389.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS CONTRATOS E SELETIVOS REFERENTE EXERCICIO DE2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 13/06/2017 | 299964.50 | 299964.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DAFUNDAC EM JOAO PESSOA,REFEREN-TE AO MES DE ABRI/2017,CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICO N.023/2016,PREGAO PRE-SENCIAL 348/2015,ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 13/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACAO DE DE CINCOMULTIFUNCIONAL A LASER,DESTINADAS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME TERMO ADI-TIVO N.01,AO CONTRATO 021/2015PREGAO PRESENCIAL 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00486 | 13/06/2017 | 1189.47 | 1189.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP NO ANO DE 2012,CONFORME AUTO DE INFRACAO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00487 | 14/06/2017 | 3386.06 | 3386.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTAR FOLHA DE PESSOAL REFERENTE CONTRATOS SELETI-VOS E ADMINISTRATIVO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00488 | 20/06/2017 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTAO DE TRANS-PORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /DESTINADO AS NECESSIDADES DOS/SETORES DESTA FUNDACAO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 22/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACOES DE VEICULOS PARA AS /UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015,RECON-HECIMENTO DE DIVIDAS PROCESSO ADMINISTRATIVO 2422/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 22/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2015,RECONHECI-MENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.2421/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 22/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-REA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE VEICULOS PARA AS UNIDADES DE FUNDAC,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015,RECON-HECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2423/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 22/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSDESTINADOS AS UNIDADES DE FUN-DAC,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2015,RECONHECIMENTO DE DI-VIDA,PROCESSO ADMINISTRATIVO N2424/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 22/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSDESTINADOS AS UNIDADES DE FUN-DAC,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2016,RECONHECIMENTO DE DI-VIDA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 23/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14PROJETO DE FORMACAO CONTINUADAPARA SOCIOEDUCADORES, CONTRATO01/2017 DA SRA TERLUCIA MARIADA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00083846352420 | TERLUCIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 23/06/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14PROJETO DE FORMACAO CONTINUADAPARA SOCIOEDUCADORES, CONTRATO01/2017 DA SRA TERLUCIA MARIADA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00083846352420 | TERLUCIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 23/06/2017 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA MINISTRANTE DEOFICINA DO CONVENIO 813118/14PROJETO DE FORMACAO CONTINUADAPARA SOCIOEDUCADORES, CONTRATO02/2017 DA SRA ANGELI RAQUELRAPOSO, REF. AO MES DE MAIO/17 | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 23/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014 E TERMOADITIVO 001 AO CONTRATO 001/16DA SRA. SOCORRO PONTES BEZERRAREF. AO MES DE MAIO/2017. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00498 | 23/06/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENADORA DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIO-EDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 001/2016 DASRA MARIA DO SOCORRO PONTES _-REF. AO MES DE MAIO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00499 | 23/06/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEMINISTRANTE DE OFICINA DO PRO-JETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO813118/2017, CONTRATO 02/2017DA SRA ANGELI R. RAPOSO, REF.AO MES DE MAIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00500 | 23/06/2017 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEMINISTRANTE DE OFICINA DO PRO-JETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO813118/2014, CONTRATO 01/2017DA SRA TERLUCIA MARIA DA SILVAREF. AO MES DE MAIO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 26/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LOCACOES DE VEICU-LOS,DESTINADOS A SEDE E DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2017,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N030/2012,ATA DE REGISTRO DE /PRECO 002/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 26/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N.030/12,ATA DE REGISTRODE PRECO 002/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 26/06/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MA-IO/2017,CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.030/2012,ATA DEREGISTRO DE PRECO 002/2012 /SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 26/06/2017 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA,PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOASECA,REFERENTE AO MES DE ABRIL2017,PAGAMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL,SERVICO DE NATUREZAESSENCIAL E INITERRUPTA, PARE-CER N.083/ASSEJUR/FUNDAC/17. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 26/06/2017 | 41580.00 | 41580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DELOCACAO DE SALAS, FORNECIMENTODE ALIMENTACAO E LOCACAO DEAUDIOVISUAL PARA REALIZACAO DEOFICINAS DO PROJETO DE FORMA-CAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014-SEDH/PR/FUNDAC. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 27/06/2017 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR A FORMACAO DOS /AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DA CI-DADE DE LAGOA SECA | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 27/06/2017 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR FORMACAO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DA CIDADEDE SOUSA | 00002050554435 | CLAUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 27/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES /QUE IRAO ACOMPANHAR FORMACAO /DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00509 | 27/06/2017 | 150.80 | 150.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO LAR DO GAROTO,SR.DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00510 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDI-CIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00511 | 28/06/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N.1268/07,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00512 | 28/06/2017 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS /COM MATERIAL DE CONSUMO,PARA AUNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO CEA/SOUSA,CONFORME /OFICIO ANEXO. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00513 | 29/06/2017 | 956520.09 | 956520.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00514 | 29/06/2017 | 665.49 | 665.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00515 | 29/06/2017 | 118941.88 | 118941.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00516 | 29/06/2017 | 33270.70 | 33270.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONADOS REFE -RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JUNHO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00517 | 29/06/2017 | 9714.21 | 9714.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JUNHO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00518 | 29/06/2017 | 10982.40 | 10982.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJUNHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00519 | 29/06/2017 | 947.10 | 947.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRAnde REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00520 | 29/06/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMAN REF FL DE PESSOAL DO MES /JUNHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00521 | 29/06/2017 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJUNHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00522 | 29/06/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00523 | 29/06/2017 | 60194.57 | 60194.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DESTA FUNDACAO REFE -RENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00524 | 29/06/2017 | 11117.08 | 11117.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS TEMPORARI-OS DESTA FUNDACAO REF MES DE /JUNHO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00525 | 29/06/2017 | 605.01 | 605.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DOMES DE JUNHO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00526 | 29/06/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA DOS/CONTRATOS TEMPORARIOS REFEREN-TE MES DE JUNHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00527 | 29/06/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ESTAGIARIO,LOTADO NA COORDENA-CAO DE RECURSOS HUMANOS SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00528 | 29/06/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO CONTROLE INTERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00529 | 29/06/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 29/06/2017 | 99.01 | 99.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSSOBRE GUIAS DE ISS PAGAS EMATRASO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 29/06/2017 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR A ENTRADA DOS /AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE /PASSARAM NO PROCESSO SELETIVO | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 29/06/2017 | 5141.13 | 5141.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA DA OPERADORA OI FIXO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 29/06/2017 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR OS SERVICOS NAUNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO CEA/SOUSA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 29/06/2017 | 757.27 | 757.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSSOBRE GUIAS DE INSS EM ATRASO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00535 | 29/06/2017 | 665.21 | 665.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O PARCELAMENTO DA TCR DA UNIDADE CEA/JOAO PESSOA EXERCICIO 2016,SEGUNDA PARCELA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00536 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO COM CADEADOS /DE 50MM E 60MM CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 03078115000197 | MARINHO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS RESPONSAVEIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00556 | 03/07/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO PASTEURIZADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 055/ASSEJUR /FUNDAC/2017. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00557 | 03/07/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO PASTEURIZADO,REF.AO MES DE MARCO/2017, PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER 072/ASSEJUR/ FUNDAC/2017. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00558 | 03/07/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO PASTEURIZADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2017,DO CEA/SOUSA,PAGT SEM CO-BERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER 088/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00559 | 03/07/2017 | 387.36 | 387.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE SER-VICO DA TELEFONIA OI MOVEL,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00560 | 03/07/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE DERIVADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER089/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00561 | 03/07/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,RE-FERENTE AO MES MARCO/2017,DES-TINADO AO CEA/SOUSA,PAGAMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CON-FORME PARECER N.074/ASSEJUR /FUNDAC/2017. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00562 | 03/07/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2017,PAGAMENTOSEM COBERTURA CONTRATUAL CON-FORME PARECER N.090/ASSEJUR /FUNDAC/2017. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 03/07/2017 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE BATERIA HT 5AMP HELLIAR,CACHIMBO VELA NGK E VELA NGK, DESTINADO A MOTO MODELO HONDA BROS NXR ES PLACA MOS 3539. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00568 | 04/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTESDO LAR DO GAROTO,REF.AO MES DEMAIO/2017. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00570 | 04/07/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00572 | 04/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTES DA CASA EDUCATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00573 | 04/07/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00574 | 04/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEDESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS RESPONSAVEIS | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00575 | 04/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS FAMILIARES | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 04/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE 05(CINCO)MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO /2017,CONFORME TERMO ADITIVO DEPRAZO 02,AO CONTRATO 021/2015,PREGAO 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 04/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE FORMACAO CON-TINUADA NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE FORMACAO CON-TINUADA NA SEDE DA FUNDAC | 00046065075434 | DAMIAO LARANJEIRAS DE LACERDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE FORMACAO CON-TINUADA NA SEDE DA FUNDAC | 00042431263487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 04/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES PARA /PARTICIPAR DE FORMACAO CONTI -NUADA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00036537683491 | HERSON SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 04/07/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR AS OCORRENCIAS /NO COMPLEXO DO LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 04/07/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR OCORRENCIAS NOLAR DO GAROTO | 00000894975463 | MARCELA GABINIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 04/07/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE Acompanhar AS OCORRENCIAS -NO COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 04/07/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES PARA /ACOMPANHAR AS OCORRENCIAS NO ;COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 04/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR AS OCORREENCIAS/NO COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00003235504443 | CLAUDIA FERNANDES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 04/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERIVDORA PA-RA REUNIAO COM O MINISTERIO /PUBLICO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 04/07/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM MINISTERIO PUBLICO | 00071480048100 | DEBORAH VIVIANNE CANDIDO ESTRELA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 04/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEADOS DE 50MM E 60MM,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 05/07/2017 | 7349.40 | 7349.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE CADEADOS DE 50MM E 60MM,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 05/07/2017 | 1003.41 | 1003.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AO PAR-CELAMENTO DE FATURA DA TELEFO-NIA OI MOVEL,PRIMEIRA PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00610 | 05/07/2017 | 7992.00 | 7992.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE09(NOVE)RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO E PROXIMIDADE MODELO RHJ-IMETRO, DESTINA-DOS A SEDE DE DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00611 | 05/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADES PEDAGOGICASDO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA ELZENIR BA-TISTA CAMPOS - REF. MES MAIODE 2017. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00612 | 05/07/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORA TECNICA DO PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA, REF. MAIODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 06/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDOR PARA EN -TREGAR MATERIAL NA UNIDADE DO/LAR DO GAROTO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 06/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE ENTREGAR MATERIAL NA UNIDA-DE DO LAR DO GAROTO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 06/07/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES PARA /ACOMPANHAR AS OCORRENCIAS NO /COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 06/07/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR AS OCORRENCIAS /NO COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 06/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 06/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00619 | 06/07/2017 | 12688.00 | 12688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /PUBLICACAOES DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO,PUB EDITAL N.008/17,SEAD/FUNDAC,RESULTADO DA INTERPOSICAO DE RECURSO ERESULTADO FINAL DO PSS NO D.O. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 07/07/2017 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR AS OCOR-RENCIAS NO COMPLEXO LAR DO GA-ROTO EM LAGOA SECA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0234. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00621 | 07/07/2017 | 160.06 | 160.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA ESGOTO/SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, DA PADARIA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00622 | 07/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE/FUNDAC,CONFORME DO-CUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00623 | 07/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICO POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE/FUNDAC,CONFORME DO-CUMENTO ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00624 | 07/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A RENOVACAO /DO CERTIFICADO DIGITAL COM VA-LIDADE DE UM ANO. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 10/07/2017 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA/O PROSSEGUIMENTO AO TRABALHO /DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICAPARA JUVENTUDE CONFORME ANEXO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00626 | 10/07/2017 | 1053964.01 | 1053964.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO ART 59 PARAGRAFO UNICO DA LEI 8.666/93,REFERENTE AOS SERVI-COS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2017,CONFORME PARECERASS.JURIDICA DA FUNDAC EM ANE-XO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 10/07/2017 | 51800.00 | 51800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONJUNTO(CAMISA E SHORT)SHORT CONFECCIONADO EM HELANCA CAMI-SA CONFECCIONADA NA MALHA PV COM DETALHES E SERIGRAFIA,DES-TINADAS AS DIVERSAS UNIDADES /DA FUNDAC.PROCESSO 1840/17,ADESAO A ATA 200702/2016. | 22932728000194 | LIMA SUPER COM. DE CONF. E SERV.LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 10/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 CERTISIGN COM VALIDA-DE DE UM ANO. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 10/07/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2017,CONFOR-ME CONTRATO N.032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00630 | 10/07/2017 | 16651.96 | 16651.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00631 | 10/07/2017 | 2593.92 | 2593.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO LAR DO GAROTO REFERENTE AO MESDE MAIO/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 10/07/2017 | 4190.00 | 4190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE RETIRADA DE DETRTOS DE FOSSA EDESOBSTRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA,NAS UNIDADES CEAJOAO PESSOA,CASA EDUCATIVA,CSEE CEJ,CONFORME CONSTA NO PROCESSO N.1483/17,ADITIVO 04 AO CONTRATO 041/2012,PREGAO PRESENCIAL PARA ATA DE REGISTRO | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00633 | 13/07/2017 | 50.29 | 50.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICO POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROC.N.01349/17 ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00634 | 13/07/2017 | 48.71 | 48.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICOS POSTAIS DA SEDE EUNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PROCESSO N.1456/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00635 | 17/07/2017 | 2599.16 | 2599.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA ROSANA DOS SANTOS CARNEIRO CON -FORME PROCESSO EM ANEXO | 00035102659472 | ROSANA DOS SANTOS CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00636 | 17/07/2017 | 364.62 | 364.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO DO SERVIDOR GILBERTO BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00637 | 17/07/2017 | 618.20 | 618.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA /DJANETE MARIA ALVES SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00020428391400 | DJANETE MARIA ALVES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00639 | 18/07/2017 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PA-RA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 CERTISIGN COM VALIDA-DE DE UM ANO, PARA TRANSMISSAODE DECLARAO PARA RECEITA FEDE-RAL E INSS. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00640 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISQUE TRABALHARAM NO CURSO DE /FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAC,DE ACORDO COM EDITAL 015/2017. | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00641 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHARAM NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL 015/2017 EM ANEXO. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00642 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL NUMERO 015/2017. | 00026262150404 | MARIA SENHARINHA SOARES RAMALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00643 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL N.015/2017 EM ANEXO. | 00088472957420 | LORENZO DELAINI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00644 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL NUMERO 015/2017. | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00645 | 19/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL NUMERO 015/2017. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00646 | 19/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DEATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL NUMERO 015/2017. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00647 | 19/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITALNUMERO 015/2017. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00648 | 19/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL NUMERO 015/2017. | 00003235504443 | CLAUDIA FERNANDES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00649 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL /QUE TRABALHOU NO CURSO DE FOR-MACAO INICIAL NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL DE NUMERO 015/2017. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00650 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ,QUE TRABALHOU NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DAFUNDAC,DE ACORDO COM O EDITAL NUMERO 015/2017. | 00002050554435 | CLAUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 19/07/2017 | 265.50 | 265.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA 021/2017, PREGAO 237/2016 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 19/07/2017 | 9145.67 | 9145.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA 019/17,PREGAO 2372016. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 19/07/2017 | 2788.62 | 2788.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONFORME CONTRATO DE COMPRA N015/2017,PREGAO 230/16. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 19/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONFORME CONTRATO DE COMPRA N011/2017,PREGAO 230/2016. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 19/07/2017 | 4790.16 | 4790.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA 012/2017,PREGAO 230/16. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 19/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.013/17,PREGAO 230/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 19/07/2017 | 64.80 | 64.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.014/2017,PREGAO N 2302016. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00658 | 19/07/2017 | 2818.07 | 2818.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA E VENDA AGUA CARRO TANQUE,REF MES DE JUNHO/17 DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 19/07/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /LOCACOES DE VEICULOS,NAS UNIDADES: LAR DO GAROTO,ABRIGO PRO-VISORIO,CEA/JOAO PESSOA E CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JUNHO/17, CONFORME CONTRATO 032/16, PREGAO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00660 | 19/07/2017 | 3073.06 | 3073.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA ROSA DOS SAN-TOS SILVA,CONFORME EMENTA AD-MINISTRACAO PUBLICA AUXILIO FUNERAL,INTELIGENCIA DO ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COM-PLEMENTAR N.58/2003. | 00007014765400 | THAYS KELLY SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 20/07/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATIVIDADES/TECNICAs e PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS NO IFPB | 00048612600430 | JOSEFA LUCIMAN LIMA DINIZ |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATIVIADES /TECNICAS | 00002050554435 | CLAUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATICVIDADESTECNICAs | 00075253160400 | IGUARACIRA DE ANDRADE FIDELIS MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES /TECNICAS | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /TRANSFERIDO PARA O CENTRO SO -CIO EDUCATIVO EDSON MOTA | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS CONF ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00000878208461 | ISAAC VENERANDO PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RA ESCUTAR FAMILIARES DOS ADO-LESCENTES NO LAR DO GAROTO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO ESCULTAR FAMILIARES DOS /ADOLESCENTES NO LAR DO GAROTO | 00002050554435 | CLAUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 20/07/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS DEMANDASDE INCLUSAO DE UMA ADOLESCENTEEGRESSA NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DE CAMPINA GRANDE | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS DEMANDASDE INCLUSAO DE UMA ADOLESCENTENOS EQUIPAMENTOS SOCIAS | 00025218590444 | IVANEIDE XAVIER BARBOSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA UNIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 20/07/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/DO SETOR PEDAGOGICO DO LAR DOGAROTO | 00001970121408 | LUZIVONE LOPES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00681 | 20/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO PARTE PATRONAL REFERENTE /AOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIO-NAIS QUE TRABALHARAM NO CURSO DE FORMACAO INICIAL NO SISTEMADE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAC,DE ACORDO COM O EDI-TAL 015/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 20/07/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE REUNIAO COM O JUDICIARIO EVISITA A UNIDADE SOCIOEDUCATI-VA | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 20/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR PRESIDENTE PARA /REINIAO COM O JUDICIARIO | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 20/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TECNICA | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 20/07/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE VISITA TECNICA E ELBORACAO/DA MATRIZ CURRICULAR PARA SO -CIOEDUCACAO | 00048612600430 | JOSEFA LUCIMAN LIMA DINIZ |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA /PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETI-VO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PA-RA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE/PARA VISITA NO COMPLEXO LAR DOGAROTO | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 20/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZARVISITA NO COM-PLEXO LAR DO GAROTO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADA PARA SER ENTREGUEAOS SEUS FAMILIARES | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00050431412472 | TARCISIO ALVES V DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM O CONANDA/NO COMPLEXO DO LAR DO GAROTO | 00000894975463 | MARCELA GABINIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO NO LAR DO GAROTO | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 20/07/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM A CONANDA E COM O COORDENADOR DO SINASE NO LAR DO GAROTO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM,OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTRGUE AOS SEUS FAMILIARS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 20/07/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR COORDENADOR PARA /REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMEN-TOS NO LAR DO GAROTO | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 20/07/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE LEVAR EQUIPAMENTOS PARA O /COMPLEXO DO LAR DO GAROTO | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 20/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 21/07/2017 | 976.48 | 976.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA 020/17,PREGAO 2372016. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00708 | 21/07/2017 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO NO DIARIO OFI-CIAL,CONFORME PROCESSO 1929/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 21/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL,A LASER,NAS UNIDADES DE INTER-NACAO E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,CONFORMETERMO ADITIVO DE PRAZO 02,AO CONTRATO 021/2015,PREGAO 254 /2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00710 | 21/07/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 113/ASSEJUR/FUNDAC/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 21/07/2017 | 6336.50 | 6336.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00712 | 21/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTES DA CASA EDUCATIVA,REF MES DE JUNHO/17. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00713 | 21/07/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00714 | 21/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE TEAR COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTESDO LAR DO GAROTO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00715 | 21/07/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 25/07/2017 | 7830.00 | 7830.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO E MONTAGEM DE DOIS MOTOR SUBMERSA COM RETIRADA ECOLOCACAO DAS MESMAS NOS POCOSDO CEA/JOAO PESSOA E CEJ,MONTAGEM DE QUADRO DE BOMBAS DE RE-CALQUE,SENDO DUAS NO CEA E DUAS NO CEJ/JOAO PESSOA. | 13087033000162 | ROZENI MARQUES DE LIMA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 26/07/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM PS ADE-SIVADAS,MEDINDO 010 X 030CM, CONFORME PROCESSO N.1923/17. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00718 | 26/07/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAOE PROCESSAMENTOS DE APLICACAO E SITIOS ELETRONICOS EM PLATA-FORMA BAIXA,PRESTADOS PELA CO-DATA,NO PERIODO DE JUNHO/17, /CONFORME CONTRATO 033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00719 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDI-CIAL N.1268/07,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA-MANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00720 | 26/07/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL NUMERO 1268/2007 FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 26/07/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PA-RA A UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016,RE-CONHECIMENTO DE DIVIDA PROCES-SO ADMINISTRATIVO 2062/2017. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 27/07/2017 | 18456.00 | 18456.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LENCOL EM BRAMANTE 100% ALGO-DAO,180 FIOS MEDINDO 260X160, NA COR BRANCA,DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNA-CAO DA FUNDAC,CONTRATO DE COM-PRA 028/17,PREGAO 043/2016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00723 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00724 | 28/07/2017 | 665.49 | 665.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE JULHO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00725 | 28/07/2017 | 118299.56 | 118299.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO/MES DE JULHO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00726 | 28/07/2017 | 32357.08 | 32357.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCATGOS SOCIAIS DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00727 | 28/07/2017 | 10400.26 | 10400.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JULHO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00728 | 28/07/2017 | 11123.20 | 11123.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00729 | 28/07/2017 | 811.80 | 811.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00730 | 28/07/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO S RITA/JACUMA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO /MES DE JULHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00731 | 28/07/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00732 | 28/07/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DA CIDADE DE LAGOA SECA RE-FERENTE FL DE PESSOAL DO MES /JULHO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00733 | 28/07/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO,SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00734 | 28/07/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO ASSESORIA JURIDICA SEDE DA FUNDAC, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 28/07/2017 | 71.16 | 71.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DESTAFUNDACAO,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.013/17,PREGAO N.230 /2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00737 | 28/07/2017 | 15827.15 | 15827.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURAS AGRUPADAS,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17,DAS UNIDADES:CEA /SOUSA,SEDE/FUNDAC,CEA,CEJ,CASAEDUCATIVA,PADARIA E SEMILIBER-DADE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00738 | 28/07/2017 | 2568.04 | 2568.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00739 | 28/07/2017 | 151.30 | 151.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00740 | 31/07/2017 | 513818.92 | 513818.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE /2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 01/08/2017 | 119322.25 | 119322.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DEREFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO DA FUNDAC,EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17,CONFORME SEGUNDO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO 06/16, PREGAO PRESENCIAL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 01/08/2017 | 4060.06 | 4060.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL-TA PLATAFORMA,SOBRE A MODALIDADE DE PONTOS DE ACESSO,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO/2017CONFORME CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 01/08/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL TA PLATAFORMA,SOBRE A MODALIDADE DE PONTOS DE ACESSO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,CONFORMECONTRATO N.034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00746 | 01/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOSELETRONICOS EM PLATAFORMA BAI-XA NO DATA CENTER CODATA,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL E MAIO /2017,CONFORME CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 01/08/2017 | 5380.50 | 5380.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DAS DIVERSAS UNIDADES DAFUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRAS 016/17,PREGAO 230/16. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 01/08/2017 | 1634.00 | 1634.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DECOMPRA N.017/17 PREGAO 237/16. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 01/08/2017 | 903.42 | 903.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DECOMPRA N.018/17,PREGAO 237/16. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00750 | 02/08/2017 | 528892.64 | 528892.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00751 | 02/08/2017 | 883.20 | 883.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO REF MES DE JULHO/17 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00752 | 02/08/2017 | 98537.53 | 98537.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO PARTE PATRONAL FOLHA DE PA-GAMENTO CONTRATOS SELETIVO REFAO MES DE JULHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00753 | 02/08/2017 | 5432.66 | 5432.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO PASEP,FOLHA DE PAGT PRO-CESSO SELETIVO,REFERENTE MES /DE JULHO/2017. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 02/08/2017 | 3040.56 | 3040.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES FUN-DAC CF CONT DE COMPRA 011/2017PREGAO 230/2016 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 02/08/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME /CONTRATO DE SERVICO 032/16,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00757 | 04/08/2017 | 10016.12 | 10016.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE INDENI-ZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS,EXSERVIDORA DEBORAH VIVIANNE CANDIDO ESTRELA,NO PERIODO DE 2016/2017,ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00071480048100 | DEBORAH VIVIANNE CANDIDO ESTRELA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00758 | 04/08/2017 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CARRO PIPA NO TRANSPORTE DE /AGUA POTAVEL,PARA O LAR DO GA-ROTO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N.127/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00759 | 04/08/2017 | 171.60 | 171.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AOS SERVICO DE CARRO PIPA,SR DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00760 | 04/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,LO-TADO NA SEDE DA FUNDAC,REF MESDE JULHO/17. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00761 | 08/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO2017,DO VEICULO FIAT UNO 2011/2012 DE PLACA OET 6495 RENAVAM0040858579-0,PARA ATENDER AS /NECESSIDADES DA COORDENACAO DESERVICOS DA FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00762 | 08/08/2017 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO2017,DO VEICULO (MOTO) HONDA NXR 2005 DE PLACA MOS 3539, O QUAL ATENDE AS DEMANDAS DA SE-DE ADMINISTRATIVA DA FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00763 | 08/08/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017,DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNK 3714,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PADARIA NOSSO PAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 09/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVODE RESOLVER PENDENCIAS DO CUR-SO DE FORMACAO DE AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O LAR DO GAROTO | 00004107191451 | ADILENE DE LIMA BEZERRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM AUDIENCIA. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA DOMICI- LIAR A FAMILIARES DE ADOLESCENTES E BUSCAR DOCUMENTOS. | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 09/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIARES DE ADOLES-CENTES E PEGAR DOCUMENTACAO DEADOLESCENTES. | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES PARA PASSAR O FINAL DE SE-MANA COM SEUS FAMILIARES. | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00003698446880 | VINICIUS B CABRAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE APOIAR A UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO PARA TRANSLADO DE ADOLESCENTES PARA AUDIENCIA JUDICIAL. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REALIZAR ENTREGA DOSFARDAMENTOS DOS SOCIOEDUCANDOSDO LAR DO GAROTO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 09/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REALIZAR VISITA TEC-NICA RELACIONADA A INSTALACAO DE POCO ARTESIANO. | 00021869634420 | FRANCISCO DE LIMA TABOSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA TECNICARELACIONADA A INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NO LAR DO GAROTO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 09/08/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REALIZAR VISITA TEC-NICA RELACIONADA A INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NO LAR DO GAROTO. | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE BUSCAR MATERIAL DE /LIMPEZA,EM JOAO PESSOA. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REUNIAO COM O PRESI-DENTE E COORDENADOR DE SEGURANCA. | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR /RESPONSAVEL DO PROCESSO SELETIVO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 09/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REALIZAR VISITA TEC-NICA DO EIXO SEGURANCA NO LAR DO GAROTO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE VISITA ADMINISTRATI-VA DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00000878208461 | ISAAC VENERANDO PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00792 | 09/08/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOREESTRUTURACAODA EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIOEDICATIVA E MEIO FECHADO,CONFORME REQUISICAO N0318/17. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00793 | 09/08/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA REES-TRUTURACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE A SEUS PAIS OU RESPONSAVEL. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEDESINTERNADO PARA SER ENTREGUEA SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 09/08/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO NO COMPLEXO HOSPITALAR DR CLEMENTINOFRAGA. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEDESINTERNADO PARA SER ENTREGUEA SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00807 | 09/08/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTOREESTRUTURACAO DA EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM MEIOFECHADO UMA EXPERIENCIA EXITO-SA. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00808 | 09/08/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE,CONFORME REQUISICA EM ANEXO. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00809 | 09/08/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTOREESTRUTURACAO DA EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00810 | 09/08/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA REESTRUTURACAO DA EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00811 | 09/08/2017 | 445.93 | 445.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,DO CEA SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00812 | 09/08/2017 | 3019.23 | 3019.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONSUMO DE AGUA E VENDA DE AGUA CARRO TANQUE,REFERENTE MES DE JULHO/17,LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00813 | 09/08/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINERIRO NA AREA DE MUSICA.COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTO ESTIMA DOS ADOLESCENTE | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 09/08/2017 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE 08(OITO)VEICULOS DES-TINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, CONFORME TERMO ADITIVO N 005 AO CONTRATO N.030/12 ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/2012/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00815 | 09/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES - REF. MES DEJUNHO DE 2017. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00816 | 09/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENADORA DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES, ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO PONTESREF. MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00817 | 09/08/2017 | 6720.00 | 6720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 16(DEZESEIS)CONTETOR PARA LIXOEM POLIETILENO C/CAPAC.DE 240 LTS COM TAMPA,DESTINADOS AS /DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00818 | 10/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /CONFECCAO DE 1000(HUM MIL) CA-PAS DE PROCESSO,FORMATO ABERTOME.460X320MM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESEDE DA FUNDAC. | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00819 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AO SER-VICO DE IMPLANTACAO DO SOFTWA-RE,PARA GESTAO DE CALCULOS DEHORAS PARA SER UTILIZADO NOSISTEMA DE PONTO ELETRONICO /DESSA FUNDACAO,COMPOSTO DE : IMPLANTACAO DO SOFTWARE,LICEN-CA ADICIONAL PARA CADASTRO DE ATE 1000(HUM MIL)FUNCIONARIOS. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTEPARA SER OUVIDO EM JUIZO, CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 11/08/2017 | 309465.00 | 309465.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES MAIO/2017,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/15 E ATADE REGISTRO DE PRECO 0029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 11/08/2017 | 329060.00 | 329060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO PERIODO 31/05/17 A 30/06/2017, CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.023/2016,PREGAO 348/15, ATA DE REGISTRO DE PRECO 029 /2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE VISITA ADMINISTRATI-VA NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00000878208461 | ISAAC VENERANDO PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE REALIZAR ENTREGA DOSFARDAMENTOS DOS SOCIOEDUCANDOSDA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00825 | 15/08/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO2017,DO VEICULO FIAT UNO 2011,2012 DE PLACA OET 6495 RENAVAM0040858579-0,PARA ATENDER AS /NECESSIDADES DA COORD.DE SERVICOS GERAIS SEDE DA FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO_/DA TCR-TAXA DE LIXO DA UNIDADECEA- J. PESSOA DO ANO DE 2016REFERENTE AS PARCELAS DE 3/12 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00827 | 15/08/2017 | 693.80 | 693.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO_/DA TCR-TAXA DE LIXO DA UNIDADECEA- J. PESSOA DO ANO DE 2016REFERENTE AS PARCELA DE 3/12. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 16/08/2017 | 98.30 | 98.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSPOR ATRASO NO PAGAMENTO DEGUIAS DE INSS PATRONAL E RETENCAO NA FONTE DO MES DE JUNHODE 2017 - SERVICO PRESTADO PE-LA SRA. MARIA DO SOCORRO PON-TES - CONVENIO 813118/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00830 | 17/08/2017 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIREITOS HUMANOS E ENFRENTAMENTOA CRIMINALIZACAO DOS MOVIMENTOSOCIAIS DO CNDH | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 21/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSDEVIDO ATRASO NO PAGTO DE GUIADE INSS COMPETENCIA 06/2017 RETIDO NA FONTE DA SENHORA SOCORRO PONTES - CONVENIO 813118/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00833 | 21/08/2017 | 14.15 | 14.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSPOR ATRASO NO PAGTO DE INSS RETIDO NA FONTE DA SRA. SOCORROPONTES, REF. CONVENIO 813118/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM,OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM/COMANDANTE DA POLICIA MILITAR | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORMR ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG SW MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 22/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE LEVAR GENEROS ALIMENTICIOS/PARA UNIDADE DO CEA SOUSA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORMW ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PRA AUDIENCIA conforme ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARAQ AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DOSETOR DE TRANSPORTE NA UNIDADEDO LAR DO GAROTO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00864 | 22/08/2017 | 231.65 | 231.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 22/08/2017 | 317726.00 | 317726.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/17 A 31/07/2017, CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 023/16,ATA DE REGISTRO DE PRECO 0029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00866 | 22/08/2017 | 115105.41 | 115105.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DESPRAY INCAPACITANTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDA-DES DE INTERNACAO DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N.038/17,INEXIGIBILIDADE N.002/2017,REGIS-TRO CGE.17.006673. | 11005987000153 | POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00867 | 22/08/2017 | 3962.70 | 3962.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SPRAY INCAPACITANTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDA-DES DE INTERNACAO DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N.038/17,INEXIGIBILIDADE N.002/2017,REGIS-TRO CGE.17.00667-3. | 11005987000153 | POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00868 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM TERMO DE ACORDO DE RESCISAO CONTRATUAL PARAPAGAMENTO DE VERBAS TRABALHIS-TA,PRIMEIRA PARCELA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 23/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 05(CINCO)MULTIFUNCIONAL A LASER DESTI-NADOS AS UNIDADES E SEDE DA /FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2017,CONFORME TERMO ADITI-VO DE PRAZO N.02,AO CONTRATO 021/15,PREGAO 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00870 | 23/08/2017 | 2054.03 | 2054.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA CONTA DE /ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00871 | 23/08/2017 | 14996.72 | 14996.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,FATURAS AGRUPADAS DASUNIDADES:CEA/SOUSA,SEDE/FUNDACCEA,CEJ,CASA EDUCATIVA,PADARIAE SEMILIBERDADE,REF.AO MES DE JULHO/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00872 | 23/08/2017 | 208.56 | 208.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JULHO/17,DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA RITA GADELHA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 23/08/2017 | 6210.23 | 6210.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 23/08/2017 | 7575.00 | 7575.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POTES EM PLASTICOS (MARMITEX )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DAFUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.032/17,ADESAO A ATA /DE NUMERO 095/2016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 23/08/2017 | 1917.18 | 1917.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA /NO TRAJETO JOAO PESSOA/ BRASI-LIA/JOAO PESSOA,SAINDO NO DIA 11/07/17 E VOLTANDO 12/07/17, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N02299/17. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00876 | 23/08/2017 | 264992.68 | 264992.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA INDENIZACAO /PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE RESCISAO PARA PA-GAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00877 | 24/08/2017 | 31.70 | 31.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROCESSO N.2288/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00878 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)FITAS PARA IMPRESSO-RA EPSON 2180 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DEPESSOAL (RH) DESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00879 | 24/08/2017 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DUAS)CAIXAS DE ETIQUETAS, FORMULARIOS CONTINUO COM SETE ETIQUETAS POR FOLHA,PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO DA SEDE DA FUNDAC | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00880 | 28/08/2017 | 449.10 | 449.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SAPATILHA FEMININA CONFECCIONADA EM TECIDO,COM SOLADO EMBORACHADO,DESTINADO A CASA EDUCATIVA,CONFORME PROCESSO N.2353/17 | 06964399000107 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00881 | 28/08/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00882 | 28/08/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTER AO MANDADO JUDICIAL N1268/07,FABIO DA SILVA CARNEI-RO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 28/08/2017 | 8345.60 | 8345.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA TCR-TX DE LIXO- PREF. DE J. PESSOA DA UNIDA-DE CEA- J. PESSOA DO ANO DE2017. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 28/08/2017 | 676.76 | 676.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 04 PARCELA DOPARCELAMENTO DA TCR-TX DE LIXO-PREF. DE J. PESSOA DA UNIDADECEA-J.PESSOA DO ANO DE 2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00885 | 30/08/2017 | 962338.97 | 962338.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00886 | 30/08/2017 | 634.42 | 634.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE AGOSTO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00887 | 30/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ESTAGIARIO LOTADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00888 | 30/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ESTAGIARIA LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00889 | 30/08/2017 | 117641.24 | 117641.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00890 | 30/08/2017 | 34580.22 | 34580.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00891 | 30/08/2017 | 10441.81 | 10441.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE AGOSTO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00892 | 30/08/2017 | 11827.20 | 11827.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00893 | 30/08/2017 | 676.50 | 676.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00894 | 30/08/2017 | 407.00 | 407.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA/JACUMAREF FL DE PESSOAL DO MES DE /AGOSTO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00895 | 30/08/2017 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/AGOSTO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00896 | 30/08/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA SECA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES AGOSTO DE2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 30/08/2017 | 544.73 | 544.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE SEGURO REFERENTE MES DE JULHO DE2017 | 40893257000134 | PARADIGMA ADM E CORRETAG DE SEGUROS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00898 | 30/08/2017 | 5433.96 | 5433.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL SELETI-VA DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00899 | 30/08/2017 | 307.20 | 307.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFE-RENTE FL DE PESSOAL SELETIVA /AGOSTO 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00900 | 30/08/2017 | 21766.75 | 21766.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00901 | 30/08/2017 | 3920.84 | 3920.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL/DOS CONTRATOS DO MES DE AGOSTODE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00902 | 30/08/2017 | 249.33 | 249.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /CONTRATOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00903 | 30/08/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DOS CONTRATOS DO MES/AGOSTO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 00905 | 30/08/2017 | 506758.17 | 506758.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAl DO MES DEAGOSTO DE 2017 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00906 | 30/08/2017 | 106624.81 | 106624.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS DOMES DE AGOSTO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00907 | 30/08/2017 | 67811.33 | 67811.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES REFERENTEFOLHA DE PESSOAL DO MES DE /AGOSTO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00908 | 30/08/2017 | 35658.00 | 35658.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DOS CON -TRATOS SELETIVOS DO MES DE /AGOSTO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00909 | 30/08/2017 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS CONTRATOS TEMPORARI-OS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 30/08/2017 | 128076.40 | 128076.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTER-NACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2016PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00911 | 31/08/2017 | 72.49 | 72.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICOS POSTAIS,DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROCESSO N.2287/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 00912 | 01/09/2017 | 241228.68 | 241228.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO RE-FERENTE CONTRATOS SELETIVOS DOMES DE AGOSTO DE 2017 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00913 | 01/09/2017 | 50658.03 | 50658.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE PROVISAO DO /DO 13O SALARIO DO PROCESSO SE-TIVO DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00917 | 01/09/2017 | 239.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE06(SEIS)CORTADOR DE CABELO HAIR STYLO MONDIAL,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONFORME PROCESSO N.2253/17. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00918 | 01/09/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOS ELE-TRONICOS EM PLATAFORMA BAIXA NO DATA CENTER CODATA,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/17,CONFORMECONTRATO 033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00919 | 04/09/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO2017,DO VEICULO FIAT UNO 2011/2012,DE PLACA OET 6505,DA UNI-DADE CEA/SOUSA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00920 | 04/09/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO NO ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL-TA PLATAFORMA,SOBRE A MODALIDADE DE PONTOS DE ACESSO,REFERENTE AO MES DE JULHO/17,CONFORMECONTRATO 034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | SUPORTE INSTITUCIONAL E PEDAGOGICO, AVALIACAO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00921 | 04/09/2017 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DIGITAL DE PONTO,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00922 | 05/09/2017 | 3284.49 | 3284.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO A QUE TEM DIREITO A SERVIDORA INATIVA MARIA /ALCINEIDE DE OLIVEIRA CONFORMEPROCESSO 1588/14 EM ANEXO | 00020584938420 | MARIA ALCINEIDE M DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00923 | 05/09/2017 | 1208.76 | 1208.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO A SERVIDORA INATIVA IDENILSE MEDEIROS DE ASSICONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00003021063837 | IDENILSE SILVA MEDEIROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00924 | 05/09/2017 | 1334.10 | 1334.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO AO SERVIDOR INATIVO JOAO BOSCO NUNES ALVES /CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00011442620463 | JOAO BOSCO NUNES ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00925 | 08/09/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR,REFERENTE AO MESDE JULHO,NA UNIDADE DE EXECUCAO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO(SEMILIBERDADE). | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00926 | 08/09/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA GOMES RESENDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00927 | 08/09/2017 | 3776.84 | 3776.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE RESSAR-CIMENTO PREVIDENCIAERIO DA SERVIDORA SEVERINA DUARTE DA SIL-VA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00022561676404 | SEVERINA DUARTE DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 08/09/2017 | 835.20 | 835.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TELEFONIA MOVEL,NO PERIODO DE03/07/17 A 03/08/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00929 | 11/09/2017 | 4122.00 | 4122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIOOFICIAL,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.099/2017,PROCESSO 2458/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00930 | 11/09/2017 | 10283.00 | 10283.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR /FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA/A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO /REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2017 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00931 | 11/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR /FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA/A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MA-IO/JUNHO E JULHO DE 2017 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00933 | 11/09/2017 | 14605.58 | 14605.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR /FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA/A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MA-IO/JUNHO E JULHO DE 2017 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM OS PROFESSORES DE EDUCACAOFISICA E ARTES DO CEA SOUSA | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 13/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA PARA EFETIVAR CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TECNICA A UNIDADE | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 13/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORA PARA REUNIAO DE DIRETORES NA SEDE DAFUNDAC | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 13/09/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM /DIRETORES DAS UNIDADES NA sedeDESTA FUNDACAO | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIRF ADOLESCENTE/PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 13/09/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE LEVAR MATERIAL DE PINTURA /DO COMPLEXO LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 13/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA NA FOS-SA E REUNIAo COM SECRETARIO DAAGRICULTURA DE LAGOA SECA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 13/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NACAIXA DE AGUA DO LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NA CAIXA DE AGUA DO COMPLEXO LAR /DO GAROTO | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00965 | 19/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE NA UNIDADE LAR DO GAROTO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00966 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00967 | 19/09/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE COM EXERCI-CIO NA UNIDADE DE EXECUCAO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00968 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E REPAROS NA UNIDADE DO LAR DO GA-ROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 21/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR LAUDOS DE AR-QUITETURA NA UNIDADE DO LAR DOGAROTO | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR LAUDOS DE EN-GENHARIA NA UNIDADE DO LAR DOGAROTO | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS E REALIZAR VISITA A UNIDADE DO LARDO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00973 | 21/09/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO NA EMPRESA UNILEVER | 00056924887449 | GILVANICE ARAUJO DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00974 | 21/09/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RAPARTICIPAR DE REUNIAO NA EM-PRESA UNILEVER | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 22/09/2017 | 316337.50 | 316337.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-R PAGAMENTO COM O FORNECIMENTODE REFEICOES DAS UNIDADES DE IMTERNACAO DA FUNDAC,EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 01/08/17 A 31/08/2017,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/2016PREGAO PRESENCIAL N.348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00976 | 22/09/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNE E DERIVADOS,DESTI-NADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/17,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 188/ASSEJUR/FUNDAC/17 ANEXO. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00977 | 22/09/2017 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/17,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 194/ASSEJUR/FUNDAC/17 ANEXO. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00978 | 22/09/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE GADO,DESTINADO A O CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO2017,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 160/ASSEJUR/FUNDAC/17 ANEXO. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00979 | 22/09/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO,DESTINADOSAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,PAGT SEM COBERTURACONTRATUAL CONFORME PARECER /N.192/ASSEJUR/FUNDAC/17,ANEXO ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00980 | 22/09/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/17,PAGT SEM COBERTURACONTRATUAL,CONFORME PARECER N189/ASSEJUR/FUNDAC/17,ANEXO. ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 26/09/2017 | 106505.10 | 106505.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO EM CAMPINA GRANDE,REFAO MES DE JUNHO/2017,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.06/2016,PREGAO PRESEN-CIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 26/09/2017 | 102933.95 | 102933.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO E TRANPSORTE DE REFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/17,CONFORME SEGUNDO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO 06/16, PREGAO 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00983 | 27/09/2017 | 272.90 | 272.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE MES DE SETEMBRO DESETEMBRO DE 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00984 | 27/09/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DA UNIDADE LAR DO GAROTO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00985 | 28/09/2017 | 956277.61 | 956277.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00986 | 28/09/2017 | 69006.67 | 69006.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00987 | 28/09/2017 | 634.42 | 634.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00988 | 28/09/2017 | 116812.68 | 116812.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00989 | 28/09/2017 | 33943.02 | 33943.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00990 | 28/09/2017 | 10321.95 | 10321.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE SETEMBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00991 | 28/09/2017 | 11721.60 | 11721.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00992 | 28/09/2017 | 676.50 | 676.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00993 | 28/09/2017 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00994 | 28/09/2017 | 422.40 | 422.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00995 | 28/09/2017 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE SETEM-BRO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00996 | 28/09/2017 | 22877.47 | 22877.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00997 | 28/09/2017 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS TEMPORARIOREFERENTE MES DE SETEMBRO DE /2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00998 | 28/09/2017 | 4117.13 | 4117.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS TEM-PORARIOS DO MES DE SETEMBRO DE2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00999 | 28/09/2017 | 780.80 | 780.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DOMES DE SETEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01000 | 28/09/2017 | 249.44 | 249.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS /TEMPORARIOS REFERENTE AO MES /SETEMBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01001 | 28/09/2017 | 35903.00 | 35903.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMANTACAO REFERENTE FL DE PESSOAL/DOS CONTRATOS SELETIVO DO MES/DE SETEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01002 | 28/09/2017 | 102932.74 | 102932.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL/DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MESDE SETEMBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01003 | 28/09/2017 | 5398.24 | 5398.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE SETEM-BRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01004 | 28/09/2017 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS SELETIVO DO /MES DE SETEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01010 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM MANDADO JUDI-CIAL,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00-8(ELETRONICA),RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 01011 | 28/09/2017 | 503584.09 | 503584.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE /2017 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01012 | 28/09/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE MADADO JUDICIAL 1268/07 FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLAQUETA EM ALUMINIO (0,35,05)CM,CONFORME PROCESSO N.2459/17 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNASE EXTERNAS DO CEJ JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO NU-MERO 114/17,CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 06/17. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 02/10/2017 | 367.04 | 367.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME PRO-CESSO N.2474/17 ANEXO. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01018 | 02/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PRECESSAMENTOS DE APLICACOES E SITIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMA BAIXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,CONFORME CONTRATO 033/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01019 | 02/10/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL-TA PLATAFORMA,SOBRE A MODALIDADE DE PONTOS DE ACESSO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17, CONFORME CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 02/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE 05(CINCO)MAQUINAS MULTIFUNCIONAL A LASER NAS UNIDADES DE INTERNACAO E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE AGOSTO/17CONFORME TERMO ADITIVO DE PRA-ZO 02,AO CONTRATO 021/15, PRE-GAO PRESENCIAL 254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 02/10/2017 | 11393.00 | 11393.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 031/17,PREGAO 324/ 2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 02/10/2017 | 11195.39 | 11195.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO PERIODO DE 01/07 17 A 24/07/17,CONFORME PROC. 2468/2017 . | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 02/10/2017 | 2278.60 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO PERIODO DE 25/07 17 A 31/07/2017,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.031/17,PREGAO 324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01024 | 02/10/2017 | 78.42 | 78.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICO POSTAIS DAS UNIDADEE SEDE DA FUNDAC. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL, GENERO, ORIENTACAO SEXUAL E ASSISTENCIA RELIGIOSA AOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01025 | 02/10/2017 | 2763.89 | 2763.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA E VENDA AGUA CARRO TANQUE,DO LAR DO GAROTO,REFAO MES DE SETEMBRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL, GENERO, ORIENTACAO SEXUAL E ASSISTENCIA RELIGIOSA AOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01026 | 02/10/2017 | 498.43 | 498.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,DA CASA EDUCATIVA RITA GADELHA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL, GENERO, ORIENTACAO SEXUAL E ASSISTENCIA RELIGIOSA AOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01027 | 02/10/2017 | 2970.70 | 2970.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 02/10/2017 | 5140.85 | 5140.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE SER-VICO DE TELEFONIA DA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01029 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CLIPPING PARA MONITORAMENTO DETODAS PUBLICACOES JUDICIAIS EMQUE A FUNDAC ESTEJA COMO PARTEINTERESSADA NO PROCESSO QUE ESTIVER EM TRAMITACAO. | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTD |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01030 | 03/10/2017 | 6560.00 | 6560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /IMPLANTACAO DO SOFTWARE,PARA GESTAO DE CALCULOS DE HORAS PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DEPONTO ELETRONICO DESSA FUNDA-CAO,CONFORME PROCESSO N.1961 /2017. | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 03/10/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2017,CONFORME CONTRATO 032/16,PREGAO 05/15,PAGT ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01032 | 03/10/2017 | 4273.00 | 4273.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06(SEIS)FOGOES A GAS DE QUATROBOCAS E UM FORNO MICROONDAS, DESTINADOS AS UNIDADES DA FUN-DAC,ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 04/10/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAOES DE VEICULOS,DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,CONFORME CONTRATO N032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/15,ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 04/10/2017 | 1344.07 | 1344.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE DEDETIZACAO FEITO NA UNIDADE CENTRO EDUCACIONADO DO JOVEM (CEJ)JOAO PESSOA,CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.06/17,PREGAO 081/2016. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01037 | 04/10/2017 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEPLAQUETAS EM ALUMINIO LEVE PA-RA PATRIMONIO C/CODIGOS DE BARRA AUTOADESIVA,DESTINADAS ACOORDENACAO DE PATRIMONIO E MATERIAL SEDE DA FUNDAC. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 04/10/2017 | 108900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICOS DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,CONFORME CONTRATO DE N.025/17,PREGAO NAFORMA ELETRONICA N.017/16 CPL/SEED. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 04/10/2017 | 1626.00 | 1626.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE N.035/17,PREGAO 064/17, ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 04/10/2017 | 14936.48 | 14936.48 | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO ABRIGO PROVISORIO EM CAMPI-NA GRANDE,CONFORME CONTRATO DECOMPRA 012/17,PREGAO 230/16. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 04/10/2017 | 11899.44 | 11899.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.011/17,PREGAO 230/16,ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 04/10/2017 | 21356.66 | 3744.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.015/17,PREGAO 230/16. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01043 | 05/10/2017 | 6090.09 | 6090.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL-TA PLATAFORMA,SOBRE A MODALIDADE DE PONTOS DE ACESSO,REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO/2017,CONFORME /CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01044 | 05/10/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOSELETRONICOS EM PLATAFORMA BAI-XA,NO DATA CENTER CODATA, REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FE-VEREIRO E MARCO/17,CONFORME CONTRATO N.033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 05/10/2017 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EMCARRO PIPA,NO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17, CONFORME PROC N.02481/17 ANEXO | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01046 | 05/10/2017 | 239.20 | 239.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO /DO SR.DJAIR RIBEIRO GUIMARAES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL, GENERO, ORIENTACAO SEXUAL E ASSISTENCIA RELIGIOSA AOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01047 | 05/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO NO GABINETE ODONTO-LOGICO COM REPOSICAO DE PECAS,DO CSE/JP E CEA/JP,CONFORME PROCESSO N.1109/17. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01048 | 06/10/2017 | 14466.76 | 14466.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,DAS UNIDA-DES:CEA/SOUSA,SEDE,CEA,CEJ,CA-SA EDUCATIVA,PADARIA E SEMILI-BERDADE,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 06/10/2017 | 5850.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA,PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N228/ASSEJUR/FUNDAC/2017. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01050 | 06/10/2017 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO /DO SR.DJAIR RIBEIRO GUIMARAES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 06/10/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO SEM BOTIJAO CARGA COM 13KG,DESTINADOS AS DI-VERSAS UNIDADES,CONFORME CON-TRATO N.029/17,PREGAO 08/17. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 10/10/2017 | 2984.72 | 2984.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N020/17,PREGAO 237/16,ATRAVES /DO CONVENIO FUNCEP. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 10/10/2017 | 27482.24 | 27482.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA N.019/17,237/16. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 10/10/2017 | 16156.10 | 16156.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA N.016/2017,PREGAO230/16,ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 10/10/2017 | 4722.00 | 4722.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA N.017/17,PREGAO N237/16,PAGT ATRAVES DE CONVE-NIO FUNCEP. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 10/10/2017 | 2720.50 | 2720.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA N.018/17,PREGAO N237/16. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 10/10/2017 | 811.80 | 811.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA N.021/17,PREGAO N237/16. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01058 | 10/10/2017 | 2970.00 | 2970.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOCHILA MILITAR DE NYLON, UNI-FORME OPERACIONAL AZUL PETRO-LEO E CINTO DE GUARNICAO,DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME PROC.2464/17. | 11484008000197 | COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CONF.LTD |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01059 | 10/10/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTESDO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 13/10/2017 | 308840.00 | 308840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES,DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/17 A 30/09/2017, CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 023/16,PREGAO 348/2015 EATA DE REGISTRO DE PRECO 029 /2016.ATRAVES DO CONVENIO FUN- | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 13/10/2017 | 95172.50 | 95172.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE AGOSTO/17CONFORME TERCEIRO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL N.108/15,PAGT ATRA-VES DO CONVENIO FUNCEP. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01062 | 13/10/2017 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAMOTO HONDA BROS NXR PLACA MOS 3539,DA FUNDAC,CONFORME PROC N2469/2017. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 13/10/2017 | 11393.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2017,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.031/17,PREGAO 324/16,PAGT ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 16/10/2017 | 88626.34 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE RECUPERACAO E REPAROS DE TODA REDE ELETRICA DA UNIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNA-CAO EDSON MOTA,CONFORME CONTRATO 037/17 DISPENSA N.001/2017,REGISTRO CGE 1700677-2. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01065 | 16/10/2017 | 4729.00 | 4729.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /PUBLICACAO DE MATERIA NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORMEPROC.25081/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 16/10/2017 | 5147.28 | 5147.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2017,CONFORME TERMO ADITIVO DEPRAZO 05,AO CONTRATO 06/12,PREGAO 215/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 16/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE 05(CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER NAS UNIDADES DE /INTERNACAO E SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /17,CONFORME TERMOA ADITIVO DEPRAZO 02 AO CONTRATO 21/15,PREGAO 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01068 | 16/10/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO NO /ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE ALTA PLATAFORMA,SOBRE A MODALIDADE DE PONTOS DE ACESSO,REF.AO MES DE SETEMBRO/17,CONFORME CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01069 | 16/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO NA INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIE-DADE DE BAIXA PLATAFORMA PARA HOSPEDAGEM DE SITIOS E SISTEMAAPLICATIVOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/17,CONFORME CONTRATO N033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 16/10/2017 | 7875.45 | 7875.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS /NO TRECHO FOR/REC/JPA E JPA /REC/FOR,CONFORME PROCESSO N. 2476/2017,DESPESAS DE EXERCI-CIO ANTERIORES. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01071 | 16/10/2017 | 506.66 | 506.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS 19(DEZENOVE)DIAS TRABALHADOS /PELA ESTAGIARIA JESSICA ARAUJOLIMA NO SETOR JURIDICO,TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO SEUTERMO DE COMPROMISSO DE ESTA-GIO QUE FINDA EM 19/09/17. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 16/10/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM SERVIDORES E DIRE-CAO NA UNIDADE DO CEA SOUSA CFREQUISICAO N 465. | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE REUNIAO COM OSSERVIDORES E DIRECAO DA UNIDA-DE DO CEA SOUSA CF REQUISICAO/N 466. | 00002569530409 | BENILTON ANDRADE BARBOSA JUNIOR |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE REUNIAO COM OSSERVIDORES E DIRECAO DA UNIDA-DE DO CEA SOUSA CF REQUISICAO/N 467. | 00069153671449 | PAULO SERGIO CAVALCANTI DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO REUNIAO COM DIRE-CAO DA UNIDADE DO CEA SOUSA CFREQUISICAO N 468. | 00003576870431 | SIMONE DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE FAZER VISITA DOMI-CILIAR A FAMILIARES DE ADOLES-CENTE CF REQUISICAO N 505. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIARES ADOLES-CENTE CF REQUISICAO N 506. | 00006189581420 | UEGILLA KEITILLY MAURICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORAS /DESTA FUNDACAO CF REQUISICAO N507. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DE VI-SITA DOS ADOLESCENTES DO LAR /DO GAROTO CF REQUISICAO N 496 | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR VISITA DOSASDOLESCENTEES NA UNIDADE LAR/DO GAROTO CF REQUISICAO N 497. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO RUNIAO TECNICA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO CF REQUISICAO N 492. | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR OPERACAO DESEGURANCA NO LAR DO GAROTON CFREQUISICAO N 486. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01083 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR OPERACAO DE/SEGURANCA NO LAR DO GAROTO CF/REQUISICAO N 487. | 00006818357458 | TASSIO FELIPE DOS ANJOS LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01084 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR OPERACAO DESEGURANCA NO LAR DO GAROTO CF/REQUISICAO N 488. | 00089368860459 | JOAO RICARDO RIBEIRO ANSELMO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01085 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR OPERACAO DE/SEGURANCA NO LAR DO GAROTO CF/REQUISICAO N 489. | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA PASSAR FINAL DE SEMANACOM SEUS FAMILIARES CF REQUISICAO N 529. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 16/10/2017 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO VISITA E REUNIAO/COM SERVIDORES E DIRECAO DA U-NIDADE DO CEA SOUSA CF REQUISICAO N 469. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 16/10/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO CONDUZIR PRESIDENTE A UNIDADE DO CEA SOUSA CON-FORME REQUISICAO N 470. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES CONFOR-ME REQUISICAO N 526. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/PARA PASSAR FINAL DE SEMANA C/SEUS FAMILIARES CF REQUISICAO/N 527. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 16/10/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO REALIZAR VISITA DA COORDENACAO DE SEGURANCA NA UNI-DADE CEA SOUSA CF REQUISICAO N471. | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO REALIZAR VISITA DA COORDENACAO DE SEGURANCA NO CEA/SOUSA CF REQUISICAO N 472. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO JUDICIAL E REQUI-SICAO N 524. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO JUDICIAL E REQUI-SICAO N 525. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO JUDICIAL E REQUI-SICCAO N 522 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/PARA SER OUVIDO EM JUIZO CF DETERMINACAO JUDICIAL E REQUISI-CAO N 523 ANEXO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO JUDICIAL E REQUI-SICAO N 520 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/PARA SER OUVIDO EM JUIZO CF DETERMINACAO JUDICIAL E REQUISI-CAO N 521 ANEXA. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CF DETERMINACAO JUDICIAL E REQUISICAO N 518 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/PARA SER OUVIDO EM JUIZO CF DETERMINACAO JUDICIAL E REQUISI-CAO N 519 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO JUDICIAL E REQUI-SICAO N 515 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO E REQUISICAO 516/EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CF DETERMINACAO JUDICIAL E REQUISI-CAO N 517 EM ANEXO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ACOMPANHAR ADOLESCEN-TE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CFDETERMINACAO JUDICIAL E REQUI-SICAO N 513 EM ANEXA. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE/PARA SER OUVIDO EM JUIZO CF DETERMINACAO JUDICIAL E REQUISI-CAO N 514 ANEXA. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE AU-DIENCIA PUBLICA NO LAR DO GAROTO CF REQUISICAO 0426. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXO. | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA PASSAR O FINAL /DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO LAR DO GAROTO. | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMI-LIARES DE ADOLESCENTES TRANSFERIDO PARA O CEJ. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO LAR DO GAROTO. | 00000894975463 | MARCELA GABINIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O LAR DO GAROTO,CONF REQUISICAO 425 | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O LAR DO GAROTO. | 00000813304482 | MARIA ROBERTA DE ALENCAR OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 17/10/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO,CONF REQUISICAO N.0429. | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC. | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TOMADA DE DEPOIMENTO PARA SINDICANCIA. | 00001034201425 | ADRIANA DA SILVA GUEDES |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EMJUIZO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR OPERACAO DE SEGURANCA NO LAR DO GA-ROTO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE DESINTERNADO PARA SERENTREGUE A SEUS PAIS. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EMJUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REALIZAR VISI-TA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DE ADOLESCENTES. | 00025196294449 | GLORIA MARIA ARAUJO GUEDES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISI-TA A FAMILIARES DE ADOLESCEN-TES. | 00001165252406 | MIKAELLA BARRETO PAIVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR SER-VIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF REQUISICAO 0512. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASCOM OBJETIVO DE REALIZAR VISI-TA TECNICA NA UNIDADE DO LAR /DO GAROTO. | 00003035475458 | ERICA RENATA CHAVES ARAUJO DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 17/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SUAS E SISTEMADE JUSTICA EM JOAO PESSOA. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01148 | 17/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA DO CEA/SOUSA A CIDADE DEJOAO PESSOA CF REQUISICAO 509 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESINTERNADO PARA SERENTREGUE A SEUS PAIS. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER ENTREGUE A SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM /JUIZO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO,CF DETERMINACAO JUDICIAL. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO. | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 17/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEI-CULO PARA REVISAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR LIMPEZA DA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNI-CA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00003035475458 | ERICA RENATA CHAVES ARAUJO DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO REUNIAO TECNICA /NA UNIDADE LAR DO GAROTO CF.REQUISICAO N.0493. | 00008311438439 | JANAINA DE OLIVEIRA MADRUGA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE LAGOA SECA CF REQUISICAO 0494. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MAEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM OSMOTORISTAS DO LAR DO GAROTO. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REUNIAO COM OSECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REALIZAR VISI-TA DA COORD DE SEGURANCA AO LAR DO GAROTO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REALIZAR VISI-TA DA COORD DE SEGURANCA NO /LAR DO GAROTO. | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR OITI-VAS DE SINDICANCIA,CF REQUISI-CAO 0483. | 00001034201425 | ADRIANA DA SILVA GUEDES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REALIZAR OITI-VAS DE SINDICANCIA,CF REQUISI-CAO N.0484. | 00003235504443 | CLAUDIA FERNANDES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REUNIAO COM A EM PRESA QUE PRESTA SERVICO NO LAR DO GAROTO. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REALIZAR OITIVAS DE SINDICANCIA. | 00003235504443 | CLAUDIA FERNANDES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 17/10/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REALIZAR OITIVAS DE SINDICANCIA,CF REQUISICAO N.0479. | 00001034201425 | ADRIANA DA SILVA GUEDES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMOBJETIVO DE REUNIAO COM A EMPRESA QUE ESTA REALIZANDO SERVICO NO LAR DO GAROTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 17/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REUNIAO COM A DIRECAO DO LAR DO GAROTO. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 17/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR PRESIDENTE A UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 17/10/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS /COM OBJETIVO DE VISITA AO CEA/SOUSA,CF REQUISICAO 0475. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 17/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE AO CEA/SOUSA,CF REQUI-SICAO 0476. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01173 | 17/10/2017 | 5070.00 | 5070.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA TCR (TX COLETADE LIXO) DA UNIDADE CEA-J.PES-SOA DO ANO DE 2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 19/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA PUBLICA SOBRE O LAR DO GA-ROTO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01175 | 19/10/2017 | 533.33 | 533.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADO POR TERMINO DECONTRATO DO ESTAGIARIO PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01176 | 19/10/2017 | 373.18 | 373.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01177 | 19/10/2017 | 392.58 | 392.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JULHO/17,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01178 | 19/10/2017 | 416.83 | 416.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO/17,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01179 | 19/10/2017 | 416.83 | 416.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01180 | 19/10/2017 | 416.83 | 416.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES MARCO/2017,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01181 | 19/10/2017 | 184.03 | 184.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,RERERENTE AO MES DE JULHO/16,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01182 | 19/10/2017 | 416.83 | 416.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01183 | 19/10/2017 | 416.83 | 416.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01184 | 19/10/2017 | 15618.72 | 15618.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17, DAS UNIDADES DE FUNDAC,FATURASAGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01185 | 19/10/2017 | 2518.10 | 2518.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17,DOLAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 19/10/2017 | 18.52 | 18.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA SERVICODE TELEFONIA OI MOVEL,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 19/10/2017 | 5460.00 | 5460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA,PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/17,PAGT SEMCOBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER 230/ASSEJUR/FUNDAC/17 ANEXO. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01188 | 19/10/2017 | 218.40 | 218.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO /NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPAAGUA POTAVEL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 19/10/2017 | 5639.18 | 5639.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /DEDETIZACAO FEITOS NAS UNIDA-DES:CEA/JP,CSE,CENTRO SOCIOEDUCATIVO RITA GADELHA,PADARIA ESEDE DA FUNDCA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 06/17,PREGAO 081/2016. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01190 | 19/10/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS NO LAR DO GA-ROTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01191 | 19/10/2017 | 3580.00 | 3580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS A PADRONIZACAO DO TIME DE FUT-SAL DO CSE,CONFORME PROCESSO N4612/17. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01192 | 20/10/2017 | 182.95 | 182.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01193 | 20/10/2017 | 6666.66 | 6666.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS FERIAS REMA -NESCENTES DOS PERIODOS NAO GO-ZADOS DE 2014/2015 E 2015/2016CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00048612600430 | JOSEFA LUCIMAN LIMA DINIZ |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01194 | 20/10/2017 | 5288.53 | 5288.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS FERIAS DAS FERIAS NAO GOZADA DO PERIODO DE2016/2017 CONFORME PROCESSO EMANEXO | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01195 | 23/10/2017 | 264060.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO CORPORAL,BODYSCAN E EQUIPAMENTO DE INS-PECAO DE BAGAGENS(BAG SCAN) PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE ASREVISTAS PESSOAIS DE VISITANTEE INTERNOS NO INTERIOR DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS,CONFORMECONTRATO 50/17,DISPENSA LICITA | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIE ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS CONF ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS RESPONSAVEIS | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NO LAR DO GAROTO | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00003035475458 | ERICA RENATA CHAVES ARAUJO DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AULA INAUGURAL DO CURSO PROFISSIONALIZANT | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AULA INAGURAL DO CURSO PROFISSIONALI -ZANTE NO LAR DO GAROTO | 00000894975463 | MARCELA GABINIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO/DO SERVICO DO POCO DA UNIDADE/LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 23/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM O JUIZ DA VARA DA INFANCIAE JUVENTUDE DE CAMPINA GRANDE | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00036537683491 | HERSON SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM REPRESEN -TANTE DA SECRETARIA DE RECUR -SOS HIDRICOS PARA INTALACAO DOPOCO | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/PARA INSTALACAO DO POCO ARTE -SIANO DO LAR DO GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01228 | 23/10/2017 | 1797.74 | 1797.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO RELATIVO AOS MESES EM QUE PERMANECEU EM ATIVIDADE QUANDO JA TINHA CUMPRIDO/AS EXIGENCIAS PARA APOSENTADO-RIA | 00019118864449 | ELIEL BERNARDINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01229 | 24/10/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDI-CIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01230 | 24/10/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 1268/07, RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CAR-NEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01231 | 24/10/2017 | 23610.34 | 23610.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS NF 1000094 - ISAAC CAVAL-CANTI SILVA - SERVICOS DE SO-CIOEDUCADORES | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR OITIVA DE SINDICANCIA | 00091710120444 | REGINALDO RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE REALIZAR OITIVA DE SINDICANCIA | 00091710120444 | REGINALDO RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORMR ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO NA UEPB E REA-LIZAR TRABALHOS COM OS FUNCIO-NARIOS DO LAR DO GAROTO | 00061251240453 | MARIA DA CONCEICAO BELMIRO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO COM OS FUNCIONARIOS DO LAR DO GA-ROTO | 00028171632491 | LILIANE DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DEMOTIVACAO COM OS FUNCIONARIOS/DO LAR DO GAROTO | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVICOS/DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOSDO POCO ARTESIANO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 25/10/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDOR PARA REA-LIZAR VISITA NA UNIDADE DO CEASOUSA | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 25/10/2017 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA A UNIDADE /DO CEA SOUSA | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVICOS/DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOSDO POCO ARTESIANO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 25/10/2017 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE DESINSTALACAO COM REINSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO INCLUINDO LIMPEZA DOPOCO,DA UNIDADE DE INTERNACAO PROVISORIA CEA/JOAO PESSOA. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O LAR DO GAROTO,CONFORME REQUISICAO N.0424/17. | 00000813304482 | MARIA ROBERTA DE ALENCAR OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 25/10/2017 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSOSFORMADO COM E SEM JANELA, CON-FORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01251 | 25/10/2017 | 416.83 | 416.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,DO CEA/SOUSA | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01252 | 26/10/2017 | 2587.23 | 2587.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA E VENDA DE AGUA /CARRO TANQUE,NO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01253 | 26/10/2017 | 3124.82 | 3124.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA E VENDA AGUA CAR-RO TANQUE,NO LAR DO GARTOTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 27/10/2017 | 98331.25 | 98331.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTER-NACAO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESEN-CIAL 108/2015,PAGT ATRAVES DOCONVENIO FUNCEP. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01255 | 30/10/2017 | 965249.27 | 965249.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01256 | 30/10/2017 | 71690.67 | 71690.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01257 | 30/10/2017 | 634.42 | 634.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01258 | 30/10/2017 | 116842.70 | 116842.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01259 | 30/10/2017 | 35456.95 | 35456.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01260 | 30/10/2017 | 10452.47 | 10452.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE OUTUBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01261 | 30/10/2017 | 10635.90 | 10635.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE OUTUBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01262 | 30/10/2017 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA E S.RITA REF MES DE OUTUBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01263 | 30/10/2017 | 422.40 | 422.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01264 | 30/10/2017 | 541.20 | 541.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C. GRANDE RE-FERENTE MES DE OUTUBRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01265 | 30/10/2017 | 704.00 | 704.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/MES DE OUTUBRO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01266 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01267 | 30/10/2017 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE OUTUBRO/DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01268 | 30/10/2017 | 3723.59 | 3723.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DO MES DE OUTUBRO DE2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01269 | 30/10/2017 | 805.20 | 805.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS ADM DO MES DEOUTUBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01270 | 30/10/2017 | 237.74 | 237.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADM DO MES DEOUTUBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01271 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01272 | 30/10/2017 | 36514.50 | 36514.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS/CONTRATOS SELETIVOS REFERENTE/AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01273 | 30/10/2017 | 111346.67 | 111346.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE /2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01274 | 30/10/2017 | 5675.62 | 5675.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DOMES DE OUTUBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01275 | 30/10/2017 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DOMES DE OUTUBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 30/10/2017 | 297500.00 | 297500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A CONFECCAO /E INSTALACAO DE GRADES E JANE-LAS,NAS UNIDADES:CEA/JOAO PES-SOA,CEJ,CEA/SOUSA E CSE,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 074/2017,PREGAO PRESENCIAL 054/2016,PAGT ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01277 | 30/10/2017 | 731382.61 | 731382.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM EXECUCAO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL NA UNIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA LAR DO GAROTO,CONFORME CONTRATO N.0752017,DISPENSA DE LICITACAO N .05/2017,REGISTRO CGE.1701080-8PAGT ATRAVES DO CONVENIO FUN-CEP. | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELE - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01281 | 31/10/2017 | 3147.86 | 3147.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA E VENDA DE AGUA /CARRO TANQUE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,DO LAR DO GAROTO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01284 | 31/10/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM 15(QUINZE) /DIAS DE FERIAS DO ESTAGIARIO /PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FER-REIRA,QUE FICARAM FALTANDO TIRAR POR TERMEINO DO CONTRATOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 01/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS CONF ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 01/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS OU RESPOSAVEIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 01/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TROCA DE VEI-CULO QUE ESTAVA NA REVISAO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 01/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA UNI-DADE DO CEA SOUSA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 01/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA NAUNIDADE DO CEA SOUSA | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 01/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 01/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 01/11/2017 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ENTREGA E INSTALACAO DE COMPUTADORES E ENTREGA DE GENEROSALIMENTICIOS NO CEA DE SOUSA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 01/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR MANUTENCAO E LIMPESA DA UNIDADE ENTREGE E INICIODE INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01294 | 01/11/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DEOFICINEIRO NA AREA DE TEAR COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE NO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01295 | 01/11/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO SERVICO DO OFICINEIROLUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01296 | 01/11/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ASSINATURA ANUAL (RENOVACAO) DO JORNAL AUNIAO CONFORME PROCESSO 2542 /2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01297 | 01/11/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A ASSI-NATURA ANULA(RENOVACAO)DO DIA-RIO OFICIAL ASSINATURA ELETRO-NICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01298 | 01/11/2017 | 600.80 | 600.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS A PADRONIZACAO DO TIME DE FUT-SAL DO CSE. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01300 | 03/11/2017 | 720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CLIPPING,PARA MONITORAMENTO DETODAS PUBLICACOES JUDICIAIS EMQUE A FUNDAC ESTEJA COMO PARTEINTERESSADA NO PROCESSO QUE /ESTIVER EM TRAMITACAO,CONFORMEDOCUMENTOS. | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTD |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 06/11/2017 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS,NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.034/17,PREGAO 298/15 | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01302 | 06/11/2017 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANTERNA TATICA COMPOSTA DE LIGA DE MAGNESIO RESISTENTE A /AGUA E CHOQUE,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES DA FUN-DAC. | 11484008000197 | COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CONF.LTD |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01303 | 07/11/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PATICIPAR DE SIMPOSIO NACIONAL EM SOCIOEDUCACAO CONFORM /DOCUMENTO EM ANEXO | 00000813304482 | MARIA ROBERTA DE ALENCAR OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01304 | 07/11/2017 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL EM SOCIOEDUCACAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOELSCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE TRANSFERIDO PARA UNIDADE DO CEA /SOUSA CONF ORDEM JUDICIAL | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA /PASSAR FINAL DE SEMANA COM SE-US FAMILIARES | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA que SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 13/11/2017 | 14200.00 | 14200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEADO CORPO DE LATAO MACICO DE 50MM,HASTE DE ACO TEMPERADOE TETRA CHAVE,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA 052/17,PREGAO 1812017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 13/11/2017 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CADEADO DE 60MM,TETRA CHAVE, DESTINADOS AS UNIDADES DE IN-TERNACAO DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO DE COMPRA 053/17, PREGAO N.181/2017. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 13/11/2017 | 3845.00 | 3845.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE 05(CINCO) HORAS DE DESOBSTRU-CAO DE CX DE GORDURAS/PASSAGEME VASO SANITARIOS DO CSE/JP, DUAS CARRADAS DE DETRITOS DE /FOSSA E TRES HORAS DE DESOBS-TRUCAO DE CX DE GORDURAS/PASSAGEM DO CEA/JP,CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 041/12 PRE- | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 01318 | 20/11/2017 | 530541.14 | 530541.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZAR PAGAMENTO DOS /CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE OUTUBRO POR TER SIDO EMPENHADONA CLASSIFICACAO INCORRETA | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 20/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR INSTRUCAO PA-RA AGENTES DA UNIDADE LAR DO /GAROTO | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A INSTRUCAOPARA AGENTES DA UNIDADE DO LARDO GAROTO | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 20/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DO EI-XO SEGURANCA NA UNIDADE DO CEASOUSA | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR VISITA DO /EIXO SEGURANCA NA UNIDADE DO /CEA SOUSA | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMSNA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FA-MILIARES | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 20/11/2017 | 76203.10 | 76203.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA O LAR DO GAROTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17CONFORME TERCEIRO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 20/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM CORONEL DO BATALHAO DE CAMPINA GRANDE | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 20/11/2017 | 336142.50 | 336142.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16,PREGAO N.348/2015,ATA DE REGISTRODE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 20/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM O CORONEL/DO BATALHAO DE CAMPINA GRANDE | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 20/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LA-SER MONOCROMATICA DIGITAL,NAS UNIDADES:CEA/JOAO PESSOA,CEJ CSE,LAR DO GAROTO E SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,CONFORME TERMO ADITIVO DOIS AO CONTRATO 021/15,PREGAO 254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01332 | 20/11/2017 | 18720.25 | 18720.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,DASUNIDADES DE FUNDAC,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01333 | 20/11/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO NA INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E EQUIPAMENTOS DE BAIXA PLATA FORMA PARA HOSPEDAGEM DE SITIOS E SISTEMA APLICATIVOS,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01334 | 20/11/2017 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /PUBLICACACOES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL,CONFORME PROC. 2557/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01335 | 20/11/2017 | 5330.00 | 5330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2017,PAGT SEM CO-BERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER ANEXO. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01336 | 20/11/2017 | 213.20 | 213.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DO SR DJAIR RIBEIRO GUIMARAES | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE DEDETIZACAO NA UNIDADE LAR DO GAROTO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 05/17,PREGAO 368/2015. | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 20/11/2017 | 14.83 | 14.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSDE MORA POR ATRASO NO PAGAMEN-TO DA OPERADORA OI MOVEL,NO PERIODO DE 03/09/17 A 03/10/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 20/11/2017 | 3025.00 | 3025.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DA FUNDAC,CONFORME PROCES-SO N.2050/2017. | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01340 | 20/11/2017 | 256.68 | 256.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O AQUISICAO /DE DOZE BACIAS SANITARIAS 60 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 03656804000131 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01341 | 20/11/2017 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA BALANCA PLATAFORMA INOX PARA AFERICAO DA QUANTIDADE DEALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES INTERNOS NAS DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01342 | 20/11/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO/17,PAGAT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARE-CER 159/ASSEJUR/FUNDAC/17. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01343 | 20/11/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2017,PAGT SEM CO-BERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 195/17/ASSEJUR/FUNDAC. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01344 | 20/11/2017 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, NAUNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JULHO/2017,PAGT SEM CO-BERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER 196/ASSEJUR/FUNDAC/17. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01345 | 20/11/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL-TA PLATAFORMA DE PONTOS DE ACESSO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01346 | 20/11/2017 | 3025.00 | 3025.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CONFECCOES DE CARIMBOS AUTOMA-TICOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 15176556000100 | JOSE LOPES DA COSTA FILHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01347 | 21/11/2017 | 6666.66 | 6666.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DEFERIAS RELATIVA AOS PERIODOS / 2014/15 E 2017/16 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00003751049410 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01348 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETICO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR GENEROS /ALIMENTICIOS DE JOAO PESSOA PARA O CEA DE SOUSA | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM CURSO DE OPERADORES MULTIPLICADORES | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES DO CEA SOUSA | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RA REALIZAR VISITA AOS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA REGISTRAR O FILHO | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA CARTORIO PARA RESGISTRAR/SEU FILHO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DE LAR DO GAROTO | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01363 | 24/11/2017 | 654.50 | 654.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOMADA 2 DIST 10A SIST X RADI-AL,PARA SEREM USADAS NOS NOVOSCOMPUTADORES INSTALADOS NAS /UNIDADES E SEDE DA FUNDAC. | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 24/11/2017 | 4129.41 | 4129.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA,EM VEICULOS LEVES E PESA-DO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DEPECAS E ACESSORIOS,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 060/17,PREGAO 050/16. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01365 | 24/11/2017 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLHER SBRISSA ESCOLAR PLASTI-CA PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATI-VAS DESTA FUNDACAO. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01366 | 24/11/2017 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 15 MBPS PARA AUNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/17 ADEZEMBRO/2017. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01367 | 27/11/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM MANDADO JUDI-CIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA) RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01368 | 27/11/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 12682007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 28/11/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 032/16,PREGAO 05/15. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01370 | 28/11/2017 | 2316.36 | 2316.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 12(DOZE)MAQUINAS DE CORTAR CA-BELO PROFISSIONAL,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 35488758000367 | ARRUDA COM DE COSMETICOS & UTILIDADES LT |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01371 | 28/11/2017 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO PRES-TADO DE ACESSO A INTERNET,NO CEA/SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2017, CON-FORME PROCESSO 00454/2017. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01377 | 29/11/2017 | 969901.02 | 969901.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01378 | 29/11/2017 | 603.35 | 603.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01379 | 29/11/2017 | 69080.00 | 69080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01380 | 29/11/2017 | 116421.20 | 116421.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01381 | 29/11/2017 | 36970.58 | 36970.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF COMISSIONADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEM-BRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01382 | 29/11/2017 | 10443.09 | 10443.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOA DO MES /NOVEMBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01383 | 29/11/2017 | 10890.00 | 10890.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE NOVEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01384 | 29/11/2017 | 541.20 | 541.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/NOVEMBRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01385 | 29/11/2017 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA S RITAREFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE NOVEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01386 | 29/11/2017 | 422.40 | 422.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01387 | 29/11/2017 | 704.00 | 704.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NO-VEMBRO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 01388 | 29/11/2017 | 546546.22 | 546546.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS RE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2017 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01389 | 29/11/2017 | 35909.00 | 35909.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONSSECAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS SELETIVOS/DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01390 | 29/11/2017 | 1623.60 | 1623.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO /MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01391 | 29/11/2017 | 135.30 | 135.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE SELETIVOS DO MES DE NO -VEMBRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01392 | 29/11/2017 | 5855.00 | 5855.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DOS SE-LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01393 | 29/11/2017 | 114884.68 | 114884.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE SELETIVOS DO /MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01394 | 29/11/2017 | 25528.87 | 25528.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01395 | 29/11/2017 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS TEMPORARIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01396 | 29/11/2017 | 4710.88 | 4710.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS TEM-PORARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01397 | 29/11/2017 | 805.20 | 805.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DOMES DE NOVEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01398 | 29/11/2017 | 313.35 | 313.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DOMES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DECOLCHAO EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE INTERNACOES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N.076/17,PREGAO 020/2017. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DECOLCHAO EM ESPUMA FLEXIVEL DENSIDADE D33,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,CONFORME /CONTRATO DE COMPRA 076/17,PRE-GAO 020/2017. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01401 | 30/11/2017 | 3333.07 | 3333.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA E VENDA DE AGUA CARRO TANQUE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17,LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01402 | 30/11/2017 | 2999.31 | 2999.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 30/11/2017 | 5510.41 | 5510.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFAO MES DE OUTUBRO/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 30/11/2017 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM 50KG,FERMENTO BIOLOGICO E FER-MENTO QUIMICO,DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME CONTRA-TO N.027/17,PREGAO 176/16. | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 30/11/2017 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 034/17,PREGAO 298/15. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01406 | 01/12/2017 | 1020791.13 | 1020791.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DAS RETENCOESQUE FORAM INVERTIDAS NO EMPEN-HO ORIGINAL | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 01/12/2017 | 2510.66 | 2510.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA IDA 07/11/17 E VOLTA 11/11/17,CONFORME DOCUMENTOS,CONTRATO DE COMPRA 022/17,PREGAO 408/15 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01408 | 01/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4 REU-NIOS TECNICA DO FONACRIAD 2017E DO ENCONTRO DA ESCOLA NACIO-NAL DE SOCIOEDUCACAO | 00003035475458 | ERICA RENATA CHAVES ARAUJO DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01409 | 01/12/2017 | 6418.66 | 6418.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA NO PERIODO DE 0108/17 A 15/08/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 01/12/2017 | 7607.70 | 7607.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVAOS,DESTI-NADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AOPERIODO DE 16/08/17 A 30/08/17CONFORME CONTRATO DE COMPRA N040/17,PREGAO 002/2017. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 01/12/2017 | 15215.90 | 15215.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADO,DESTI-NADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFOR-ME CONTRATO DE COMPRA N.040/17PREGAO N.002/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01412 | 01/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A RECUPERACAODA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01413 | 01/12/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 04/12/2017 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM 50KG,FERMENTO BIOLOGICO E FER-MENTO QUIMICO EM PO,DESTINADOSA PADARIA NOSSO PAO,CONFORME /CONTRATO 027/17,PREGAO 176/16. | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 04/12/2017 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,COM 50KG,FERMENTO BIOLOGICO E FER-MENTO QUIMICO EM PO,DESTINADOSA PADARIA NOSSO PAO,CONFORME CONTRATO 027/17,PREGAO 176/16 ATA 0149/2016. | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 04/12/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS NOMES DE DEZEMBRO/2016,RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.2643/2017. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CON-TRATO DE COMPRA N.040/17, PRE-GAO 002/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 04/12/2017 | 14245.00 | 14245.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17,CONFORME CONTRATO N.040/17,PREGAO 002/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 04/12/2017 | 13411.95 | 13411.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.040/17,PREGAO N02/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01428 | 04/12/2017 | 7957.85 | 7957.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAONATALINA NAS DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01429 | 04/12/2017 | 107.21 | 107.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01415 | 04/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2016/REFERENTE BOLSA APRENDIZ DA /ADOLESCENTE MAYARA ASSUNCAO /RANGEL DOS SANTOS ESTAGIARIA /DA PADARIA NOSSO PAO | 00071396164421 | MAYARA ASSUNCAO RANGEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01417 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA APRENDIZDA ADOLESCENTE MAYARA ASSUNCAOR DOS SANTOS REF NOVEMBRO/2017ESTAGIARIA PADARIA NOSSO PAO | 00071396164421 | MAYARA ASSUNCAO RANGEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 04/12/2017 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA APRENDIZDA ADOLESCENTE MAYARA ASSUNCAO R DOS SANTOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2016 ESTAGIARIA DAPADARIA NOSSO PAO | 00071396164421 | MAYARA ASSUNCAO RANGEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01419 | 04/12/2017 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA APRENDIZDA ADOLESCENTE MAYARA ASSUNCAOR DOS SANTOS REFERENTE MES DEJANEIRO DE 2017 ESTAGIARIA DAPADARIA NOSSO PAO | 00071396164421 | MAYARA ASSUNCAO RANGEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01420 | 04/12/2017 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA APRENDIZDA ADOLESCENTE MAYARA ASSUNCAOR DOS SANTOS REFERENTE AO MES/FEVEREIRO DE 2017 ESTAGIARIA /DA PADARIA NOSSO PAO | 00071396164421 | MAYARA ASSUNCAO RANGEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01423 | 04/12/2017 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA APRENDIZDA ADOLESCENTE MAYARA ASSUNCAOR DOS SANTOS REFERENTE AO MES/DE NOVEMBRO DE 2016 ESTAGIARIADA PADARIA NOSSO PAO | 00071396164421 | MAYARA ASSUNCAO RANGEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE COLCHAO EM ES-PUMA FLEXIVEL 100% POLIRETANO DE ALTA QUALIDADE,TECIDO 80% ALGODAO DENSIDADE D33,CONFORMECONTRATO DE COMPRA N.076/17, PREGAO 020/2017. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 05/12/2017 | 15648.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIRETANO DE ALTA QUALI-DADE TECIDO ALGODAO,DENSIDADE D33,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.076/17,PREGAO 020/17. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01434 | 06/12/2017 | 9080.00 | 9080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FUNERAL SENDO:QUATRO SEPULTA-MENTO BASICO COMPLETO,DOIS FU-NERAL ESPECIAL COM URNAS GOR-DAS E QUATRO TRANSLADO,NO LAR DO GAROTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO,PAGT SEM COBERTURA CON-TRATUAL,SERVICO CONTRATADO EMCARATER DE URGENCIA,CONFORME | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 06/12/2017 | 2616.01 | 2616.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-DE E DIVERSAS UNIDADES DA FUN-DAC,CONFORME CONTRATO DE COM-PRA N.042/17,PREGAO 337/16. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 06/12/2017 | 1889.44 | 1889.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DECOMPRA N.046/17,PREGAO 337/16. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 06/12/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS ASEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17, CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 032/16,PREGAO 05/15. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 06/12/2017 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E DIVERSAS UNIDADES,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/17, CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO N.032/16. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 06/12/2017 | 1063.56 | 1063.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEDE E UNIDADES DA FUN-DAC,CONFORME CONTRATO DE COM-PRA N.047/17,LICITACAO PREGAO 337/16. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 06/12/2017 | 11393.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E DIVERSAS UNIDADES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO 031/17,PREGAO 324/16. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 06/12/2017 | 2228.16 | 2228.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DECOMPRA N.043/17,PREGAO 337/16 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 06/12/2017 | 1352.68 | 1352.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEDE E UNIDADES DA FUN-DAC,CONFORME CONTRATO DE COM-PRA N.045/17,PREGAO 337/16. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 06/12/2017 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,CONFORME CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO 0342017,PREGAO 298/15. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 06/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE CINCO MULETIFUNCIONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/17,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 021/15,PREGAO N.254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 06/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTI-NADO A SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17, CON-FORME TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 021/15,PREGAO 254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 06/12/2017 | 1835.53 | 1835.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,NO TRAJETO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES SOA,CONFORME MEMORANDO 251/17 CONFORME CONTRATO DE COMPRA /022/17,PREGAO 408/15. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01447 | 06/12/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMA BAI-XA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/17, CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01448 | 06/12/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE ACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL TA PLATAFORMA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01449 | 06/12/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO DE PRO-CESSAMENTOS DE APLICACAO E SI TIOS ELETRONICOS EM PLATAFORMABAIXA,REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01450 | 06/12/2017 | 2030.03 | 2030.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DEACESSO AO DATA CENTER QUE HOS-PEDA O SIAF EM AMBIENTE DE AL-TA PLATAFORMA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/17,CONFORME CONTRATO N034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01451 | 06/12/2017 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM 50(CINQUENTA)INSCRICOES NO SIMPOSIO NACIO-NAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTROS NACIONAL DE ARTICULACAO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS,EDUCACAO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS-ETAPA NORDESTE,PARA VIABILIZAR A FOR | 15600285000179 | AECCI - ASSOC EX CONSE E CONSE INFANCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR JOVENS LIBERADOS PARA CUMPRIMENTO DE LI -BERDADE ASSISTIDA | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 07/12/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR JOVENS LIBERADOS PARA CUMPRIMENTO DE LI -BERDADE ASSISTIDA | 00000813304482 | MARIA ROBERTA DE ALENCAR OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA VISITA DOS JOVENS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO DOS JOVENS | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TOMADA DE DE-POIMENTO DE PROCESSO DE SINDI-CANCIA | 00001034201425 | ADRIANA DA SILVA GUEDES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 07/12/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TOMADA DE DE-POIMENTO DE PROCESSO E SINDI-CANCIA | 00091710120444 | REGINALDO RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM TOMADA DE DEPOI-MENTOS EM SINDICANCIA | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DOS JOGOS DO LAR DO GAROTO | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURADOS JOGOS ESCOLARES NA UNIDADEDO LAR DO GAROTO | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JOGOS /ESCOLARES DA UNIDADE DO LAR DOGAROTO | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01471 | 07/12/2017 | 382.88 | 382.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01472 | 07/12/2017 | 4940.00 | 4940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/17,PAGT SEM COBERTURA CON-TRATUAL SERVICO DE NATUREZA ESSENCIAL,CONFORME PARECER 318ASSEJUR/FUNDAC/17. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01473 | 07/12/2017 | 197.60 | 197.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO SERVICO DE CARRO PIPANO LAR DO GAROTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURADOS JOGOS ESCOLARES NA UNIDADEDO LAR DO GAROTO | 00000894975463 | MARCELA GABINIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 07/12/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURADOS JOGOS ESCOLARES NA UNIDADEDO LAR DO GAROTO | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001272380424 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 07/12/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRA-MENTO DOS JOGOS NA UNIDADE DO/LAR DO GAROTO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRA-MENTO DOS JOGOS ESCOLARES NA /UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00014805340487 | CELIA MARQUES LEAL CORREIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PRA PASSAR FINAL DE SEMANA COMSEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 07/12/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00056861192449 | JOSIAS RIQUE DA CUNHA LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR JOVEM DESI-TERNADO ATE SUA RESIDENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00002732169455 | DARCYWENDOW LEITE PIRES DE LACERDA |
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| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 07/12/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA NAUNIDADE DO CEA SOUSA | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 07/12/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA A /UNIDADE DO CEA SOUSA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO DEA SOUSA | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 07/12/2017 | 8216.67 | 8216.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM VEICULOS,CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS060/2017,PREGAO PRESENCIAL N050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01502 | 11/12/2017 | 20827.46 | 20827.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO/DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE OUTUBRO/2017REF RETENCAO IRRF ERRADA | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01503 | 11/12/2017 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NO-TIFICATORIA N.00277.2007.005. 13.00-8(ELETRONICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01504 | 11/12/2017 | 187.40 | 187.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 12682007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 11/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 11/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01507 | 11/12/2017 | 11399.99 | 11399.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO13o SALARIO DOS CONTRATOS TEM-PORARIOS DO EXERCICIO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01508 | 11/12/2017 | 20602.01 | 20602.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17, FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01509 | 11/12/2017 | 2688.99 | 2688.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17,DOLAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 11/12/2017 | 9180.00 | 9180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GAS BUTANO CILINDRO COM 45KGS,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA 023/17,PREGAO 1772016. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 11/12/2017 | 15592.60 | 15592.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA,CONFORME /CONTRATO DE COMPRA N.78/17,PREGAO 208/17. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01512 | 11/12/2017 | 78982.98 | 78982.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DE SALA DO CEA/CEJ JP,PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL POR RAIO X,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 01513 | 11/12/2017 | 43869.90 | 25805.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS NA PERFURACAO DE UM POCO TUBULAR,NO CEA/SOUSA,CONFORME CONTRATO085/2017 DISPENSA DE LICITACAO08/2017. | 24117731000180 | HIDROTEC PERF E INST DE POCOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01514 | 11/12/2017 | 72248.28 | 72248.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADECSE TNDO EM VISTA A NECESSIDA-DE PARA INSTALACAO DOS EQUIPA MENTOS DE INSPECAO CORPORAL, CONFORME CONTRATO 88/17,DISPENSA DE LICITACAO. | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 11/12/2017 | 59078.20 | 59078.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE AUDITORIO CLIMATIZADOLOCACAO DE SALAS CLIMATIZADA, CAFE DA MANHA,ALMOCO,LANCHE,COQUETEL,JANTAR E HOSPEDAGEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01518 | 12/12/2017 | 2412.29 | 2412.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE 13o SALARIO DO PROCESSO/SELETIVO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01520 | 12/12/2017 | 8933.65 | 8933.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE 13o SALARIO DO EXERCICIODE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01521 | 12/12/2017 | 191.65 | 191.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE 13o SALARIO DOS CONTRATOTEMPORARIOS DO EXERCICIO DE /2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01522 | 12/12/2017 | 4024.61 | 4024.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE 13o SALARIO /DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO /EXERCICIO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 12/12/2017 | 19386.50 | 19386.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-EA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DAS OFICI-NAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO 77/17,PREGAO 208/17. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01524 | 12/12/2017 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A COORD.DE SUPORTE INSTITUCIONAL E PEDAGOGICO DA FUNDAC,CONFORME DOCUMENTO ANE-XO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01525 | 12/12/2017 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA FOLHA DE LAMINA DE MADEIRAESPESSURA 10MM,MEDINDO (1.20 X2,75)CM EM COR,CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01526 | 12/12/2017 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO CEJ JOAO PESSOA,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01527 | 12/12/2017 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA SUB25,10NY4E6 1CV T60 380 TRIFASICA PARA AGUA,NO CEJ,CONFORME PROC.26452017. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | SUPORTE INSTITUCIONAL E PEDAGOGICO, AVALIACAO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01528 | 12/12/2017 | 431.40 | 431.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOUCAS E AVENTAIS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA COZINHA NA HORA DE MANUSEA REM AS REFEICOES. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01529 | 12/12/2017 | 18536.39 | 18536.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM EXECUCAO DE /OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL NA UNIDADE DE /MEDIDA SOCIOEDUCATIVA LAR DO GAROTO,COFORME TERMO ADITIVO /DE PRAZO E SERVICOS,CONTRATO 075/17,DISPENSA DE LICITACAO 05/17,REG CGE.17.01080-8. | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELE - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01530 | 12/12/2017 | 6510.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 07(SETE)PASSA-GEIROS,DESTINADOS A ATENDER A COORDENACAO DE SEGURANCA DA /FUNDAC,MO PERIODO DE 10/12/17A10/01/2018. | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01531 | 12/12/2017 | 14407.59 | 14407.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /REFORMA NA PADARIA ESCOLA NOS-SO PAO,CONFORME DETALHAMENTO DO SERVICO ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERENCIA. | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 12/12/2017 | 11393.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 031/17,PRERGAO 324/16. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 12/12/2017 | 11393.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAO DE VEICULOS,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 031/17,PREGAO 324/ 16. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 12/12/2017 | 1553.84 | 1553.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE DEDETIZACAO NA UNIDADE LAR DO GAROTO,CONFORME CONTRATO PRESTA-CAO DE SERVICO 05/17,PREGAO 368/17. | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 12/12/2017 | 6906.00 | 6906.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRODUCAO DE PANETONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA NOSSO PAO,CONFORME JUSTIFICATIVA PROCESSO 2629/17 ANEXO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01536 | 12/12/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO2017 DO VEICULO CHEVROLET MERIVA PLACA MOQ 8126,PERTENCENTE A FROTA DA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01537 | 12/12/2017 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICO NO PROJETO DE INSTALACAO ELETRICAS DA NOVA SEDE /DA FUNDAC,INSTALACOES ELETRICADO CEJ E INSTALCOES ELETRICAS DO CEA,CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO AO PROC.2549/17. | 00009003977488 | PRISCILLA BANDEIRA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01538 | 12/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR , COM FOCO DIRECIONADO A AUTOES-TIMA DOS ADOLESCENTE DO LAR DOGAROTO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01539 | 12/12/2017 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO A AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01540 | 12/12/2017 | 2477.63 | 2477.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA NO LAR DO GAROTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 12/12/2017 | 317284.50 | 317284.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/16 PREGAO 348/15 E ATA DE REGISTRO /DE PRECO 029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 12/12/2017 | 256.73 | 256.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SAL IODADO REFINADO E CANELA EM PO,CONFORME CONTRATO DE COMPRA 013/17,PREGAO 230/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 12/12/2017 | 583.20 | 583.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO,DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DECOMPRA N.014/17,PREGAO 230/16. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01544 | 12/12/2017 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE SERVICO PRESTADO PELA EMBRATEL /(CLARO)REF SETEMBRO/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01545 | 12/12/2017 | 16.14 | 16.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE SERVICO DA EMBRATEL (CLARO),REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01546 | 12/12/2017 | 17.89 | 17.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE SERVICO PRESTADOS PELA EMBRATEL /(CLARO),REF.MES DE OUT/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01547 | 12/12/2017 | 143.88 | 143.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO DA EMBRA-TEL(CLARO),CONFORME DOCUMENTO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01548 | 12/12/2017 | 158.38 | 158.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICO DA EMBRATEL,CONFOR-ME DOCUMENTO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01549 | 12/12/2017 | 16.29 | 16.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO PRES-TADO PELA EMBRATEL,CONFORME DOCUMENTO . | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01550 | 12/12/2017 | 127.59 | 127.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICO PELA EMBRATEL,CON /FORME DOCUMENTO ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01551 | 12/12/2017 | 14.50 | 14.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO PRES-TADO PELA EMPRESA EMBRATEL,CONFORME DOCUMENTO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01552 | 12/12/2017 | 143.88 | 143.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO PELA EM PRESA EMBRATEL (CLARO). | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 12/12/2017 | 5223.39 | 5223.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO DA OPERA-DORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01554 | 12/12/2017 | 2672.00 | 2672.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO N.2669/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01555 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA DO SOCIOEDUCANDO NA CONDICAO DE ESTA-GIARIO APRENDIZ NOS CURSOS DECAPACITACAO OFERECIDOS PELA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO - REFE-RENTES AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2017. | 00071031336460 | MARCOS LAERTE SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01556 | 12/12/2017 | 562.00 | 281.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA DO SOCIOEDUCANDO NA CONDICAO DE ESTA-GIARIO APRENDIZ NOS CURSOS DECAPACITACAO OFERECIDOS PELA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO - REFE-RENTES AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2017. | 00006668188435 | LAZARO EMANUEL MARTINS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01557 | 12/12/2017 | 562.00 | 281.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA DO SOCIOEDUCANDO NA CONDICAO DE ESTA-GIARIO APRENDIZ NOS CURSOS DECAPACITACAO OFERECIDOS PELA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO - REFE-RENTES AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2017. | 00071596457406 | ERIVAN BARROS DE LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01558 | 12/12/2017 | 113.94 | 113.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA AO SOCIOEDUCANDO NO CURSO DE CAPACITA-CAO EM PANETONE OFERECIDO PELAPADARIA ESCOLA NOSSO PAO NOPRAZO DE 30 DIAS | 00070439007437 | RICARDO MARIANO RUFINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIACOM OBJETIVO DE REALIZAR VISI-TA TECNICA NA UNIDADE CEA-SOUSA. | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA__/PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARAREALIZAREM VISITA TECNICA NAUNIDADE CEA-SOUSA | 00038009730491 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA /PARA REALIZAR VISITA TECNICA /NA UNIDADE CEA-SOUSA | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA NA UNIDADE CEA-SOUSA. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 12/12/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA NA UNIDADE CEA-SOUSA | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 12/12/2017 | 283649.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC JOAO PESSOA,REF MES DE DEZEMBRO/17 CONFORME CONFORME TERMOA ADITIVO AO CONTRATO 023/16 PREGAO 29/16 ATA DE REGISTRO DE PRECO029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 12/12/2017 | 33635.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DE JOAO PESSOA, REF MES DE DEZEMBRO/17. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01566 | 12/12/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PA-RA CONDUZIR ADOLESCENTE DESIN-TERNADO PARA SER ENTREGUE ASEUS PAIS CONFORME DETERMINA-CAO JUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 12/12/2017 | 14600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCUDO DE PROTECAO DE DISTUR-BIO CIVIL,CONFORME CONTRATO /072/17,PREGAO 194/2016. | 04678283000186 | ASTRO ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 12/12/2017 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CAPACETE ANTITULMULTO COM VISEIRA CONCAVA,CON FORME CONTRATO DE COMPRA 073 /2017,PREGAO 194/16. | 61182424000109 | OSVALDO FILIZOLLA & LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 12/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE)LITROS,DESTINADOS A SEDE EDIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO 35/17,PREGAO064/17. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 12/12/2017 | 20639.15 | 20639.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO /DE PAO FRANCES, PAO DOCE E BO-LO PARA ATENDER A UNIDADE DECEA-SOUSA, PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2017, PREGAO 002/17,COM REGISTRO NA CGE 17021316 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 12/12/2017 | 631.06 | 631.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL ELE-TRICO PARA ATENDER AS UNIDADESDE INTERNACAO DA FUNDAC CONFORME CONTRATO 62/2017 PREGAO 334/2016 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 12/12/2017 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ATENDER AS UNIDA-DES DE INTERNACAO DA FUNDAC__/CONF. CONTRATO 065/17, PREGAO 334/2016. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01573 | 12/12/2017 | 6110.00 | 6110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,ATRAVES DE CARRO PIPA NO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01574 | 12/12/2017 | 6110.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA O LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/17. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 12/12/2017 | 169.40 | 169.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 061/2017, PREGAO 334/2016. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 12/12/2017 | 7536.00 | 7536.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 064/2017, PREGAO 334/2016. | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 063/2017, PREGAO 334/2016. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 12/12/2017 | 276.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 066/2017, PREGAO 334/2016. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 12/12/2017 | 65421.80 | 65421.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE /REFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17, CON-FORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PREGAO 108 /2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 12/12/2017 | 65421.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/16,PRE-GAO 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 12/12/2017 | 2079.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO_/DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PA-RA ATENDER AS UNIDADES DA /FUNDAC, CONF. CONTRATO 026/17PREGAO 253/2016. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 12/12/2017 | 988.50 | 988.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS P/ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 082/2017, PREGAO 328/2016. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 12/12/2017 | 752.60 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFOR-ME PROC.1997/17,CONTRATO DE COMPRA 058/17,PREGAO 056/17. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS P/ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 080/2017, PREGAO 328/2016. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 12/12/2017 | 5649.60 | 5649.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS P/ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 079/2017, PREGAO 328/2016. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 12/12/2017 | 88.10 | 88.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS P/ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 081/2017, PREGAO 328/2016. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 12/12/2017 | 549.70 | 549.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS P/ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC CONFORME CONTRA-TO 083/2017, PREGAO 328/2016. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 12/12/2017 | 994.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARTUCHO COMPATIVEL PARA IM PRESSORA,CONFORME PROC.269917 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNE E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17,CONTRATO 040/17CONTRATO 040/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 12/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEMBOTIJAO,CONFORME PROC 2700/17 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 12/12/2017 | 4018.48 | 4018.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO COM /SUBSTITUICAO DE PECAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/17,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMAQUISICAO DE UNIFORMES/CALCAS/OPERACIONAIS PARA OS AGENTES /SOCIOEDUCATIVOS ATRAVES DO PREGAO N 193/2016 E REGISTRO NA /CGE 16-00819-1. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 12/12/2017 | 6080.83 | 6080.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE HIGIENE E /LIMPEZA REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2015,CONFORME RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DO PROCESSO ADMINSITRATIVO 2481/2016. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 15/12/2017 | 65421.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE DEFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE /REFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO LAR DO GAROTO,REFERENAO MES DE JANEIRO/18 POR ESTI-MATIVA. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 15/12/2017 | 13411.95 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/17,CONFORMECONTRATO 040/17. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 15/12/2017 | 20520.00 | 20520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UNIFORMES/CALCAS OPERACIONAIS PARA OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOATRAVES DO PREGAO N.193/2016 EREGISTRO NA CGE 16.00819-1. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 18/12/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA 057 /2017,PREGAO 056/17. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 18/12/2017 | 16723.05 | 16723.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DAS /UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO 055/17,PREGAO 056/17. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 18/12/2017 | 5480.50 | 5480.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS /UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N.054/17,PREGAO 056 /17. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 18/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PGAMENTO DAS DESPESAS COM /AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO DE COMPRA N056/17,PREGAO 056/17. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 18/12/2017 | 3861.20 | 3861.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO DE COMPRA NUMERO 059/17,PREGAO 056/17. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01602 | 26/12/2017 | 964327.68 | 964327.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01603 | 26/12/2017 | 603.35 | 603.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01604 | 26/12/2017 | 66880.00 | 66880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE DEZEMBRO 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01605 | 26/12/2017 | 114521.24 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01606 | 26/12/2017 | 36225.98 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01607 | 26/12/2017 | 10368.63 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01608 | 26/12/2017 | 10781.10 | 10781.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01609 | 26/12/2017 | 541.20 | 541.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01610 | 26/12/2017 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA/S RITAREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01611 | 26/12/2017 | 422.40 | 422.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01612 | 26/12/2017 | 704.00 | 704.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2017 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa | 01613 | 26/12/2017 | 590811.71 | 590811.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROCESSO SELETIVOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01614 | 26/12/2017 | 36494.50 | 36494.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO /PROCESSO SELETIVO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01615 | 26/12/2017 | 2046.00 | 2046.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF/FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01616 | 26/12/2017 | 124308.96 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFEWRENTE FL DE PESSOALDOS PROCESSOS SELETIVOS DO MESDE DEZEMBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01617 | 26/12/2017 | 6284.42 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DOS SE-LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01618 | 26/12/2017 | 135.30 | 135.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE SELETIVO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01619 | 26/12/2017 | 24252.95 | 24252.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01620 | 26/12/2017 | 6380.00 | 6380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01621 | 26/12/2017 | 805.20 | 805.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF/CONTRATOA ADMINISTRATIVOS DO /MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01624 | 26/12/2017 | 5126.36 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS REFERENTE CONTRATO ADMDO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01625 | 26/12/2017 | 244.40 | 244.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE ;PATRONAL,REFERENTE AOS SERVICOPRESTADO SR DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01626 | 26/12/2017 | 309.39 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE DEZEMBRO DE2017 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 26/12/2017 | 3675.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAPA PARA CHUVA EM PLASTICO RESISTENTE VULCANIZADA TRANSPA-RENTE,COM MANGAS COMPRIDAS E CAPUZ,CONFORME CONTRATO DE COMPRA 086/17,PREGAO 078/17. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01630 | 26/12/2017 | 1880.10 | 1880.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 26/12/2017 | 3787.90 | 3787.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,CONFORME CONTRATO DEDE COMPRA 044/17 PREGAO 337/16 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 26/12/2017 | 4808.66 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17,CONFORME ATA N039/2016; | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 26/12/2017 | 4808.66 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17,CONFORME CONTRA-TO DE COMPRA N.039/17,PREGAO 03/17. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 26/12/2017 | 6021.81 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.039/17, PREGAO N.003/2017. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 26/12/2017 | 4808.66 | 4808.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17,PREGAO 003/17. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 26/12/2017 | 6028.00 | 6028.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE DE GADO PASTEURIZADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/17 A NO-VEMBRO/17,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0119/16. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 26/12/2017 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE DE GADO PASTEURIZADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/16. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00036537683491 | HERSON SANTOS DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 27/12/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00001176155440 | ROBERTO DANIEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01652 | 27/12/2017 | 151.30 | 151.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PARA PAGAMENTO DA FATURA DEAGUA E ESGOTO DA PADARIA NOSSOPAO REFERENTE DEZEMBRO DE 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01653 | 27/12/2017 | 2615.96 | 2615.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO E VENDA AGUA CARRI TANQUE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17,DO LAR DO GARO-TO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA /NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DOLAR DO GAROTO | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 27/12/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNI-CA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 27/12/2017 | 5105.90 | 5105.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FUNDAC /CF CONTRATO DE COMPRA N 056/17E PREGAO N 056/2017. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 27/12/2017 | 2101.65 | 2101.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS HI -DRAULICOS PARA ATENDER AS UNI-DADES DA FUNDAC CF CONTRATO N080/2017 E PREGAO N 328/2016. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 27/12/2017 | 2250.80 | 2250.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ATENDER AS UNIDA -DES DA FUNDAC CF CONTRATO N 632017 E PREGAO 334/2016. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01660 | 27/12/2017 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PATRONAL REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PRISCILLA BANDEIRA,CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 27/12/2017 | 3421.80 | 3421.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE AUDITORIO E SALAS CLIMATIZADAS, CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE, COQUETEL, JANTAR EHOSPEDAGEM CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01664 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO PE-LO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 27/12/2017 | 5864.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LAMPADAS ECONOMICA DE 20W,BOCAIS,CIMENTO, ARAME,TABUA E TELHA BRASILIT, DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS /UNIDADES DA FUNDAC. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01667 | 28/12/2017 | 4880.59 | 4880.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA /ELIZABETH FERREIRA CHAVES CON-FORME PROCESSO EM ANEXO | 00044922884491 | ELIZABETH FERREIRA CHAVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01668 | 28/12/2017 | 3333.13 | 3333.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA /CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LIMA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00069017883472 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01669 | 28/12/2017 | 628.30 | 628.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA /IVONETE DOS SANTOS FERREIRA DEOLIVEIRA CONF PROCESSO ANEXO | 00040903605449 | IVONETE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01672 | 28/12/2017 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVICOS DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS GONCALVES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 28/12/2017 | 24000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DOIS KT DE CADASTRO BIOMETRICOCOMPOSTO POR LEITOR BIOMETRICODESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0342/2016. | 02688100000188 | AKIYAMA IND COM DE EQUIP ELET E SIST LTD |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 28/12/2017 | 107152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHOES ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO TECIDO 80% ALGODAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FUNDAC/PB,CON FORME DOCUMENTO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 28/12/2017 | 89688.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO,TECIDO 80% ALGODAO,DENSIDADE D33,PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DAS UNIDA-DES DE FUNDAC,CONFORME DOCUMENTO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
Quantidade de Registros: 1599
Última atualização: 10/06/2024