| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00001 | 27/01/2017 | 62.14 | 62.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE JANEIRO/2017,CONF. MEMO 0012/2017-DRH E FO-HA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00002 | 27/01/2017 | 3370691.25 | 3370691.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/17CONF.MEMO 0012/17-DRH E RESUMOGERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 27/01/2017 | 469226.52 | 469226.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE JANEIRO/2017,CONF. MEMO 013/2017-DRH E RESUMO DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 27/01/2017 | 25395.40 | 25395.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 013/2017-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00006 | 27/01/2017 | 2903168.25 | 2903168.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO, 1/12 A-VOS DO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME MEMO 0014/2017-DRH ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 13/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIAS), COORDENANDOA BET, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/01/AS 06:00HRS, A 04/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 540/2017. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 13/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 06:00HRS A04/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 540/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 13/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LESGILACAO, NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 06:00HRS A04/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 540/2017-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 13/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 06:00HRS A04/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 540/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 13/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 06:00HRS A04/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 540/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 13/02/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 4,5 ( QUA-TRO DIARIA E MEIA),IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS CIDA-DES POMBAL, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A27/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 13/02/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 4,5 ( QUA-TRO DIARIA E MEIA),IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS CIDA-DES POMBAL, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A27/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 13/02/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 4,5 ( QUA-TRO DIARIA E MEIA),IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCID.POMBAL, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A27/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 13/02/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 4,5 ( QUA-TRO DIARIA E MEIA),IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCID.POMBAL, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A27/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOTECNICOS, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/01AS 06:00HRS A 04/01/2017 AS 18HRS, CONF. MEMO 001/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 13/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 2501 AS 06:00HRS A 25/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 023/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 1801 AS 06:00HRS A 18/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 022/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 23/01/2017 AS18 00HRS, CONF. MEMO 020/2017-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO PERIODO DE 17/01AS06:00HRS A 17/01/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 019/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 13/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO PERIODO DE 17/01AS06:00HRS A 17/01/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 019/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE PA-TOS E POMBAL, NO PERIODO DE 1901 AS 06:00HRS A 20/01/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 018/2017CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 13/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE PA-TOS E POMBAL, NO PERIODO DE 1901 AS 06:00HRS A 20/01/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 018/2017CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD,A CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRA 04/01/2017 AS18:00HRS, CONF MEMO 003/2017 CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO RENAVAN, A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO PERIODO DE 11/01AS 06:00HRS A 11/01/2017 AS18 00HRS,CONF.MEMO 013/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD,A CIDADE DE CAMP.GRANDEPB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A 11/01/2017 AS 18:00hrsCONF.MEMO 012/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00027 | 13/02/2017 | 2682449.66 | 2682449.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE JANEIRO A 31/AGOSTO/2017,CONF. MEMO 39/2017/DA/DF, RE-SERVA 107, 1o TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0032/2015,DISPENSA 09 | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SOLA-NEA/PB, NO PERIODO DE 11/01 AS06:00HRS A 11/01/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 010/2017CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SOLA-NEA/PB, NO PERIODO DE 11/01 AS06:00HRS A 11/01/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 010/2017CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SOLA-NEA/PB, NO PERIODO DE 11/01 AS06:00HRS A 11/01/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 010/2017CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 13/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE SOLA-NEA/PB, NO PERIODO DE 11/01 AS06:00HRS A 11/01/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 010/2017CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS06: 00HRS A 13/01/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 006/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS06: 00HRS A 13/01/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 006/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00034 | 13/02/2017 | 8790.10 | 8790.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTODO PASEP REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 002/2017/DA/DF, DARF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS06: 00HRS A 13/01/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 006/2017-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 13/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS06: 00HRS A 13/01/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 006/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 13/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/01 AS06: 00HRS A 13/01/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 006/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00038 | 13/02/2017 | 1927000.00 | 1911914.02 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A CONTRIBUICAO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2017, CONF. MEMO 54/2017/DA/DF, RESERVA 139 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 13/02/2017 | 10405.99 | 10405.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTODO PASEP REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 002/2017/DA/DF, DARF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 13/02/2017 | 9291961.38 | 9291961.38 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 25/10/2017, CONF. MEMO024/2017/DA/DF, RESERVA 116,5oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/ | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 13/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),IRA COORDENANDO A BETNAS CIDADES DE UIRAUNA, CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E SANTA LU-ZIA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS6:00HRS, A 13/01/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 003/2017-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 13/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E SANTA LUZIA, NO PERIO-DO DE 09/01 AS 6:00HRS A 13/012017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO003/2017-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00043 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126 E TER-MO DE PROTOCOLO 005/2016 ANE- | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 13/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE SOUSA, UIRAUNA, C. DO ROCHASAO BENTO E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 09/01 AS 6:00HRS A 1301/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO003/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 13/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE SOUSA, UIRAUNA, C. DO ROCHASAO BENTO E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 09/01 AS 6:00HRS A 1301/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO003/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 13/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E SANTA LUZIA, NO PERIO-DO DE 09/01 AS 6:00HRS A 13/012017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO003/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00047 | 13/02/2017 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONFMEMO 57/2017/DA/DF,RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00000996474439 | ADILSON BARROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DA CRT,AS CIDADES DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 17/01 AS06:00HRS, A 17/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 015/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DA CRT,AS CIDADES DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 30/01 AS06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 027/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00050 | 13/02/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00008412063414 | ANDRE DA CUNHA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00051 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONFMEMO 57/2017/DA/DF,RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00052 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,EM J.PESSOA/PB, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017CONF. MEMO 57/2017/DA/DF, RE-SERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO005/2016 ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DA CRT, A CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS, A 31/01/2017AS18:00HRS,CONF.MEMO 30/2017-CRT | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00054 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00010031601405 | DIAGO BRUNO PROCOPIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DA DPD A CIDADE DE IN-GA-PB , NO PERIODO DE 30/01 AS06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 032/2017-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00056 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00057 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00058 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE PATOS/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/2017/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDA-DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HRS A 20/01/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 028/2017CRT | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00060 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00006220514408 | ELVIS GUEDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COMDESTINO CAMPINA GRANDE CONDU//ZINDO SERVIDORES DO LEILAO PE/RIODO 03/01/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEM 002/20-16 SECAO DE TRANSPORTES. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00062 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00063 | 13/02/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00005347080485 | ERIVELTON GONCALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 13/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NA CIDADE DE PATOSNO PERIODO DE 19/01 AS 06:00HSA 20/01/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 028/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI CONDU-ZINDO SERVIDORES DA CRT PERIO-DO 03/01 A 04/01/2017 CONFORMEMEMO 001/2016.ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01AS 06:00HRS A 20/01/2017 AS18 :00HRS,CONF.MEMO 028/2017.CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA CONDUZINDOO SERVIDORES DA CRT PERIODO/23/01/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEM0 024/2017 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00068 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,EM J.PESSOA/PB, NO PERIODO DEJANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONFMEMO 57/2017/DA/DF,RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00069 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/2016/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SOLANEA CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT PERIODO 11//01/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 010/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00071 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CUITE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/2017/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01AS 06:00HRS A 20/01/2017 AS18 :00HRS,CONF.MEMO 028/2017.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO AREIA E OUTRASCON DUZINDO SERVIDORES DO DPD PERIODO 31/01 A 01/02/2017 CONFOR-ME MEMO 033/2017 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00074 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA COORDENANDO A BETNA CIDADE DEPATOS-PB, NO PE- RIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A06/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 541/2017-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/ESPERANCA //CONDUZINDO SERVIDORES CRT PERIODO 18/01/2017 RETORNANDO NO /MESMO DIA CONFORME MEMO 019/2017.ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS/POMBAL CONDUZINDO SERVIDORES CRT PERIODO /19/01 A 20/01/2017 CONFORME MEMO 020/2017 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMENS DE LEGISLACAO, NA CIDA-DE PATOS, NO PERIODO DE 05/01AS 06:00HRS A 06/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 541/2017.CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMENS DE LEGISLACAO, NA CIDA-DE PATOS, NO PERIODO DE 05/01AS 06:00HRS A 06/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 541/2017.CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NA CIDA-DE PATOS, NO PERIODO DE 05/01AS 06:00HRS A 06/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 541/2017.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT//23/01/ A 24/01/2017 CONFORME//MEMO 025/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 13/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS CONDUZINDO /SERVIDORES DO LEILAO PERIODO//11/01 A 13/01/2017 CONFORME MEMO 011/2016 ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 13/02/2017 | 405817.90 | 405817.90 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATO A OBTEN- CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 15/04/2017, CONFORME MEMORAN | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMENS DE DIRECAO VEICULAR ACIDADES DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/01 AS 06:00HRS A 06/01/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO541/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00085 | 13/02/2017 | 137000.00 | 129755.02 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 18/09/2017, CONFORME MEMORAN | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00086 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00087 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE ITABAIANA/PB,NOPERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO2017, CONF. MEMO 57/2017/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00088 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE MONTEIRO/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO2017, CONF. MEMO 57/2017/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00089 | 13/02/2017 | 9875.04 | 9875.04 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 28/02/2017, CONFORME MEMORAN | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00090 | 13/02/2017 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/A-GOSTO/2017, CONF. MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00091 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE SAPE/PB, NO PE-RIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/2017/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00092 | 13/02/2017 | 8405.54 | 8405.54 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 14/06/2017, CONFORME MEMORAN | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00093 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 13/03/2017, CONFORME MEMORAN | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00094 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00095 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00096 | 13/02/2017 | 81000.00 | 72857.81 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 24/11/2017, CONFORME MEMORAN | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00097 | 13/02/2017 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00003095748469 | JULIO SERGIO ZEFERINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00098 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 18/02/2017, CONFORME MEMORAN | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00099 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00100 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00003916729403 | MARCO ANTONIO FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00101 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00102 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00103 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00104 | 13/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 126/2016ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00106 | 14/02/2017 | 74856.80 | 74856.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 0015/2017-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00107 | 14/02/2017 | 546000.00 | 498864.42 | REEMPENHO---------------------VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A 13/03/2017,CONFOR | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00108 | 14/02/2017 | 6933.80 | 6933.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2017, CONF. ME-MO 0015/2017-DRH E GUIAS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00109 | 14/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00110 | 14/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017,CONF. MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00111 | 14/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 02AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017DA/DF, RESERVA 126 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 14/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRA 24/01/2017 AS 23:00HRS, CONFMEMO 027/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 14/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRA 24/01/2017 AS 23:00HRS, CONFMEMO 027/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00114 | 14/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF.MEMO 57/2017/DA/DFRESERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 14/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR CIDADSDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRA 24/01/2017 AS 23:00HRS, CONFMEMO 027/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00116 | 14/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 14/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRA 24/01/2017 AS 23:00HRS, CONFMEMO 027/2017-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00118 | 14/02/2017 | 6559.00 | 6559.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE JANEIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. ME-MO 57/2017/DA/DF, RESERVA 126E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 14/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA CONDUZIR SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEPATOS E POMBAL-PB, NO PERIODODE 19/01 AS 06:00HRS, A 20/01/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO022/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00120 | 14/02/2017 | 103000.00 | 92431.55 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 13/03/2017, CONFORME MEMORAN | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 14/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA)IRA APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICOS A CIDADA DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 25/01AS 14:00HRS, A 27/01/2017 AS18:00HRS, CONF.MEMO 036/17-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 06/02 AS 6:00HRSA 10/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 051/2017-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 14/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 06/02 AS 6:00HRSA 10/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 051/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, E PATOSNO PERIODO DE 06/02 AS 6:00HRSA 10/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 051/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00125 | 14/02/2017 | 7847.13 | 7847.13 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 28/02/2017, CONFORME MEMORAN | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00126 | 14/02/2017 | 624.80 | 624.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. A 20(VINTE)DIAS DO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 005/2017.1DSGE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, E PATOSNO PERIODO DE 06/02 AS 6:00HRSA 10/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 051/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 06/02 AS 6:00HRSA 10/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 051/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 14/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, A CIDADE DE GUARABIRAPB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS, A 09/01/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 008/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00130 | 14/02/2017 | 68508.09 | 68508.09 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 14/06/2017, CONFORME MEMORAN | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, AS CIDADES DE SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIO-DO DE 09/01 AS 6:00HRS A 13/012017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO006/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 14/02/2017 | 14000.00 | 9375.41 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 28/02/2017, CONFORME MEMORAN | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 14/02/2017 | 2496777.24 | 2496777.24 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 10/OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 46/2017/DA/DF,RESERVA 1353o TERMO ADITIVO AO CONTRATO0060/2013,PREGAO 168/2012 E DO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 14/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE GUARABIRAPB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 04/01/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 006/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00135 | 14/02/2017 | 141336.51 | 141336.51 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 15/12/2017, CONFORME MEMORAN | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 14/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A06/01/2017 AS 18:00HRSCONF.ME MO 005/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 14/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A06/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 004/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00138 | 14/02/2017 | 49838.03 | 41838.03 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2017,CONFORME MEMO.020/DA/DF/2017, CON | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 14/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 25/01 AS 06:00HRS A27/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 029/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00140 | 14/02/2017 | 127000.00 | 116336.08 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A 15/04/2017,CONFORME MEMO.06/DA/DF/2017, CONTRA- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 14/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE C.GRANDE-PBPERIODO DE 18/01 AS 06:00HRS A18/01/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 018/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00142 | 14/02/2017 | 22745421.60 | 22745421.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO E COMUNICACAO PARA ESTE ORGAO , NO PERIODO DE JANEIRO A01/MAIO/2017, CONF. MEMO 36/DADF/2017, RESERVA 111, 5o TERMOADITIVO AO CONTRATO 005/2013,DISPENSA DE LICITACAO 11/2012 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00143 | 14/02/2017 | 246168.54 | 246168.54 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME MEMO.43/DA/DF/2017, CON | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 14/02/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),CONDUZENDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEPOMBAL,CAJAZEIRAS, CONCEICAO ,ITAPORANGA PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 6:00HRS A 27/012017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO026/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00145 | 14/02/2017 | 170000.00 | 165707.74 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CON-FORME MEMO.42/DA/DF/2017, CON- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00146 | 14/02/2017 | 708000.00 | 648042.34 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A 14/04/2017,CONFORME MEMO.12/DA/DF/2017, CONTRA- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00147 | 14/02/2017 | 129345.39 | 129345.39 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA 24/11/2017, CONFORME MEMORAN | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00148 | 14/02/2017 | 1493.66 | 1493.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA/VOLTA JPESSOA/BRASILIA/JPESSOA, EM NOME DE IRA-PUAN LEAL OLIVEIRA JUNIOR, QUEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO DOSCOORDENADORES E ANALISTAS DOSSISTEMAS RENAVAM, RENACH E RE-NAINF, CONF. MEMO 02/2017-GCDETRAN/PB, OFICIO CIRCULAR 1/17/ | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00149 | 14/02/2017 | 1922297.26 | 1922297.26 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DI-VULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO PUBLICO,ATRELADOS A ADAPTACAO DE PROC.TECNOL. E A SUSTENTACAO DOSSEUS COMPONENTES DE HARDWARE E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00151 | 15/02/2017 | 58164.92 | 58164.92 | REEMPENHO---------------------VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TO A OBTENCAO DA PERMISSAO PA-RA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA- CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH - CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, NO PERIODODE JANEIRO A 18/02/2017,CONFOR | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00153 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIROA 17/10/2017, CONF. MEMO 0034/2017/DA/DF,RESERVA 112 E 4oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/12ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00154 | 15/02/2017 | 1902000.00 | 1714828.08 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS DECIRCUITO DE DADOS (TC FRAMEWAY) DESTE ORGAO, REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17CONF. MEMO 37/2017/DA/DF E RE-SERVA 110 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 15/02/2017 | 65000.00 | 57769.45 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS TELEFONICOS MOVEL CE-LULAR DESTE ORGAO, NO PERIODODE JANEIRO A 17/OUTUBRO/2017CONF. MEMO 35/2017/DA/DF, RE-SERVA 113, 4o TERMO ADITIVO AOCONTRATO 102/2012 E PREGAO 215/2011 ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 15/02/2017 | 221000.00 | 200154.03 | VALOR REEMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIROA 17/10/2017, CONF. MEMO 0034/2017/DA/DF,RESERVA 112, 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/12E PREGAO 215/2011 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00158 | 15/02/2017 | 4780.60 | 4780.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, CONVENIADOS DO PROJETO CIDADANIA E LIBERTA, QUE RESI-DEM EM JOAO PESSOA, BAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA, NO PERIO-DO DE FEVEREIRO DE 2017, CON- FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00159 | 15/02/2017 | 1082.40 | 1082.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA CONVENIADOS DO PROJETO CIDADANIA E LIBERTA, QUE RESIDEM EM CAMPINA GRANDE/PB E TRABALHAM NA 1a CIRETRAN, NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 15/02/2017 | 800000.00 | 796521.06 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017CONF.MEMO 0048/2017/DA/DF E RESERVA 132 ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00161 | 15/02/2017 | 6000.00 | 5198.89 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O POSTODE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17CONF. MEMO 51/2017/DA/DF E RE-SERVA 129 ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00162 | 15/02/2017 | 171000.00 | 150852.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF.MEMO 49/2017/DA/DF E RESERVA131 ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00163 | 15/02/2017 | 156500.00 | 136069.42 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017,CONF. MEMO 47/2017/DA/DF E RE-SERVA 133 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 15/02/2017 | 3600.00 | 3058.19 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE AGUA ONDE FUN-CIONA A CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF.MEMO 50/2017DA/DF E RESERVA 130 ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 15/02/2017 | 1762168.92 | 1762168.92 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE CARTAO DE ALIMENTA-CAO ELETRONICA, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 17/JUNHO/2017,CONF. MEMO 003/2017/DA/DF, RE-SERVA 101, 1o TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0021/2015, ARP 0038/2015 DO PREGAO 499/2014 E DOCU | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00166 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 15/02/2017 | 7870.80 | 7870.80 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00168 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 15/02/2017 | 18271.50 | 18271.50 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 15/02/2017 | 9651.10 | 9651.10 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00172 | 15/02/2017 | 2181781.27 | 2181781.27 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS EVENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAMAS NECESSIDADES DO ORGAO NO PERIODO DE JANEIRO A 11/JUNHO/17CONF. MEMO 44/2017/DA/DF,RESERVA 137,2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0079/2014 E DISPENSA 006/2014 ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 15/02/2017 | 13024.30 | 13024.30 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00175 | 15/02/2017 | 2623.60 | 2623.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00176 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00177 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 15/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 59/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 58/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 58/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JANEIRO A DAZEMBRO/17,CONFORME MEMO. 58/DA/DF/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 16/02/2017 | 405977.60 | 405977.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 17/JU-LHO/2017, CONF. MEMO 023/2017/DA/DF, RESERVA 108, 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0030/2015,ARP 153/14 DO PREGAO 340/2014 | 02718049000100 | MANTER MANUT E CLIMAT E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00184 | 16/02/2017 | 2000.13 | 2000.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTODO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00186 | 16/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | REEMPENHO---------------------VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DA JARI (PRESIDENTE), NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF.MEMO 058/DA/DF/2017 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 16/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | REEMPENHO---------------------VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DA JARI (1o MEMBRO), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF.MEMO 058/DA/DF/2017 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00190 | 16/02/2017 | 21363.60 | 21363.60 | REEMPENHO---------------------VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DA JARI (2o MEMBRO), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF.MEMO 058/DA/DF/2017 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00191 | 16/02/2017 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE DEZEMBROE GRAT.NATALINA/2016, CONF. MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E GD 291 ANE-XOS. | 00003095748469 | JULIO SERGIO ZEFERINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 16/02/2017 | 18174.21 | 18174.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXAREF. AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONF. FATURA 1100036867000 /1200105939230 E DOUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00194 | 16/02/2017 | 220.21 | 220.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A DEVOLUCAODE MULTA DE TRANSITO POR VIAJUDICIAL EM NOME DE FRANCISCOANTUNES DE OLIVEIRA, CONF.MEMO136/2016/12oCOMARCA, DESPACHODA ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00195 | 16/02/2017 | 7088.96 | 7088.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -CARLOS ALBERTO GOMES SANTIAGOE MARIA GLEIDE DE LIMA FERNAN-DES, CONF. RPV, PROC.200.2003.031.707-3, PROCURACAO P/O FOROEM GERAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 16/02/2017 | 196128.65 | 196128.65 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A 04/SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 013/2017/DA/DFRESERVA 106, 1o TERMO ADITO AOCONTRATO 0033/2015, PREGAO 278/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00197 | 16/02/2017 | 1474.36 | 1474.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COMO COMPLEMENTOAO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.OFICIO 02/2016, CONTRATO 032/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00198 | 16/02/2017 | 1771.74 | 1771.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESMEDICAS PERICIAIS COMO COMPLE-MENTO AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00199 | 16/02/2017 | 1810.34 | 1810.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COMO COMPLEMENTOAO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.OFICIO 01/2017, CONTRATO 02/16E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00200 | 16/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012487521473 | JONABIO PINHEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00201 | 16/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONF.FATURA 0240411871901 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00202 | 16/02/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088510409404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00204 | 16/02/2017 | 161.88 | 161.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012487521473 | JONABIO PINHEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00205 | 16/02/2017 | 111717.71 | 102717.71 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/17,CONFORME MEMORAN | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00206 | 16/02/2017 | 1506361.81 | 1506361.81 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.A SERVICOS DE COMPENSACOESE BOLETOS BANCARIOS NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2017,CONFORME MEMO 053/2017/DA/DF E RESERVA 127 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00207 | 16/02/2017 | 191.84 | 191.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2016,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002719196479 | ANA CECILIA GUEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00208 | 16/02/2017 | 47.16 | 47.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO DE 2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005474812418 | GUEMBERG PAULO OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00209 | 16/02/2017 | 161.88 | 161.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003664792459 | JOELSA COSTA PEDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00210 | 16/02/2017 | 40.38 | 40.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001226276440 | JOSE SERGIO FREIRE PATRICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00211 | 16/02/2017 | 161.18 | 161.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006049766401 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 17/02/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA PARTICIPAR DA POSSEDO CHEFE DA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 11:00HRS A 07/02/2017 AS 11:OOHRS, CONF.MEMOSN/2017 CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZINDO O DIRETOR SU-PERINTENDENTE (DETRAN) NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 11:00HRS A 07/02/2017 AS 11:OOHRS, CONF.MEMOSN/2017 CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00214 | 17/02/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/16, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005088302495 | JOSE ALTEANO REGIS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00215 | 17/02/2017 | 185.18 | 185.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/15, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017669804491 | MARIA INES DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 17/02/2017 | 1029937.00 | 1029937.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO COM CESSAO DEUSO DE EQUIPAMENTOS ,NO PERIO-DO DE JAN A 14/OUTUBRO/2017,CONF. MEMO 022/2017/DA/DF, RE-SERVA 109, 2o TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0098/14 E PREGAO 495/2013 ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00217 | 17/02/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/16, CONF.REQUERIMEN- TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00218 | 17/02/2017 | 110.59 | 110.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00219 | 17/02/2017 | 162.41 | 162.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006557561405 | LETICIA BRITO DO RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00220 | 17/02/2017 | 48.31 | 48.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007356632462 | ANDERSON ARAUJO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 17/02/2017 | 915017.40 | 915017.40 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR) NO PERIODO DE JANEIRO A09/FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO46/2017/DA/DF, RESERVA 134, 8oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/ | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 17/02/2017 | 110433.75 | 110433.75 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOSDESTE ORGAO, NO PERIODO DE 16/06/2017, CONF. MEMO 55/2017/DA/DF, RESERVA 140, CONTRATO 19/2016 E ARP 122/2015 DO PREGAO201/2014 ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00223 | 17/02/2017 | 110.52 | 110.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009299994447 | JOSILAINE BERNARDO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00224 | 17/02/2017 | 48.15 | 48.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007830583498 | JORGE LUIS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00225 | 17/02/2017 | 48.31 | 48.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025213628400 | ABEL MATIAS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 17/02/2017 | 39143.95 | 39143.95 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICU-LOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO,NOPERIODO DE JANEIRO A 16/JUNHO/2017, CONF. MEMO 55/2017/DA/DFRESERVA 141, CONTRATO 19/2016,ARP 122/15 DO PREGAO 201/2014ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00227 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069792020497 | JOAO MENDES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00228 | 17/02/2017 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003599354430 | RUBIA GONCALVES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00229 | 17/02/2017 | 37.27 | 37.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00230 | 17/02/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002909912426 | ADAMO DA CRUZ BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 17/02/2017 | 820585.30 | 820585.30 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO EMANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOM-PANHAMENTO VISUAL COM FORNECI-MENTO DE HARDWARE E SOFTWARE,VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DO ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A 13/NOVEMBRO/2017, CONFMEMO 025/2017/DA/DF, RESERVA | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00232 | 17/02/2017 | 162.41 | 162.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001579034438 | THALLIS HENRIQUE BRITO FERRARO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00233 | 17/02/2017 | 161.88 | 161.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003866911424 | PAULO SORACHE RANGEL RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 17/02/2017 | 803999.97 | 803999.97 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWAREPARA EMISSAO DE CNH NO PERIODODE JANEIRO A 10/10/2017, CONF.MEMO 011/2017/DA/DF, RESERVA105, 2o TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 100/2014 E PREGAO 002/14ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 17/02/2017 | 10422389.95 | 10422389.95 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULOS PARA ESTE OR-GAO E SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 13/JULHO/2017, CONF.MEMO 005/2017/DA/DF, RESERVA 103CONTRATO 0025/2016, ARP 238/2015 DO PREGAO 128/2015 ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 17/02/2017 | 812079.08 | 812079.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULOS, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A 14/05/2017,CONF.MEMO 009/2017/DA/DF, RE-SERVA 102, 4o TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0050/2012, ARP 0002/2012 DO PREGAO 242/2011 ANEXOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | COMUNICACAO INSTITUCIONAL NO AMBITO DA SEGURANCA NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00237 | 17/02/2017 | 208000.00 | 208000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO NAS FREQUENCIAS AM E FM,INFORMANDO AO PUBLICO EM GERAL ACOES E ATIVIDADES LIGADAS AOTRANSITO EM AMBITO ESTADUAL,CONF. MEMO 007/2017/DA/DF, RE-SERVA 104, CONTRATO 0017/2016ANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00238 | 17/02/2017 | 392.71 | 392.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002660759405 | EDUARDO HENRIQUE NUNES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00239 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003541180480 | WESELLEY GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00240 | 17/02/2017 | 2977.12 | 2977.12 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIROA 26/MARCO/2017, CONF. MEMO 30/2017/DA/DF, RESERVA 120 E 2oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 0059/2014 ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00241 | 17/02/2017 | 67.92 | 67.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002949162452 | WENDEL SAULO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00242 | 17/02/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039503372453 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE SOLANEAPB,NO PERIODO DE 10/02 A 06:00HRS A 10/02/2017 AS 18:00 HRS,CONF. MEMO 044/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00244 | 17/02/2017 | 118.71 | 118.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003737195404 | ROBERTO DOURADO DE ANDRADE DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00245 | 17/02/2017 | 183.40 | 183.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A 10/JANEIRO/2017, CONF. MEMO 29/2017/DA/DFRESERVA 121 E CONTRATO 003/16ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00246 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049837621400 | EDIAN SINEDINO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE SOLANEA , NO PERIODO DE 10/02 A06:00HRS A 10/02/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 044/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00248 | 17/02/2017 | 118.71 | 118.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051573482587 | JOSE ROBERTO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 10/03 A 06:00HRS A 1002/2017 AS 18:00HRS, CONF MEMO044/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00250 | 17/02/2017 | 11666.67 | 11666.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A 20/MAIO/2017, CONF. MEMO 32/2017/DA/DFRESERVA 122 E 1o TERMO ADITIVOAO CONTRATO 015/2015 ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00251 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016,CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09685649000168 | COMERCIO DE GAS JG EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00252 | 17/02/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2017, CONF. MEMO 28/17DA/DF, RESERVA 118 E CONTRATO010/2016 ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00253 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016,CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039502554434 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE SOLANES-PBNO PERIODO DE 10/02/2017 A 06:00HRS, A 10/08/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 044/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00255 | 17/02/2017 | 265.02 | 265.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005906615407 | LIDIANE FERREIRA MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 10/02/2017 A 06:00HRS, A 10/08/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 044/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 06/02/2017 A 06:00HRS, A 06/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 057/2017-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00258 | 17/02/2017 | 396.78 | 396.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-FACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 17/JANEIRO/2017,CONFORME MEMO 27/2017/DA/DF, RE-SERVA 123 E CONTRATO 0004/2016ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00259 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001269502450 | DANIEL CARNEIRO DA CUNHA MEIRA M DA FRAN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00260 | 17/02/2017 | 971.78 | 971.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079016430482 | GILVAN BARBOSA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/08/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 058/2017-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00262 | 17/02/2017 | 121.99 | 121.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070728623404 | RANULFO CORREIA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00263 | 17/02/2017 | 265.02 | 265.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048670499487 | RUBIA REGIS GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE C. GRANDENO PERIODO DE 08/02/2017 A 06:00HRS, A 08/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 060/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00265 | 17/02/2017 | 1334.23 | 1334.23 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO A02/MARCO/2017, CONF. MEMO 031/2017/DA/DF, RESERVA 119 E CON-TRATO 0005/2016 ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 20/02/2017 A 06:00HRS, A 20/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 059/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00267 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003929609401 | MATHEUS FERNANDES DE PAIVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE C. GRANDENO PERIODO DE 22/02/2017 A 06:00HRS, A 22/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 061/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00269 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006811244402 | WELLINGTON PEIXOTO TRAJANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00270 | 17/02/2017 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO PERIODO DE 01 A 29/JANEIRO/2017, CONF. MEMO 33/2017/DA/DFRESERVA 117 E 2o TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0090/2014 ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA 1aRECAO VEICULAR NA CIDADE DE PACIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/02AS 06:00HRS A 08/02/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 058/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00272 | 17/02/2017 | 132.15 | 132.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/ 2016, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067566618415 | FABIAN GEORGE SILVA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00273 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006994798437 | ANDREIA MEDEIROS RODRIGUES CARDOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00274 | 17/02/2017 | 168.01 | 168.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705425409 | PATRICK ANDERSON CANDIDO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00275 | 17/02/2017 | 136.26 | 136.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002644654408 | QUITERIA PEREIRA MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00276 | 17/02/2017 | 351.80 | 351.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076915379487 | LINCOLN BARBOSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00277 | 17/02/2017 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVICOS, REFE-RENTE AO PERIODO DE JANEIRO A10/JULHO/2017, CONF. MEMO 026/2017/DA/DF, RESERVA 124, 1oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2015ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00278 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016059158404 | JACIRA MACHADO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE C. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00280 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056875789949 | SOLANGE ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00281 | 17/02/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008634769453 | ADEMAR CANDIDO SIMOES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE C. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00283 | 17/02/2017 | 137.58 | 137.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES P DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00284 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE C. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00286 | 17/02/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072658851472 | RIVALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE C. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-GIA, NA CIDADE DE CAMP. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 17/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-GIA, NA CIDADE DE CAMP. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00290 | 17/02/2017 | 135.78 | 135.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04984077000102 | CONSTRUTORA TROPICAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00291 | 17/02/2017 | 313.07 | 313.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040219851824 | TAMIRES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 17/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-GIA, NA CIDADE DE CAMP. GRANDENO PERIODO DE 13/02/2017 A 06:00HRS, A 13/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 045/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00293 | 17/02/2017 | 250.56 | 250.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO/16, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008934983434 | MARIA DAS MERCES ALBUQUERQUE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00294 | 17/02/2017 | 137.58 | 137.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020605013420 | MARIA DO CARMO COSTA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/02AS 06:00HRS, A 04/02/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 42/2017 -CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/02AS 06:00HRS, A 04/02/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 42/2017 -CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) COM DESTINO AS CIDADESCUITE E PICUI-PB,APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 02/02 A 06:00HRS A 0402/2017 AS 18:00HRS, CONF MEMO042/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE02/02 AS 06:00HRS, A 04/02/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0422017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE02/02 AS 06:00hrs, a 04/02/ 2017 as 18: 00hrs, CONF.MEMO 042/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00300 | 20/02/2017 | 20330.00 | 20330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E INTEGRAIS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 026/2017ASSEJUR E DOCUMEMTOS ANEXOS. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 20/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 08/02 AS 06:00hrs A 09/02/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO015/2017-CRT. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00302 | 20/02/2017 | 5938.50 | 5938.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL E SALDO DE SALARIO,CONFREQUERIMENTO, PARECER 026/2017ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 20/02/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), DILIGENCIAS NASCIRETRANS, NA CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 30/01 AS 07:00HRS, A 31/01/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO008/2017-CGB. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 20/02/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA VISITAR A 1 CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 30/01/2017 A 07:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 007/2017-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO-TECNICA E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR PARA OBTENCAO DE AUTORIZACAO PA-RA CONDUCAO DE CICLOMOTORES (ACC) E PRIMEIRA HABILITACAO CATEGORIA A E B, ADICAO DEA E B E MUDANCA P/ CATEGORIA C, D | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 20/02/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO O DIRETOR SU-PERITENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 3001 AS 07:00HRS, A 30/01/2017 A16:00HRS, CONF. MEMO 007/CGB | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LESGI-LACAO,NA CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/02/2017 A 06:00HRS, A 09/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 043/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LESGI-LACAO,NA CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/02/2017 A 06:00HRS, A 09/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 043/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00309 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A E B (PHS) EM SANTA RITA/PB CONF. REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00310 | 20/02/2017 | 2658.86 | 2658.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A E B (PHS) EM SOUSA/PB CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN- TOS ANEXOS. | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00311 | 20/02/2017 | 6317.83 | 6317.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A E B (PHS) EM MONTEIRO/ PB, CONF. REQUERIMENTO, OFICIONo 007/2016 E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00313 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A E B (PHS) E ADICAO DE CATEGORIA D EM CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN- TOS ANEXOS. | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00314 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A E B (PHS), ADICAO DE CATEGORIA B, E MUDANCA DE CATEGORIA D, CONF. REQUERIMENTO OFI-CIO No 01/2016/PHS E DOCUMEN- TOS ANEXOS. | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00315 | 20/02/2017 | 56576.62 | 56576.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS PARA COMPLEMEN-TAR O PAGAMENTO DE DIFERENCASNA CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIACONF. GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 20/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE LESGI-LACAO,NA CIDADE DE GUARABIRAPBNO PERIODO DE 09/02/2017 A 06:00HRS, A 09/02/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 043/2017-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 09/02 A 06:00HRS A 0902/2017 AS 18:00HRS, CONF MEMO043/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 22/02 AS 06:00HRS, A 22/022017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0492017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 20/02/2017 | 23978.35 | 23978.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS EPECAS REF. AO ANO ANTERIOR NOSAUTOMOVEIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 010/2017.1DSG,CONTRATO 19/2016,ARP 122/15 DO PREGAO 201/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 22/02 AS 06:00HRS, A 22/022017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0492017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 22/02 AS 06:00HRS, A 22/022017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0492017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 22/02 AS 06:00HRS, A 22/022017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0492017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 20/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE14/02 AS 13:00HRS,A 16/02/2017AS 13:00HRS, CONF. MEMO 0462017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE14/02 AS 13:00HRS,A 16/02/2017AS 13:00HRS, CONF. MEMO 0462017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 20/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 14/02AS 13:00HRS, A 16/02/2017 AS13:00HRS, CONF. MEMO 046/ 2017CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 20/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 14/02AS 13:00HRS, A 16/02/2017 AS13:00HRS, CONF. MEMO 046/ 2017CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NA CIDADE DEGUARABIRA NO PERIODO DE 30/01AS 06:00HRS, A 30/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 036/ 2017CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 036/2017-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00329 | 20/02/2017 | 20144.00 | 20144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 10,11,15,17 E 19/NO-VEMBRO/2016, CONF. MEMO 050/16A.IMP,PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00330 | 20/02/2017 | 20393.60 | 20393.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 25 E 26/OUTUBRO E 01/NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO 046/2016-A.IMP, PUBLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 036/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 20/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CID.GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 036/2017-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CID. GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 036/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS06:00HRS, A 30/01/2017 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 036/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00335 | 20/02/2017 | 994.71 | 994.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PORSENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO No 0007674.56.2010. 815.0011, DESPACHO DO JURIDICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 06:00HRS A 01/02/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 040/2017CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DODPD, AS CIDADES DE INGA, JACA-RAU E MATARACA-PB, NO PERIODODE 08/02 AS 13:15 A 08/02/2017AS 18:00HRS CONF. MEMO 041/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00344 | 21/02/2017 | 4869.46 | 4869.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTE ORGAO, CONF. MEMO 28/2017ST, GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 21/02/2017 | 15800.00 | 15800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 (QUATRO) COLETORES DE DADOS PARA CODIGO DE BARRAS DES-TINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 092/2016/DM, ARP 92/16 DO PREGAO 056/16E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03391625000110 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 21/02/2017 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 5000 (CINCO) MIL PLAQUETASMETALICA, COM CODIGO DE BARRASAUTOADESIVA E IMPRESSAO PERMA-NENTE, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO092/2016-DM, ARP 92/16 DO PRE-GAO 056/2016 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00347 | 21/02/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002528784422 | ANTONIO MAURICIO MARTINS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 21/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 09/02 AS 05:00HRS, A 09/02/2017, CONF.MEMO004/2017-CRT. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 21/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 09/02 AS 05:00HRS, A 09/02/2017, AS 18:0HSCONF.MEMO 004/2017-CRT. | 00000867279400 | RAFAEL RIBEIRO P CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 21/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 09/02 AS 05:00HRS, A 09/02/2017, AS 18:0HSCONF.MEMO 004/2017-CRT. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00351 | 21/02/2017 | 62.14 | 62.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE FEVEREIRO/2017CONF. MEMO 0025/2017-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00352 | 21/02/2017 | 3357673.53 | 3357673.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO 0025/2017-DRHE RESUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA DIRETORIA DE ENGENHARIAAS CIDADES DE PATOS, SOUSA ECAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE01 AS 06:00HRS A 31/01/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 034/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00356 | 21/02/2017 | 458237.80 | 458237.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE FEVEREIRO/2017,CONF. MEMO 026/2017-DRH E RESUMO DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0802 AS 06:00HRS A 08/02/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 040/ 2017CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00358 | 21/02/2017 | 25160.26 | 25160.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2017, CONF. MEMO 026/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA RENAVAN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE09/02 AS 06:30 A 09/02/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 40/2017CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, A CIDADDE DE GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 06/02 AS06:00HRS A 06/02/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 037/2017-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA RENAVAN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE02/02 AS 06:00 A 02/02/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 36/2017CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 21/02/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRO DIARIS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT CIDADES DE POM-BAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, E SAO BENTO-PB, NO PERIO-DO DE 06/02/AS 06:00HRS, A 10/02/2017 AS 18:00HRS CONF. MEMO038/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 21/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(DUAS DIARIAS),IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, A CIDADES DE CUITEE PICUI-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS, A 04/02/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 035/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 21/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT,A CIDADE DE PATOSPB,NO PERIODO DE 14/02 AS 06:0HS A 16/02/2017 AS 13:00HRS ,CONF. MEMO 046/2017-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, A CIDADDE DE GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 13/02 AS06:00HRS A 13/02/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 044/2017-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA) IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, A CIDADE DE GUARA-BIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO09/02 AS 06:00HRS A 10/02/2017AS 18:00HRS, CONF MEMO 47/2017CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT,A CIDADE DE INGA EJACARAU-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 12:45 A 10/02/2017 AS 18HRS,CONF.MEMO 044/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 21/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, A CIDADDE DE SAPE-PB,NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 13/02/2017 AS 18:00HRSCONF.MEMO 045/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00369 | 21/02/2017 | 263.18 | 263.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010016704428 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00370 | 21/02/2017 | 162.41 | 162.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007634443409 | DAMIAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00371 | 21/02/2017 | 162.73 | 162.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2017, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000764980424 | RICARDO CEZAR SALES DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00372 | 21/02/2017 | 48.15 | 48.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003679710461 | SILVANA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00373 | 21/02/2017 | 200.30 | 200.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004784805478 | ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00374 | 21/02/2017 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011701253445 | PAULO AUGUSTO DE CASTRO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00375 | 21/02/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008727304418 | JOSENILDO DE MIRANDA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00376 | 21/02/2017 | 162.41 | 162.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001397161493 | LENILTON MONTEIRO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00377 | 21/02/2017 | 2824.37 | 2824.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 603/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007379375806 | PAULO RODRIGO DE CARVALHO GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00378 | 22/02/2017 | 2118.28 | 2118.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL (7/12AVOS), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 603/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007379375806 | PAULO RODRIGO DE CARVALHO GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00379 | 22/02/2017 | 2116.66 | 2116.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 029/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00380 | 22/02/2017 | 2595.93 | 2595.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTODESPACHO DA ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009822529430 | JOHN LENNON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00381 | 22/02/2017 | 1112.54 | 1112.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL (8/12 AVOS), CONF.REQUERIMENTO, DESPACHO DA ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009822529430 | JOHN LENNON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00382 | 22/02/2017 | 5814.14 | 5814.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTOPARECER 028/2017-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005862192425 | HYANARA TORRES TAVARES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00383 | 22/02/2017 | 2803.25 | 2803.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL (9/12 AVOS) CONF. REQUERIMENTO, PARECER 028/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005862192425 | HYANARA TORRES TAVARES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00384 | 22/02/2017 | 319.23 | 319.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008493473430 | CICERO DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00385 | 22/02/2017 | 252.23 | 252.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095623329853 | MARQUISAEL QUIRINO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00386 | 22/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PRO JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 005/2017.1DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2016,GD04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005347080485 | ERIVELTON GONCALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/PERIODO 20/02 a 22/02/2017 COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES /DE LEGISLACAO CONFORME MEMO///047/2017 CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/PERIODO 20/02 a 22/02/2017 COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES /DE LEGISLACAO CONFORME MEMO 047/2017/CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/PERIODO 20/02 a 22/02/2017 COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES /DE LEGISLACAO CONFORME MEMO 047/2017 CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/PERIODO 20/02 a 22/02/2017 COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES /DE LEGISLACAO CONFORME MEMO 047/2017/CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 22/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 15/02 AS04:00HRS, A 16/02/2017 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 049/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 22/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA DSG, A CIDADE DE ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS06:00HRS A 16/02/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 051/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00393 | 22/02/2017 | 43556.53 | 43556.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES REF. A REPACTUACAO SALA-RIAL ORIUNDA DA CONVECAO COLE-TIVA DE TRABALHO REF. AOS ME-SES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2017,CONF. OFICIO 171/2016-ASDEF,1oPRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMEN-TO AO CONTRATO 032/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 22/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO055/2017/4aCIR.PATOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 22/02/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO055/2017/4aCIR.PATOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00396 | 23/02/2017 | 261.80 | 261.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067681212434 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00397 | 23/02/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007453040442 | ACASSIO RAMOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00398 | 23/02/2017 | 121.99 | 121.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000804964408 | PATRICIA FERNANDA SPINELI DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00399 | 23/02/2017 | 323.77 | 323.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008084681460 | ERIEL DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO,PATOS NOPERIODO DE 06/02 AS 6:00HRS A10/02/2017 AS 06:0HRS, CONF.MEMO 051/2017-CRT. (GD N.05) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00401 | 01/03/2017 | 261339.21 | 261339.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES REF. A REPACTUACAO SALA-RIAL ORIUNDA DA CONVECAO COLE-TIVA DE TRABALHO REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016CONF. OFICIO 171/2016-ASEDF,1oPRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMEN-TO AO CONTRATO 032/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 01/03/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),COM DESTINO A CIDADE DEBRASILIA-DF, IRA PARTICIPAR DA1a. REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMARENAVAN E RENACH,NO PERIODO DE12/02 AS 14:00HRS A 18/02/2017AS 11:40:HRS, CONF. MEMO 02/2017- DS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 01/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA EPTRAN, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 17/02 AS 06:0HRS, A 17/02/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 052/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00404 | 01/03/2017 | 11913.12 | 11913.12 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO 066/2017/DA/DF ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00405 | 01/03/2017 | 42703.18 | 42703.18 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ALBERGADOS QUE RESI-DEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 065/2017/DA/DF ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00406 | 02/03/2017 | 79747.09 | 79747.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2017, CONF. MEMO 0028/2017-DRH, GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00407 | 02/03/2017 | 186.80 | 186.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001407020404 | SUELLEN DOS SANTOS TEOFILO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00408 | 02/03/2017 | 121.99 | 121.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003185981405 | WEMER FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00409 | 02/03/2017 | 51.53 | 51.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010872342476 | HUMBERTO DA SILVA MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00410 | 02/03/2017 | 51.53 | 51.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060363021345 | PEDRO VANDERSON FERNANDES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 03/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NAS CIDADES DESANTA LUZIA,CAJAZEIRAS. CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E PATOSNO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HSA 24/02/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 052/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 03/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NAS CIDADES DESANTA LUZIA,CAJAZEIRAS. CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E PATOSNO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HSA 24/02/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 052/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 03/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),APLICAR EXAMESDE DIR.VEICULAR NAS CIDADES DESANTA LUZIA,CAJAZEIRAS. CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E PATOSNO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HSA 24/02/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 052/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 03/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),APLICAR EXAMESDE DIR.VEICULAR NAS CIDADES DESANTA LUZIA,CAJAZEIRAS. CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E PATOSNO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HSA 24/02/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 052/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 03/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),APLICAR EXAMESDE DIR.VEICULAR NAS CIDADES DESANTA LUZIA,CAJAZEIRAS. CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E PATOSNO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HSA 24/02/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 052/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 03/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 050/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA),APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 23/02 AS 06:0HRSA 24/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO. 050/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA),APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 6:0HRSA 24/02/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO. 050/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 050/2017-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 03/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 050/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 050/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 050/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 03/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 23/02 AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 050/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1002 AS 08:00HRS,A 10/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 006/ 2017CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1002 AS 08:00HRS,A 10/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 006/ 2017CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1502 AS 08:00HRS,A 15/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 020/ 20171a. CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1502 AS 08:00HRS,A 15/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 020/ 20171a. CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1502 AS 08:00HRS,A 15/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 020/ 20171a. CIRETRAN. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0802 AS 08:00HRS,A 08/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 006/ 20171a.CIRETRAN-CG | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0802 AS 08:00HRS,A 08/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 006/ 20171a.CIRETRAN-CG | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 03/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZENDO SERVIDORES DA1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0802 AS 08:00HRS,A 08/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 006/ 20171a.CIRETRAN-CG | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 06/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA CONDUZIN-DO SERVIDORES DA CRT, AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO EPATOS-PB, NO PERIODO DE 20/ 02AS 6:00HRS, A 24/02/2017 AS 18HRS, CONF. MEMO 057/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 06/03/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), IRA CONDUZIR SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL PBNO PERIODO DE 20/02 AS 06:0HRSA 22/02/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 056/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 06/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE GUARABIRAPB, NO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HRS A 20/02/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 054/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 06/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE AREIA-PB,NONO PERIODO DE 17/02 AS 06:0HRSA 17/02/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 054/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00436 | 06/03/2017 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 13/FEVEREIRO A 02/AGOSTO/2017,CONF.MEMO 57/17/DA/DF, RESERVA 126,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00437 | 06/03/2017 | 50768.00 | 50768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 29 E 30/NOVEMBRO/2016CONF. MEMO 051/2016-A.IMP, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00438 | 07/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A GAE (GRA-TIF. DE ATIV. ESPECIAIS) REF.ADIAS DO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF. MEMO 592/2016-CPPJP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00439 | 07/03/2017 | 452.49 | 452.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRANSITO DEPEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2015, CONF. N.FIS-CAL/FATURA 002108076 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 08/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO13/02 AS 06:00HRS,A 13/02/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 05/17. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD A CIDADE DE AREIA-PB NOPERIODO DE 20/02 AS 13:30 A 2002/2017 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 058/2017-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/02AS 06:00HRS, A 21/02/2017 AS18:00HRS, CONF.MEMO 59/2017.ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00443 | 08/03/2017 | 137.78 | 137.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000020624450 | ROBENIDES SEVERINO ANIZIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00444 | 08/03/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095225846491 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00445 | 08/03/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039624730415 | MARLUCE MENDONCA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE SAPE-PB NOPERIODO DE 16/01 AS 06:00 A 1601/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO014/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CID.DE CAMPINA GRANDEPERIODO DE 01/03 AS 06:00 A 0103/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO065/2017-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE PICUI-PB NOPERIODO DE 24/02 AS 06:00 A 2402/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO064/2017-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00449 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/2015, CONF. REQUE-RIMENTO, GD 07 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00003929609401 | MATHEUS FERNANDES DE PAIVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00450 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESSETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO, GD 06 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069069115468 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 08/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT,A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 23/02AS 06:00HRS, A 24/02/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 063/2017-ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 08/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), A SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NASCIDADES DE REMIGIO E BANANEIRANO PERIODO DE 06/03 AS 08:0HRSA 07/03/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 025/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), A SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NASCIDADES DE REMIGIO E BANANEIRANO PERIODO DE 06/03 AS 08:0HRSA 07/03/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 025/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), A SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NASCIDADES DE REMIGIO E BANANEIRANO PERIODO DE 06/03 AS 08:0HRSA 07/03/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 025/2017-CORREGEDORIA | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 08/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), A SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NASCIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/03 AS 08:0HRSA 09/03/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), A SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NASCIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/03 AS 08:0HRSA 09/03/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), A SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NASCIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/03 AS 08:0HRSA 09/03/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 029/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO NA CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 23/02 AS 07:00HRA 23/02/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 016/2017-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 08/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO NA CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 03/03 AS 07:00HRA 03/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 020/2017-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00460 | 09/03/2017 | 987.76 | 987.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA/VOLTA RECIFE/SALVA-DOR, EM NOME DE VALMOR SOARESDE LIMA, QUE IRA PARTICIPAR DOEVENTO VIII SEMANA CONTABIL EFISCAL P/ESTADOS E MUNICIPIOS,NO PERIODO DE 06 A 10/03/2017,EM SALVADOR/BA, CONF.MEMO S/N-2017/AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00461 | 09/03/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017-GCLI/CPL,PARECER 81/2017/ASSEJURANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00462 | 09/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE JANEIRO/2017, CONF. ME-MO 003/2017-GCLI/CPL E PARECER81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 09/03/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2017,CONF. MEMO 003/2017-GCLI/CPL EPARECER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 09/03/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00465 | 09/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 03/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00466 | 09/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00467 | 09/03/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2017CONF. MEMO 003/2017/CGLI/CPL EPARECER 003/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00468 | 09/03/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 003/17/GCLI/CPL E PARECER 81/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00469 | 09/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PRO JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 005/2017.1DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2016,GD08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005347080485 | ERIVELTON GONCALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00470 | 09/03/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARECER 81/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 09/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00472 | 09/03/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE MONTEIRO/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2017, CONF. ME-MO 003/2017/GCLI/CPL E PARECER81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00473 | 09/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00474 | 09/03/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00475 | 09/03/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 09/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2017, CONF.MEMO 003/17GCLI/CPL E PARECER 81/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 09/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE JANEIRO/2017,CONF. MEMO 003/2017/GCLI/CPL EPARECER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 09/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2017, CONF. ME-MO 003/2017/GCLI/CPL E PARECER81/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 09/03/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017, CONF. MEMO 003/2017/GCLI/CPL E PARECER 81/2017-ASSEJURANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 09/03/2017 | 2479.46 | 2479.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/17CONF. MEMO 003/2017/GCLI/CPL EPARECER 81/2017-ASSEJUR ANEXOS | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZIR SERVIDORESDO RENAVAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 2302 AS 06:00HRS, A 23/02/2017 A18:00HRS,CONF.MEMO 61/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZIR SERVIDORESDA RCT NA CIDADE DE GUARABIRAPB, NO PERIODO DE 22/02 AS 06:00HRS, A 22/02/2017 AS 18:0HRSCONF.MEMO 060/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 09/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA DA 5a.VA-RA DO TRABALHO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 20/02 AS 6:00HRS, A 21/02/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 0052017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 09/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 20/02 AS 06HRS, A 21/02/2017 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 005/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00485 | 10/03/2017 | 191.54 | 191.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00486 | 10/03/2017 | 261.80 | 261.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067681212434 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00487 | 10/03/2017 | 258.69 | 258.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061870404734 | JOSE IVANILDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 10/03/2017 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 60 (SESSENTA) TINTAS SPRAYNAS CORES VERDE CLARO, AMARELAE VERMELHA, DESTINADOS A COMISSAO DE LEILOES DESTE ORGAO,CONF. MEMO 043/2017-CCL, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00489 | 13/03/2017 | 569000.00 | 525310.28 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE 18/FEVE-REIRO A DEZEMBRO/2017, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 100,CONTRATO 001/2014, 3o TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C, D OU E, EM CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO 020/2017 E | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E, DE 03/MARCO A DEZ/17EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME | 07996048000140 | HN CENT FORM DE CONDUTORES LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C, D OU E, DE 07/FEV A DEZ/17 EM CAMPINA GRANDE/PB CONFORME | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C, D OU E, DE 08/FEV A DEZ/17 EM QUEIMADAS/PB, CONFORME CON- | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR LESGILACAO NACIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS, A 07/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO069/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 13/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR LESGILACAO NACIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS, A 07/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO069/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 13/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DESOLANEA-PB, NO PERIODO DE 07/3AS 06:00HRS, A 07/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 069/2017.CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DESOLANEA-PB, NO PERIODO DE 07/3AS 06:00HRS, A 07/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 069/2017.CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 13/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HSA 07/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 069/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 13/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HSA 07/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 069/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HSA 07/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 069/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/03AS 06:00HRS, A 03/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 062/2017CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/03AS 06:00HRS, A 03/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 062/2017CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 13/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/03AS 06:00HRS, A 03/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 062/2017CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 13/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/03AS 06:00HRS, A 03/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 062/2017CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 13/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 02/03AS 06:00HRS, A 03/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 062/2017CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 14/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 2002 AS 08:00HRS,A 20/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 025/ 20171 CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 14/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 2002 AS 08:00HRS,A 20/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 025/ 20171 CIRETRAN. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 14/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES D 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 2002 AS 08:00HRS,A 20/02/2017 AS16:00HRS, CONF. MEMO 025/ 20171 CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 14/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE TRATAR ASSUNTOSDA CRT, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/03AS 12:00HRS, A 01/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 075/2017CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 14/03/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA PARTICIPAR DEUMA FEIRA DE SERVICOS ALUSIVAAO DIA INTERNACIONAL DA MULHERNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 6:00HRSA 11/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 027/2017-DA. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 14/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 06:00HRS, A 08/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 078/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE02/03 AS 06:00HRS,A 03/03/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 066/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017 OP.LEI SECA. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017 OP.LEI SECA. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017 OP.LEI SECA. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 022/2017-OP.LEI SECA. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 14/03/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 14/03/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00003595308425 | IURI FERNANDES FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 14/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 19:00HSA 11/03/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 0222/2017. OP.LEI SECA. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00541 | 15/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, NO PERIODO DE 13/FEVE- REIRO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 57/17/DA/DF, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016, GD NUMERO 09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 16/03/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS), FIM DE PARTICIPAR DAVIII SEMANA CONTABEL E FISCALPARA ESTADOS, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 05/03AS 09:00HRS A 10/03/2017 AS 1612HRS, CONF. MEMO SN-DS. | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LESGILACAO NO PERIODODE 10/03 AS 06:00HRS A 10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 702017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LESGILACAO NO PERIODODE 10/03 AS 06:00HRS A 10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 702017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 16/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LESGILACAO NO PERIODODE 10/03 AS 06:00HRS A 10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 702017-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 16/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LESGILACAO NO PERIODODE 10/03 AS 06:00HRS A 10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 702017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE LESGILACAO NO PERIODODE 10/03 AS 06:00HRS A 10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 702017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE LESGILACAO NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 16/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE LESGILACAO NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 16/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE LESGILACAO NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE LESGILACAO NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR DIRECAOVEICULA NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE LESGILACAO NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA REALIZAR EXAMESDE LESGILACAO NO PERIODO DE 1303 AS AS 06:00HRS A 13/03/2017CONF. MEMO 073/2017-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00559 | 16/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODA TAXA (DRF) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF, REQUERI-MENTO, GD 07 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008573070455 | MATHEUS FERNANDES DE PAIVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 16/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA PARTICIPAR DO FESTIVAL TEMATICA DE TRANSITO FE-TRAN, NA CIDADE DE CUITE-PB NOPERIODO DE 20/02 AS 06:00HRS A21/02/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 012/2017-DA | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 16/03/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA CONDUZIR DI-RETOR SUPERINTENDENTE, A CIDA-DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 09/02 AS 2:00HRS, A 10/02/2017 AS17:00HRS, CONF. MEMO 011/2017-CRT. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA CONDUZIR SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 08/03 AS 06:00HRS, A 08/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO070/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT,A CID. DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO PERIODO DE 09/03 AS06:30HRS, A 09/03/2017 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 073/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT,A CIDADE DE GUARABIRA -PB, NO PERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS, A 10/03/2017 AS 18:00HSCONF. MEMO 074/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, A CIDADE DE ARACAGI-PBNO PERIODO DE 10/03 AS 06:0HRSA 10/03/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 076/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA DPD, A CIDADE DE SUME-PB NONO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HSA 13/03/2017 AS 18:00JRS, CONFMEMO 077/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, A CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 07/03 AS 06:0HRSA 07/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 068/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA EDUCACAO DE TRANSITO, A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 10/03 AS 06:00HRS A10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 075/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 16/03/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DI RIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE CUITE-PB, IRA PARTICI-PAR DO FESTIVAL TEMATICO DETRANSITO FETRAN, NO PERIODO DEDE 20/02 AS 06:00HRS A 21/02/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 122017-DA | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIADE INSTRUCAO NA 5VARA DO TRABALHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS8:00HRS A 15/03/2017 AS 08:00SCONF.MEMO 011/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 16/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1, ( UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDOR, ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 14/03 AS 08:00HRS A15/03/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 011/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), FAZER CARGA DE PROCESSOSCOM SENTENCA E NOTIFICACAO EX-TRAJUDICIAL, NA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB, NO PERIODO DE 08/03AS 7:00HRS A 09/03/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 010/2017-AS-SEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 16/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDOR, DAASSEJUR, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, NO PERIODO DE 08/03 AS07:00HRS,A 09/03/17 AS 07:0HRSCONF. MEMO 10/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 16/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA REALIZARSERVICOS DE REMOCAO DE VEICU-LOS, NA CIDADE DE MONTEIRO-PBNO PERIODO DE 20/03 AS 6:00HRSA 24/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 024/2017-LEILAO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 16/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA REALIZARSERVICO DE REMOCAO DE VEICULOSNA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NOPERIODO DE 20/03 AS 6:00HRS A24/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 024/2017-LEILAO | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 16/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA REALIZARSERVICO DE REMOCAO DE VEICULOSDO PATIO DE CUSTODIA DA CIRE-TRAN, NAS CIDADES DE MONTEIROE PATOS, NO PERIODO DE 27/03 A6:00HRS, A 31/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 024/2017 LEILAO | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 16/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA REALIZARSERVICO DE REMOCAO DE VEICULOSDO PATIO DE CUSTODIA DA CIRE-TRAN, NAS CIDADES DE MONTEIROE PATOS, NO PERIODO DE 27/03 A6:00HRS, A 31/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 024/2017 LEILAO | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00580 | 17/03/2017 | 75000.00 | 64070.20 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 02/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME RESER-VA N 210, CONTRATO 024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00581 | 17/03/2017 | 61603.14 | 61603.14 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATO A OBTEN- CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E A DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, NO PERIODO DE 03/JAN A DEZEMBRO/17,CONFORME CONTRA- | 23878266000137 | JOAOMEREZ BANDEIRA DE SOUSA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00582 | 17/03/2017 | 25745.64 | 25745.64 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 21/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME RESER-VA No212, CONTRATO 025/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26106994000119 | LUCIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00583 | 17/03/2017 | 59172.43 | 45172.43 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 21/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME RESER-VA No211, CONTRATO 026/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00584 | 17/03/2017 | 52000.00 | 45642.67 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 21/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME RESER-VA No213, CONTRATO 027/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00585 | 17/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E, DE 07/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, EM PATOS/PB, | 09324110000183 | AUTO ESCOLA S.EXPEDITO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00586 | 17/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E, DE 07/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, EM PATOS/PB, | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00587 | 17/03/2017 | 269.55 | 269.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001509351450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00588 | 17/03/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060204494400 | ISAILTON DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00589 | 17/03/2017 | 287.05 | 287.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016, CONF.REQUERIMEN- TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008084681460 | ERIEL DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00590 | 17/03/2017 | 300.46 | 300.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007259709448 | SUZANA MARIA CAVALCANTI ANDRADE DE ARAUJ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00591 | 17/03/2017 | 134.43 | 134.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO /2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009099198442 | JOAQUIM SERVULO DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 20/03/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA CONDUZINDO ODIRETOR SUPERINTENDETE, AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, PATOSMONTEIRO, SUME E SAO J.DO CARIRI-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS6:00HRS, A 16/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 79/2017-ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00593 | 20/03/2017 | 160.33 | 160.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004322786480 | LEONALDO DE OLIVEIRA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00594 | 20/03/2017 | 191.54 | 191.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008186446486 | ANTONIO DA SILVA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00595 | 20/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00066540771487 | FRANCISCO CARLOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 20/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZINDOS SER-VIDORES DA CRT, NAS CIDADES DEPOMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 06/03 AS 6:00HRS A09/03/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 067/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 20/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), VISTORIAR ESCRI-TORIO DE DESPACHANTES E INSTA-LAR O SISTEMA DO DETRAN-PB NASCIDADES DE PATOS, POMBAL, SOU-SA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODODE 07/03 AS 6:00HRS, A 10/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO023/2017-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 20/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR DAAUDIENCIA JUNTO AO PROCON, NACIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 15/03 AS 18:00HRS, A 17/03/2017 AS 11:00HRS,CONF.MEMO 0122017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 20/03/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO ADVO-GADO A CIDADE DE SOUSA-PB, NOPERIODO DE 15/03 AS 18:00HRS A17/03/2017 AS 11:00HRS, CONF.MEMO 012/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 20/03/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE EOUTRAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VARIAS REUNIOES NAS /CIDADES ELENCADAS NO MEM.015//CGB/PROCESSO 100141/2017. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 21/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO CATOLE DO /ROCHA COM O OBJETIVO DE PARTI/CIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM LOCAL PERIODO 21/03 A 23/03/2017CONFORME MEMO 013/2017/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00603 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E, DE 07/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, EM PATOS/PB, | 09324110000183 | AUTO ESCOLA S.EXPEDITO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 21/03/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO CATOLE DO /ROCHA COM O OBJETIVO DE CONDU/ZIR O ASSESSOR JURIDICO PARA AAUDIENCIA NO FORUM LOCAL CON-/FORME MEMO 013/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00606 | 21/03/2017 | 5292.81 | 5292.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, CATEGORIAS A E B (PHS),ALEM DE MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E, DE 07/FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRA | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00607 | 21/03/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDIOGO NASCIMENTO DE SOUSA,CONFREQUERIMENTO, PARECER 095/2017ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009489519405 | MARCELLA DAYANA SILVA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 21/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO POMBAL E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO EM CANDI-DATOS A CNH PERIODO 06/03 A 09/03/2017 CONFORME MEMO 068/17/CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 21/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO POMBAL E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO EM CANDI-DATOS A CNH PERIODO 06/03 A 09/03/2017 CONFORME MEMO 068/17/CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 21/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO POMBAL E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO EM CANDI-DATOS A CNH PERIODO 06/03 A 09/03/2017 CONFORME MEMO 068/17/CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 21/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO POMBAL E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO EM CANDI-DATOS A CNH PERIODO 06/03 A 09/03/2017 CONFORME MEMO 068/17/CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 21/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO POMBAL E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE DIRECAO EM CANDIDA//TOS A CNH PERIODO 06/03 A 09//03/2017 CONFORME MEMO 068/2017CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LE//GISLACAO EM CADIDATOS A CNH PERIODO 14/03 A 16/03/20217 CON-FORME MEMO 074/2016 CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 21/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR TESTES DE LEGIS-LACAO EM CANDIDATOS A CNH PE//RIODO 14/03 A 16/03/2017 CON-FORME MEMO 074/2017. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00615 | 21/03/2017 | 1634.88 | 1634.88 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RE-QUERIMENTO, GD 10 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008573070455 | MATHEUS FERNANDES DE PAIVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00616 | 21/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 2,0 DIARIAS-COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LE//GISLACAO EM CANDIDATOS A CNH//PERIODO 14/03 A 16/03/2017 CONFORME MEMO 074/2017 CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 2,0 DIARIAS-COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LE//GISLACAO EM CANDIDATOS A CNH//PERIODO 14/03 A 16/03/2017 CONFORME MEMO 074/2017/CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 2,0 DIARIAS-COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO EM CANDIDATOS A CNH PERIO-DO 14/03 A 16/03/2017 CONFORMEMEMO 074/2017/CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 21/03/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 2,5 DIARIAS-E MEIA COM DESTINO A CATOLE DOROCHA COM O OBJETIVO DE CONDU/ZIR SERVIDORES DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME MEMO 083/2017ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 21/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 1,5 DIARIAS-COM DESTINO A ARARUNA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DACCRAF PERIODO 15/03 A 16/03/17CONFORME MEMO 082/2017/CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 21/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA DET PERIODO 14/03/17 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 081/2017. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 21/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO RENAVAN PERIODO 16/032017 RETORNANDO NO MESMO DIA//CONFORME MEMO 086/2017 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 21/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 15/03/17 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 084/2017 CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 22/03/2017 | 6400.81 | 6400.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOAO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 22/03/2017 | 24246.23 | 24246.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOAO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00626 | 22/03/2017 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 350 ETIQUETAS EM ADESIVO DEVINIL DUPLA FACE COM IMPRESSAONOS DOIS LADOS,DESTINADOS A DIRETORIA DE ENGENHARIA DESTE ORGAO, CONF. MEMO 007/2017-DE,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00627 | 27/03/2017 | 75.16 | 75.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE MARCO/2017,CONFORME MEMO 0038/2017-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00628 | 27/03/2017 | 3353741.63 | 3353741.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2017,2017, CONF. MEMO 0038/2017-DRHE RESUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00631 | 27/03/2017 | 457423.44 | 457423.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE MARCO/2017,CONF.MEMO 039/2017-DRH E RESUMO DAFOLHA ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00632 | 27/03/2017 | 25160.26 | 25160.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE MARCO/17CONF. MEMO 039/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00633 | 27/03/2017 | 78065.17 | 78065.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/17CONF. MEMO 0041/2017-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00634 | 27/03/2017 | 2811.00 | 2811.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE MARCO A 02/AGOSTO/17,CONF. MEMO 032/2017.1-DSG, RE-SERVA 126 E TERMO DE PROTOCOLO005/2016 ANEXOS. | 00071495788458 | FRANCINILDO DE OLIVEIRA ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 27/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO SANTA LUZIA E OU/TRAS COM O OBJETIVO DE DESEN-/VOLVER ATIVIDADES DA CORREGEDORIA PERIODO 13/03 A 14/03/2017CONFORME MEMO 031/2016/CORREGEDORI/DETRAN. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 27/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO SANTA LUZIA E OU/TRAS COM O OBJETIVO DE DESEN-/VOLVER ATIVIDADES DA CORREGEDORIA PERIODO 13/03 A 14/03/2017CONFORME MEMMO 031/2017/CORRE-GEDORIA/DETRAN | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 27/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARAI/COM DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE DESENVOL/VER ATIVIDADES DA CORREGEDORIAPERIODO 13/03 A 14/03/2017 CONFORME MEMO 031/2017/CORREGEDO/RIA DETRAN. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 27/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARAI/COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADESDA CORREGEDORIA PERIODO 15/03 A 16/03/2017 CONFORME MEMO 032/2017/CORREGEDORIA/DETRAN. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 27/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARAI/COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADESDA CORREGEDORIA PERIODO 15/03 A 16/03/2017 CONFORME MEMO 032/2017/CORREGEDORIA/DETRAN | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 27/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARAI/COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADESDA CORREGEDORIA PERIODO 15/03 A 16/03/2017 CONFORME MEMO 031/2017/ CORREGEDORIA/DETRAN. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00642 | 27/03/2017 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 10 CX DE FORMULARIO NOTA DEEMPENHO AUTOCOPIATIVO E 06 CXFORMULARIO DE AUTORIZACAO PARAPAGAMENTO AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A DIVISAO DE FINANCASDESTE ORGAO, CONF. MEMO 070/17DA/DF, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00643 | 27/03/2017 | 7892.00 | 7892.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 400 CAMISAS PARA CORRIDA TIRADENTES, DESTINADOS AO CENTRODE ENSINO DA POLICIA MILITARDA PARAIBA, NA XIV CORRIDA TI-RADENTES, CONF. OFICIO 0004/17GDCE, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 28/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR A AREA DEREGISTRO DE VEICULOS PERIODO//09/03/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 027/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 28/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR A AREA DEREGISTRO DE VEICULOS PERIODO//16/03/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 033/2017DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO JOAO PESSOA COMO OBJETIVO DE RESOLVER PENDEN/CIAS DESTA CIRETRAN PERIODO 08/03/2017 RETORNANDO NO MESMO /DIA CONFORME MEMO 036/2017/1A-CIRETRAN. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 28/03/2017 | 25.00 | 25.00 | ---------------------------- VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO JOAO PESSOA COMO OBJETIVO DE RESOLVER PENDEN/CIAS DAQUELA CIRETRAN PERIODO/08/03/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 036/2017/1a.CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 28/03/2017 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN/TOS DE INTERESSES DESTA DIRETORIA PERIODO 20/03 A 21/03/2017CONFORME MEMO 032/2017/DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00650 | 28/03/2017 | 33.94 | 33.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902778476 | EDSON CORREIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00651 | 28/03/2017 | 91.56 | 91.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075954940444 | JOSE ALVES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00652 | 28/03/2017 | 1146.21 | 1146.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 02A 06/JANEIRO/2017, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 0009/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 29/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SANTA/LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO/REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO/PERIODO 20/03 A 23/03/2017 CONFORME MEMO 079/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 29/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SANTA/LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO/DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA//CAO PERIODO 20/03 A 23/03/2017CONFORME MEMO 079/2017/CRT | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 29/03/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SANTA/LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO/DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSPERIODO 20/03 A 23/03/2017 CONFORME MEMO 074/2017/CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 29/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SANTA/LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO/DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA//CAO PERIODO 20/03 A 23/03/2017CONFORME MEMO 079/2017 CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 29/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SANTA/LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO/DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO//PERIODO 20/03 A 23/03/2017 CONFORME MEMO 079/2017- CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 29/03/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SANTA/LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO/DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO/PERIODO 20/03 A 23/03/2017 CONFORME MEMO 079/2017-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE PRIN//CESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO/DE DESENVOLVER ATIVIDADES DACORREGEDORIA PERIODO 20/03 A /23/03/2017 CONFORME MEMO 036//2017 CORREGEDORIA/DETRAN. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE PRIN//CESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO/DE DESENVOLVER ATIVIDADES DACORREGEDORIA PERIODO 20/03 A23/03/2017 CONFORME MEMO 036//2017 CORREGEDORIA DETRAN. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 29/03/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE PRIN//CESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO/DE DESENVOLVER ATIVIDADES DACORREGEDORIA PERIODO 20/0317 A23/03/2017 CONFORME MEMO 036//2017/CORREGEDORIA DETRAN. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 29/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A CIDADE DE PRIN//CESA ISABEL E OUTRAS OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT/PERIODO 20/03 A 21/03/2017 CONFORME MEMO 087/2017 ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE OBJETIVO REALIZAR //EXAMES DE DIRECAO PERIODO 15//03/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 085/2017 CRT | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE OBJETIVO REALIZAR //EXAMES DE DIRECAO PERIODO 15//03/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 085/2017-CRT | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE QUEIMADAS E OUTRAS COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO FORUM LOCAL PERIODO 21/03 A 22//03/2017 CONFORME MEMO 016/2017ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE OBJETIVO APOIAR SER-VIDORES NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS PERIODO 23/03/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE OBJETIVO DE APLICAR-EXAMES DE DIRECAO PERIODO 22//03/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 090/2017CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 29/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE OBJETIVO DE PARTICI-PAR DE REUNIAO COM OS CEFOCS /TELEMETRIA PERIODO 16/03/2017/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 086/2017-CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 29/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE POMBALE OUTRAS OBJETIVO APLICAR EXA/ME PSICOTECNICO PERIODO 06/02/2017 A 10/02/2017 CONFORME ME-MO 091/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00670 | 29/03/2017 | 265.02 | 265.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001422409406 | ISMAEL TOSCANO DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00671 | 29/03/2017 | 110.59 | 110.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039583678449 | WILLAMIS RIBEIRO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00672 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005312944475 | FELIPE MACIEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00673 | 29/03/2017 | 287.05 | 287.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00674 | 29/03/2017 | 242.93 | 242.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005316807464 | JOAO EMIDIO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00675 | 29/03/2017 | 290.78 | 290.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011299616488 | SANUBIA DE SANTANA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00676 | 29/03/2017 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007754419459 | JOSE EDILSON ACAU DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00677 | 29/03/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005025996422 | JOSIMAR VITAL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00678 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2016, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04019729000160 | COLOROBIA NORDESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00679 | 29/03/2017 | 1134.37 | 1134.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002813697478 | CLAUDIO CAMPOS SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00680 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007247044420 | TEREZINHA DE ALMEIDA LYRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00681 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09685649000168 | COMERCIO DE GAS JG EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00682 | 29/03/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00683 | 29/03/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006677000486 | ALDEMIR RUFINO GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00684 | 30/03/2017 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000992661480 | ANIERE DE VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00685 | 30/03/2017 | 322.64 | 322.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2016, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004598438428 | RENATO CASIMIRO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00686 | 30/03/2017 | 162.41 | 162.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033866651449 | ADENILSON ARAUJO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00687 | 30/03/2017 | 1532.32 | 1532.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006210854486 | VITOR DE ALMEIDA MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00688 | 30/03/2017 | 54.29 | 54.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036508284487 | SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00689 | 30/03/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077493885834 | ADALBERTO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00690 | 30/03/2017 | 68.09 | 68.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052655202449 | MANOEL LUIZ DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00691 | 30/03/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036483796404 | FRANCISCO ROMULO CIRILO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00692 | 30/03/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006575657419 | EDCLECIA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00693 | 30/03/2017 | 48.31 | 48.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOUCMENTOS ANEXOS. | 00004283924407 | LUCIANO TOME DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00694 | 30/03/2017 | 186.80 | 186.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00086688430444 | ANTONIO CARLOS GALVAO RYGAARD JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 30/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE FAZER AVALIACAO PSICOLOGICA PERIODO 14/03/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 022/2016-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 30/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE FAZER AVALIACAO PSICOLOGICA PERIODO 14/03/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA//CONFORME MEMO 022/2017-DE. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 30/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO COM OOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA DENGENHARIA PERIODO 20/03/ A 24/03/2017 CONFORME MEMO071/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00698 | 31/03/2017 | 70000.00 | 61601.44 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2017, CONF. RESERVA 209,1oADITIVO AO CONTRATO 001/2016 ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 31/03/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO COM O /OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA DIRETORIA DE ENGENHARIAPERIODO 27/03 A 31/03/2017 CONFORME MEMO 072/2017/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 31/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAJUNTO A ESTA SEDE PERIODO 24//02/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 030/2017CIRETRAN C.GRANDE. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 31/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A JOAO PESSOA COM/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS/DESTA CIRETRAN JUNTO A SEDE //PERIODO 24/02/2017_RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 30/2017 CIRETRAN CGRANDE. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 31/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,2 DIARIASCOM DESTINO A CATOLE DO ROCHA/OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DRH PERIODO 15/03A 17/03/2017 CONFORME MEMO 036/2017 DRH. | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 31/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,2 DIARIASCOM DESTINO A CATOLE DO ROCHA/OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DRH PERIODO 15/03A 17/03/2017 CONFORME MEMO 036/2017 DRH. | 00032364369487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 31/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A ARARUNA COM OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAR CEFOCS PERIODO 15/03 A 16/03/20-17 CONFORME MEMO 015/2017CCRAF | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 31/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A ARARUNA COM OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR CEFOCS PERIODO 15/03 A 16/03/20-17 CONFORME MEMO 015/2017. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 31/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /OBJETIVO DE ENTREGAR ETILOME-/TRO E OUTROS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A BLITZ PERIODO 20/032017 RETORNANDO NO MESMO DIA//CONFORME MEMO 273/2017/DE | 00000996615431 | MANFREDO ESTEVAN ROSENSTOCK FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00707 | 31/03/2017 | 468.70 | 468.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESSETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO, GD 13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 31/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /OBJETIVO DE ENTREGAR ETILOME-/TRO E OUTROS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A BLITZ PERIODO 20/03/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 31/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /OBJETIVO DE ENTREGAR ETILOME-/TRO E OUTROS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A BLITZ PERIODO 20/03/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA/CONFORME MEMO 273/2017 DE. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 31/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /OBJETIVO DE ENTREGAR ETILOME-/TRO E OUTROS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A BLITZ CONFORME ME-MO 0273/2017 DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00711 | 31/03/2017 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 170(CENTO E SETENTA) LANCHES DES-TINADOS AO 1o WORKSHOP SOBREMECANICA BASICA PARA MULHERES,CONF.MEMO 011/2017-EPTRAN E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24285108000136 | PANIFICADORA DIVINA MISERICORDIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00712 | 31/03/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWELLINGTON JOSE SOUTO FERNAN-DES, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 107/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009484684408 | JOSE PAULO SOUTO SEGUNDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 03/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,LIBERACAP DEACESSOS E TREINAMENTOS NA 1ACIRETRAN, NO PERIODO DE 24/03AS 06:00HRS, A 24/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 029/2017-CRT. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 03/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRA 21/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 075/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 03/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRA 21/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 075/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 03/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRA 21/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 075/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 03/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA OBJETIVOCONDUZIR SERVIDORES DA CRT PE/RIODO 29/03/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 094/17ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 03/04/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU//TRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 20/03 A 23/03/2017 CONFORME MEMO 088/2017ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 03/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM OBJETIVOCONDUZIR SERVIDORES DA DENGEN-HARIA PERIODO 21/03 A 23/03/16CONFORME 091/2017/ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 03/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DO RENAVAM PERIODO 23/03//2017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 098/2017/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/03AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 076/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/03AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 076/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/03AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 076/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/03AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 076/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/03AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 076/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/03 AS06:00HRS, A 01/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 077/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 04/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE NO PERIODO DE 31/03 AS06:00HRS, A 01/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 077/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE NO PERIODO DE 31/03 AS06:00HRS, A 01/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 077/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE31/03 AS 06:00HRS A 01/04/2017AS 06:00HRS, CONF. MEMO 077/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE31/03 AS 06:00HRS A 01/04/2017AS 06:00HRS, CONF. MEMO 077/2017-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/03AS 06:00HRS, A 01/04/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 077/2017CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00732 | 04/04/2017 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF.OFICIO12/2017-1a CIRETRAN-CG E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 04/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/03AS 06:00HRS, A 01/04/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 077/2017CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/03AS 06:00HRS, A 01/04/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 077/2017CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00735 | 04/04/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO JOCELIO DE ALENCAR,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 149/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078931657404 | KATIA FIGUEIREDO VIEIRA ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT,A CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/03 AS 06:0HRSA 22/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 093/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD,A CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 06:0HRSA 24/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 098/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 04/04/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DO TRANSPORTES, AS CI-DADES DE SUME,SAO JOAO DO CARIRI E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE27/03 AS 06:0HRS A 28/03/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 092/2017-CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 (MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, A CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 23/03 AS 06:0HRSA 23/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 097/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00740 | 04/04/2017 | 196.93 | 196.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087324385400 | FABIANA SANDRA GENUINO DE ARAUJO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00741 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001185706410 | MARINEIDE GABRIELI DELFINO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00742 | 04/04/2017 | 92.02 | 92.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016237196404 | LUIZ TOME DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00743 | 04/04/2017 | 110.59 | 110.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010641271425 | JOSE VICTOR SOARES DA CUNHA REGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 04/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), PROCEDER FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 18:00HRS, A 25/03/2017 AS 25/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 041/2017-ENG. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), PROCEDER FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 18:00HRS, A 25/03/2017 AS 25/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 041/2017-ENG. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), PROCEDER FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 18:00HRS, A 25/03/2017 AS 25/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 041/2017-ENG. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), PROCEDER FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 18:00HRS, A 25/03/2017 AS 25/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 041/2017-ENG. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00750 | 04/04/2017 | 74000.00 | 65187.01 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 24/MARCO A DEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 207 E CONTRATO 0081/2017 ANEXOS. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 04/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(DUAS DIARIAS E MEIA), IRA CONDUZINDO ASSESOR JURIDICO, A CIDADE DECATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODODE 21/03 AS 18:00HRS, A 23/03/2017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO013/2017-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00752 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE09/FEV A DEZ/2017,EM CAJAZEI- | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00753 | 04/04/2017 | 712.05 | 712.05 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017,EM SANTA LU- | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00754 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MARCO A DEZEMBRO/2017 EM | 08455922000103 | CFC VITORIA REGIA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 05/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA 1aCIRETRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12/01 A08:00HRS A 12/01/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 005/2017- CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 05/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZINDO SERVIDOR DA 1aCIRETRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12/01 A08:00HRS A 12/01/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 005/2017- CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 05/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA 1aCIRETRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12/01 A08:00HRS A 12/01/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 005/2017- CIRETRAN. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 05/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), REALIZAR AVA-LIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 21/03 AS 06:00HRS, A 23/032017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0232017-D.ENG. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 05/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), REALIZAR AVA-LIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 21/03 AS 06:00HRS, A 23/032017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0232017-D.ENG. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00760 | 05/04/2017 | 2280.18 | 2280.18 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE08/FEV A DEZ/2017,EM PIANCO-PB | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 05/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO,NAS CIDADES DE GUARABIRACAICARA E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 28/03 AS 6:00HRS A 31/032017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO019/2017-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00762 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 02912612000186 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO VALENTINA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 05/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO,NAS CIDADES DE GUARABIRACAICARA E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 28/03 AS 6:00HRS A 31/032017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO019/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 05/04/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),COND.ADVOGADOSAUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO,NAS CIDADES DE GUARABIRACAICARA E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 28/03 AS 6:00HRS A 31/032017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO019/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00765 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE06/MAR A DEZ/2017,EM MONTEIRO- | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00766 | 05/04/2017 | 1927.94 | 1927.94 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017,EM CAMPINA | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00767 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE24/FEV A DEZ/2017,EM SOLANEA- | 06913579000160 | C FORM COND A ESCOLA STO ANTONIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00768 | 05/04/2017 | 5071.39 | 5071.39 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017,EM ITAPORAN- | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00769 | 05/04/2017 | 6843.75 | 6843.75 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE08/FEV A DEZ/2017,EM POMBAL-PB | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 05/04/2017 | 44844.74 | 44844.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONF. REQUERIMENTO, 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2012,ARP 02/12 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00771 | 05/04/2017 | 2238.00 | 2238.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE08/FEV A DEZ/2017,EM SAO BENTO | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00772 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017,EM SOUSA-PB | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00773 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 01642293000173 | EDUARDO ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00774 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00775 | 05/04/2017 | 1032.87 | 1032.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2017, CONF. OFICIO 68/2017-PREF.IGARACY, EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 06/04/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA), REFERENTE AOSAOS CICLOS DE PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBALITAPORANGA E P. ISABEL-PB NONO PERIODO DE 07/04 AS 8:00HRSA 12/04/2017 AS 18:00HRS,CONFMEMO 012/2017. ASCOM. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 06/04/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA), REFERENTE AOSCICLOS DE PLENANRIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBALITAPORANGA E P. ISABEL-PB NONO PERIODO DE 07/04 AS 8:00HRSA 12/04/2017 AS 18:00HRS,CONFMEMO 012/2017. ASCOM. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 06/04/2017 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA), REFERENTE AOSCICLOS DE PLENANRIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBALITAPORANGA E P. ISABEL-PB NONO PERIODO DE 07/04 AS 8:00HRSA 12/04/2017 AS 18:00HRS,CONFMEMO 012/2017. ASCOM. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 06/04/2017 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA), REFERENTE AOSCICLOS DE PLENANRIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBALITAPORANGA E P. ISABEL-PB NONO PERIODO DE 07/04 AS 8:00HRSA 12/04/2017 AS 18:00HRS,CONFMEMO 012/2017. ASCOM. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 06/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR ASCID.DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCID.DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCID.DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 06/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCID.DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE SOLANEA,GUARABIRA E SA-PE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS06:00HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 102/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00787 | 06/04/2017 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PORSENTENCA JUDICIAL,CONFORMEPRO CESSO 0085836-41.2012.815.2001RPV, PARECER 156/2017-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PROMOVER REUNIAO COMOS PROFISSIONAIS DAS CLINICASMEDICAS, QUE PRESTAM SERVICOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 31/03/ AS 6:0HRSA 31/03/2017 AS 18:00hrs, CONFMEMO 101/2017-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PROMOVER REUNIAO COMOS PROFISSIONAIS DAS CLINICASMEDICAS, QUE PRESTAM SERVICOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 31/03/ AS 6:0HRSA 31/03/2017 AS 18:00hrs, CONFMEMO 101/2017-CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULO NA 1a. CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 30/03 AS 06:0HRSA 30/03/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 045/2017.CRT | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00791 | 06/04/2017 | 1648.43 | 1648.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PAGAMEN-TO DE EXECUCAO FISCAL CONF.RPVPROCESSO 0032797-03.2003.815.0011, PARECER 155/2017-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITAR SERVIDORES DAASDEF, NA 1a CIRETRAN-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 28/03 AS 07:00HRS A28/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 046/2017-DRH | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS,A 29/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 100/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE06:00HRS A 03/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 099/2017-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE06:00HRS A 03/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 099/2017-CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 06/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE06:00HRS A 03/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 099/2017-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE DIR.VEICULAR NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE06:00HRS A 03/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 099/2017-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 06/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE DIR VEICULAR NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE06:00HRS A 03/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 099/2017-CRT | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 06/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE06:00HRS A 03/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 099/2017-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE05/04 AS 08:00HRS,A 06/04/2017AS 08:00HRS, CONF. MEMO 020/2017-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 06/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, A CIDADE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/03AS 06:00HRS, A 01/04/2017 AS18:00HRS, CONF.MEMO 104/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DE 31/03AS 06:00HRS, A 31/03/2017 AS18:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA SELECAO E DESEN-VOLVIMENTO, NO PERIODO DE 28/03 AS 07:00HRS, A 28/03/2018 A18:00HRS, CONF. MEMO 100/2017 ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, AS CIDADES DE CUITE EMATARACA-PB, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 101/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 07/04/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUMA AUDIENCIA PUBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE30/03 AS 06:00HRS A 31/03/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 042/2017-D.ENG. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 07/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DORENAVAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. NO PERIODO DE 30/03AS 06:00HRS, A 30/03/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 103/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00807 | 07/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE FEV A MARCO CONF. MEMO 006/2017 GCLI/CPL E PARECER157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00808 | 07/04/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB REF.AO MES DE FEV.A MARCO/2017CONFMEMO 006/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 157/2017-ASSEJUR | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00809 | 07/04/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES FEV. A MARCO/17CONF. MEMO 006/2017/CGLI/CPL EPARECER 157/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00810 | 07/04/2017 | 2559.12 | 2559.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO FE-VEREIRO E MARCO/2017, CONF.ME-MO 006/2017/GCL/CPL E PARECERASSEJUR-ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00811 | 07/04/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES FEV E MARCO-2017, CONF.MEMO 006/2017/GCLI/CLP E PARE-CER 157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00812 | 07/04/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOSMESES FEV/MARCO-2017,CONF. ME-MO 006/2017/GCLI/CPL E PARECER157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00813 | 07/04/2017 | 1457.46 | 1457.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AOS MESES FEV/MAR-CO-17 CONF. MEMO 006/2017/GCLI/CPL E PARECER 157/17 -ASSEJURANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00814 | 07/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO2017, CONF. MEMO 006/2017/GCL/CPL E PARECER 157/2017-ASSEJURANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00815 | 07/04/2017 | 1249.26 | 1249.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AOS MESES DE JAN. A MARCOCONF. MEMO 006/2017/GCL/CLP,PARECER 157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 07/04/2017 | 2440.00 | 2440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO PERIODO DE 01 DIA JANEIRO/FEV. E MARCO/2017, CONF. MEMO006/2017/ PARECER 157/2017-AS-SEJUR-ANEXOS | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00817 | 07/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIROA MARCO/2017 CONF. MEMO 006/2017/GCL/CPL E PARECER 157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 07/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA-PBREF. AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2017, CONF. MEMO 006/2017GCL/CPL E PARECER157/2017-AS SEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 07/04/2017 | 2754.78 | 2754.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE AREIA-PB, REF AOS MES-SES FEV E MARCO/2017, CONF.ME-MO 006/2017/GCL/CPL E PARECER157/2017-ASSEJUR ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 07/04/2017 | 2204.14 | 2204.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE STA LUZIA REF AOS MES-SES FEV E MARCO/2017, CONF.ME-MO 006/2017/GCL/CPL E PARECER157/2017-ASSEJUR ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 07/04/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF.AO MES DE FEV.MARCO 2017 CONF. MEMO 006/2017CPL,PARECER 157/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 07/04/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO E MARCO2017, CONF.MEMO 006/2017/DA/DFPARECER 157/2017-ASSEJUR ANEXO | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 07/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES FEV. E MARCO/17CONF.MEMO 0006/17/GCLI/CPL E PARE-CER 157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00824 | 07/04/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO PERIODO DE MARCO/2017CONF. MEMO 006/2017/DA/DF. PA-RECER 157/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 07/04/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AOS MESESFEV/MARCO 17, CONF.MEMO 006/17GCLI/CPL E PARECER 157/2017 A-SSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 07/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF.AOS MESES FEV/MARCO-2017 CONF.MEMO 006/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 157/2017- ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00827 | 07/04/2017 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES FEV/MARCO 2017 CONF. ME-MO 006/2017/GCLI/CPL E PARECER157/2017- ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 07/04/2017 | 1466.60 | 1466.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO PERIODO 02 DIA REF. JANEIROFEVEREIRO/MARCO/2017 CONF. ME-MO 006/2017/DA/DF E PARECER157/2017-ASSEJUR ANEXOS | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 07/04/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF.AOS MESES FEVEIRO E MARCO/17. MEMO 006/2017/GCLI/CPL E PARECER 157/2017 A-SSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 07/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AOS MESES FEV/MARCOS 2017CONF.MEMO 006/2017/GCLI/CPL E PARE-CER 157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00831 | 07/04/2017 | 5809.40 | 5809.40 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2017, CONF. OFICIO 026/2017-CETRAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00832 | 07/04/2017 | 6995.84 | 6995.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO009/2017/DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00833 | 07/04/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO009/2017/DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00834 | 07/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA/MA-NUTENCAO DE EXTINTORES DA SEDECIRETRANS E POSTOS DE ATENDI-MENTOS, CONF. MEMO 035/2017.1-DSG, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00835 | 07/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J. DO RIO DO PEIXE-PB,MESES FEVEREIRO E MARCO/2017, CONF. MEMO 006/2017GCL/CPL E PARECER157/2017-AS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00836 | 07/04/2017 | 1403.22 | 1403.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A 8a CIRETRAN DE SAPE-PB,13d DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/17, CONF.ME-MO 006/2017/GCL/CPL E PARECER157/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 07/04/2017 | 138.47 | 138.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA -PB REF. NO MES DE MARCO/2017 CONFMEMO 006/2017GCL/CPL E PA- RECER157/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 07/04/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE FEV E MAR/17,CONF. MEMO 006/2017-GCLI/CPL EPARECER 157/17- ASSEJUR ANEXOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 10/04/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR DEUM CICLO DE PALESTRAS E DE CO-MANDOS EDUCATIVOS NO TRANSITONA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NOPERIODO DE 03/04 AS 6:00HRS, A04/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 043/2017-D.E. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 10/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA, IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, A CIDADE DE C. GRANDEPB, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS, A 29/03/2017 AS 18:00HSCONF.MEMO 102/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 08:00HRS, A 04/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO052/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 08:00HRS, A 04/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO052/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00843 | 10/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE09/FEV A DEZ/2017,EM CAJAZEI- | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 10/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NA COMARCA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 05/04 AS 08:00HRS, A 07/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO022/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 10/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZ. ADVOGADO AUDI-ENCIA NA COMARCA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 05/04 AS 08:00HRS, A 07/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO022/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00846 | 10/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE06/MAR A DEZ/2017, EM CONCEI- | 08611665000143 | MARCILIO ILDSON DE LACERDA -ME CFC LIDER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00848 | 10/04/2017 | 7944.50 | 7944.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA/MA-NUTENCAO DE EXTINTORES DA SEDECIRETRANS E POSTOS DE ATENDI-MENTOS, CONF. MEMO 035/2017.1-DSG, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDOR A SEDE, NO PERIODO DE21/03 AS 08:00HRS A 21/03/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 048/2017-1a.CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 11/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,RESOLVER PENDENCIAS DA 1a.CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 21/03 AS 08:00HRS, A21/03/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 048/2017-1a CIRETRAN-CG | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 11/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, AS CIDADES DE SOLANEAGUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIO-DO DE 05/04 AS 06:00HRS A07/042017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO1152017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 11/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA DPD,AS CIDADES DE STA LUZIAPATOS E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 05/04 AS 06:00HRS, A07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 114/2017-ST. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 11/04/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA SECAO DE TRANSPORTE A CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/04 AS 06:00HRS A 05/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO111/2017-ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT,A CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 05/04 AS 06:0HRSA 05/04/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 113/2017- ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 11/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, AS CIDADES DE SOLANEAGUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIO-DO DE 05/04 AS 06:00HRS A07/042017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA DPD, AS CIDADES DE C.GRANDEE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE04/04 AS 13:30HRS A 04/04/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 111/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA SECAO DE TRANSPORTES A CIDADE ALAGOA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 04/04 AS 06:00HRS A07/042017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO110/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 11/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, AS CIDADES DE CUITE EPICUI-PB, NO PERIODO DE 03/04AS 06:00HRS, A 05/04/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 107/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00859 | 11/04/2017 | 10169.27 | 10169.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A e B E ADICAO DE CATEGORIA D (PHS) EM BAYEUX,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), VISITA A 1a. CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 05/04 AS 06:0HRSA 05/04/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 023/2017-CGB. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 11/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),PARTICIPAR DE REUNIOESNAS CAMPANHIAS DE POLICIA DETRANSITOS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E C.GRANDEPBNO PERIODO DE 05/04 AS 6:00HRSA 07/04/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 045/2017-D.E. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 11/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 ( QUAR-TRO E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 6:0HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 098/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 11/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 ( QUAR-TRO E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 6:0HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 098/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 11/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 ( QUAR-TRO E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 6:0HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 098/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 11/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 ( QUAR-TRO E MEIA), IRA APLICAR DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 6:0HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 098/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 11/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 ( QUAR-TRO E MEIA), IRA APLICAR DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 6:0HRS, A 07/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 098/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 11/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 11/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 11/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 11/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 105/2017-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00876 | 12/04/2017 | 161.88 | 161.88 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO, GD 14 E DOCUM,ENTOS ANEXOS | 00005312944475 | FELIPE MACIEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00877 | 12/04/2017 | 283.70 | 283.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDEZEMBRO/2016,CONF.REQUERIMEN-TO, GD 15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007247044420 | TEREZINHA DE ALMEIDA LYRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 12/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CURSO DECAPACITACAO EM FOTOGRAFIA PARAO FUNCIONARIO FELIPE FERNANDESDE MEDEIROS, COM INICIO EM 10/ABRIL/2017 E 190 H CARGA HORA-RIA, CONF. REQUERIMENTO, FOL-DERS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 12/04/2017 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES DE SAO BENTO,CATOLE DOROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,ITAPO-RANGA E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 07/04 AS 06:00HRS A12/04/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 117/2017-ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00880 | 12/04/2017 | 944.41 | 944.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS JPA/REC/SSA/REC/JPA, PARA O SERVIDOR JOAO EDUARDO M.MELO, PARA PARTICIPAR DO CON-GRESSO DA ASSOCIACAO NACIONALDOS DETRANS, EM SALVADOR/BA,NOPERIODO DE 26 E 27/ABRIL/2017,CONF. MEMO 027/2017-DPD, ORCA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 12/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SOU-SA-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS06:00HRS, A 13/04/2017 AS 12:0HRS, CONF. MEMO 108/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 12/04/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SOU-SA-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS06:00HRS, A 13/04/2017 AS 12:0HRS, CONF. MEMO 108/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 12/04/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SOU-SA-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS06:00HRS, A 13/04/2017 AS 12:0HRS, CONF. MEMO 108/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 12/04/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SOU-SA-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS06:00HRS, A 13/04/2017 AS 12:0HRS, CONF. MEMO 108/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 12/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SOU-SA-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS06:00HRS, A 13/04/2017 AS 12:0HRS, CONF. MEMO 108/2017-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 12/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A12/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 112/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 12/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA, IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A12/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 112/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 12/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), VISITA A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DA 4a.CIRETRAN NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO273/2017-O.LEI SECA. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 12/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), VISITA A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DA 4a.CIRETRAN NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO273/2017-O.LEI SECA. | 00000996615431 | MANFREDO ESTEVAN ROSENSTOCK FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 12/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), VISITA A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DA 4a.CIRETRAN NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO273/2017-O.LEI SECA. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 12/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), VISITA A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DA 4a.CIRETRAN NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO273/2017-O.LEI SECA. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 12/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), VISITA A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DA 4a.CIRETRAN NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO273/2017-O.LEI SECA. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 12/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO12/04 AS 06:00HRS A 12/04/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 112/20/17-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 12/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO12/04 AS 06:00HRS A 12/04/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 112/20/17-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00897 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO08/2017/17a.CIRETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00898 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO08/2017/17a.CIRETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 17/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 17/04AS 6:00HRS A 21/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 106/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 17/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 17/04AS 6:00HRS A 21/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 106/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 17/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 17/04AS 6:00HRS A 21/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 106/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 17/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 17/04AS 6:00HRS A 21/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 106/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 17/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIR.VEICULARNAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 17/04AS 6:00HRS A 21/04/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 106/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00904 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017, EM PICUI-PB | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00905 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00906 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017,EM CAMPINA | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),COM DESTINO AS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS, E SOUSA-PBATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELACORREGEDORIA, NO PERIODO DE 1004 AS 8:00HRS A 11/04/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 058/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00908 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE24/FEV A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 21515014000118 | AUTO ESCOLA QUEIROZ E LIRA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),COM DESTINO AS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS, E SOUSA-PBATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELACORREGEDORIA, NO PERIODO DE 1004 AS 8:00HRS A 11/04/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 058/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),COM DESTINO AS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS, E SOUSA-PBATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELACORREGEDORIA, NO PERIODO DE 1004 AS 8:00HRS A 11/04/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 058/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00911 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 17/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS ), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADES DE MONTEIRO EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 11/04 AS 06:00HRS A 13/04/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO120/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 17/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUARTRODIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEPOMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DOROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 03/04 AS 6:00HRS, A07/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 108/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 17/04/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NOPERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A13/04/2017 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 118/2017-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 17/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA RITA,SAPE,GUARABIRA E SOLANEA-PB,CONDUZINDO SERVIDORES DE ENGENHARIA, NO PE-RIODO DE 06/04 AS 6:00HRS A06/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 116/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00916 | 17/04/2017 | 3664.32 | 3664.32 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE08/FEV A DEZ/2017,EM PRINCESA | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00917 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE14/MAR A DEZ/2017, EM BAYEUX- | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00918 | 17/04/2017 | 3352.04 | 3352.04 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017, GUARABIRA- | 03487503000121 | WILMA FERREIRA GUEDES - CFOC DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00919 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE20/MAR A DEZ/2017,EM CAMPINA | 00600118000150 | CFC POINT AUTOESCOLA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00921 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE24/FEV A DEZ/2017,EM MAMANGUA- | 21515014000118 | AUTO ESCOLA QUEIROZ E LIRA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00923 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017, EM CABEDELO | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017-OP LEI SECA. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017.OP.LEI SECA. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017.OP.LEI SECA. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017.OP.LEI SECA. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 18/04/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO DA OPERACAO LEI SECANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/03 AS 19:0HRSA 25/03/2017 AS 07:00HRS, CONFMEMO 0302/2017.OP.LEI SECA. | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00949 | 18/04/2017 | 113.65 | 113.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007290464435 | DAYVSON DO NASCIMENTO CLEMENTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,CUITE, E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 10/04AS 8:00HRS A 11/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 058/2017. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00951 | 18/04/2017 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/14,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093141335400 | TACIANA PESSOA DE QUEIROZ ESPINOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,CUITE, E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 10/04AS 8:00HRS A 11/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 058/2017. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00953 | 18/04/2017 | 134.73 | 134.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093141335400 | TACIANA PESSOA DE QUEIROZ ESPINOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 18/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,CUITE, E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 10/04AS 8:00HRS A 11/04/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 058/2017. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00955 | 18/04/2017 | 117.90 | 117.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002709780461 | CATARINE HELENA LIMEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00956 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005405606421 | RONE PERTISON MACHADO PAULO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00957 | 18/04/2017 | 110.52 | 110.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/16, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00031183992874 | ICARO RIBEIROSILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00958 | 18/04/2017 | 260.69 | 260.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075262258468 | SEVERINO DO RAMO ENEDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00959 | 18/04/2017 | 186.80 | 186.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/16,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004985747416 | MANUELE JARDIM PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00960 | 18/04/2017 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/16,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009043294454 | DANIEL DO NASCIMENTO NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00961 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TEC. PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017, EM PATOS-PB | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00962 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TEC. PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE24/FEV A DEZ/2017, EM BELEM-PB | 22261866000199 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES BELEM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 19/04 AS 06:00HRS A 19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO126/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 12/04 AS 06:00HRS A 12/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO125/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1 CIRETRAN, NOPERIODO DE 06/03 A 06:00HRS, A06/03/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 18/04/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES D CRT, AS CIDADES DESANTA LUZIA PIANCO, ITAPORANGACONCEICAO E CAJAZEIRAS-PB NOPERIODO DE 17/04 AS 3:00HRS A21/04/2017 AS 13:30, CONF.MEMO109/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00967 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TEC. PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/MAR A DEZ/2017, EM SOUSA-PB | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00969 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TEC. PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE06/MAR A DEZ/2017, EM CAMPINA | 09369828000196 | CLAUCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00970 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TEC. PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017, EM UIRAUNA- | 08215596000310 | CEFC BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00971 | 18/04/2017 | 2910.78 | 2910.78 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TEC. PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017,EM BAYEUX-PB | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00973 | 19/04/2017 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 120 CX BOBINA TERMICA PARAUSO EM RELOGIO DE PONTO CX COM06 UNIDADES, DESTINADOS A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS DESTEORGAO, CONF. MEMO 05/2017-DRH,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 19/04/2017 | 95186.27 | 95186.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF. AO MES DE JANEIRO/2017,CONF. REQUERIMENTO, 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2012,ARP 02/2012 DO PREGAO 242/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 20/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS06:00HRS, A 27/04/2017 AS 18:0HRS, CONF, MEMO 107/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS06:00HRS, A 27/04/2017 AS 18:0HRS, CONF, MEMO 107/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS06:00HRS, A 27/04/2017 AS 18:0HRS, CONF, MEMO 107/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE DIRVEICULAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS06:00HRS, A 27/04/2017 AS 18:0HRS, CONF, MEMO 107/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE DIRVEICULAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS06:00HRS, A 27/04/2017 AS 18:0HRS, CONF, MEMO 107/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00980 | 20/04/2017 | 2289.02 | 2289.02 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO08/2017/17a.CIRETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE C.GRANDE-PBPERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A26/04/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 127/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00982 | 20/04/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO08/2017/17a.CIRETRAN, GD 19 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE GUARABIRA OPERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A27/04/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 121/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), TRANSPORTAR UM VEICU-LO MITSUBISHI/L200 DO PATIO DA1a.CIRETRAN, A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/04AS 6:00HRS A 10/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONFIGURAR SISTEMA DEVISTORIA DE INGA-PB, NO PERIO-DO DE 19/04 AS 6:00HRS, A 19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO034/2017-DO | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, A CIDADE DE SAPE-PB NO17/04 AS 14:00HRS, A 17/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 128/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 28/04 AS 06:00HRS,A 29/04/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 122/2017-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE AREIA-PB NOPERIODO DE 19/04 AS 06:00HRS A19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 132/2017-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA D.O A CIDADE DE RIO TINTO ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 06:00HRS A 19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO131/2017-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA DPD A CIDADE DE CAMPI.GRAN-DE, NO PERIODO DE 19/04 AS 06:00HRS A 19/04/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 130/2017-ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 19/04 AS 06:00HRS A 19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO114/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 06:00HRS, A 29/04/2017 AS06:00HRS,CONF.MEMO 109/2017CRT | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00994 | 25/04/2017 | 30615.98 | 30615.98 | VALOR REEMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 03/JANEIRO A DEZEM-BRO/2017, CONF.SOLICITACAO,CONTRATO 012/2017,GD 21 E DOCUMEN | 23878266000137 | JOAOMEREZ BANDEIRA DE SOUSA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 06:00HRS, A 29/04/2017 AS06:00HRS,CONF.MEMO 109/2017CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 06:00HRS, A 29/04/2017 AS06:00HRS,CONF.MEMO 109/2017CRT | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE28/04 AS 06:00HRS A 29/04/2017AS 06:00HRS,CONF.MEMO 109/2017CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE28/04 AS 06:00HRS A 29/04/2017AS 06:00HRS,CONF.MEMO 109/2017CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS06:00HRS A 29/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 109/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 25/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS06:00HRS A 29/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 109/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS06:00HRS A 29/04/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 109/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01002 | 25/04/2017 | 81785.73 | 81785.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/17CONF. MEMO 0054/2017-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01003 | 25/04/2017 | 75.16 | 75.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE ABRIL/2017,CONFORME MEMO 0051/2017-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01004 | 25/04/2017 | 3318156.11 | 3318156.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/2017,CONF. MEMO 0051/2017-DRHE RE- SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01007 | 25/04/2017 | 448676.82 | 448676.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE ABRIL/2017,CONF.MEMO 052/2017-DRH E RESUMO DAFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01008 | 25/04/2017 | 24689.96 | 24689.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE ABRIL/17CONF. MEMO 052/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 26/04/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIS), PARTICIPAR DO CONGRESSOBRASILEIRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS, SERA REALIZA-DO EM SALVADOR-BA, NO PERIODODE 25/04 AS 15:45 A 27/04/2017AS 23:10HRS, CONF.MEMO 074-DS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01010 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE14/MAR A DEZ/2017,EM CATOLE DO | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01011 | 26/04/2017 | 2910.78 | 2910.78 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017,EM TRES IR- | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01013 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MARCO A DEZ/2017, EM JOAO | 10443405000158 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01016 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE14/MAR A DEZ/2017,EM CATOLE DO | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 26/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VERIFICAR AS INSTALACOESDA PISTA DE PROVA E DE EXAMESDE LEGISLACAO DA PROVA DE PIS-TA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NOPERIODO DE 19/04 AS 6:00HRS A19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 116/2017-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 26/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VERIFICAR AS INSTALACOESDA PISTA DE PROVA E DE EXAMESDE LEGISLACAO DA PROVA DE PIS-TA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NOPERIODO DE 19/04 AS 6:00HRS A19/04/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 116/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 26/04/2017 | 24687.81 | 24687.81 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017,CONF. RESERVA 200, CONTRATO0028/2017,ARP 0036/2016 DO PREGAO 411/2015 ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 26/04/2017 | 702000.00 | 702000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESOLUCAO DE IMPRESSAO DE DADOSVARIAVEIS,INCLUIDA AS LICENCASDE USO DE SOFTWARES, NO PERIO-DO DE 07/ABRIL A 31/DEZEMBRO/2017, CONF.RESERVA 322, CONTRATO 0085/2017, ARP 0023/2017 DOPREGAO 290/2016 ANEXOS. | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 26/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA NA CIDADEDE PIANCO-PB, NO PERIODO DE02/05 AS 05:00HRS, A 03/02/17AS 18:00HRS, CONF. MEMO 023/2017-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 26/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA DA CIDADEDE PIANCO-PB, NO PERIODO DE02/05 AS 05:00HRS, A 03/05/20-17 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 0232017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 26/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADOS A CIDADE DE PAINCO-PB, NOPERIODO DE 02/05 AS 05:00HRS A03/05/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 023/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 26/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE SOLANEA E ESPE-RANCA-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 2:00HRS A 29/04/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 019/2017-AS-COM | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 26/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR D ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUA NAS CIDADES DE SOLANEA E ESPE RANCA-PB, NO PERIODO DE 28/0 AS 2:00HRS A 29/04/2017 AS 23 00HRS, CONF. MEMO 019/2017-AS-COM. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 26/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE SOLANEA E ESPE-RANCA-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 2:00HRS A 29/04/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 019/2017-AS-COM. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 26/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE SOLANEA E ESPE-RANCA-PB, NO PERIODO DE 28/04AS 2:00HRS A 29/04/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 019/2017-AS-COM. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 26/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIO-DO DE 02/05 AS 08:00HRS, A 03/05/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO019/2017-ASCOM. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 01029 | 26/04/2017 | 8041.00 | 8041.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 25/11 E 03,07,10, 15,20,22,28 E 30/12/2016. CONF.MEMO 009/2017-A.IMP, PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 26/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIO-DO DE 02/05 AS 08:00HRS, A 03/05/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO019/2017-ASCOM. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 26/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIO-DO DE 02/05 AS 08:00HRS, A 03/05/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO019/2017-ASCOM. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 26/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIO-DO DE 02/05 AS 08:00HRS, A 03/05/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO019/2017-ASCOM. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01033 | 26/04/2017 | 9568.00 | 9568.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 03,06,12,17,19,20,CONFORME MEMO 009/2017-A.IMP, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01034 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE AGOSTO/2016, CONF. REQUERI-MENTO, GD 23 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005405606421 | RONE PERTISON MACHADO PAULO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO NA COMARCADE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE06/04/ AS 06:00HRS, A 27/04/17AS 17:00HRS, CONF.MEMO 024/20-17 ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 27/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO ADVOGADO A CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A 27/42017 AS 17:00HRS, CONF. MEMO100245/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA 1aCIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/04 A08:00HRS, A 20/04/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 075/2017. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 27/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 26/04 AS 06:00HRS A 24/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 1152017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 27/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1a. CIRETRAN A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE20/04 AS 06:00HRS, A 20/04/20-17 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 133-2017- 1a.CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01040 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017, BAIRRO DOS | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01041 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017,CRUZ DAS AR- | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01042 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE20/MAR A DEZ/2017, EM CAMPINA | 04111826000189 | CENTRO DE FOR DE CON RAINHA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01043 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE08/FEV A DEZ/2017, EM SANTA RI | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01044 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017, EM CAMPINA | 09550251000114 | AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01045 | 27/04/2017 | 2091.98 | 2091.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF.AOSMESES DE JANEIRO E MARCO/2017,CONF. SOLICITACOES DE REPASSE,DO PROCESSOS 008299/2017-3 E008297/2017-4 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01046 | 02/05/2017 | 7595.00 | 7595.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGI-TAL COM TRIPE E BOLSA, DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTE ORGAO, CONF. MEMO 006/17ASCOM, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01047 | 02/05/2017 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 BATERIA PARA CAMERA NI-KON MOD. EN-EL3 E LI-ON 7.4 V1500M AH 12WH E 01 CARTAO DEMEMORIA COM 64 GB, PARA CAME-RA FOTOGRAFICA NIKON D90 DESTINADOS A ASSES. DE IMPRENSA DESTE ORGAO, CONF. MEMO 048/2016-ASCOM, MAPA COTACAO DE PRECOS | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 02/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNA CIDADE DE SUME-PB,NO PERIO-DO DE 02/05 AS 08:00HRS, A 03/05/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO028/2017-ASCOM. | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 02/05/2017 | 10821.00 | 10821.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 400 LIVROS DE PROTOCOLO,1.700CX DE GRAMPOS 26/06,1.000RL FITA ADESIVA E 1.000CX CLI-PS 4/0, DESTINADOS A DIV. MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO011/2017-DM, RESERVA 335, ARP028/2017 DO PREGAO 337/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 02/05/2017 | 20970.00 | 20970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1.500 LACRE SELO DE SEGURANCA NUMERADO EM PLASTICO, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 011/2017-DM,RESERVA 335, ARP 028/2017 PRE-GAO 337/2016 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 02/05/2017 | 537.00 | 537.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 300 CX GIZ P/QUADRO ESCOLARDESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 011/17DM, RESERVA 335, ARP 028/2017DO PREGAO 337/2016 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 19918905000173 | TB COMERCIO E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 02/05/2017 | 237.00 | 237.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 300 BORRACHA ESCOLAR E 200PASTAS SUSPENSAS, DESTINADOS ADIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 011/2017-DM, RESER-VA 335, ARP 028/2017 DO PREGAO337/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 02/05/2017 | 2410.00 | 2410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 TRIPLEX PORTA CLIPS,1.000 PASTA CLASSIFICADOR EMPVC E 100 PCT DE PAPEL OPALINEDESTINADOS A DIV. MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 011/2017-DM, RESERVA 335, ARP 028/2017DO PREGAO 337/2016 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 03/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1.000 PASTAS DOCUMENTOS EMPVC E 10 CX ENVELOPE PARDO No28, DESTINADOS A DIV. DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO011/2017-DM, RESERVA 335, ARP028/2017 DO PREGAO 337/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 03/05/2017 | 18911.00 | 18911.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 CX ETIQUETA AUTO ADESIVA100 PINCEIS PARA QUADRO BRANCO100 BANDEJAS PARA PAPEL,100 LIVROS DE ATA, 200 FITAS ADESIVATRANSPARENTE, 700 COLAS EM BASTAO, 800 CANETAS MARCA TEXTO E1.000 FITAS P/IMPRESSORA MATRIARCAL, DESTINADOS A DIV. MATE- | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 03/05/2017 | 5622.00 | 5622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 PRANCHETAS EM COMPENSA-DO, 800 CX CLIPS PARA PAPEL No8/0 E 250 CX DE CANETAS ESFE-REOGRAFICA, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 011/2017-DM, RESERVA 335,ARP 028/2017 DO PREGAO 337/16E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 03/05/2017 | 10503.00 | 10503.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 300 PERFURADORES, 300 TESOURAS MOD.DOMESTICA, 400 ESTILE-TES, 100 PINCEIS ATOMICO E1.000 ELASTICOS DE BORRACHA,DESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 011/17DM, RESERVA 335, ARP 028/2017DO PREGAO 337/2016 E DOCUMEN- | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01058 | 03/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01059 | 03/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01060 | 03/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01061 | 03/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01062 | 03/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01063 | 03/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 03/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO JOAO PESSOA COM OOBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMASADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN DECONCEICAO_PERIODO 24/04 A 27/4/2017 CONFORME MEMO 010/2017. | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 03/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO PATOSNO PERIODO DE 02/05 AS 7:00HRSA 06/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 119/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 03/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 02/05 AS 7:00HRSA 06/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 119/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 03/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 02/05 AS 6:00HRSA 06/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 119/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 03/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 02/05 AS 6:00HRSA 06/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 119/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 03/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDA-DES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO, PATOSNO PERIODO DE 02/05 AS 6:00HRSA 06/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 119/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01070 | 03/05/2017 | 78.22 | 78.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001175574473 | ALEXANDRE SILVA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01071 | 03/05/2017 | 78.22 | 78.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001175574473 | ALEXANDRE SILVA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 03/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS E MEIA), IRA CONDUZIN-DO SERVIDORES DA CRT, AS CIDA-DES DE PATOS, CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 6:00HRS A 19/05 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 138/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 03/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DA DIV. DE MATERIAL ACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO02/05 AS 08:00HRS, A 04/05/20-17 AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1362017, CONF. MEMO 136/2017. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01074 | 03/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAR DE PLA-CA REFLETIVA P/ O REBOQUE NPU-8951 PERTENCENTE A DIV. DE PO-LICIAMENTO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF.MEMO 0371/2017-PFTGUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA DPD A CIDADES DE GUARABIRAE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 2704 AS 06:00HRS, A 27/04/2017 A18:00HRS, CONF. MEMO 142-ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 03/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT AS CIDADES DE POMBALSOUSA, UIRAUNA,CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 6:00HRS, A 06/52017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 139/2017-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HSA 27/04/2018 AS 08:00HRS, CONFMEMO 069/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HSA 27/04/2018 AS 08:00HRS, CONFMEMO 069/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HSA 27/04/2018 AS 08:00HRS, CONFMEMO 069/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 04/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), FAZER VISTORIA NO PATIODE APREENSAO DE VEICULOS E FA-ZER LEVATAMENTO NA 4a.CIRETRANNA CIDADE DE PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 27/04 AS 7:00HRS, A28/04/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 015/2017-DI | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, AS CIDADES RIO TINTOCAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HSA 26/04/2017 AS 12:00HRS, CONFMEMO 134/2017-ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 04/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2( DUAS DIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, AS CIDADES SOLANEAGUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIO-DO DE 10/05 AS 06:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO143/2017-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 02/05 AS 06:00HRS, A 02/05/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO144/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 08/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, E PATOS-PBIRA TREINAR OS NOVOS AUDITORESDO SISTEMA DE VEICULOS NO CON-SELHO DE DESPACHANTES, NO PE-RIODO DE 03/05 AS 2:00HRS A 0505/2017 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 036/2017-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01086 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EDIARIA E MEIA), IRA TREINAR OSNOVOS AUDITORES DO SISTEMA DEAUDITORIA DE VEICULOS NO CON-SELHO DE DESPACAHTES, NAS CIDADE CAMPINA GRANDE E PATOS-PBNO PERIODO DE 03/05 AS 2:00HRSA 05/05/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 036/2017-DPD | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE CUITE,AREIA E PICUI-PB, NO PERIO-DO DE 06:00HRS A 10/05/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 121/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 08/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06:00HRS A 10/05/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 121/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06:00HRS A 10/05/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 121/2017-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A10/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 121/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A10/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 121/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06:00HRS A 10/05/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 121/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 08/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 08/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DIR.VEICULAR , NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 08/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE DIR VEICULAR AS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 08/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 08/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIA E MEIA), IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 10/05 AS 07:00HRS A 12/05/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 122/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 08/05/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), CONDUZINDO O DI-RETOR SUPERINTENDENTE A CIDADEDE PATOS-PB, PERIODO DE 05/05AS 08:00HRS, A 06/05/2017 AS12:00HRS,CONF.MEMO 146/2017-ST | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01102 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE24/FEV A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 08678587000102 | CENTRO DE FORM COND CRISTO REI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01103 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017, EM SAPE-PB | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01105 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | REEMPENHO --------------------VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE | 08678587000102 | CENTRO DE FORM COND CRISTO REI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01106 | 08/05/2017 | 3556.43 | 3556.43 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE03/MAR A DEZ/2017,EM CAJAZEI- | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01107 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017,NO BAIRRO DE | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01108 | 08/05/2017 | 1360.12 | 1360.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIAS DESCONTADOS POR FORCADA PORTARIA 158/2008-DS, ANULADA PELA PORTARIA 058/2017-DS,PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DE25/03/2017, CONF. REQUERIMENTODESPACHO DA ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020296339415 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01109 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE31/MAR A DEZ/2017,EM SAO JOSE | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01110 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE24/FEV A DEZ/2017,EM JOAO PES- | 21147950000113 | CENT FORM COND M J LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01111 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE07/FEV A DEZ/2017,EM SAO JOAO | 09223607000296 | JOSEFA ALEXANDRE GOMES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01112 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE14/MAR A DEZ/2017, EM SAO BEN- | 05318842000290 | CENT.DE COND.N.S.DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01113 | 09/05/2017 | 289.83 | 289.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005482572480 | FATIMA AERCIA DA SILVA FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01114 | 09/05/2017 | 105.87 | 105.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06956816000170 | DN CONSTRUTORA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01115 | 09/05/2017 | 133.35 | 133.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2016, CONF. REQUERIMENTOE DCUMENTOS ANEXOS. | 00004755089476 | VALDETE SEVERINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01116 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005251771401 | ADRIANA TOSCANO DE A. SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01117 | 09/05/2017 | 74.89 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003437667440 | LEONARDO GIOVANI SOARES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01118 | 09/05/2017 | 156.90 | 156.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020626703468 | JOSE ANTAS BARREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01119 | 09/05/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DODCUMENTOS ANEXOS. | 00075812860025 | KELVIN LUDWIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01120 | 09/05/2017 | 121.99 | 121.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037961829415 | JOSE FRANCISO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01121 | 09/05/2017 | 195.42 | 195.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01122 | 09/05/2017 | 195.42 | 195.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01123 | 09/05/2017 | 272.58 | 272.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010605016437 | BALTAZAR RODRIGUES ARAUJO DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01124 | 09/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00053145666720 | MARIA REGIA DE ARAUJO FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01125 | 09/05/2017 | 80.26 | 80.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006366119490 | DIANGELES FERREIRA TOMAZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01126 | 10/05/2017 | 3225.99 | 3225.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A ACAO DEEXECUCAO No0000156-72.2012.8150131, MOVIDA POR FRANCISCO SERGIANO GOMES DO NASCIMENTO,CONFOFICIO 102/2017-4aVARA COM.CA-JAZEIRAS, RPV, PARECER 204/17-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01127 | 10/05/2017 | 1449.23 | 1449.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -BELa GERALDA QUEIROGA DA SILVAORIUNDA DA ACAO DA EXUCUCAO No0000156-72.2012.815.0131, CONFOFICIO 102/2017-4aVARA COM CA-JAZEIRAS, RPV, PERECERR 204/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 10/05/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A SOUSA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 12/05 A 17/05/2017 CONFORMEMEMO 020/2017 ASCOM-DETRAN. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 10/05/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 5,5 DIARIAS/COM DESTINO A SOUSA E OUTRAS /COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 12/05 A 17/05/2017 CONFORMEMEMO 020/2017 ASCOM. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 10/05/2017 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 5,5 DIARIAS/COM DESTINO A SOUSA E OUTRAS /COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 12/05 A 17/05/2017 CONFORMEMEMO 020/2017 ASCOM. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 10/05/2017 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 5,5 DIARIAS/COM DESTINO A SOUSA E OUTRAS /COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 12/05/ A 17/05/2017 CONFOR/ME MEMO 020/2017 ASCOM. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 10/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPOIRANGA, PIANCO E STA LU-ZIA/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 15/05/17 (07:00H) A19/05/17 (06:00H)CONF.MEMO 120/2017. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 10/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPOIRANGA, PIANCO E STA LU-ZIA/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 15/05/17 (07:00H) A19/05/17 (06:00H)CONF.MEMO 120/2017. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 10/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPOIRANGA, PIANCO E STA LU-ZIA/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 15/15/17 (07:00H) A19/05/17 (06:00H)CONF.MEMO 120/2017. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 10/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPOIRANGA, PIANCO E STA LU-ZIA/PB COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 15/05/17 (07:00H) A 19/05/17 (06:00H)CONF.MEMO 120/2017. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 10/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPOIRANGA, PIANCO E STA LU-ZIA/PB COM A FINALIZADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 15/05/17 (07:00H) A 19/05/17 (06:00H)CONF.MEMO 120/2017. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 10/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 2,5 DIARIAS/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE APLICAR AVA/LIACAO PSICOLOGICA PERIODO 02/05/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 108/2017CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 10/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA EPTRAN,NO DIA 08/05/17(06:00H RETORNOAS 18:00H)CONF. MEMO 152/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 10/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB COM A FINALIDADE DECON DUZIR SERVIDORES DA 1a CIRE-TRAN NO DIA 04/05/2017 (06:00H COM RETORNO AS 18:00H) CONF.MEMO 147/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 10/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, POM-BAL, C.DO ROCHA E DIVERSOS COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES NO PERIODO DE 04/05/2017(09:00H) A 07/05/17 (09:00H),CONF. MEMO 148/2017-ST. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 10/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, PIANCO, ITAPORANGA E CONCEICAO/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES NO PERIODO DE 05/05/17 (18:00H) A 07/05/17 (18:00H) CONF. MEMO 149/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 10/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A AREIA, CUI-TE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 08/05/17 (06:00H) A 10/05/17 (06:00H) CONF.MEMO 151/2017-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 11/05/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA PARTICIPAR DO INME-TRO/IMEQ/PB, NA CAPACITACAO DEVISTORIA DE VEICULOS, NA CIDA-DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 8:00HRS, A 06/05/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 031/2017-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES AS CIDADE DE PATOS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE22/05 AS 06:00HRS, A 25/05/20-17 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 1402017-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01146 | 11/05/2017 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007446528478 | EDVAN FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01147 | 11/05/2017 | 163.73 | 163.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01148 | 11/05/2017 | 76.35 | 76.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJNHO/2016, CONF.REQUERIMENTO EE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082122792272 | KELSON RENIVALDO PRESTES WANZELER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01149 | 11/05/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000815872445 | SEVERINO CAVALCANTE MELO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01150 | 11/05/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075350866400 | JAIR GUEDES JOCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01151 | 11/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMEN-TO DA TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016. CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00002716431450 | GILDASIO RODRIGUES MOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01152 | 11/05/2017 | 9088.88 | 9088.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS, CONF. MEMO 013/2017-CPL, PARECER 195/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005000233441 | JOAO MATIAS DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01153 | 11/05/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMEN-TO DA TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016. CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00008523821465 | CARLOS RICHADSON REIS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01154 | 11/05/2017 | 1704.16 | 1704.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL E SALDO VENCIMENTO DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 013/2017CPL, PARECER 195/2017-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005000233441 | JOAO MATIAS DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01155 | 11/05/2017 | 67.58 | 67.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMENTDO DE TAXA (DRF) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. ---------------------------- | 00007758886485 | DEYSIANE DE ABREU PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 8:00HRS, A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 061/2017D.ENG. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01157 | 11/05/2017 | 265.89 | 265.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002715794479 | CYBELLE DINIZ CAVALCANTI TRAVASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01158 | 11/05/2017 | 134.73 | 134.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011382350406 | ELIOMAR DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 8:00HRS, A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 061/2017D.ENG. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01160 | 11/05/2017 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004078369421 | OZIEL FRANCISCO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01161 | 11/05/2017 | 161.88 | 161.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00062630407349 | ALAN SANTOS MOURA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, PELA E-QUIPE DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/05 AS 8:00HRS,A 08/05/17AS 06:00HRS, CONF.MEMO 061/20-17-D.ENG. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, PELA E-QUIPE DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/05 AS 8:00HRS,A 08/05/17AS 06:00HRS, CONF.MEMO 061/20-17-D.ENG. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, PELA E-QUIPE DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/05 AS 8:00HRS,A 08/05/17AS 06:00HRS, CONF.MEMO 061/20-17-D.ENG. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, PELA E-QUIPE DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/05 AS 8:00HRS,A 08/05/17AS 06:00HRS, CONF.MEMO 061/20-17-D.ENG. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, PELA E-QUIPE DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/05 AS 8:00HRS,A 08/05/17AS 06:00HRS, CONF.MEMO 061/20-17-D.ENG. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 11/05/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIARIAS E MEIA), IRA CUMPRIR OCRONOGRAMA ESTABELECIDO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO, PELA E-QUIPE DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODODE 05/05 AS 8:00HRS,A 08/05/17AS 06:00HRS, CONF.MEMO 061/20-17-D.ENG. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 11/05/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DA AGENDAINTEGRADA EDUCACAO PARA O TRANSITO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 10/05 AS 8:00HRSA 10/05/2017 AS 15:00HRS,CONF.MEMO 032/2017-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 11/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULO, NA 1a.CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 11/05 AS 06:30HSA 11/05/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 082/2017-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DETRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADESDE PATOS, CAJAZEIRAS, TEXEIRASOUSA E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 05/05 AS 9:00HRS A07/05/2017 AS 09:00HRS, CONF.MEMO 150/2017-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 11/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA COORDENACAO DE LEILAO A CI-DADE RECIFE-PE NO PERIODO, DE11/05 AS 08:00HRS,A 11/05/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 153/20-17-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 11/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DA EPTRAN, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 10/05 AS 06:00HRS, A 10/05/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 155ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 11/05/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOO DIRETOR SUPERINTENDENCIA, NOPERIODO DE 10/05 AS 09:00HRS A10/05/2017 AS 09:00HRS,CONF.MEMO 154/2017-ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 11/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZIR SERVIDORDA RENAVAN A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 06:00HRS A 11/05/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 156/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 11/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,0( TRESDIARIAS), PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS COMARCAS DE CAICARAGUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/05 AS 08:00HSA 12/05/2018 AS 12/05/2017 AS08:00HRS CONF. MEMO 026/2017 -ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,0( TRESDIARIAS), CONDUZINDO ADVOGADOSNAS COMARCAS DE CAICARA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 09/05 AS 08:00HS AS12/05/2017AS 08:00HRS, CONF.MEMO 026/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01177 | 11/05/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,(DUAS DIARIAS), A FIM DE PARCIPAR DOCONGRESSO BRAS. DA ASSOCIACAONACIONAL DOS DETRANS, NA CIDA-DE SALVADOR-BA, NO PERIODO DE24/04 AS 15:45HRS A 27/04/2017AS 23:10HRS, CONF. MEMO 073/17DS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01178 | 11/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAODINARIA DO RENAINF, NA CI-DADE DE BRASILIA-DF, NO PERIO-DO DE 20/04 AS 02:45HS A 21/042017 AS 14:40, CONF. MEMO 097/2017-DS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01179 | 12/05/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GCL/CPL E PARECER 209/2017-ASSE-JUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 12/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CUMPRIR O CRONOGRA-MA ESTABELECIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PELA EQUIPE DOTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 6:00HRS A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF, MEMO 060/2017-D.ENG. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01181 | 12/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO010/2017-GLI/CPL E PARECER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01182 | 12/05/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2017,CONFMEMO 010/2017-GLI/CPL E PARE-CER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01183 | 12/05/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01184 | 12/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01185 | 12/05/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017,CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL EPARECER 209/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CUMPRIR O CRONOGRA-MA ESTABELECIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PELA EQUIPE DOTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 6:00HRS A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF, MEMO 060/2017-D.ENG. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CUMPRIR O CRONOGRA-MA ESTABELECIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PELA EQUIPE DOTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 6:00HRS A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF, MEMO 060/2017-D.ENG. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01188 | 12/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S. J. DO RIO DOPEIXE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER 209/2017-ASSE-JUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CUMPRIR O CRONOGRA-MA ESTABELECIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PELA EQUIPE DOTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 6:00HRS A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF, MEMO 060/2017-D.ENG. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CUMPRIR O CRONOGRA-MA ESTABELECIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PELA EQUIPE DOTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 6:00HRS A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF, MEMO 060/2017-D.ENG. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), IRA CUMPRIR O CRONOGRA-MA ESTABELECIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PELA EQUIPE DOTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 6:00HRS A 08/05/2017 AS06:00HRS, CONF, MEMO 060/2017-D.ENG. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01192 | 12/05/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.JOSE DE PIRA-NHAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER 209/2017-ASSEJUR | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 12/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE ABRIL/2017, CONF.ME MO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01194 | 12/05/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB,REF, RE.AOMES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01195 | 12/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF,AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01196 | 12/05/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF,AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01197 | 12/05/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF,AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01198 | 12/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MESDE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/17-GLI/CPL E PARECER 209/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01199 | 12/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE ABRIL/2017,CONFMEMO 010/2017/GLI/CPL E PARE-CER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01200 | 12/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO010/2017/GLI/CPL E PARECER 209/2017-ASSEJUR. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01201 | 12/05/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/17CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL EPARECER 209/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01202 | 12/05/2017 | 2479.46 | 2479.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL EPARECER 209/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01203 | 12/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL EPARECER 209/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01204 | 12/05/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2017,CONFMEMO 010/2017-GLI/CPL E PARE-CER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01205 | 12/05/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2017,CONFMEMO 010/2017/GLI/CPL E PARE-CER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01206 | 12/05/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO010/2017/GLI/CPL E PARECER 209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01207 | 12/05/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01208 | 12/05/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MESDE ABRIL/2017, CONF.MEMO 010/2017GLI/CPL E PARECER 209/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01209 | 12/05/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01210 | 12/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017-GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01211 | 12/05/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01212 | 12/05/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2017, CONF. MEMO 010/2017/GLI/CPL E PARECER209/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01213 | 15/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017,EM MAMANGUA- | 21840971000110 | CENTRO DE FOR.COND.NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01214 | 15/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DI- RECAO VEICULAR, INCLUINDO PRI-MEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIAS A E B, ADICAO DAS CATEGORI-AS A E B, MUDANCA DE CATEGORIAC, D OU E (PHS), NO PERIODO DE02/MAR A DEZ/2017, EM RIO TIN- | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01215 | 15/05/2017 | 36569.77 | 36569.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTOPARECER 193/2017-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01216 | 15/05/2017 | 9732.27 | 9732.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL 11/12 AVOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 193/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01217 | 15/05/2017 | 31874.04 | 31874.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTOPARECER 133/2017-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01218 | 15/05/2017 | 15474.55 | 15474.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 12/12 13oINTEGRAL E DIFERENCA DE SALARIALDE OUTUBRO E DEZEMBRO/2016,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 133/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01219 | 15/05/2017 | 1352.80 | 1352.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA/VOLTA JPA/BSB/JPA,EM NOME DA SERVIDORA ABIMADABEVIEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DOPROJETO AVALIACAO PEDAGOGICASOLIDARIA, NO PERIODO DE 17 A20/MAIO/2017, CONF. MEMO 039/2017/DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01220 | 15/05/2017 | 2310.84 | 2310.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA/VOLTA JPA/GRU-SP/BSB/JPA, EM NOME DO SERVIDOR IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIORCONVOCADO PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO RENAINF, NO PERIODODE 20 A 21/ABRIL/2017, CONF.MEMO 035/2017-DPD, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01221 | 15/05/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMEN-TO DA TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016. CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000995511446 | JOSE ROBERTO CLAUDINO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01222 | 16/05/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003073784462 | KEILA SIMONE BARBOSA AIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 16/05/2017 | 273.06 | 273.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2017 PREVISTA NO TERMO DEPERMISSAO REMUNERADA DE USO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PE-RIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A25/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PE-RIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A25/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 16/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PE-RIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A25/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 16/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADE DEPATOS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NOPERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A25/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 16/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NOPERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A25/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 16/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA). IRA VERIFICAR AS INSTALACOES DO FUNCIONAMENTO DOS EXA-MES DE LEGISLACAO ONLINE, NACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 1605/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO140/2017-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 16/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA). IRA VERIFICAR AS INSTALACOES DO FUNCIONAMENTO DOS EXA-MES DE LEGISLACAO ONLINE, NACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 1605/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO140/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01231 | 16/05/2017 | 47.85 | 47.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007819596406 | JOSE FELIPE DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A27/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01233 | 16/05/2017 | 119.37 | 119.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045553599415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A27/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A27/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR. VEICULAR CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A27/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR. VEICULAR CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A27/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR. VEICULAR CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 25/05 AS 06:00HRS A27/05/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 124/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01239 | 16/05/2017 | 374.90 | 374.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DESCONTOSINDEVIDOS NO PAGAMENTO DO 13oE DO SALDO DE VENCIMENTOS,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005000233441 | JOAO MATIAS DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 17/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, AS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 137/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 17/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT AS CIDADES DE MON-TEIRO E MAMAMNGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 141/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 17/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN-CG. NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE04/05 AS 08:00HRS, A 04/05/20-17- 1a CIRETRAN-CG. | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 17/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN-CG. NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE04/05 AS 08:00HRS, A 04/05/20-17- 1a CIRETRAN-CG. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 17/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN-CG. NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE04/05 AS 08:00HRS, A 04/05/20-17- 1a CIRETRAN-CG. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELESGILACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DELESGILACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 125/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01254 | 18/05/2017 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (MULTA) PAGA IN-DEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NOMES DE OUTUBRO/2016, CONF. RE-QUERIMENTO, GD 34 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005251771401 | ADRIANA TOSCANO DE A. SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRANSPORTAR VEICULOS DALEI SECA, A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HSA 16/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 161/2017-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZINDO O DIRETOR SU-PERINTENDENTE AS CIDADES DE PATOS E ASSUNCAO, NO PERIODO DE15/05 AS 6:00HRS, A 16/05/2017AS 06:00HRS, CONF.MEMO 158/20-17-ST | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDA EPTRAN A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HSA 16/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 159/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRANSPORTAR VEICULOS DALEI SECA, A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HSA 16/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 160/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRANSPORTAR VEICULOS DALEI SECA, A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HSA 16/05/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 161/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 19/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DAEPTRAN, A CIDADE DE C. GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 17:0HRS, A 13/05/2017 AS 14:00HRSCONF. MEMO 162/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 19/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODO16/05 AS 06:00HRS A 16/05/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 163/20-17 ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 19/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A 1a.CIRE-TRAN-CG,NO PERIODO DE 11/05 AS08:00HRS A 11/05/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 099/2017-1CIRE-TRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 19/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 15/05 AS 08:00HRS, A 16/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 832017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 19/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 15/05 AS 08:00HRS, A 16/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 832017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 19/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 15/05 AS 08:00HRS, A 16/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 832017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA,NA CIDADE DESAO J.DO CARIRI-PB NO PERIODODE 22/05 AS 08:00HRS, A 24/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 822017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA,NA CIDADE DESAO J.DO CARIRI-PB NO PERIODODE 22/05 AS 08:00HRS, A 24/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 822017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 19/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA,NA CIDADE DESAO J.DO CARIRI-PB NO PERIODODE 22/05 AS 08:00HRS, A 24/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 822017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01269 | 19/05/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DA5a. REUNIAO ORDINARIA DA CAME-RA TEMATICA DE EDUCACAO PARA OTRANSITO,HABILITACAO E FORMA-CAO DE CONDUTORES DO CONTRANCTEH, NA CIDADE DE BRASILIA-DFNO PERIODO DE 18/04 AS 08:30 A20/04/2017 AS 14:40, CONF.MEMO | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 22/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA EPTRAN, NO PERIODO DE 17/05 AS 18:00HRS, A 18/05/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO165/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 22/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AUDITORIA DA DRV NASEDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO PERIODO DE 17/05 AS 08:30 A 18/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 084/2017-DO | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 22/05/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DETREINAMENTO NA AUDITORIA DADRV, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 17/05 AS 08:0HRS A 18/05/2017 AS 08:00HRS ,CONF.MEMO 084/2017-DO | 00010273187465 | IVONE ARAUJO TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01274 | 22/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS), NO PERIODO DE 24/FEV A 31/DEZEMBRO/2017 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RESERVA | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01275 | 22/05/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007455956428 | SARA LIDIA CAVALCANTI FLORENTINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01276 | 22/05/2017 | 313.43 | 313.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013123904415 | JOSE ARI MIRANDA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01277 | 22/05/2017 | 400895.00 | 400895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR) NO PERIODO DE 10 A 24/FEVEREIRO/17,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 223/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 22/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA COMARCA DE SAPE-PBNO PERIODO DE 18/05 AS 08:00HSA 18/05/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 030/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 22/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),CONDUZINDO ADVOGADO AUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE-PBNO PERIODO DE 18/05 AS 08:00HSA 18/05/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 030/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 22/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA COMARCA DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 22/05AS 08:00HRS, A 24/05/2017 A 08HRS, CONF. MEMO 029/2017-ASSE-JUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 22/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2(DUAS DIA-RIAS), CONDUZINDO ADVOGADO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 22/05 AS 08:00HSA 24/05/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 029/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01282 | 23/05/2017 | 289.83 | 289.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070104273488 | CASSIANO LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01283 | 23/05/2017 | 55000.00 | 45701.45 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 03/MAIO A 31/DEZEM-BRO/2017, CONF.RESERVA 138,CONTRATO 0079/2017 E DOCUMENTOS A | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01284 | 23/05/2017 | 10000.00 | 4261.55 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 03/MAIO A 31/DEZEM-BRO/2017, CONF.RESERVA 309,CONTRATO 0080/2017 E DOCUMENTOS A | 23482684000100 | MAIA E VIEIRA LTDA - CIPTRAN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 23/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE CUITE E GUARABIBA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS8:00HRS, A 27/05/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 021/2017-ASCOM | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 23/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE CUITE E GUARABIBA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS8:00HRS, A 27/05/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 021/2017-ASCOM | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 23/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE CUITE E GUARABIBA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS8:00HRS, A 27/05/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 021/2017-ASCOM | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 23/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE CUITE E GUARABIBA-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS8:00HRS, A 27/05/2017 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 021/2017-ASCOM | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 23/05/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DOACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO MINISTERIO PUBLICONA CIDADE DE PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 05/05 AS 06:00HRS A06/05/2017 AS 22:00HRS,CONF.MEMO 065/2017-DE | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 23/05/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO NA UEPB, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A11/05/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 066/2017-D.E | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO NA UEPB, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 11/05 AS 06:00HRS A11/05/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 066/2017-D.E | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 23/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITACAO DE VISTORIA QUEIRA FISCALIZAR OS VEICULOS ES-COLARES, NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 05/05 AS 4:00HRSA 06/05/2017 AS 14:00HRS, CONFMEMO 062/2017-D.A | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA COMISSAO DE FIS-CALIZACAO DOS FABRICANTES DEPLACAS E TARJAS,NAS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E POMBAL-PB,NOPERIODO DE 17/05 AS 8:00HRS A19/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 003/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA COMISSAO DE FIS-CALIZACAO DOS FABRICANTES DEPLACAS E TARJAS,NAS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E POMBAL-PB,NOPERIODO DE 17/05 AS 8:00HRS A19/05/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 003/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NOSMUNICIPIOS DE SAPE,PIRPIRITUBAESPERANCA E REMIGIO-PB, NO PE-RIODO DE 29/05 AS 8:00HRS A 3105/2017 AS 08:00HRS, CONF,MEMO084/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NOSMUNICIPIOS DE SAPE,PIRPIRITUBAESPERANCA E REMIGIO-PB, NO PE-RIODO DE 29/05 AS 8:00HRS A 3105/2017 AS 08:00HRS, CONF,MEMO084/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NOSMUNICIPIOS DE SAPE,PIRPIRITUBAESPERANCA E REMIGIO-PB, NO PE-RIODO DE 29/05 AS 8:00HRS A 3105/2017 AS 08:00HRS, CONF,MEMO084/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SOLANEA-PB, TRANSPORTA SER-VIDORES DO DPD, PARA A CIDADEDE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE18/05 AS 12:00HRS A 18/05/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 168/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAR SERVIDORES DA COORDENACAODE LEILAO, NO PERIODO DE 19/05AS 06:00HRS A 19/05/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 170/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD, PARA O MUNICIPIO DE SO LANEA-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 11:00HRS A 19/05/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 171/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DA1a. CIRETRAN, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE19/05 AS 08:00HRS A 19/05/2017AS 16:00HRS,CONF.MEMO 172/2017ST. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DA1a. CIRETRAN, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE19/05 AS 08:00HRS A 19/05/2017AS 16:00HRS,CONF.MEMO 174/2017ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DA1a. CIRETRAN, PARA A CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 18/05AS 06:00HRS A 18/05/2017 AS 1800HRS,CONF.MEMO 175/2017-ST. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA 1a. CIRETRAN, PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 15/05 AS 08:00HRS A15/05/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 173/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 23/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRANSPORTAR OS SERVIDO-RES DA EPTRAN, PARA O MUNICI-PIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 19/05 AS 18:00HRS A 21/05/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 1662017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01306 | 23/05/2017 | 155.74 | 155.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO IPTU ONDE FUNCIONA A 5a CIRETRAN DE AREIA/PB EXERCICIO 2017, CONF.MEMO 008/2017-CIR.AREIA, TERMODE PERMISSAO REMUNERADA DE USOGUIA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01307 | 24/05/2017 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 05 ASSINATURAS, DO TIPO DIARIA E ANUAL POR UM PERIODO DE12 MESES, CONF. MEMO 027/2017-A.IMP. E DOCUMENTOS ANEOXS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01308 | 24/05/2017 | 48.18 | 48.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005543222424 | JULIO CEZAR OZORIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 25/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPARA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALCOM FINALIDADE DE PRESTAREM INFORMACAO DO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL, NAS CIDADES DEMAMANGUAPE,ITABAINA E QUEIMADANO PERIODO DE 01/06 AS 2:00HRSA 03/06/2017 AS 23:00HRS CONF. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 25/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPARA DO ORCAMENTO DEMOCRAT.ESTADUAL COMFINALIDADE DE PRESTAREM INFOR-MACAO DO PROGRAMA DE HABILITA-CAO SOCIAL,NAS CIDADE DE MAMANGUAPE,ITABAIANA E QUEIMADAS NOPERIODO DE 01/06 AS 2:00HRS A 03/06/2017 AS 23:00HRS CONF.ME | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 25/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPARA DO ORCAMENTO DEMOCRAT.ESTADUAL COMFINALIDADE DE PRESTAREM INFOR-MACAO DO PROGRAMA DE HABILITA-CAO SOCIAL,NAS CIDADE DE MAMANGUAPE,ITABAIANA E QUEIMADAS NOPERIODO DE 01/06 AS 2:00HRS A 03/06/2017 AS 23:00HRS CONF.ME | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 25/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPARA DO ORCAMENTO DEMOCRAT.ESTADUAL COMFINALIDADE DE PRESTAREM INFOR-MACAO DO PROGRAMA DE HABILITA-CAO SOCIAL,NAS CIDADE DE MAMANGUAPE,ITABAIANA E QUEIMADAS NOPERIODO DE 01/06 AS 2:00HRS A 03/06/2017 AS 23:00HRS CONF.ME | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 25/05/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O SUPE-RINTENDENTE AOS MUNICIPIOS DESAO JOAO DO CARIRI E CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 06:00HRS A 26/05/2017 AS 16:00HRS ,CONF. MEMO 178/2017-ST | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01314 | 25/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), FARA VISITA AOS SERVIDORES DA ASDEF QUE EXERCEM FUNCAO NA 1a CIRETRAN, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 07:30 A 23/05/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0622017-DRH. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 25/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DADIVISAO DE SELECAO E DESENVOL-VIMENTO, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO23/05 AS 7:30 A 23/05/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 177/2017-ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01316 | 25/05/2017 | 75.16 | 75.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE MAIO/2017,CONFMEMO 0065/2017-DRH E FOLHA (RESUMO GERAL) ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01317 | 25/05/2017 | 3140317.99 | 3140317.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MAIO/2017,CONF. MEMO 0065/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 25/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINSTRATIVAS DO MAIOAMARELO, NA CIDADE DE SOUSA NOPERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A25/05/2017 AS 05:00HRS, CONF.MEMO 066/2017-DA | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 25/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REUNIAO COM A EQUIPE DE LEILA NA UEPB, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS, A 20/05/2017 AS 08:00HRS, CONF, ME-MO 067/2017-DA | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01321 | 25/05/2017 | 405548.62 | 405548.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE MAIO/2017, CONF.MEMO 066/2017-DRH E RESUMO DAFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 25/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO NA 1a. CIRE-TRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS06:30 A 25/05/2017 AS 18:00HRSCONF.MEMO 091/2017-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01323 | 25/05/2017 | 24689.96 | 24689.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE MAIO/17CONF. MEMO 066/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01324 | 25/05/2017 | 80729.63 | 80729.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/17CONF. MEMO 0068/2017-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 26/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE ORGANIZARO PATIO PARA O LEILAO DA 4a CIRETRAN, NO PERIODO DE 29/05/17(06:00H) A 03/06/2017 (06:00H)CONF. MEMO 065/2017-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01326 | 29/05/2017 | 146.19 | 146.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004825128491 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01327 | 29/05/2017 | 67.58 | 67.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009078891408 | RAMON DE FARIAS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01328 | 29/05/2017 | 317.17 | 317.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01329 | 29/05/2017 | 1532.32 | 1532.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006109662437 | RENATA ALVES DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01330 | 29/05/2017 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONAS EDICOES DO DIARIO OFICIAL,CONF. MEMO 029/2017-A.IMP, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 30/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE VISTORIADORES NA REGIAOAGRESTE, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 8:00HRS A 27/052017 AS 08:00HRS, CONF,MEMO 68D.E | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 30/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE VISTORIADORES NA REGIAOAGRESTE, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 8:00HRS A 27/052017 AS 08:00HRS, CONF,MEMO 68D.E | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 30/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR O DESEM-PENHO DOS SERVIDORES CONCURSA-DOS EM ESTAGIO PROBATORIO, NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 0606 AS 06:00HRS, A 07/06/2017AS08:00HRS, CONF. MEMO-02 CAED. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR O DESEM-PENHO DOS SERVIDORES CONCURSA-DOS EM ESTAGIO PROBATORIO, NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 0606 AS 06:00HRS, A 07/06/2017AS08:00HRS, CONF. MEMO-02 CAED. | 00028815874453 | FRANCISCA DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 30/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA)REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO NAS CIDADES, DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS07:00HRS, A 09/06/2017 AS 06:0HRS, CONF.MEMO 155/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01336 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS), NO PERIODO DE 10/ABRIL A 31/DEZEMBRO/2017, EMSOUSA/PB, CONF. RESERVA 355 E | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 30/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA)REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO NAS CIDADES, DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS07:00HRS, A 09/06/2017 AS 06:0HRS, CONF.MEMO 155/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 30/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA)REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO NAS CIDADES, DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS07:00HRS, A 09/06/2017 AS 06:0HRS, CONF.MEMO 155/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 30/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA)REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO NAS CIDADES, DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS07:00HRS, A 09/06/2017 AS 06:0HRS, CONF.MEMO 155/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01340 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANDA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS), NO PERIODO DE 02/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017, EMJ.PESSOA/PB, CONF. RESERVA 172 | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 30/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA)REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO NAS CIDADES, DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS07:00HRS, A 09/06/2017 AS 06:0HRS, CONF.MEMO 155/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01342 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS), NO PERIODO DE 22/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017, EMJ.PESSOA/PB, CONF. RESERVA 325 | 09468625000157 | CEFOC EXCLUSIVA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 30/05/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO NSCIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAU-NA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 07:00HRS A 09/06/2017 AS 060HRS,CONF, MEMO 155/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01348 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:0HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE AREIA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A 03/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 157/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06 A07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 157/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06 A07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 157/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06 A07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 157/2017-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06 A07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 157/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06 A07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 157/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06 A07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 157/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06AS07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 158/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 30/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06AS07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 158/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 30/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/06AS07:00HRS, A 14/06/2017 AS 06:0HRS, CONF, MEMO 158/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06:00HRS A 10/05/2017 PATOS-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 06:00HRS, A 02/06/2017 AS18:00HRS, CONF.MEMO 001-CAED. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 30/05/2017 | 1783880.00 | 1783880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 08 PATCH PANEL CAT 5e 24PORTAS, 24 ACESS POINT WIRELESSINDOOR 2.4 GHZ, 120 NOTEBOOK,300 MICROCOMPUTADORES E 12 NO-BREAK 700 VA,DESTINADOS AO DPDDESTE ORGAO, CONF. MEMO 088/16DPD, RESERVA 356, CONTRATO 87/2017, ARP 0037/2017 PREGAO 003 | 10742806000109 | NATAL COMPUTER EDMILSON A BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 30/05/2017 | 15171.00 | 15171.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 CAIXAS DE CABO CAT 5e,40PATCH CORD 5 e 2,5 MT,03 CABOSPAR TRANCADO CAT 6, 200 TECLA-DOS MULTIMIDIA USB E 200 MOUSEOPTICO USB, DESTINADOS AO DPDDESTE ORGAO, CONF. MEMO 088/16DPD, CONTRATO 0087/2017, ARP003/2017 PREGAO 003/2016 E DO- | 10742806000109 | NATAL COMPUTER EDMILSON A BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01364 | 31/05/2017 | 1045.42 | 1045.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A (PHS) EM JOAO PES-SOA/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 252/2017-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01365 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS) NO PERIODO DE 06/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017, EMMONTEIRO/PB, CONF. RESERVA 183 | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01366 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS) NO PERIODO DE 24/FEVEREIRO A 31/DEZEMBRO/2017,EM ESPERANCA/PB,CONF. RESERVA | 22939059000182 | CARDOSO AUTO ESCOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01367 | 01/06/2017 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURAS CONVENCIONAIS:05 JORNAL E 06 DIARIO OFICIAL,CONF.MEMO 028/2017-A.IMP. E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01368 | 01/06/2017 | 2615.32 | 2615.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIAS A e B (PHS) EM MON-TEIRO/PB, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 251/2017-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. (PROC. APENSADO 00016.009904/2017-9). | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01369 | 01/06/2017 | 67.58 | 67.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009001184 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01370 | 01/06/2017 | 5140.52 | 5140.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSREF. AO MES DE MAIO/2017, CONFMEMO 0077/2017-DRH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 02/06/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DE LEI-LAO EVENTO MAIO AMARELO, NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 25/05 AS 5:00HRS, A 26/05/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0362017-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 02/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS) REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS,CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 7:00HRS A 23/06/2017 AS07:00HRS, CONF. MEMO 156/2017CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 02/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS) REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS,CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 7:00HRS A 23/06/2017 AS07:00HRS, CONF. MEMO 156/2017CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 02/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS) REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS,CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 7:00HRS A 23/06/2017 AS07:00HRS, CONF. MEMO 156/2017CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 02/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS) REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO, NO MUNICI-PIOS DE PATOS,CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 7:00HRS A 23/06/2017 AS07:00HRS, CONF.MEMO 156/2017 -CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 02/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS) REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO, NO MUNICI-PIOS DE PATOS,CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 7:00HRS A 23/06/2017 AS07:00HRS, CONF.MEMO 156/2017 -CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 02/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS) REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO, NO MUNICI-PIOS DE PATOS,CAJAZEIRAS, CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 7:00HRS A 23/06/2017 AS07:00HRS, CONF.MEMO 156/2017 -CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 02/06/2017 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA), IRA TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO POLICIAMENTOPARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOPERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A03/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 182/2017-ST. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 02/06/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO,NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE27/05 AS 06:00HRS A 27/05/2017AS 22:00HRS, CONF.MEMO 181/20-17-ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 02/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAR SERVIDORES DA CAPACITACAODE VISTORIADORES,NO PERIODO DE26/05 AS 08:00HRS A 26/05/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 180/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 02/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DA1a. CIRETRAN, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE29/05 AS 08:00HRS A 29/05/2017AS 17:00HRS, CONF. MEMO 186/2017-ST. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 02/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), REALIZAR TREINA-MENTO CAPACITACAO DO SISTEMARENACH, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 01/06 AS07:00HRS A 02/06/2017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO 026/2017-ST. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 02/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DA1a. CIRETRAN, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE31/05 AS 08:00HRS A 31/05/2017AS 16:00HRS,CONF.MEMO 184/2017ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 02/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO NOPARQUE DA CRIANCA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 28/06 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 19:00HRS,CONF.MEMO 0722017-D.E | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 02/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO NOPARQUE DA CRIANCA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 28/06 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 19:00HRS,CONF.MEMO 0722017-D.E | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 02/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO NOPARQUE DA CRIANCA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 28/06 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 19:00HRS,CONF.MEMO 0722017-D.E | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 05/06/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA) CONDUZIR O DIRETORADMINISTRATIVO PARA O ORCAMEN-TO DEMOCRATICO CIDADES SOLA-NEA E ESPERANCA-PB, NO PERIODODE 28/04 AS 06:00HRS A 29/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 1872017-ST. | 00097972711453 | SEVERINO BATISTA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 05/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA 1a CIRETRAN PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI-PBNO PERIODO DE 26/05 AS 08:0HRSA 26/05/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 185/2017-ST. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 05/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA 1a CIRE-TRAN, NA CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 01/06 AS 06:30HSA 01/06/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 094/2017-D.O | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 05/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARTICIPAR DE REUNIAO COMA COORDENACAO DE LEILAO,EVENTOMAIO AMARELO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE26/05 AS 6:00HRS A 27/05/2017AS 06:00HRS, CONF.MEMO 069/20-17-D.E | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 05/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARTICIPAR DE REUNIAO COMA COORDENACAO DE LEILAO,EVENTOMAIO AMARELO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE26/05 AS 6:00HRS A 27/05/2017AS 06:00HRS, CONF.MEMO 069/20-17-D.E | 00000980573408 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 05/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARTICIPAR DE REUNIAO COMA COORDENACAO DE LEILAO,EVENTOMAIO AMARELO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE26/05 AS 6:00HRS A 27/05/2017AS 06:00HRS, CONF.MEMO 069/20-17-D.E | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 05/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1a CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 08:00HRS A 30/05/2017 AS 08HRS, CONF.MEMO 114/2017-ST. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 05/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), IRA PARTICIPAR DE REU-NIOES DA OPERACAO SAO JOAO DALEI SECA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE E PATOS-PB, NO PERIODODE 29/05 AS 06:00HRS A 30/05/2017 AS 06:0HRS, CONF,MEMO 0752017-D.E | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 05/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UAM DIA-RIA),PROCEDER ENTREGAS DOS AU-TOS DO PROCESSO JUDICIAIS, NACIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PE-RIODO DE 25/05 AS 8:00HRS A 2605/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO031/2017-ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 05/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIA-RIA), CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO, NAS CIDADES DERIO TINO DE MAMANGUAPE-PB, NOPERIODO DE 01/06 AS 06:0HRS A02/06/2017 AS 06 :00HRS, CONF.MEMO 191/2017-ST | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 05/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),CONDUZIR SERVIDORES DODPD, A CIDADE DE AREIA-PB NOPERIODO DE 01/06 AS 06:0HRS A01/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 190/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 05/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),CONDUZIR SERVIDORES DODPD, A CIDADE DE AREIA-PB NOPERIODO DE 01/06 AS 06:0HRS A01/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 188/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 05/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DA AUDIENCIAS DE CONCILIACAO, INS-TRUCAO E JULGAMENTO, NAS CIDA-DES DE PIRPIRITUBA E AREIA-PBNO PERIODO DE 31/05 AS 8:00HRSA 02/06/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 032/2017-ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 05/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA),CONDUZIR SERVIDORAUDIENCIA E CONCILIACAO, INS-TRUCAO E JULGAMENTO, NAS CIDA-DES DE PIRPIRITUBA E AREIA-PBNO PERIODO DE 31/05 AS 8:00HRSA 02/06/2017 AS 08:00HRS, CONFMEMO 032/2017-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 05/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIAS DE CONCILIACAO, INS-TRUCAO E JULGAMENTO, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 08:0HRS A 08/062017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 342017-ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01403 | 05/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO NAS CATEGORIASA e B, MUDANCA DE CATEGORIA C,D OU E (PHS) NO PERIODO DE 06/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017 EM J.PESSOA/PB, CONF. RESERVA 149 E | 01860395000165 | CFC AUTO ESCOLA LIDERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 05/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CONDUZIR SERVID AUDIENCIAS DE CONCILIACAO, INS-TRUCAO E JULGAMENTO, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 08:0HRS A 08/062017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 342017-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01405 | 05/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A e B (PHS) EM S.BENTO/PB, CONF. REQUERIMEMENTO,PARECER 265/2017-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05318842000290 | CENT.DE COND.N.S.DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01406 | 06/06/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJURANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01407 | 06/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE MAIO/2017, CONF. MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01408 | 06/06/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 06/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DESLOCAR-SE DE PATOS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBRESOLVER PENDENCIAS DA 4a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 29/05 AS06:00HRS A 30/05/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 201/2017-ST | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR IMPLANTACAODO SISTEMA DE AVALIACAO PORPROVA ELETRONICA, NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 0206 AS 07:00HRS, A 02/06/2017AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/2017CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR IMPLANTACAODO SISTEMA DE AVALIACAO PORPROVA ELETRONICA, NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 0206 AS 07:00HRS, A 02/06/2017AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/2017CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 06/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR IMPLANTACAODO SISTEMA DE AVALIACAO PORPROVA ELETRONICA, NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 0206 AS 07:00HRS, A 02/06/2017AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/2017 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01413 | 06/06/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AO MES DE MAIO/2017, CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01414 | 06/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE MAIO/2017, CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01415 | 06/06/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 264/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01416 | 07/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DEMAIO/2017, CONF. MEMO 011/2017GLI/CPL E PARECER 264/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01417 | 07/06/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF.AO MES DE MAIO/2017, CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJURANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01418 | 07/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE MAIO/2017,CONF. ME- MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01419 | 07/06/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MESDE MAIO/2017, CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/17-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01420 | 07/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE MAIO/2017, CONF. ME-011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01421 | 07/06/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE MAIO/2017, CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01422 | 07/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE MAIO/2017, CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01423 | 07/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEMAIO/2017, CONF. MEMO 011/2017GLI/CPL E PARECER 264/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01424 | 07/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE MAIO/2017, CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01425 | 07/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOAO MES DE MAIO/2017, CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01426 | 07/06/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE MAIO/17,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 264/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01427 | 07/06/2017 | 2615.99 | 2615.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 264/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01428 | 07/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 264/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01429 | 07/06/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 264/2017- ASSEJUR ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01430 | 07/06/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01431 | 07/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE MAIO/2017, CONF. MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01432 | 07/06/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE MAIO/2017, CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01433 | 07/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEMAIO/2017, CONF. MEMO 011/2017GLI/CPL E PARECER 624/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01434 | 07/06/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01435 | 07/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE MAIO/2017, CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01436 | 07/06/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE MAIO/2017, CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01437 | 07/06/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE MATARACA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2017CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 264/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01438 | 07/06/2017 | 833.33 | 833.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL, REF. A 10 DIASDO MES DE MAIO/2017, CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 264/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 07/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR O DESEM-PENHO DOS SERVIDORES CONCURSA-DOAS EM ESTAGIO PROBATORIO, NACIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA EPATOS-PB, NO PERIODO DE 30/05/AS 06:00HRS A 01/06/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 001-CAED | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 07/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DORENAVAM, PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE05/06 AS 06:30 A 05/06/2017 AS18:00HRS, CONF, MEMO 189/2017ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 07/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 07/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 07/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 07/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 07/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 07/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 07/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 160/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 07/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO, NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/06 AS 6:00HRSA 21/06/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 160/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO, NAS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS E PATOS-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 159/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 08/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 08/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HS CONF.MEMO 159/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO, NAS CIDADES DEPATOS CAJAZEIRAS E PATOS-PBNO PERIODO DE 26/06 AS 6:00HRSA 28/06/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 159/2017-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 08/06/2017 | 16641.28 | 11884.64 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS AEREAS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONF. RE-SERVA 347, CONTRATO 0084/2017,ARP 0074/2016, PREGAO 408/2015ANEXOS. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01462 | 08/06/2017 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000651290406 | JOSE BRAGA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01463 | 08/06/2017 | 1045.99 | 1045.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF.AOSMESES DE ABRIL/2017, CONF. SO-LICITACOES DE REPASSE, DO PRO-CESSOS 010273/2017-3 EDOCU- MENTOS EM ANEXOS. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 12/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESA COM 0,5( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE EVENTONO PARQUE DA CRIANCA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 28/05 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 19:00HRS, CONF.MEMO 722017, CONF. GD 41 EM ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 12/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESA COM 0,5( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE EVENTONO PARQUE DA CRIANCA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 28/05 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 19:00HRS, CONF.MEMO 722017, CONF. GD 43 EM ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 12/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESA COM 0,5( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE EVENTONO PARQUE DA CRIANCA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 28/05 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 19:00HRS, CONF.MEMO 722017, CONF. GD 42 EM ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 13/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIATECNICA NO CFC VIP, NA MUNICI-PIO DE ITABAIANA-PB, NO PERIO-DO DE 08/06 AS 07:00HRS A 09/06/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO076/2017-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 13/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIATECNICA NO CFC VIP, NA MUNICI-PIO DE ITABAIANA-PB, NO PERIO-DO DE 08/06 AS 07:00HRS A 09/06/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO076/2017-CCRAF. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 13/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIATECNICA NO CFC VIP, NA MUNICI-PIO DE ITABAIANA-PB, NO PERIO-DO DE 08/06 AS 07:00HRS A 09/06/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO076/2017-CCRAF. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 13/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, APOIO NAAREA DE REGISTRO DE VEICULO NA1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE 0806 AS 06:30 A 08/06/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 101/2017-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR PLANEJAMENTO DOSAO JOAO COM SEGURANCA, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 02/06 AS 06:00HRS A03/06/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 076/2017-ED.TRANSITO. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 13/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 02/06 AS 19:00HRS A03/06/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 576/2017- OP.LEI SECA. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 13/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), FICALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 02/06 AS 19:00HRS A03/06/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 576/2017-OP LEI SECA. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 13/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), FICALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 02/06 AS 19:00HRS A03/06/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 576/2017-OP LEI SECA. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 13/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), FICALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 02/06 AS 19:00HRS A03/06/2017 AS 07:00HRS CONF.MEMO 576/2017-OP LEI SECA. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 13/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE REUNIOES DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EPATOS-PB NO PERIODO DE 29/05 A30/05/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 076/2017-OP LEI SECA. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 13/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE REUNIOES DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EPATOS-PB NO PERIODO DE 29/05 A30/05/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 076/2017-OP LEI SECA. | 00000980573408 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 13/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE REUNIOES DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EPATOS-PB NO PERIODO DE 29/05 A30/05/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 076/2017-OP LEI SECA. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 13/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANAHR E REALIZARTREINAMENTO DO EXAMINADORES NAEXECUCAO DA PROVA ELETRONICA ,ONLINE CIDADE DE GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 06/06 AS 7:00HRSA 06/06/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 175/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 13/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANAHR E REALIZARTREINAMENTO DO EXAMINADORES NAEXECUCAO DA PROVA ELETRONICA ,ONLINE CIDADE DE GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 06/06 AS 7:00HRSA 06/06/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 175/2017-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 13/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANAHR E REALIZARTREINAMENTO DO EXAMINADORES NAEXECUCAO DA PROVA ELETRONICA ,ONLINE CIDADE DE GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 07/06 AS 7:00HRSA 07/06/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 175/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 13/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANAHR E REALIZARTREINAMENTO DO EXAMINADORES NAEXECUCAO DA PROVA ELETRONICA ,ONLINE CIDADE DE GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 07/06 AS 7:00HRSA 07/06/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 175/2017-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/06 AS 08:00HRS A09/06/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 089/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/06 AS 08:00HRS A09/06/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 089/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 13/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/06 AS 08:00HRS A09/06/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 089/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS NACIDADE DE SAO J. DO CARIRI-PBPERIODO DE 12/06 AS 08:00HRS A13/06/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 090/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS NACIDADE DE SAO J. DO CARIRI-PBPERIODO DE 12/06 AS 08:00HRS A13/06/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 090/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 13/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS NACIDADE DE SAO J. DO CARIRI-PBPERIODO DE 12/06 AS 08:00HRS A13/06/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 090/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 13/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS,IN-QUERITO POLICIAL, NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,CUITE E SER-RA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 1906 AS 08:00HRS A 21/06/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 091/2017CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01493 | 13/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS,IN-QUERITO POLICIAL, NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,CUITE E SER-RA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 1906 AS 08:00HRS A 21/06/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 091/2017CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01494 | 13/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR ATIVIDADES DACORREGEDORIA E DILIGENCIAS,IN-QUERITO POLICIAL, NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,CUITE E SER-RA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 1906 AS 08:00HRS A 21/06/2017 AS08:00HRS, CONF. MEMO 091/2017CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 13/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:30HRS A 11/06/2017 AS 18:30, CONF, MEMO 595-OP. LEI SECA. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 14/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE UMA FEIRADE SERVICOS ALUSIVA AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 6:0HRS A 18/04/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 034ED TRANSITO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 14/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), AVALIACAO PE-DAGOGICA SOLIDARIA, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 035/2017-ED.TRANSITO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 14/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE AVALIACAOPEDAGOGICA, NA CIDADE DE PATOSPB, NO PERIODO DE 20/04 AS 06:0HRS A 20/04/2017 AS 18:00HRS,CONF. MEMO 036/2017-ED TRANSI-TO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 14/06/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEGUARABIRA-PB, CONDUZINDO O SU-PERINTENDENTE, NO PERIODO DE05/06 AS 06:00HRS A 05/06/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 194/2017. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 14/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DACOMISSAO DE AVALIACAO ESPECIALDE DESEMPENHO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS-PB, NOPERIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 192/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 14/06/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O SUPE-RINTENDENTE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0706 AS 12:00HRS A 08/06/2017 AS06:00HRS, CONF. MEMO 195/2017. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 14/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ANALISAR DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NO AUTOS DO PROCESSOS, NA CIDADE DEPIANCO-PB, NO PERIODO DE 07/06AS 06:00HRS A 09/06/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 035/2017-AS-SEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 14/06/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), FAZER INSPE-CAO E FISCALIZAR AUTOS ESCOLASDA REGIAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS-PB, NOPERIODO DE 06/06 AS 1:00HRS A09/06/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 173/2017 CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 14/06/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), CONDUZIR OSSERVIDORES QUE IRAO FAZER INS-PECAO E FICALIZACAO NAS AUTOESCOLAS, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODODE 06/06 AS 1:00HRS A 09/06/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 173CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01517 | 14/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, RENOVACAO ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NO PERIODO DE 02/MARCO A31/DEZEMBRO/2017, CONF. RESER-VA 167 E CONTRATO 0049/2017 A- | 07394916000112 | CEFOC LIVRAMENTO CAMPINA GRANDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 14/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0( TRESDIARIAS), PARTICIPAR DO V. EN-CONTRO NACIONAL DOS CONSELHOSDE TRANSITO E OPERACAO LEI SE-CA, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO PERIODO DE 08/06AS 0600HRS A 11/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 080/2017 D.E | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01519 | 14/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH(PHS)EM GUARABIRA/PB, CONF. RESERVA348 E CONTRATO 0088/2017 ANE-XOS. | 07429100000187 | SOFIA NOBREGA MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01523 | 14/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOCAVAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 02/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 162 E CON- | 11665678000100 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO CAMP GRANDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO-OPERACAO LEI SECA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/06 AS 19:00HRS A10/06/2017 AS 07:00HRS, CONF.MEMO 594/2017. OP.LEI SECA. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE07/06 AS 0800HRS A 07/06/2017A16:00HRS, CONF. MEMO 196/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01539 | 16/06/2017 | 156.82 | 156.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-8490 PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO 199/2017-ST, GUIA EDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01540 | 16/06/2017 | 184.80 | 184.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA LANDER XTZ ,DE PLACA MOU-3215, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF, MEMO 0078/2017, GUIA E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01541 | 16/06/2017 | 88360.00 | 88360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE ABRIL/2017, CONF.OFICIO04/2017-CLIMEP, PARECER 269/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01543 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A e ADICAO DE CATE-GORIA A e B E MUDANCA DE CATE-GORIA D (PHS) EM CAMPINA GRAN-DE/PB, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 285/2017-ASSEJUR E DOCU- | 04111826000189 | CENTRO DE FOR DE CON RAINHA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01544 | 16/06/2017 | 68.09 | 68.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001054356866 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01545 | 16/06/2017 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001081825413 | JOSE RODRIGUES CHAVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01546 | 16/06/2017 | 120.84 | 120.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095224173434 | JOSE WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01547 | 16/06/2017 | 260.69 | 260.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000142179450 | FABIO JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01548 | 16/06/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002755964430 | JOSELANDIO DA SILVA GERONIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01549 | 16/06/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001215053401 | LISARDE NASCIMENTO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), COM FINALIDADE DE AUXILIAR NAS AVALIACOES DOS SERVIDO-RES CONCURSADOS, NA CIDADE DECAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB NOPERIODO DE 30/05 AS 6:00HRS A01/06/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 073/2017-DRH | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01551 | 20/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 24/FEVEREIRO A 31/DEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 147 E CON- | 10806054000100 | RODAR CFC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01552 | 20/06/2017 | 255.73 | 255.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2016,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073563200610 | ALEXANDRE CESAR CUNHA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01555 | 21/06/2017 | 115702.12 | 115702.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE MAIO/2017, CONF. OFICIO05/2017-CLIMEP, PARECER 300/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01556 | 22/06/2017 | 1045.99 | 1045.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF. AOMES DE MAIO/2017, CONF. SOLICITACAO DE REPASSE ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01557 | 22/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA, COMPLE-MENTO A NE 130/2017, GD 48,CONTRATO 020/2016. | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01558 | 26/06/2017 | 157.32 | 157.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004369591430 | WAGNER DA SILVA MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01559 | 26/06/2017 | 197.61 | 197.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2016, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002304540465 | KARLA JEANE COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01560 | 26/06/2017 | 18192.41 | 18192.41 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA, REFERENTE A NE 130/2017, GD 49,CONTRATO 020/2016. | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01561 | 27/06/2017 | 75.16 | 75.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE JUNHO/17,CONF.MEMO 0084/2017-DRH E FOLHA (RESUMO GERAL) ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01562 | 27/06/2017 | 3022943.67 | 3022943.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/2017,CONF. MEMO 0084/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01564 | 28/06/2017 | 759258.50 | 759258.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR)NO MESDE MARCO/2017, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 302/2017-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 28/06/2017 | 561415.80 | 561415.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR)NO MESDE ABRIL/2017, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 301/2017-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01566 | 28/06/2017 | 79945.95 | 79945.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/17CONF. MEMO 0087/2017-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01568 | 28/06/2017 | 390535.20 | 390535.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE JUNHO/2017,CONF.MEMO 085/2017-DRH E RESUMO DAFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01569 | 28/06/2017 | 24689.96 | 24689.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JUNHO/17CONF. MEMO 085/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01570 | 28/06/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JU-NHO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 066/2017.1-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01571 | 28/06/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE JUNHO A 02/AGOSTO/17,CONF. MEMO 066/2017.1-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01572 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE PIANCO/PB, NOPERIODO DE JUNHO A 02/ AGOSTO/2017, CONF.MEMO 066/2017.1-DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00070815865465 | ANTONIO FILHO MILITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01573 | 28/06/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRAN DE PIANCO/PB, NOPERIODO DE JUNHO A 02/AGOSTO/2017, CONF.MEMO 066/2017.1-DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021942897472 | GENIVAL FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01574 | 28/06/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JU-NHO A 02/AGOSTO/2017, CONF. MEMO 066/2017.1-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01575 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO. ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH(PHS)EM AREIA/PB, NO PERIODO DE 03/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017,CONF.RESERVA 197 E CONTRATO 0062/17 | 14593546000108 | CEFOC RF AUTO ESCOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01576 | 29/06/2017 | 265.02 | 265.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZ/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008586652474 | KELLVIN ALESSANDRO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01577 | 03/07/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMEN | 00010068117450 | LENILSON CRUZ SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01578 | 03/07/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMEN | 00006532263494 | GILMAR ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01579 | 03/07/2017 | 130.56 | 130.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.REQUERIMEN | 00003638968480 | RODRIGO MOURA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01580 | 03/07/2017 | 48.15 | 48.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00006762962467 | JOEL TAVARES ALBUQUERQUE DE C COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01581 | 03/07/2017 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMEN | 00001465914706 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01582 | 03/07/2017 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2016,CONF.REQUERIMEN | 00009136725480 | ALYSON SADDARG DE SOUSA CIPRIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01583 | 03/07/2017 | 47.69 | 47.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/ 2016, CONF.REQUERIMEN | 00070270399402 | ALINE FERREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01584 | 03/07/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMEN | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01586 | 05/07/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL E PARECER 306/2017-ASSEJURANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01587 | 05/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 306/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01588 | 05/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/2017,CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 306/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01589 | 05/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANEXO | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01590 | 05/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE JUNHO/2017 CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 306/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01591 | 05/07/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANE-XO. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01592 | 05/07/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DO RIODO PEIXE AO MES DE JUNHO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANE-XO. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01593 | 05/07/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS-PB O MES DE JUNHO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANE-XO. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01594 | 05/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE-PB REFAO MES DE JUNHO/2017,CONF. ME MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01595 | 05/07/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA 24a. CIRETRAN DE TEIXEIRA-PB REF.AO MESDE JUNHO/2017, CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL E PARECER 306/20-17-ASSEJUR ANEXO. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01596 | 05/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO 011/2017 GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01597 | 05/07/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2017,CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01598 | 05/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH(PHS)EM J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE03/MARCO A 31/DEZEMBRO/2017,CONF. RESERVA 193 E CONTRATO | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 05/07/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE MAIO/2017, CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01600 | 05/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2017,CONF. MEMO 011/2017GLI/CPL E PARECER 306/2017-AS-SEJUR ANEXO. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01601 | 05/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE JUNHO/2017,CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01602 | 05/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOAO MES DE JUNHO/2017,CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01603 | 05/07/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/17CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANEXO | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01604 | 05/07/2017 | 2615.99 | 2615.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE AREIA E SANTA LUZIAPB, REF.AO MES DE JUNHO/2017CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANEXO | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01605 | 05/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017,CONF. MEMO 011/2017/GLI/CPL EPARECER 306/2017-ASSEJUR ANEXO | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01606 | 05/07/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO-PB ,REF. AO MES DE JUNHO/2017 CONFMEMO 011/2017/GLI/CPL E PARE-CER 306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01607 | 05/07/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS-PBREF. AO MES DE MAIO/17,CONF.MEMO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01608 | 05/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 3062017-ASSEJUR ANEXO. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01609 | 05/07/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2017,CONF. ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01610 | 05/07/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2017,CONF. MEMO 011/2017GLI/CPL E PARECER 306/2017-AS-SEJUR ANEXO. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01611 | 05/07/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REFAO MES DE JUNHO/2017, CONF.ME-MO 011/2017/GLI/CPL E PARECER306/2017-ASSEJUR ANEXO. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01612 | 05/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JUNHO/2017,CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 3062017-ASSEJUR ANEXO. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01613 | 05/07/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE JUNHO/2017,CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 3062017-ASSEJUR ANEXO. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01614 | 05/07/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARA-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2017 CONF.MEMO011/2017/GLI/CPL E PARECER 3062017-ASSEJUR ANEXO. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01615 | 05/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL, REF. A MEUS DEJUNHO/2017, CONF.MEMO 011/2017GLI/CPL E PARECER 306/2017-AS-SEJUR-ANEXO. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01616 | 05/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 1000 (MIL) SELOS AUTOCOLAN-TES PARA VISTORIA ESCOLAR, DESTINADOS A COORD.TRANSPORTE ES-COLAR ESTE ORGAO, CONF. MEMO002/2017-CTE, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01618 | 06/07/2017 | 196.93 | 196.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008818056450 | JOSE ELUAN C.CUNHA DE HOALANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01619 | 06/07/2017 | 74714.98 | 61865.95 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NOPERIODO DE 15/JUNHO A 31/DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO 021/2017-DA/DF, RESERVA 361, 1o ADITIVO | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01620 | 07/07/2017 | 260.59 | 260.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016, CONF.REQUERIMENTO | 00064581225434 | ROBERTO LUCIO DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01621 | 07/07/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORAANTONIA MARIA DA CONCEICAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 315/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01622 | 10/07/2017 | 15020.32 | 15020.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A e B E ADICAO DE CATEGORIA B (PHS) EM JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 321/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01860395000165 | CFC AUTO ESCOLA LIDERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01623 | 10/07/2017 | 11712.50 | 11712.50 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONF. OFICIO 051/2017-CETRAN, MEMOS, ATAS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01624 | 10/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO RENAVAN, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIO-DO DE 13/06 AS 09:00HRS A 14/06/2017 AS 18:00HRS, CONF,MEMO157/2017-DPD. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01625 | 10/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO RENAVAN, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIO-DO DE 13/06 AS 09:00HRS A 14/06/2017 AS 18:00HRS, CONF,MEMO157/2017-DPD. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01626 | 10/07/2017 | 118.71 | 118.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095008721453 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01627 | 10/07/2017 | 1424.10 | 1424.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA B (PHS) EM BAYEUX/PBCONF. REQUERIMENTO,PARECER 322/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01628 | 11/07/2017 | 588.39 | 588.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -THELIO QUEIROZ FARIAS,CONF RPVPROC.0010595-51.2011.815.0011(001.2011.010.595-2) E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01629 | 11/07/2017 | 588.39 | 588.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA,CONF. RPV, PROC. 0010595-51.2011.815.0011 (001.2011.010.595-2) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01630 | 11/07/2017 | 355851.54 | 355851.54 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO PARA GESTAO E INSCRI-CAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU-TARIA, NO PERIODO DE 22/JUNHOA 31/DEZEMBRO/2017, CONF. PRO-POSTA COMERCIAL, RESERVA 334,CONTRATO 92/2017, DISPENSA 01/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 12/07/2017 | 1795.00 | 1795.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE REGULADOR ELETRONICO, PARA ATENDE AS DEMANDASEMERGENCIAS DE ERNEGIA ELETRI-CA DO DETRAN-PB, CONF.MEMO 0492017-1 CONT. E DOCUMENTO ANEXO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01632 | 12/07/2017 | 4180.25 | 4180.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEBALANCEAMENTO E DISTRIBUICAODA REDE ELETRICAS, DESTE ORGAOCONF. MEMO 049/2017-1, CONT. EDOCUMENTO ANEXO. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 17/07/2017 | 226350.00 | 226350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.000 RESMAS DE PAPEL A4, NO PERIODO DE 22/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 91/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DAREUNIAO EXTRAODINARIA DO SISTEMA RENAINF RENAVAN E RENACH NACIDADE DE BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 10/07 AS 9:0HRS A 14/07/2017 AS 22:00HRS,CONF.MEMO 1792017-DPD | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01637 | 17/07/2017 | 70.81 | 70.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNJ -6075 PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO 233/2017-ST, GUIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01638 | 18/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR REEMPENADO PARA FAZER FAFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA CIRETRAN DE PIANCO/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2017, CONF. MEMO066/2017.1-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016, GD 53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070815865465 | ANTONIO FILHO MILITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01639 | 18/07/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORACLEMEILDA DANTAS DE ABRANTES,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 323/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00067555519453 | PAULA FRANSSINETE DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01640 | 18/07/2017 | 167.00 | 167.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002202718443 | JOERIKA GONCALVES DE SOUSA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01641 | 20/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO041/2017/CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01642 | 20/07/2017 | 176.77 | 176.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV-VISTORIA) PAGAINDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NOSANOS DE 2013/2015/2016, CONF.REQUERIMENTO, FLA 08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007396423406 | KARLIENE SOARES DO NASCIMENTO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01644 | 20/07/2017 | 23456.00 | 23456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 03,04,05,09,12,13,19,23,24,25 E 26/MAIO/2017, CONF.MEMO 0059/2017-A.IMP, PUBLICA-COES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01645 | 21/07/2017 | 104739.28 | 104739.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE JUNHO/2017,CONF. OFICIO06/2017-CLIMEP, PARECER 343/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMENS DEAVALIACAO PSICOLOGICA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIO-DO DE 27/06 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 161/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMENS DEAVALIACAO PSICOLOGICA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIO-DO DE 27/06 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 161/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 21/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMENS DEAVALIACAO PSICOLOGICA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIO-DO DE 27/06 AS 06:00HRS A 28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 161/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 21/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA TRANSPORTAR VEICULOMOTO A 1a. CIRETRAN, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 14/62017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO205/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 21/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO RENAVAM PERIODO 29/06/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 216/2014ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 21/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NAS CIDADE DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 161/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO, NAS CIDADE DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 161/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 21/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADE DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 161/2017-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 21/07/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE DE TRANSPORTAR SERVI/DORES DA LEI SECA PERIODO 09//06/A 11/06/2017 CONFORME MEMO/202/2017/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 21/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADE DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 161/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 21/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CRT, AS CIDADE DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 161/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 21/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA OBJE-TIVO DE DE TRANSPORTAR SERVI/DORES DA DSG/SAS PERIODO 26//06/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 214/2017/ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01659 | 21/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA CONDUZINDO O DIRETORSUPERITENDENTE A CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS16:00HRS A 22/06/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 207/2017-ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01660 | 21/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZIR SERVIDORESDA DPD, A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 21/06 AS 03:0HRSA 21/06/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 208/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01661 | 21/07/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), IRA CONDUZIR SERVIDORES DA EPTRAN, A CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 21/06AS 18:00HRS A 23/06/2017 AS14:00HRS, CONF.MEMO 208/2017 -ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 21/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDORE1a. CIRETRAN, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE26/06 AS 08:00HRS A 26/06/2017AS 16:00HRS, CONF, MEMO 213/2017 ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 21/07/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE -OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDO-/RES DA LEI SECA PERIODO 09/06/A 10/06/2017 CONFORME MEMO // 163/2017/ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01665 | 21/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A C.GRANDE/JPESSOAOBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDO//RES DA CIRETRA CG PERIODO 14//06/2017 CONFORME MEMO 204/2017CIETRAN/CGRANDE. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 24/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CCRAF, COM DESTINO A I-TABAIANA-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 09/06/2017 AS18:00HRS, CONF.MEMO 198/2017 -ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01667 | 24/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 4,0( QUATRODIARIAS), IRA CONDUZIR SERVIDORES DO EPTRAN, COM DESTINO ASCIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS SAPE E JOAO PESSOA-PB, NO PERIO-DO DE 21/06 AS 06:00HRS A 25/06/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO210/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 24/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DOEPTRAN, COM DESTINO AS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB. NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 29/06/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 211/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 24/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 08:00HRS, A 21/06/2017 AS 16:00HSCONF. MEMO 040/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 24/07/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA CONDUZINDO OADVOGADO A COMARCA DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 08:00HRS, A 21/06/2017 AS 16:00HSCONF. MEMO 040/2017-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 24/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS08:00HRS A 20/07/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 051/ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 24/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DE AUDIENCIAS PERIODO DE 12/06A 14/06/2017 CONFORME MEMO 039/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 24/07/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE_/COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AD-VOGADOS PERIODO 12/06 A 14/06/2017 CONFORME MEMO 039/2017. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 25/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA/JOAO PES-SOA COM O OBJETIVO DE RESOLVERPENDENCIAS PERIODO 14/06/2017/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 126/2017 CIRETRAN/CG. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 25/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO SAO JOAO DO CARIRICOM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS PERIODO 02/06/2017 CONFORME MEMO 130/217/CG. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 25/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN, COM DESITNO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A26/06/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 137/2017 1 CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0( UMA DIARIA), IRA PLANEJAR O SAO JOAOCOM SEGURANCA NO TRANSITO NA1 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 07/06AS 06:00HRS A 08/06/2017 AS 0600HRS, CONF.MEMO 081/2017 DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 25/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO SAO JOAO DO CARIRICOM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS PERIODO 13/06/2017 CONFORME MEMO 127/CCGRANDE. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 25/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA COMISSAO NASCIDADES DE CAJAZEIRAS E S.BEN-TO-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS08:00HRS A 13/07/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 004/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 25/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA COMISSAO NASCIDADES DE CAJAZEIRAS E S.BEN-TO-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS08:00HRS A 13/07/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 004/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 25/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE RESOLVER PENDEN/CIAS NA DRV LOCAL PERIODO 29//06/2017 RETORNANDO NO MESMO / DIA CONFORME MEMO 110/2017/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE SAO JOAO DO CARI-RI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS08:00HRS A 18/07/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 104/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE SAO JOAO DO CARI-RI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS08:00HRS A 18/07/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 104/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE SAO JOAO DO CARI-RI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS08:00HRS A 18/07/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 104/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 20/07 AS 08:00HRA 21/07/2017 AS 08:00, CONF.MEMO 105/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 20/07 AS 08:00HRA 21/07/2017 AS 08:00, CONF.MEMO 105/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS POR ESTA CORREGEDORIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 20/07 AS 08:00HRA 21/07/2017 AS 08:00, CONF.MEMO 105/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO PATOS COMO OBJETI DE RESOLVER PENDENCIAS DA PRI/MEIRA CIRETRAN PERIODO 22/06 A23/06/2017 CONFORME MEMO 134//2017/CCGRANDE | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01689 | 25/07/2017 | 75.16 | 75.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE JULHO/17,CONF.MEMO 0095/2017-DRH E FOLHA (RESUMO GERAL) ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01690 | 25/07/2017 | 3000519.12 | 3000519.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JULHO/2017,CONF. MEMO 0095/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01693 | 25/07/2017 | 81548.09 | 81548.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JULHO/17CONF. MEMO 0098/2017-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01694 | 25/07/2017 | 383340.40 | 383340.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE JULHO/2017,CONF.MEMO 096/2017-DRH E RESUMO DAFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01695 | 25/07/2017 | 24677.72 | 24677.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JULHO/17CONF. MEMO 096/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01696 | 26/07/2017 | 257.68 | 257.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV-VISTORIA) PAGAINDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NOSANOS DE 2015/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01697 | 26/07/2017 | 67.92 | 67.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO REF. AO MESNOV/2016, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009209117492 | GEOMAR LIMA FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01699 | 26/07/2017 | 121.99 | 121.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00010183687442 | THAYRONE PEREIRA TEODULINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01700 | 26/07/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080545017491 | LUIS FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01702 | 26/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE08 BANHEIROS QUIMICOS (CORRIDADA POLICIA CIVIL), CONF.OFICIO278/2017/DGPC, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01703 | 26/07/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICO DECRONOMETRAGEM ELETRONICA COMCHIP ELETRONICO DESCARTAVEL,DESTINADO A CORRIDA DA POLICIACIVIL, CONF. OFIICIO 278/2017/DGPC, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTA LUZIA-PBNO PERIODO DE 17/07 AS 6:00HRSA 21/07/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 180/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTA LUZIA-PBNO PERIODO DE 17/07 AS 6:00HRSA 21/07/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 180/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTA LUZIA-PBNO PERIODO DE 17/07 AS 6:00HRSA 21/07/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 180/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAOITAPORANGA,PIANCO E SANTA LU-ZIA-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS6:00HRS A 21/07/217 AS 06:00HSCONF. MEMO 180/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 27/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAOITAPORANGA,PIANCO E SANTA LU-ZIA-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS6:00HRS A 21/07/217 AS 06:00HSCONF. MEMO 180/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAOITAPORANGA,PIANCO E SANTA LU-ZIA-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS6:00HRS A 21/07/217 AS 06:00HSCONF. MEMO 180/2017-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/07 AS 6:0HRS A 07/07/2017 AS 06:00HRS_,CONF. MEMO 179/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/07 AS 6:0HRS A 07/07/2017 AS 06:00HRS_,CONF. MEMO 179/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 27/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO JOAO PESSOA COM OOBJETIVO DE ESOLVER PENDENCIASDAQUELA CIRETRAN PERIODO 07/062017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 119/2017/CIR.CAMPINA GRANDE | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01713 | 27/07/2017 | 591.03 | 591.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011027444415 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 27/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CONCEICAO E OUTRASOBJETIVO DE FISCALIZAR EXAMES PERIODO 18/07 A 21/07/2017 CONFORME MEMO 199/2017 CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 27/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 03/07 AS 6:00HRS A07/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 179/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 27/07/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CONCEICAO E OUTRASOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA CRT PERIODO 18/07 A 21/07/2017 CONFORMEM MEMO 199/17/CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PBNO PERIODO DE 03/07 AS 6:00HRSA 07/07/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 179/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PBNO PERIODO DE 03/07 AS 6:00HRSA 07/07/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 179/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 27/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO GUARABIRA/SAPE COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR A BANCAEXAMINADORA PERIODO 13/07 A 14/07/2017 CONFORME MEMO 199/17/CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0(QUARTRODIARIAS),IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DA CRT, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PBNO PERIODO DE 03/07 AS 6:00HRSA 07/07/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 179/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 27/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO GUARABIRA/SAPE COMOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR/DA CRT PRIODO 13/07 A 14/07/17CONFORME MEMO 199/2017/CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 11/07/2017//RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 191/2017/CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01723 | 27/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3 (TRES DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DO57o.ENCONTRO NACIONAL DOS DE-TRANS, QUE SERA REALIZADO EMBRASILIA-DR, NO PERIODO DE 11/07 AS 17:00HRS A 14/07/2017 AS12:00HRS, CONF. MEMO 207/2017-DS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01724 | 27/07/2017 | 5312.67 | 5312.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODA ACAO DE EXECUCAO DO PROCES-SO 0003538-04.2012.815.0251, /RPV 034/2017, PARECER 356/2017ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01725 | 27/07/2017 | 1062.53 | 1062.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -RUBENS LEITE N DA SILVA DO PROCESSO 0003538-04.2012.815.0251CONF. RPV 035/2017,PARECER 356/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01727 | 28/07/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001508165459 | LEONARDO CORDEIRO AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01728 | 28/07/2017 | 110.04 | 110.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008409704471 | ROBSON FRANCA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01729 | 28/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM INDENIZACAODE DIARIAS, CONF. REQUERIMENTOMEMOS, DESPACHOS E DOCUMENTO ANEXOS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01730 | 28/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM INDENIZACAODE DIARIAS, CONF. REQUERIMENTOMEMOS, DESPACHOS E DOCUMENTO ANEXOS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01731 | 28/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM INDENIZACAODE DIARIAS, CONF. REQUERIMENTOMEMOS, DESPACHOS E DOCUMENTO ANEXOS. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES CLINICA PSICOLOGICA PERIO/DO 10/07/2017 RETORNENDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 234/17ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR/SERVIDORES TRANSPORTES ESCOLAR08/07/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 229/2017/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR/SERVIDORES RENAVAN PERIODO 06/07/2017 CONFORME MEMO 225/2017ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR/SERVIDORES CCRAF PERIODO 05/072017 CONFORME MEMO 223/2017/ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI/DORES DA PRIMEIRA CIRETRAN PE/RIODO 05/07/2017 CONFORME MEMO237/2017/ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//OBJETIVO DE APOIAR O PESSOAL NO SETOR REGISTRO DE VEICULOS/NAQUELA CIRETRAN PERIODO 06/072017 CONFORME MEMO 113/2017DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 31/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A SEDE DO ORGAO //COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR//DE REUNIAO DA COMISSAO DE LEI/LAO PERIODO 11/07 A 12/07/2017CONFORME MEMO 196/2017/DO | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COMOBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN CAMPINA GRANDE PE/RIODO 14/07/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 128/17CCGRANDE. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A LAGOA DE DENTRO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DO DPD PERIODO 04/07/2017/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 224/2017 ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01741 | 31/07/2017 | 2030.00 | 2030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 PILHAS ALCLINAS TAM AA,100 PILHAS ALCALINAS TAM AAA E100 BATERIAS TIPO NiMH RECARREGAVEL P/TELEFONE SEM FIO, DES-TINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO076/2017-2,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA JARI PERIODO 11/07/2017RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 235/2017/ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A AREIA COMO OBJE TIVO DE CONDUZIR SERVIDORESTRANSPORTE ESCOLAR 08/07/2017/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 230/2017/ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01744 | 31/07/2017 | 1096.24 | 1096.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -BRUNO THYRONE S.V. CABRAL, PROCESSO 200.2011.007.551-8, DES-PACHO DA ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA COM OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO 08/07/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 228/2017/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA OB/JETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CIRETRAN CAMPINA A ESTA SE-DE PERIODO 14/07/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO/242/2017ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE //COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 13/07//2017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 239/2017/ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/ITABAIANA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO 08/07/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 232/17ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDEN CIAS DA CIRETRAN DE CAMPINA PERIODO 11/07/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 237/17ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SOLANEA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR PE/RIODO 08/07/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 231/17ST | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 31/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES RENAVAN PERIODO 13/07/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 240/2017/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01752 | 31/07/2017 | 121.99 | 121.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067528201472 | FRANCISCO FLAVIO M LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PE-RIODO 20/07 A 21/07/2017 CON-/FORME MEMO 052/2017/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 01/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA ASSEJUR PERIODO 20/07 A 21/07/2017CONFORME MEMO 052/2017/ASSEJUR | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PE-RIODO 29/07 A 30/07/2017 CON-/FORME MEMO 042/2017/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 01/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES ASSEJURPERIODO 29/07 A 30/07/2017 CONFORME MEMO 042/2017/ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO AARARUNA COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA PERIODO//27/07 A 28/07/2017 CONFORME ME043/2017/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 01/08/2017 | 75.00 | 75.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS COM DESTINO AARARUNA COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR SERVIDORES DA ASSEJUR PERIODO 27/07 A 28/07/2017 CON//FORME MEMO 043/2017/ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 01/08/2017 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PERIO/DO 11/07 A 12/07/2017 CONFORMEMEMO 047/2017/ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 01/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PERIO/DO 11/07 A 12/07/2017 CONFORMEMEMO 047/2017/ASSEJUR. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 02/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),IRA COORDENANDO ABLIZT DA OPERECAO LEI SECA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 09/06 AS 15:00HRS, A 11/06/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO634/2017-OP.LEI SECA. | 00000980573408 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 02/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO NA AREA DE REGIS-TRO NA VEICULOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 21/07 AS 06:30HRS A 21/07/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 1262017-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01763 | 02/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), APOIO NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:30 A 20/07/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO127/2017-D.O | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 02/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA INSTALAR SISTEMADETRAN EM ESCRITORIO DE DASPA-CHANTE E CONFIGURACAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 7:00HRS A 26/072017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO060/2017-DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 02/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA INSTALAR SISTEMADETRAN, EM ESCRITORIO DE DESPACHANTE, NA CIDADE DE SAPE-PB ,NO PERIODO DE 21/07 AS 07:00HSA 21/07/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 059/2017-DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01766 | 02/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO CETRAN, A CIDADE DEJURIPIRANGA-PB, NO PERIODO DE24/07 AS 06:00HRS, A 24/07/17AS 18:00HRS, CONF. MEMO 226/17TRANSPORTES. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01767 | 02/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO DPD A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/07AS 06:00HRS, A 26/07/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 245/ 2017ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01768 | 02/08/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5( DUASDIARIAS E MEIA), IRA CONDUZIN-DO SERVIDORES DO RENAVAN, NASCIDADES DE PATOS,CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS, A 21/07/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 243/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01769 | 02/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIA E MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES EPTRAN PERIODO 29/07 A 30/07/017CONFORME MEMO 220/2017/ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01770 | 02/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIA E MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES EPTRAN PERIODO 30/07 A 01/08/017CONFORME MEMO 222/2017/ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01771 | 02/08/2017 | 264.33 | 264.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001020696460 | ALEXSANDRO DA SILVA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01772 | 02/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIAS A e B E ADICAO DECATEGORIA B (PHS), CONF. SOLI-CITACAO DE PAGAMENTO, PARECER361/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01773 | 02/08/2017 | 9182.60 | 9182.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/17, CONF. OFICIO 062/17CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01774 | 03/08/2017 | 44158.71 | 44158.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJUNHO/2012 A DEZEMBRO/2016,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 651/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028782704449 | ELIVANIA MENEZES C DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01775 | 03/08/2017 | 5548.27 | 5548.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DESETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 541/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033456208472 | MARCILDE ROSA LEITE DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01776 | 04/08/2017 | 2469.52 | 2469.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS)EM JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 373/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09468625000157 | CEFOC EXCLUSIVA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 04/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), CONFIGURAR OS COMPUTADORES DO CIRETRAN, NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB, NO PERIO-DO DE 18/05 AS 07:00HRS A 19/05/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO040/2017-DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01778 | 04/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO A AREA DE REGISTRO DE VEICULO NA 1a. CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 03/08 AS 06:30HSA 03/08/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 140/2017-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 04/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),AVALIAR DESEMPENHO DOSSERVIDORES CONCURSADOS EM ESTAGIO PROBATORIO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2017 AS 17:00HRS, CONF. MEMO009/2017-DRH. | 00028815874453 | FRANCISCA DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01780 | 04/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CATALOGAR DADOS PARAA DIRETORIA DE ENGENHARIA NACIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 06:00HRS, A 07/07/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO2017-OP LEI SECA. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01781 | 04/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CATALOGAR DADOS PARAA DIRETORIA DE ENGENHARIA NACIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIO-DO DE 10/07 AS 06:00HRS, A 10/07/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO087/2017-OP.LEI SECA. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 04/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),SOLUCIONAR PROBLEMA NOCOMPUTADOR DA CIRETRAN, NA CI-DADE DE CABACEIRA-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS, A 01/08/2017 AS 17:00HRS, CONF. ME-MO 011/2017- 1 CIRETRAN | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COMDESTINO A ARARUNA //COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 03/08//2017 RETORNANDO NO MESMO DIA//CONFORME MEMO 252/2017/ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01784 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA/GRANDE OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DO CAED PERIODO 04/08/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 010/2017/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 08/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 2,5DIARIAS COM DESTINO SAPE E OU-TRAS OBJETIVO ACOMPANHAR ABANCA EXAMINADORA PERIODO 03//08 A 05/08/2017 CONFORMEM MEMO215/2017/CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 08/08/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 2,5DIARIAS COM DESTINO SAPE E OU-TRAS OBJETIVO ACOMPANHAR COMO APOIO A BANCA PERIODO 03/08A 05/08/2017 CONFORMEM MEMO//215/2017/CRT | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 08/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIA COM DESTINO SANTA LUZIAA JOAO PESSOA COM O 0BJETIVO /TRATAR DE ASSUNTOS DAQUELA CI-RETRAN PERIODO 06/07 A 07/07//2017 CONFORME MEMO 011/2017/CIRETRAN SANTA LUZIA | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 08/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIA COM DESTINO SAPE COM OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 08/07 A 09/07/2017 CONFORME MEMO 096/2017/DE | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 08/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIA COM DESTINO SAPE COM OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 08/07 A 09/07/2017 CONFORME MEMO 096/2017/DE | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 08/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIA COM DESTINO INGA COM OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 08/07 A 09/07/2017 CONFORME MEMO 096/2017/DE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 08/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIA COM DESTINO INGA COM OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 08/07 A 09/07/2017 CONFORME MEMO 096/2017/DE | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 08/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE-PB, COM FINALI-DADE DE AUXILIAR NAS AVALIACAODOS SERVIDORES CONCURSADOS EMESTAGIO PROLABORIO, NO PERIODODE 04/08 AS 6:00HRS A 04/08/2017 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 037DRH. | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA EPETRAN, A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE28/07 AS 06:0HRS, A 28/07/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 250/2017- ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 08/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3 (TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, COORDENANDO TODAA OPERACAO NA CIDADE DE PATOSPB, NO PERIODO DE 19/06 AS 14:00HRS, A 22/06/2017 AS 14:0HRSCONF. MEMO 084/2017-OP.LEI SE-CA. | 00000980573408 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1a. CIRETRAN A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE27/07 AS 08:00HRS A 27/07/2017AS 16:00HRS, CONF, MEMO 249/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 08/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM FINALIADADE DA RENOVACAO DE LOCACAO DE IMOVEISDA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NOPERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A03/08/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 042/2017-CGB. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1a. CIRETRAN A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE25/07 AS 08:00HRS A 25/07/2017AS 16:00HRS, CONF, MEMO 248/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1a. CIRETRAN A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE22/07 AS 08:00HRS A 20/07/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 247/2017-ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA EPTRAN, A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/07AS 06:00HRS A 27/07/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 236/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE03/08 AS 08:00HRS A 03/08/2017AS 16:00HRS, CONF.MEMO 156/20-17- 1 CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01802 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1a. CIRETRAN, COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 31/07 AS 08:00HRS A31/07/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 253/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),CONDUZINDO SERVIDOR DORENAVAM, A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/08AS 06:30HRS A 03/08/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 255/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO A AREA DE REGISTRO DE VEICULO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 13/07 AS 06:30 A 13/07/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 122/2017-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO A AREA DE REGISTRO DE VEICULO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 27/07 AS 06:30HRS A 27/07/2017 AS 18:00HRS CONF.MEMO 1302017-ST. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA SEDE, NO PERIO-DO DE 08:00HRS A 11/07/2017 AS16:00HRS, CONF.MEMO 145-2017ST | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 08/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN DE CAMPINA GRANDEPB NA SEDE, NO PERIODO DE11/07 AS 08:00HRS A 11/07/2017AS 16:00HRS, CONF.MEMO 147/20-17-1a CIRETRAN | 00007645052465 | TAMARA TELMA LOPES COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 08/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA1a. CIRETRAN DE CAMPINA GRANDEPB NA SEDE, NO PERIODO DE27/07 AS 08:00HRS A 27/07/2017AS 16:00HRS, CONF.MEMO 149/20-17-1a CIRETRAN | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01854 | 10/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -PROC No 00260294620128150011 -ID 081230000003207615, CON. REQUERIMENTO,DESPACHO DA ASSEJURGUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 14/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIAS NA DIVISAO DE MATERIALE NO SETOR DE VISTORIA NA SEDENO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HSA 18/08/2017 AS 16:30 HRS,CONFMEMO 128/2017-DO. | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01856 | 14/08/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJURANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01857 | 14/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE JULHO/2017, CONF. MEMO001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01858 | 14/08/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/2017,CONFMEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01859 | 14/08/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI EPARECER 389/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01860 | 14/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE P. ISABEL/PB, REF. AOMES DE JULHO/2017,CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01861 | 14/08/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE P. DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JULHO/2017,CONFMEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01862 | 14/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 14/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA PRIMEIRA CIRETRAN PERIODO 03/08/2017 RETOR-NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 257/2017/ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01864 | 14/08/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J.DE PIRANHAS/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017CONF.MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01865 | 14/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JULHO/2017,CONF. ME MO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01866 | 14/08/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2017, CONF. MEMO001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 14/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APOIAR O PSSOAL NO SETOR DE REGISTRO DE VEICULOS PERIODO 10/08/2017RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 143/2017/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01868 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE JULHO/2017,CONF. ME MO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01869 | 14/08/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 14/08/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE RESOLVER///ASSUNTOS DO POSTO DE COREMAS//PERIODO 02/08/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 128/2017 DO. | 00000827077408 | EVANDRO FAUSTINO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01871 | 14/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01872 | 14/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF. AO MESDE JULHO/2017,CONF. MEMO 001/ 2017/GLI/AI E PARECER 389/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01873 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE STA HELENA/PB,REF. AO MES DE JULHO/2017,CONFMEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01874 | 14/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/-PB, REF. AOMES DE JULHO/2017, CONF. MEMO001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 14/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 2,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO VISTORIAR//VEICULOS PERIODO 05/07 A 07/072017 CONFORMEM MEMO 001/2017//POSTO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00010273187465 | IVONE ARAUJO TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01876 | 14/08/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE B.STA FE/PB,REFAO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01877 | 14/08/2017 | 2615.99 | 2615.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE AREIA E SANTA LUZIAPB, REF. AO MES DE JULHO/2017,CONF.MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 14/08/2017 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE O OBJETIVO DE VISTORIAR /CEFOC PERIODO 05/07/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 030/2017/CCRAF DETRAN | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01879 | 14/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017CONF.MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 14/08/2017 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE O OBJETIVO DE VISTORIAR /CEFOC PERIODO 05/07/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 030/2017/CCRAF DETRAN | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01881 | 14/08/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE JULHO/201, CONFMEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01882 | 14/08/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE JULHO/2017,CONFMEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01883 | 14/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE JULHO/2017, CONF. MEMO001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01884 | 14/08/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01885 | 14/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIAS A e B (PHS) CONF.REQUERIMENTO, PARECER 388/2017- ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01886 | 14/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AOMESDE JULHO/2017, CONF.MEMO001/2017 GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01887 | 14/08/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJR ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01888 | 14/08/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSTO DE SERVICOS, REF. A 20 (VINTE)DIAS DO MES DE JULHO/17,CONF.MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01889 | 14/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01890 | 14/08/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01891 | 14/08/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER389/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01892 | 14/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE JULHO/2017, CONF. MEMO 001/2017/GLI/AI E PARECER 389/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01893 | 14/08/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,(TRES DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DOSIMPOSIO O DIREITO E O TRAN-SITO AS NORMAS DE TRANSITOS EA REUNIAO DA REGIAO NORDESTE -NA SEDE DA AND, NA CIDADE DEBRASILIA-DF, NO PERIODO DE 15/08 AS 17:00HRS A 18/08/2017 AS19:00HRS, CONF. MEMO 220/2017- | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01894 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01898 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01899 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01901 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 15/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 15/08/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 01/08/2017 AS 03:00HRS, CONF.MEMO 718/2017 OP.LEISECA. | 00000980573408 | CARLOS EDUARDO CORREIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 16/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE DAR APOIO NA AREA DE HABILITACAO PERIODO 15/08/2017 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME MEMO 148/2017/ST | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE DAR APOIO NA AREA DE HABILITACAO PERIODO 15/08/2017 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME MEMO 147/2017/DO | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE DAR APOIO NA AREA DE HABILITACAO PERIODO 15/08/2017 RETORNANDO NO //MESMO DIA MEMO 147/2017/DO | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01907 | 17/08/2017 | 26790.40 | 26790.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO,VISANDO ATENDER A NECESSIDADEDO ORGAO, NO PERIODO DE 18 A31/JULHO/2017, CONF. MEMO 26/2017-DPI, DESPACHO DA ASSEJUR,PARECER 096/2017-AI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02718049000100 | MANTER MANUT E CLIMAT E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01908 | 17/08/2017 | 11744.00 | 11744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL, CONF. MEMO063/2017-A.IMP, PUBLICACOES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01909 | 17/08/2017 | 1532.32 | 1532.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2016,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01910 | 17/08/2017 | 136.18 | 136.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00005921987409 | GIANCARLO BRANDAO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01911 | 17/08/2017 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043675263487 | JOSE ADALBERTO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01912 | 17/08/2017 | 123.99 | 123.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO PERIODODE 2015/2016 , CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004595235461 | MARCELLE BATISTA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01913 | 17/08/2017 | 114.10 | 114.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033826170482 | JOSEMAR MARIA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01914 | 17/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001439931437 | TIAGO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01915 | 17/08/2017 | 475.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056874413449 | JOSILENE DA SILVA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01916 | 18/08/2017 | 2361.00 | 2361.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 12 CXS DE BOBINA TERMICA 01VIA (CX C/30 UND) E 150 RLS DEETIQUETA COUCHE ESQUELETADA,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO012/2017-DM, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 18/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR ASDEMANDAS RELACIONADAS AO CRONOGRAMA DE ENVIO DE EQUIPAMENTOSE TOMBAMENTOS DE NOVOS BENS NACIDADES DE ITAPORANGA, CONCEI-CAO,BONITO DE STA FE E COREMASPB, NO PERIODO DE 21/08 AS 7:00HRS A 24/08/2017 AS 16:00HRS | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01918 | 18/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 FITAS DE TRANSFERENCIATERMICA RIBBON PARA IMPRESSORADESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 012/17DM, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01919 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 17/08 AS 06:30 A 17/08/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 149/2017-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01920 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOAOBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDO-/RES DAQUELA CIRETRAN PERIODO /08/08/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 260/2017/ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01921 | 18/08/2017 | 280.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 01 FAIXA EM LONA MED. 4x0,9M E 01 BANNER EM LONA MED.0,9x1,2M, DESTINADOS AO POSTO ATENDIMENTO DO VALENTINA, CONF. MEMO 0100/2017-PAV, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01922 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA),IRAO PARTICIPAR DEREUNIAO TEMA MUNICIPALIZACAO ECOM A EQUIPE DE LEILAO, NAS CIDADES DE SAO BENTO E CAJAZEIRAPB, NO PERIODO DE 16/08 AS 4:00HRS A 17/08/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 0118/2017-DA | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01923 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA/GRANDED COM O OBJETIVO DE TRA/NSPORTAR SERVIDORES DO RENAVAMPERIODO 10/08/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 262/2017/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01924 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA),IRAO PARTICIPAR DEREUNIAO TEMA MUNICIPALIZACAO ECOM A EQUIPE DE LEILAO, NAS CIDADES DE SAO BENTO E CAJAZEIRAPB, NO PERIODO DE 16/08 AS 4:00HRS A 17/08/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 0118/2017-DA | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01925 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA/GRANDED COM O OBJETIVO DE TRA/NSPORTAR SERVIDORES DA ASSEJURPERIODO 02/08/ A 03/08/2017 //CONFORME MEMO 263/2017/ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CUMPRIR O CRONOGRAMA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONA CIDADES DE SANTA LUZIA, JUNCON DO SERIDOR,SAO JOSE DE SA-BUGI,VARZEA SAO MAMEDE, PASSA-GEM,NO PERIODO DE 09/08 AS 3:00HRS A 10/08/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 0113/2017-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01929 | 18/08/2017 | 429.95 | 429.95 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AO SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/17,CONF. MEMO 096/2017/DA/DF. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01930 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CUMPRIR O CRONOGRAMA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONA CIDADES DE SANTA LUZIA, JUNCON DO SERIDOR,SAO JOSE DE SA-BUGI,VARZEA SAO MAMEDE, PASSA-GEM,NO PERIODO DE 09/08 AS 3:00HRS A 10/08/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 0113/2017-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01931 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CUMPRIR O CRONOGRAMA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONA CIDADES DE SANTA LUZIA, JUNCON DO SERIDOR,SAO JOSE DE SA-BUGI,VARZEA SAO MAMEDE, PASSA-GEM,NO PERIODO DE 09/08 AS 3:00HRS A 10/08/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 0113/2017-DE. | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01932 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CUMPRIR O CRONOGRAMA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONA CIDADES DE SANTA LUZIA, JUNCON DO SERIDOR,SAO JOSE DE SA-BUGI,VARZEA SAO MAMEDE, PASSA-GEM,NO PERIODO DE 09/08 AS 3:00HRS A 10/08/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 0113/2017-DE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01933 | 18/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIAS COM DESTINO A SLUZIA EOUTRAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO FORUM /LOCAL PERIODO 14/08 A 15/08/17CONFORME MEMO 058/2017/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01934 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIAS COM DESTINO A SLUZIA EOUTRAS COMO OBJETIVO DE TRANS/PORTAR SERVIDORES DA ASSEJUR /PERIODO 14/08 A 15/08/2017 CONFORME MEMO 058/2017/ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01935 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA/GRANDE COMO OBJETIVO DE PARTI/CIPAR DE AUDIENCIAS PERIODO //02/08 A 03/08/2017 CONFORME MEMO 054/2017/ASEEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01936 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,0DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA/GRANDE COMO OBJETIVO DE PARTI/CIPAR DE AUDIENCIAS PERIODO //02/08 A 03/08/2017 CONFORME MEMO 054/2017/ASSEJUR | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01937 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) PARTICIPAR DE AUDIENCIA ACOMARCA DE PEDRA DE FOGO-PB,NOPERIODO DE 07/08 AS 12:00HRS A08/08/2017 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 055/2017-ASSEJUR. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01938 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) PARTICIPAR DE AUDIENCIA ACOMARCA DE PEDRA DE FOGO-PB,NOPERIODO DE 07/08 AS 12:00HRS A08/08/2017 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 055/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 01939 | 21/08/2017 | 1950.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET,VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DA CIRETRAN DE PIANCO/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 14/JU-LHO/2017. CONF. CONTRATO 0024/2016 ANEXO. | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01941 | 21/08/2017 | 490414.97 | 490414.97 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017,CONF. MEMO 096/2017/DA/DF ANE-XO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01942 | 21/08/2017 | 2372265.94 | 2372265.94 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO (FI-NANCEIRO E CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS NOS MESES DE AGOS-TO A DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO096/2017/DA/DF ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIASDE INSTRUCAOM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE22/08 AS 12:00HRS A 23/08/2017AS 12:00HRS, CONF, MEMO 061/ASSEJUR/2017. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 22/08/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA ACOMPANHAR A EN-TREGA DE BENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI E CUITE-PB, NO PERIODO DE25/09 AS 7:00HRS A 28/09/ 2017AS 18:00HRS,CONF.MEMO 028/2017DRH. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A1a. CIRETRAN A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 14/08AS 08:00HRS A 14/08/2017 AS16:00HRS, CONF.MEMO 264/2017- ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 0,5DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO RENAVAM /PERIODO 17/08/2017 RETORNSNDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 268/2017 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 22/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR 1,5DIARIAS COM DESTINO A SOUZA EOUTRAS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD PELOPERIODO 17/08/ A 18/07/2017 //CONFORME MEMO 267/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 22/08/2017 | 1980000.00 | 1980000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTE ORGAO, ATE 31/DEZEM-BRO/2017, CONF. MEMO 0026/2017CPL/DETRAN-PB, RESERVA 363, 2oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 0023/2015, ARP 105/2015 DO PREGAO436/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01950 | 23/08/2017 | 146.14 | 146.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO /2015, CONF.REQUERIMEN | 00008663403437 | DANILO LOPES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01951 | 23/08/2017 | 186.59 | 186.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01952 | 23/08/2017 | 88.47 | 88.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO /2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00001426345496 | VITOR MANUEL MATA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01953 | 23/08/2017 | 138.73 | 138.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/15 , CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003213082473 | VANUCCI JUGLIERMY ESTRELA PIAUI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01954 | 23/08/2017 | 459.69 | 459.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA MULTA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004883445496 | GILSON DE OLIVEIRA CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01955 | 23/08/2017 | 161.99 | 161.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028004094449 | JOSE MACIEL MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01956 | 23/08/2017 | 202.37 | 202.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004087905470 | LUIZA CLARA BARROS DOUETTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01958 | 24/08/2017 | 121.46 | 121.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020693842415 | GIULIANA TAGLIETTI SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01959 | 24/08/2017 | 106.16 | 106.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTO ANEXOS. | 00007814678455 | JONAS DOS SANTOS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01960 | 24/08/2017 | 325.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003102443400 | FLAVIO DA CRUZ CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01961 | 24/08/2017 | 197.61 | 197.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040880206691 | LUIZ CARLOS PORTO OTONI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01962 | 24/08/2017 | 110.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004478395438 | MARIA GIZELDA D.DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01963 | 24/08/2017 | 130.50 | 130.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004200041499 | MANOEL RICARDO RAMALHO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01964 | 25/08/2017 | 112995.06 | 112995.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE JULHO/2017, CONF.OFICIO07/2017-CLIMEP, PARECER 398/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01965 | 25/08/2017 | 2953225.34 | 2953225.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2017CONF. MEMO 0118/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01967 | 29/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS COM DESTINO A PA//TOS/POMBAL COM O OBJETIVO DE /FISCALIZR FABRICAS DE PLACAS /PERIODO 30/08 A 01/09/2017 CONFORME MEMO 005/2017/CFABRICAN/TES DE PLACAS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01968 | 29/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS COM DESTINO A PA//TOS/POMBAL COM O OBJETIVO DE /FISCALIZR FABRICAS DE PLACAS /PERIODO 30/08 A 01/09/2017 CONFORME MEMO 005/2017/CFABRICAN/TES DE PLACAS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 29/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS COM DESTINO A SOU/ZA E OUTRAS O OBJETIVO DE FIS/CALIZAR CAMERA DE MONITORAMEN/TO PERIODO 23/08 A 26/08 DE 2017 CONFORME MEMO 092/2017/DSG, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01970 | 29/08/2017 | 250.19 | 250.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A ACAO DEEXECUCAO No0001771-06.2011.8150011, MOVIDA POR JOSE MARIA DEALCANTARA FILHO, CONF.CARTA DEINTIMACAO, BOLETO, PARECER DESPACHO DA ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 29/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DETRANSPORTAR SERVIDORES DA PRI/MEIRA CIRETRAN PERIODO 22/08//2017 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 272/2017/ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 29/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES DA DMATERIALPERIODO 18/08/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 271/ST/2017. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 29/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APOIAR O PESSOAL NO SETOR DE /REGISTRO DE VEICULOS PERIODO /24/08/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 154/2017/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 29/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), ACOMPANHAR OS TRABA-LHOS DE BANCA EXAMINDORA DETRANSITO BET,AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRS E PATOS-PB NO PE-RIODO DE 16/08 AS 6:00HRS A 1908/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO216/2017-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 29/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), ACOMPANHAR OS TRABA-LHOS DE BANCA EXAMINDORA DETRANSITO BET,AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRS E PATOS-PB NO PE-RIODO DE 16/08 AS 6:00HRS A 1908/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO216/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01976 | 30/08/2017 | 6782.58 | 6782.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/2017, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 596/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028159292449 | MARIA DALVA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01977 | 30/08/2017 | 16471.86 | 16471.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEOUTUBRO/2015 A DEZEMBRO/2016,INCLUINDO 13o DESSES ANOS.CONFREQUERIMENTO, PARECER 596/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028159292449 | MARIA DALVA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01978 | 31/08/2017 | 726861.30 | 726861.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR)NO MESDE MAIO/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 415/2017-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01979 | 31/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO94/2017/DE E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 01/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DI RIA), REALIZAR VISTORIA TECNI-CA NO CFC,NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS6:00HRS A 01/09/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 032/2017-CCRAF. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 01/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DI RIA), REALIZAR VISTORIA TECNI-CA NO CFC,NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS9900HRS A 01/09/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 032/2017-CCRAF. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 01/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), DIVULGAR A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NASCIDADES DE PATOS E SOUSA-PB,NOPERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A11/09/2017 AS 19:00HRS,CONF.MEMO SN/2017-EPTRAN. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 01/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), DIVULGAR A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NASCIDADES DE PATOS E SOUSA-PB,NOPERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A11/09/2017 AS 19:00HRS,CONF.MEMO SN/2017-EPTRAN. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 01/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1a. CIRETRAN A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE29/08 AS 08:00HRS A 29/08/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 278/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 01/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO RENAVAN A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/08AS 06:00HRS A 24/08/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 274/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 04/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 04/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 04/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 04/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 04/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR DE DIRE-CAO VEICULAR NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 04/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 04/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A07/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 223/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01993 | 04/09/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 LOMBADAS PORTATEIS P/ DIMINUICAO TEMPORARIA DE VELOCI-DADE DA VIA E 02 BLOQUEADORESANTI-FUGA DE PISTA, DESTINADOSA DIV. DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 0667/2017-DPFTMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA- | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01994 | 04/09/2017 | 2751.92 | 2751.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS 10/12 AVOS E1/3 FERIAS PROPORCIONAIS, CONFREQUERIMENTO, PARECER 401/2017ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01995 | 04/09/2017 | 628530.10 | 628530.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR)NO MESDE JUNHO/2017, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 420/2017-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01996 | 06/09/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE AO LEILAO NO DETRAN-PENA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PE-RIODO DE 01/09 AS 08:00HRS A01/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 123/2017-DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01997 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 090/2017.2-DSG, PARECER 429/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01998 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONF. MEMO 090/2017.2-DSG, PARECER 429/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01999 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONF. MEMO 090/2017.2-DSG, PARECER 429/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02000 | 06/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),ASSESSORANDO O DIRETORDE ENGENHARIA, A CIDADE DE RE-CIFE-PE NO PERIODO DE 01/09 AS08:00HRS A 01/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 123/2017.DE | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02001 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONF. MEMO 090/2017.2-DSG, PARECER 429/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070815865465 | ANTONIO FILHO MILITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02002 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02003 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02004 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010031601405 | DIAGO BRUNO PROCOPIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02005 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02006 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02007 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02008 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006220514408 | ELVIS GUEDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02009 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02010 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02011 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02012 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02013 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02014 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02015 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021942897472 | GENIVAL FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02016 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02017 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 090/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02018 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02019 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02020 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02021 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02022 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02023 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02024 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02025 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02026 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003916729403 | MARCO ANTONIO FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02027 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02028 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02029 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02030 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02031 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02032 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02033 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02034 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02035 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02036 | 06/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO090/2017.2-DSG, PARECER 429/17ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02037 | 06/09/2017 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 (CEM) TINTAS SPRAYNAS CORES VERDE CLARO, AMARELA,VERMELHA E BRANCA, DESTINADOS ACOMISSAO DE LEILOES DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 203-5/CM, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02038 | 08/09/2017 | 8901.50 | 8901.50 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO/2017,CONF. OFICIO 070/2017-CETRAN, MEMO 013/17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 08/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA RENAVAM, NO PE-RIODO DE 31/08 AS 06:00HRS A31/08/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 279/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 12/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APOIO NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE04/09 AS 06:30 A 05/09/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 156/2017-D.O. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 12/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA 1a.CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 31/08 AS 06:30HSA 31/08/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 155/2017-D.O | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 12/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVI-DORES DO CCRAF, A CIDADE DESAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 3108 AS 05:0HRS A 01/09/2017 AS10:00HRS, CONF.MEMO 280/2017 -ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 12/09/2017 | 429873.40 | 429873.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR) NO PERIODO DE 01 A 18/JULHO/2017,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 437/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 12/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER PENDEN-CIA DA 1a.CIRETRAN NA CIDADEDE CAMPINA GRANADE-PB, NO PE-RIODO DE 28/08 AS 08:00HRS A29/08/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 185/2017- 1CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02045 | 12/09/2017 | 10905.35 | 10905.35 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT.DE DIRECAO VEICULARINCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A E ADICAO DE CATEGORIA A e B E MUDANCA DE CATEGO-RIA D (PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF.REQUERIMENTO, PARECER285/2017-ASSEJUR, GD 90 E DOCU | 04111826000189 | CENTRO DE FOR DE CON RAINHA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02046 | 12/09/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/2017/GLIAI E PARECER 435/2017-ASSEJURANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02047 | 12/09/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02048 | 12/09/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONFMEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02049 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB, REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02050 | 12/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2017,CONF.ME MO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02051 | 12/09/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017CONF. MEMO 002/2017/GLI/AI EPARECER 435/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02052 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2017,CONF. MEMO 002/2017GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02053 | 12/09/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02054 | 12/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/207-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02055 | 12/09/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2017,CONF. MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02056 | 12/09/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02057 | 13/09/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 13/09/2017 | 5790598.20 | 2993434.10 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAOELETRONICA DA CNH(CARTEIRA NA-CIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR)NOPERIODO DE 19/07 A 31/12/2017,CONF. MEMO 039/2017/DPD, RESERVA 388, CONTRATO 094/2017, ARP0045/17 DO PREGAO 329/16 ANE- | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02060 | 13/09/2017 | 7312.00 | 7312.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL, CONF. MEMO069/2017-A.IMP, PUBLICACOES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02061 | 13/09/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02062 | 13/09/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/17GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02063 | 13/09/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONFMEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 13/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02065 | 13/09/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJURANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02066 | 13/09/2017 | 2615.99 | 2615.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE AREIA E SANTA LUZIAPB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02067 | 13/09/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/17CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA)RESOLVER PENDENCIAS DA 1a CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 11/07 AS 08:00HRS A11/07/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 147/2017-1 1a CIRETRAN. | 00007645052465 | TAMARA TELMA LOPES COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02069 | 13/09/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/17, CONFMEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02070 | 13/09/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONFMEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02071 | 13/09/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. MEMO002/2017/GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02072 | 13/09/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSJEUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02073 | 13/09/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/17GLI/AI E PARECER 435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02074 | 13/09/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 13/09/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSTO DE SERVICOS, REF. AO MESDE AGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/17-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02076 | 13/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONFMEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02077 | 13/09/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02078 | 13/09/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02079 | 13/09/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2017, CONF. MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER 435/17-ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02080 | 13/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02081 | 13/09/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 002/2017/GLI/AI E PARECER435/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 13/09/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 0,5( MEIADIARIA), PARA RESOLVER PENDEN-CIA NA DIV. DE MATERIAL E NOSETOR DE VISTORIA NA SEDE, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A18/08/2017 AS 16:30, CONF.MEMO128/2017-DO | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02083 | 13/09/2017 | 1757.47 | 1757.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A e B (PHS), CONF. OFICIO 009/2017-CEFOCCARIRI, PARECER 441/2017-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 15/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSTALAR SISTEMADETRAN, EM ESCRITORIOS DE DES-PACHANTES NAS CIDADES DE SOUSACAJAZEIRAS,E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 17/08 AS4:00HRS A 18/08/2017 AS 12:0HSCONF. MEMO 067/2017-DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02086 | 15/09/2017 | 67.58 | 67.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010092509495 | MARCOS EMANIO GOMES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02087 | 15/09/2017 | 122.39 | 122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097518018772 | ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02088 | 15/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A JU-LHO/2017, CONF. REQUERIMENTO,CONSULTA 012/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02089 | 15/09/2017 | 1532.32 | 1532.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA MULTA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035177179400 | MIRETA FRANCA ERASTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02090 | 15/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A JU-LHO/2017, CONF. REQUERIMENTO,CONSULTA 012/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 02091 | 15/09/2017 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS TECNICOS RELATIVOSA APRESENTACOES TEATRAIS VOLTADAS A ACOES EDUCATIVAS NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS, MONTEIRO E SAPE, CONF. MEMO 019/2017-EPTRAN, RESERVA 390, CON-TRATO 101/2017, INEXIGIBILIDA- | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02092 | 15/09/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE-PE, IRA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO LEILAO, NOPERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A11/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 126/2017-DE | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02093 | 15/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE-PE, IRA ASSESSORAN-DO O DIRETOR DE ENGENHARIA PA-RA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AOLEILAO, NO PERIODO DE 11/09 AS6:00HRS A 11/09/2017 AS 18:00 HS, CONF.MEMO 126/2017-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 18/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANANACIONAL DO TRANSITO, NA CIDA-DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODODE 29/08 AS 6:00HRS A 30/08/17AS 06:00HRS, CONF. MEMO 125/2017-D.E | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 18/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA SE DESLOCAR PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANANACIONAL DO TRANSITO, NA CIDA-DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODODE 29/08 AS 6:00HRS A 30/08/17AS 06:00HRS, CONF. MEMO 125/2017-D.E | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02096 | 19/09/2017 | 19867.54 | 9867.54 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH (CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO), NO PERIO-DO DE 16/AGOSTO A 31/DEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 328 E CON- | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02097 | 19/09/2017 | 17697.56 | 17697.56 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES MEDICOS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH (CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO) NO PERIO-DO DE 18/AGOSTO A 31/DEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 375 E CON- | 24217793000163 | DANTAS SOUTO SERVICOS MEDICO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02098 | 19/09/2017 | 885.74 | 885.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV EM NOMEDE INACIO CORREIA DE MELO,PRO-CESSO 0013562-84.2009.815.2001CONF. MEMO 0111/2017-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02099 | 19/09/2017 | 8857.46 | 8857.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV EM NOMEDE SAULO CORREIA DE MELO, PRO-CESSO 0013562-84.2009.815.2001CONF. MEMO 0111/2017-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02100 | 19/09/2017 | 60520.30 | 60520.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CES AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE PARAIBA DE ALTO DESEMPENHOREPAD, AO DETRAN CONF. PROJETOBASICO ACOSTADO AO PROCESSO ECLAUSULA PRIMEIRA CONT. 095/17E TODO OS DOC. EM ANEXO N 008/969/16-3. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 02101 | 19/09/2017 | 15220.00 | 15220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINA-DOS A ESTE ORGAO, CONF. MEMO034/2016-DM, RESERVA 372, CON-TRATO 0097/2017, DISPENSA 002/2017 E DOCUMEMTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 20/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADE DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO13/09 AS 08:00HRS, A 14/09/ 17AS 08:00HRS, CONF. MEMO 121/17CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIA COM DESTINO ASANTA LUZIA E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES/DESTE ORGAO PERIODO 16/06/2017RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 291/2017/ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02104 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHSDO PARA PAGAMENTODE 0,5 DIARIA COM DESTINO A PICUI COM O OBJETIVO DE CONDUZIRSERVIDORES DO TRANSPORTE ESCO/LAR PERIODO 16/09/2017 RETOR//NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORANDO 293/2017/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 20/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADE DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO13/09 AS 08:00HRS, A 14/09/ 17AS 08:00HRS, CONF. MEMO 121/17CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02106 | 20/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHSDO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIA COM DESTINO A //MONTEIRO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCO/LAR PERIODO 15/09/2017 A 16/092017 CONFORME MEMO 292/2017/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 20/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADE DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO13/09 AS 08:00HRS, A 14/09/ 17AS 08:00HRS, CONF. MEMO 121/17CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02109 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 BANDEIRAS OFICIAIS DOBRASIL, 04 DA PARAIBA E 04 DODETRAN NUM TOTAL DE 12, DESTI-NADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO093/2017-2B/DSG, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02110 | 20/09/2017 | 120295.18 | 120295.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. OFI-CIO 08/2017-CLIMEP,PARECER 450/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02111 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), DISCUTIR ACOESVOLTADA A SEMANA NACIONAL DOTRANSITO, A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS06:00HRS A 22/09/17 AS 18:0HRSCONF.MEMO 055/2017-ED TRANSITO | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 20/09/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZIDO SER-VIDORES DA DIVISAO DE MATERIALAS CIDADES DE ITAPORANGA, CON-CEICAO,BONITO SANTA FE-PB, NOPERIODO DE 21/08 AS 7:00HRS A24/08/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 276/2017-ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02113 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEJOOA PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA 1a. CIRETRAN A SEDENO PERIODO DE 05/09 AS 08:0HRSA 05/09/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 284/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02114 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS), EQUACIONAR PROBLEMASADMINISTRATIVOS NO TOCANTE AREGISTRO DE VEICULOS, COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 05:00HRS A 15/09/2017 AS 05:00HRSCONF.MEMO 025/2017-21a CRT. | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN A SEDE, NO PERIODO DE 12/09 AS 08:00HRS A 12/09/2017 AS 16:00HRSCONF.MEMO 286/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODODE 12/09 AS 08:00HRS A 12/09/2017 AS 16:00HRS CONF.MEMO 1952017-1 CIRETRAN-PB | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02117 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM SUAMOTO PLACA MNV 4224, CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 187/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070471281409 | RODOLPHO ARAUJO LEITE DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REPACTUACAOCONTRATUAL 2017, NO PERIODO DEMARCO A AGOSTO/2017, CONF. RE-QUERIMENTO, QUARTO TERMO DE A-POSTILAMENTO AO CONTRATO 103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO 135/2012 E DEMAIS DOCUMENTOS E PARECERES APENSADOS AO PROCESSO009920/17-8 FLS 02 A 118. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02119 | 20/09/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO AJULHO/2017, CONF. REQUERIMENTOCONSULTA 012/2017-ASSEJUR, GD91 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 20/09/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO AJULHO/2017, CONF. REQUERIMENTOCONSULTA 012/2017-ASSEJUR, GD93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02121 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONFMEMO 002/2017/GLI/AI, PARECER435/2017-ASSEJUR E GD 92 ANE-XOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 20/09/2017 | 302929.20 | 302929.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM REPACTUA-CAO CONTRATUAL 2017, NO PERIO-DO DE MARCO A AGOSTO/2017,CONFREQUERIMENTO, QUARTO TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO 103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO 135/2012 E DEMAIS DOCUMENTOS E PARECERES APENSADOS AO PROCESSO009920/17-8 FLS 02 A 118. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02127 | 20/09/2017 | 110.00 | 110.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE DANOS MATERIAISI EMSUA MOTO PLACA MNV 4224, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 187/2017ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070471281409 | RODOLPHO ARAUJO LEITE DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02129 | 21/09/2017 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 BANDEIRAS OFICIAIS:04 DOBRASIL, 04 DA PARAIBA E 04 DODETRAN NUM TOTAL DE 12, DESTI-NADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO093/2017-2B/DSG, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02130 | 26/09/2017 | 2933291.16 | 2933291.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/17CONF. MEMO 0131/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DFA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02132 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 0206/2017 PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ATE 31/DEZMEBRO/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02133 | 26/09/2017 | 4191.00 | 4191.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 80 APARELHOS DE TELEFONE FIXO COM FIO E 10 APARELHOS DETELEFONE SEM FIO COM IDENTIFI-CADOR DE CHAMADAS, DESTINADOSA DIV. DE MATERIAIS DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 062/2017-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02134 | 26/09/2017 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008950480433 | ALEX SANTIAGO DE SOUSA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02135 | 27/09/2017 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE SOFTWARE PARA TRATAMENTODE PONTO ELETRONICO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 043/2017-DPD,MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCA-MENTOS, TERMO DE REFERENCIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A 22/09/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO122/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Inexigível | 02137 | 27/09/2017 | 396993.00 | 396993.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAOPARA FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA AVALIACAO PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH (LIVROS DE EXERCICIOS, DE APLI-CACOES E MANUAL DE INSTRUCOESPALOGRAFICO), DESTINADOS A DIVDA CLINICA PSICOL. DESTE ORGAOCONF. MEMO 006/2017-CP, RESER- | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 27/09/2017 | 118189.04 | 118189.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REPACTUACAOCONTRATUAL 2017, NO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO/2017,CONF.RE-QUERIMENTO, TERCEIRO TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO 60/2013, PREGAO 168/2012, RESERVA426 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A 22/09/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO122/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 27/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A 22/09/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO122/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 08:00HRS A 26/09/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO122/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 08:00HRS A 26/09/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO122/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 27/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 08:00HRS A 26/09/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO122/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 27/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVERASSUNTOS REF. AO LEILAO 1 CIRETRAN NO PERIODO DE 14/08 A 08:00HRS A 14/08/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 0127/2017-D.E | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02145 | 27/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,APOIO A AREADE REGISTRO DE VEICULO, NO PE-RIODO DE 21/09 AS 06:30 A 21/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO160/2017-D.O | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02146 | 27/09/2017 | 3072.00 | 3072.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL, CONF. MEMO071/2017-A.IMP, PUBLICACOES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 28/09/2017 | 98000.00 | 71087.98 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AO PE-RIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 414, 2oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 0033/15PREGAO 278/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02150 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 02/10/2017 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DASEMANA NACIONAL DE TRANSITO NSCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRASSOUSA E CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 19/09 AS 6:00HRS A22/09/2017 AS 15:00HRS, CONF.MEMO 049/2017-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02152 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 02/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIANO FORUM, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 03/10 AS08:00HRS A 04/10/2017 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 068/2017-ASSE-JUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02154 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02155 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00070815865465 | ANTONIO FILHO MILITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02156 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02157 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02158 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010031601405 | DIAGO BRUNO PROCOPIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02159 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02160 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02161 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02162 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006220514408 | ELVIS GUEDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02163 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02164 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02165 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02166 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02167 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02168 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02169 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02170 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02171 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02172 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02173 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02174 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02175 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02176 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02177 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02178 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02179 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003916729403 | MARCO ANTONIO FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02180 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02181 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02182 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02183 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02184 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02185 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02186 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02187 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02188 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSJEUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02189 | 02/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 097/2017.2-DSG, PARECER460/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02190 | 02/10/2017 | 76.76 | 76.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007289984404 | DANIELLA DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02191 | 02/10/2017 | 67.22 | 67.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006154338473 | CLAUDIANA SANTANA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02192 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00092281532453 | GILBERTO REIS NETTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02193 | 02/10/2017 | 67.22 | 67.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003143165405 | PAULA ANDREA PAULINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02194 | 03/10/2017 | 1434.51 | 1434.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEMARCO/ABRIL E MAIO/2016, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 166/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030899443400 | MARIA NILVA MOREIRA PALITOT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02195 | 03/10/2017 | 1971.92 | 1971.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DENOVEMBRO E 13o/2016, CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 639/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02196 | 03/10/2017 | 8902.74 | 8902.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJULHO/2015 A NOVEMBRO/2016, INCLUINDO 13o DESSES ANOS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 665/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032769954415 | MARIA REGINA P DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02197 | 03/10/2017 | 1996.68 | 1996.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEAGOSTO E SETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 063/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02198 | 03/10/2017 | 9866.70 | 9866.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEABRIL A DEZEMBRO/16 E 13o/2016CONF. REQUERIMENTO,PARECER 656/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02199 | 04/10/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), A FIM DE PARTICIPARDO 58o END-ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS,NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 29/09 A 30/09/2017, CONFMEMO 338/2017-DS | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DIR.VEICULAR , NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02205 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXMEDE DIR.VEICULAR NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02206 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUA-TRO DIARIAS), IRA CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS- PBNO PERIODO DE 02/10 AS 6:00HRSA 06/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 229/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02207 | 05/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DACOMISSAO DE LEILAO, A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 22/09/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 3012017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02208 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 18/09 AS 08:00HS A 18/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 295/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 21/09 AS 08:00HS A 21/09/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 302/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02210 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 28/09 AS 08:00HS A 28/09/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 309/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 05/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HS A 17/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 299/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 19/09 AS 08:00HS A 19/09/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 296/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 05/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA DIV.DE MATERIAIS ASCIDADES DE BELEM,ESPERANCA,SO-LANEA,AREIA E ARAUNA-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 6:00HRS A 2109/2017 AS 18:00HRS, CONF,MEMO297/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02214 | 05/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NAS CIDADES DE AREIA ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO21/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 066/ 17ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02215 | 05/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO AS CIDADES DE AREIA ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO21/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 066/ 17ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a CIRETRAN, NOPERIODO DE 28/09 AS 08:00HRS A28/09/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 212/2017-1 CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02218 | 05/10/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2017,CONFMEMO 002/2017/GLI/AI, PARECER435/2017-ASSEJUR E GD 99 ANE-XOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02220 | 05/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 0206/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02223 | 06/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), SERVICOS A SEREM DE-SEMVOLVIDAS PELA COMISSAO DEFISCALIZACAO DOS FABRICANTESDE PLACAS, NAS CIDADES DE TEI-XEIRA E ITAPORANGA-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 8:00HRS A 29/092017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 062017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02224 | 06/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), SERVICOS A SEREM DE-SENVOLVIDAS PELA COMISSAO DEFISCALIZACAO DOS FABRICANTESDE PLACAS, NAS CIDADES DE TEI-XEIRA E ITAPORANGA-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 8:00HRS A 29/092017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 062017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02225 | 06/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA DIV.DE MATERIAIS ASCIDADES DE SAPE,ARACAGI,MAMAN-GUAPE E RIO TINTO-PB, NO PERIODO DE 04/09 AS 6:00HRS A 07/092017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO283/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 06/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),PARTICIPAR DEAUDIENCIA NAS COMARCAS NAS CI-DADES DE SOUSA, SAO BENTO MAL-TA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO03/10 AS 06:00HRS A 06/10/2017AS 14:00HRS, CONF.MEMO 071/ 17ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 06/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), CONDUZINDO A-DVOGADO NAS COMARCAS NAS CI-DADES DE SOUSA, SAO BENTO MAL-TA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO03/10 AS 06:00HRS A 06/10/2017AS 14:00HRS, CONF.MEMO 071/ 17ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 06/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),PARTICIPAR DEAUDIENCIA NAS COMARCAS NAS CI-DADES DE GUARABIRA,AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE14/09 AS 08:00HRS A 15/09/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 065/ 17ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 06/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO AD-VOGADO NAS COMARCAS NAS CI-DADES DE GUARABIRA,AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE14/09 AS 08:00HRS A 15/09/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 065/ 17ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 06/10/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARTICIPARDO ENCERRAMENTO DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/09 AS 07:00HRS A 25/09/2017 AS 15:00RHS, CONF,MEMO051/2017-CGB | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 09/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, AS CIDADES DE NOVA FLORES-TA,CUITE,BARRA DE STA ROSA,DA-MIAO,BARAUNA,SOSSEGO E CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/08AS 6:00HRS A 25/08/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 282/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 09/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), ACOMPANHAR MUDANCADE ENDERECO NA CIRETRAN, NASCIDADES DE PRINCESA ISABEL ECATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODODE 09/10 AS 7:00HRS A 12/10/17AS 07:00HRS, CONF.MEMO 105/20-17.DSG. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02233 | 09/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO RENAVAM, NO PE-RIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 304/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 09/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO DETRAN(SEMANA NACIONAL DO TRANSITO), A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 6:00HRS A 25/092017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO306/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02235 | 09/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a. CIRETRAN, NOPERIODO DE 13/09 AS 08:00HRS A13/09/2017 AS 16:00HRS,CONF.MEMO 288/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 09/10/2017 | 116609.37 | 116609.37 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN-CAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DEHARDWERE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO OR-GAO EM CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/17,CONF. RESERVA 403, CONTRATO 96 | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02239 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02240 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELESGILACAO NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02242 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02245 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02246 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02247 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02248 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02249 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02250 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02251 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 189/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02252 | 10/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 10/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02254 | 10/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02255 | 10/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02256 | 10/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 10/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02258 | 10/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02259 | 10/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 10/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT NASCIDADES DE SOLANEA,GUARABIRA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 12/07AS07:00HRS A 14/07/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 182/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02261 | 10/10/2017 | 2091.98 | 2091.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF.AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2017,CONF. SOLICITACAOES DE REPASSEDOS PROCESSOS 021784/2017-4 E021778/2017-9 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PBNO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HSA 29/07/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 185/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PBNO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HSA 29/07/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 185/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PBNO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HSA 29/07/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 185/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIR.VEICULAR AS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PBNO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HSA 29/07/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 185/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT AS CIDADES DEPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PBNO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HSA 29/07/2017 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 185/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 10/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA COMISSAO DE LEI-LAO, NO PERIODO DE 14/09 AS 090HRS A 14/09/2017 AS 15:00HRS,CONF. MEMO 289/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02268 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02272 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02273 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIR. VEICULAR CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02274 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES CRT AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 186/2017-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02276 | 11/10/2017 | 3051.50 | 3051.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A INSCRICAONO SEMINARIO: RESCISAO DO CON-TRATO, APLIC.DE SANCOES RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POR A-COES E OMISSOES E A LEI ANTI-CORRPCAO, NO PERIODO DE 09 E10/11/2017 EM BRASILIA/DF, DAFUNCIONARIA ALYNNE BRINDEIRO,CONF. MEMO 69/2017-ASSEJUR,FOL | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 07/08 A6:00HRS A 11/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 07/08 A6:00HRS A 11/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 07/08 A6:00HRS A 11/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02280 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 07/08 A6:00HRS A 11/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 07/08 A6:00HRS A 11/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 07/08 A6:00HRS A 11/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 A6:00HRS A 25/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 205/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02284 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 A6:00HRS A 25/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 205/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02285 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 A6:00HRS A 25/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 205/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02286 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 A6:00HRS A 25/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 205/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02287 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 A6:00HRS A 25/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 205/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 A6:00HRS A 25/08/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 205/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 11/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02291 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02292 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 11/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02294 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE, AREIA, CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A02/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 206/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 11/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBPERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A16/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 209/2017-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA),IRA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA),IRA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA),IRA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02307 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A12/07/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 181/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE, AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A20/09/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 229/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02311 | 13/10/2017 | 66.98 | 66.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2016, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000809234459 | RITA DE CASSIA SILVA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02312 | 13/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS06:00HRS A 19/08/2017 AS 06:00HRS CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 13/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS06:00HRS A 19/08/2017 AS 06:00HRS CONF. MEMO 204/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 13/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACO NAS CIDA-DES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS06:00HRS A 19/08/2017 AS 06:00HRS CONF. MEMO 208/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 13/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO NAS CIDADES DE PA-TOS CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NONO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HSA 19/08/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO.208/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 13/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS06:00HRS A 19/08/2017 AS 06:00HRS CONF. MEMO 208/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02317 | 13/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDA-DES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS06:00HRS A 19/08/2017 AS 06:00HRS CONF. MEMO 208/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02318 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02320 | 13/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02322 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02323 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA REALIZAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUZA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO EPATOS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A6:00HRS A 15/09/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 219/2017-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02325 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02326 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02328 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 13/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE, SAPE, GUARABIRA, SOLANEA EARARUNA-PB, NO PERIDO DE 03/08AS 7:00HRS A 05/08/2017 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 207-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02333 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02335 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02336 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02337 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02338 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02339 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 13/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAO DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02341 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NASCIDADES DE SAPE, GUARABIRA SO-LANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 07:00HRS A 22/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO222/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02342 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLCACAO NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 13/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDA-DES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTALUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/09 A6:00HRS A 29/09/2017 CONF.MEMO220/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 16/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),IRA ACOMPANHAR ASDEMANDAS, NAS CIDADES DE PATOSSANTA LUZIA,BREJO DO CRUZ SAOJOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIO-DO DE 28/08 AS 7:00HRS A 31/082017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 31DRH. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 16/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DO PATRIMONIO, NAS CIDA-DES SAO JOAO DO CARIRI, CUITE,PICUI E CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 25/09 AS 6:00HRS A28/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 307/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 16/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DO PATRIMONIO, NAS CIDA-DES MATARACA,JACARAU,INGA,ITA-BAIANA E PEDRA DE FOGO-PB, NOPERIODO DE 11/09 AS 6:00HRS A14/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 287/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE -PBNO PERIODO 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 210/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNOPERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 210/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADE DEGUARABIRA E MAMANGUAPE-PB NOPERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 210/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNOPERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 210/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNOPERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 210/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE,GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNOPERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 210/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 16/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NA CIDA-DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE28/08 AS 06:00HRS A 29/08/2017AS 06:00HRS, CONF. MEMO 211/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NA CIDA-DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE28/08 AS 06:00HRS A 29/08/2017AS 06:00HRS, CONF. MEMO 211/2017-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02360 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02362 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02364 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02365 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02366 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02367 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESDE, MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 224/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA EPTRAN,A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 19/09 AS 06:0HRSA 21/09/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 298/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE INGA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 27/09/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 308/2017/ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 16/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1 CIRETRAN, A CIDADE DEJOAO PESSOA,-PB NO PERIODO DE29/09 AS 08:00HRS, A 29/09/1716:00HRS, CONF. MEMO 311/2017/ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02371 | 16/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DO PATRIMONIO AS CIDADESDE PATOS,SANTA LUZIA,BREJO DOCRUZ E SAO JOSE DE PIRANHAS-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 7:00HRSA 31/08/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 277/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 16/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS DE SERRABRANCA E PIRPIRITUBA-PB, NO PERIODO DE 22/08 SA 06:00HRS A25/08/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 063/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02373 | 16/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS DE SERRABRANCA E PIRPIRITUBA-PB, NO PERIODO DE 22/08 SA 06:00HRS A25/08/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 063/2017-ASSEJUR. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02374 | 16/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES NAS COMARCAS DE SERRABRANCA E PIRPIRITUBA-PB, NO PERIODO DE 22/08 SA 06:00HRS A25/08/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 063/2017-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 16/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS DE CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 29/08AS 08:00HRS A 31/08/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 063/2017-AS-SEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 16/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO ADVO-GADO NAS COMARCAS DE CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 29/08AS 08:00HRS A 31/08/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 063/2017-AS-SEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02377 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02378 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DI RIAS), IRA APLICAR EXAMES D DIRECAO VEICULAR NAS CIDADE DE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-P NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00H A 30/08/2017 AS 06:00HRS, CON MEMO 225/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02381 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02382 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02383 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02384 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADESDE, GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HSA 30/08/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 225/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02385 | 17/10/2017 | 7917.21 | 7917.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CAT. A,(PHS), CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 483/2017-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02386 | 17/10/2017 | 8968.68 | 8968.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOB E ADICAO DE CAT. A, B, D e E(PHS), CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 481/2017-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02387 | 17/10/2017 | 2306.62 | 2306.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. B E ADICAO DE CAT.B (PHS)CONF. REQUERIMENTO,PARECER 482/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02388 | 17/10/2017 | 244.62 | 244.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021269564587 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02389 | 18/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2017, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02390 | 18/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02391 | 18/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2017,CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02392 | 18/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB, REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02394 | 18/10/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS C/ LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB, REFAO MES DE AGOSTO/2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02395 | 18/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/17, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02396 | 18/10/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/17CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02397 | 18/10/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/17GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02398 | 18/10/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/17GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02399 | 18/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SOLEDADE/PB, REF.DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/17GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02400 | 18/10/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02401 | 18/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02403 | 18/10/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE SETEMBRO/2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02404 | 18/10/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE REMIGIO/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/2017 E PARECER 484/2017-ASSE-JUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02405 | 18/10/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DESETEMBRO/2017, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02406 | 18/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODO DE TRANSITO DE SANTA HELENAPB, REF AO MES DE SETEMBRO /2017, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AIE PARECER 484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02407 | 18/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN DE ESPERANCA-PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2017, COF.MEMO008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02408 | 18/10/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE/PB. REF AO MES DE SE-TEMBRO/2017 MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJURANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02409 | 18/10/2017 | 2615.99 | 2615.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE AREIA E SANTA LUZIAPB, REF.AO MES DE SETEMBRO /17CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02410 | 18/10/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROPB REF. AO MES DE SETEMBRO 20/17, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AIE PARECER 484/2017 ASSEJURA- NEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02411 | 18/10/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIROPB REF. AO MES DE SETEMBRO20/ 17, CONF. MEMO 008/2017/GLI/AIE PARECER 484/2017 ASSEJURA- NEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02412 | 18/10/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PBREF. AO MES DE SETEMBRO 20/17CONF. MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJURANE- XOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02413 | 18/10/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN DE SAO BENTO-PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2017,CONF.MEMO008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02414 | 18/10/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB REF.REF. AO MES DE SETEMBRO /2017CONF. MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJUR ANE-XOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02415 | 18/10/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN DE SAPE/PB REF. AOMES DE SETEMBRO/2017, COF.MEMO008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02416 | 18/10/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB REF.AO MES DE SETEMBRO 2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02417 | 18/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB REFMES DE SETEMBRO/2017,CONF.MEMO008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02418 | 18/10/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB REF.AO MES DE SETEMBRO 2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017 ASSEJUR ANEXOS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02419 | 18/10/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB REFAO MES DE SETEMBRO 2017, CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02420 | 18/10/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN DE POMBAL/PB REF. AOMES DE SETEMBRO/2017, COF.MEMO008/2017/GLI/AI E PARECER 484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02421 | 18/10/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB REFAO MES DE SETEMBRO 2017 CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017 ASSEJUR ANEXOXS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02422 | 18/10/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PALISTA/PB REF.AO MES DE SETEMBRO 2017 CONF.MEMO 008/2017/GLI/AI E PARECER484/2017 ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02423 | 19/10/2017 | 55.38 | 55.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS DO PROC. 0000195-80.20152001, CONF. REQUERIMENTO, GUIADE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 20/10/2017 | 377745.08 | 101111.43 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULOS, REF. AO PE-RIODO DE 15/SETEMBRO A 31/DE-ZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 364CONTRATO 103/2017, ARP 0026/17PREGAO 324/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CABECEIRAS-PB, IRA FISCALI-ZAR E FAZER VISTORIA NO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE16/09 AS 06:00HRS A 16/09/2017AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0134/2017-D.A | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02426 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CABECEIRAS-PB, IRA FISCALI-ZAR E FAZER VISTORIA NO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE16/09 AS 06:00HRS A 16/09/2017AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0134/2017-D.E | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02427 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CABECEIRAS-PB, IRA FISCALI-ZAR E FAZER VISTORIA NO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE16/09 AS 06:00HRS A 16/09/2017AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0134/2017-D.E | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02428 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CABECEIRAS-PB, IRA FISCALI-ZAR E FAZER VISTORIA NO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE16/09 AS 06:00HRS A 16/09/2017AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0134/2017-D.E | 00009006425486 | ANDRE VICTOR AGRA GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE PICUI-PB, NO PE-RIODO DE 16/09 AS 07:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0138/2017 D.E. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02430 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE PICUI-PB, NO PE-RIODO DE 16/09 AS 07:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0138/2017 D.E. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02431 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE PICUI-PB, NO PE-RIODO DE 16/09 AS 07:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0138/2017 D.E. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 20/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 15/09/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 0130/2017D.E | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0136/2017 D.E. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0136/2017 D.E. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0136/2017 D.E. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02436 | 20/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR CONSULTAS EAJUSTAR ASSUNTOS ADMINISTRATI-VO JUNTO AO DETRAN-PE NO PERIODO DE 20/09 AS 08:00HRS, A 20/09/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO0888/2017-OP LEI SECA. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 20/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0133/2017 D.E. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02438 | 20/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0133/2017 D.E. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02439 | 20/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0133/2017 D.E. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02440 | 20/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0133/2017 D.E. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02441 | 20/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA TRATAR DE ASSUNTOREFERENTE A LEILAO, NA CIDADEDE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 2109 AS 08:00HRS A 21/09/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 141/2017D.E | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02442 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0115/2017 D.E. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02443 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0115/2017 D.E. | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02444 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0115/2017 D.E. | 00008016014445 | JURANDI ROCHA DA NOBREGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),IRA FISCALIZAR E FAZERVISTORIA NO TRANSPORTE ESCOLARNA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A16/09/2017 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 0115/2017 D.E. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02446 | 20/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 20/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02448 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIR VEICULAR AS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIR VEICULAR AS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIR VEICULAR AS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIR VEICULAR AS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIR VEICULAR AS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A11/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 236/2017-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 23/10/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 20/09 AS 06:00HRS A 20/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0132/2017-DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO, NACIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 22/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0140/2017-DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 23/10/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO, NACIDADE DE CAJAZERIAS-PB NO PE-RIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A21/09/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0139/2017-DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02457 | 23/10/2017 | 109551.60 | 109551.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE SETEMBRO/2017, CONF. O-FICIO 08/2017-CLIMEP, PARECER490/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 23/10/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO NACIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 22/09 AS 06:00HRS A 23/09/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO0140/2017-DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 25/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, AS CIDADES DE MONTEIROSAO JOAO DO CARIRI E PICUI-PB,NO PERIODO DE 11/10 AS 06:0HRSA 12/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 319/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO RENAVAM, NO PE-RIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A10/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 318/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO DPD, A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE03/10 AS 06:00HRS A 03/10/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 312/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO CETRAN, A CIDADE DESOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 02/10 AS 06:00HRS A 02/10/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 313/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO RENAVAN A CIDADE DEC. GRANDE-PB NO PERIODO DE 05/10 AS 06:00HRS A 05/10/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 317/2017-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA RESOLVER PEN-DENCIA DO POSTO DE SAO JOAO DOCARIRI-PB, NO PERIODO DE 20/09AS 07:00HRS A 21/09/2017 AS 1700HRS, CONF. MEMO 001/2017-DE | 00023755725487 | HELENO DE FARIAS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 06:30HRS A 05/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO170/2017-D.O | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02467 | 25/10/2017 | 110.52 | 110.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003154622489 | PATRICIA ALVES DE GOIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02468 | 25/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS, PARA O PERIODODE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO 94/2017-DE, GD 100 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/10 AS 08:00HRS A10/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/10 AS 08:00HRS A10/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 25/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 09/10 AS 08:00HRS A10/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02472 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/10 AS 08:00HRS A17/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/10 AS 08:00HRS A17/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 25/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/10 AS 08:00HRS A17/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/10 AS 08:00HRS A24/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/10 AS 08:00HRS A24/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 25/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/10 AS 08:00HRS A24/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 30/10 AS 08:00HRS A31/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 30/10 AS 08:00HRS A31/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 25/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 30/10 AS 08:00HRS A31/10/2017 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 128/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:30HRS A 10/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO174/2017-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02482 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO EPTRAN, A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 04/10 AS 06:00HRS A 04/10/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 316ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02483 | 25/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO DPD, A CIDADE DE ITA-BAIANA-PB, NO PERIODO DE 04/10AS 06:00HRS A 04/10/2017 AS 18HRS, CONF. MEMO 314/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02484 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA CONDUZINDO SERVI-DORES DO DPD, AS CIDADES DE SAPE E ALAGOA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 13/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO320/2017 ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02486 | 25/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA DE CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/10AS 08:00HRS A 20/10/2017 AS 1400HRS, CONF. MEMO 072/2017-AS-SEJUR | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 25/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA, NAS COMARCAS DE IN-GA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PE-RIODO DE 16/10 AS 07:00HRS A18/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.,MEMO 074/2017-ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 25/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO ADVO-GADO NAS COMARCAS DE IN-GA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PE-RIODO DE 16/10 AS 07:00HRS A18/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.,MEMO 074/2017-ASSEJUR | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEITABAIANA-PB, IRA CONDUZINDOSERVIDORES DO DPD, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 04/10/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 3142017-ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02491 | 26/10/2017 | 2906881.71 | 2906881.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/17CONF. MEMO 0146/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02493 | 27/10/2017 | 72.51 | 72.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 679/2016-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00051880300478 | JOSE AILTON AMORIM COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02494 | 27/10/2017 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICO DEAFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO RENAULT/MASTER NQA 7540,CONFORME MEMO 333/2017-ST, ORCA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 30/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS) COM FINALIDADE DE A-COMPANHAR MUDANCAS E SITUACAOESTRUTURAL DAS CIRETRANS, NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA,SOUSA ESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE30/10 AS 6:00HRS A 02/11/2017AS 06:00HRS, CONF.MEMO 112/20- | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 02497 | 30/10/2017 | 7860.00 | 7860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 CONTAINER BAU EM PLASTI-CO INJETADO COM TAMPA, 04 CON-TAINER COM 02 RODAS E 02 CAR-RINHOS PLATAFORMA ARAMADO EM ACO GALVANIZADO,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF.MEMO 081/2017-2DSGMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA- | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02498 | 30/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 ESTANTES DE ACO ABERTA,COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS,DESTINADOS A DIV.DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 808/2017-DPFT, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO-IND E COM DE MOVEIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02499 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02500 | 31/10/2017 | 3357.58 | 3357.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIT. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00009271947401 | ADRIEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02501 | 31/10/2017 | 3357.58 | 3357.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02502 | 31/10/2017 | 3357.58 | 3357.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00070815865465 | ANTONIO FILHO MILITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02503 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02504 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02505 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00010031601405 | DIAGO BRUNO PROCOPIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02506 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02507 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02508 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02509 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00006220514408 | ELVIS GUEDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02510 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02511 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02512 | 31/10/2017 | 3201.42 | 3201.42 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02513 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02514 | 31/10/2017 | 1717.80 | 1717.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02515 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02516 | 31/10/2017 | 3045.25 | 3045.25 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02517 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02518 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02519 | 31/10/2017 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004858344487 | SEVERINO BEZERRA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02520 | 31/10/2017 | 239.25 | 239.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003667302401 | LUCIENE CARDOSO DE ANDRADE MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02521 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02522 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02523 | 31/10/2017 | 134.43 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO /2016, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002313714462 | RISIA KRISTINNE MENESES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02524 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02525 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02526 | 31/10/2017 | 3357.58 | 3357.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02527 | 31/10/2017 | 3201.42 | 3201.42 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02528 | 31/10/2017 | 3669.92 | 3669.92 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02529 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02530 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00003916729403 | MARCO ANTONIO FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02531 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02532 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02533 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02534 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02535 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02536 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02537 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02538 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02539 | 31/10/2017 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO E GRATIF. NATALINA/2017,CONF. RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02540 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), COM FINANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES ELEILAO DA 4a. CIRETRAN - PATOSNO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRA 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 0139/2017-D.E | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02541 | 03/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TREINAMENTOCOM O SETOR DE TI, NO PERIODODE 25/10 AS 06:00HRS A 25/10/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0732017-AUDITORIA. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02542 | 03/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a CIRETRAN A SEDE, NO PERIODO DE 16/10 AS 08:00HRS A 16/10/2017 AS 16:00HRSCONF. MEMO 327/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02543 | 03/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a. CIRETRAN, NOPERIODO DE 13/10 AS 08:00HRS A13/10/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 326/2017-ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 03/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), TREINAMENTO COM O SE-TOR DE TI, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 31/10/2017 AS 12:00HRSCONF.MEMO 074/2017-ST. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02545 | 03/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZAR EMPRESA DEPSICOLOGIA ERICKA VITURINO NACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A31/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 253/2017-ST. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 03/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUDITORIA DE PROCESSO DE REGISTRO DE VEICULOS, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 7:00HRS, A 31/10/2017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO179/2017-DO. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 03/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUDITORIA DE PROCESSO DE REGISTRO DE VEICULOS, NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 7:00HRS, A 31/10/2017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO179/2017-DO. | 00007714731419 | EVERSON HENRIQUE FERREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02548 | 03/11/2017 | 2592.00 | 2592.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL, CONF. MEMO077/2017-A.IMP, DEMONSTRATIVOPRESTACAO DE CONTAS E PUBLICA-COES ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 03/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,IRA RESOLVERPENDENCIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE NA SEDE, NO PERIODODE 09/10 AS 08:00HRS, A 09/102017 AS 16:00HRS,CONF.MEMO 2212017-ST. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02550 | 03/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,IRA CONDUZINDO SERVIDORE CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE NA SEDE, NO PERIODODE 09/10 AS 08:00HRS, A 09/102017 AS 16:00HRS,CONF.MEMO 2212017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 03/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,IRA RESOLVERPENDENCIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE NA SEDE, NO PERIODODE 09/10 AS 08:00HRS, A 09/102017 AS 16:00HRS,CONF.MEMO 2212017-ST. | 00007645052465 | TAMARA TELMA LOPES COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02552 | 03/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02554 | 06/11/2017 | 716.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DOIS) DISJUNTORES TRI-FASICO DE 175A EM CAIXA MOLDA-DA, DESTINADOS A DIV. DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 103/2017-2/DSG, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | COMUNICACAO INSTITUCIONAL NO AMBITO DA SEGURANCA NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02555 | 06/11/2017 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO NAS FREQUENCIAS AM E FM,INFORMANDO AO PUBLICO EM GERAL ACOES E ATIVIDADES LIGADAS AOTRANSITO EM AMBITO ESTADUAL,CONF.RESERVA 465, CONTRATO 104/2017 ANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, AS CIDADES DE SOLANEAMATARACA E INGA-PB, NO PERIODODE 27/10 AS 06:00HRS A 27/10/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO341-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO RENAVAN CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS06:30 A 17/10/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 328/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 07/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVI-DORES DO DPD AS CIDADES DETRIUNFO, ITAPORANGA E CONCEI-CAO-PB NO PERIODO DE 26/10 AS05:00HRS A 27/10/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 338/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO RENAVAN AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 19/10 AS 06:30HRS A 19/10/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO330-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 26/10 AS06:00HRS A 26/10/2017, CONF.MEMO 337/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEIA DIARIA COM DESTINO CRUZ /DO ESPIRITO SANTOS E OUTRAS //COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR/SERVIDORES DA EPTRAN PERIODO /20/10/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMORANDO 332/17/SETOR DE TRANSPORTES. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPI/NA GRANDE COM O OBJETIVO DE //TRANSPORTAR SERVIDORES RENAVAMPERIODO 24/10/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 334/2017 ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPI/NA GRANDE COM O OBJETIVO DE //TRANSPORTAR SERVIDORES DPD PE/RIODO 25102017 RETORNANDO NO /MESMO DIA CONFORME MEMORAND //335/2017 ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD,A CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 30/10 AS 05:00HRS A30/10/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 336/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO APOIAR O PESSO/AL DA DRV NAQUELA CIRETRAN PE-RIODO 24/10/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 178/17 | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 09/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/10AS 12:00HRS A 27/10/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 077/2017 ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 09/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/10AS 12:00HRS A 27/10/2017 AS18:00HRS,CONF.MEMO 077/2017 ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO APOIAR O PESSO/AL DA DRV NAQUELA CIRETRAN PE/RIODO 26/10/2017 CONFORME MEMO178/2017 DO RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 09/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DODPD, A CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HSA 05/10/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 315/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO APOIAR O PESSO/AL DA DRV NAQUELA CIRETRAN PE/RIODO 17/10/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 177/17DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO APOIAR O PESSO/AL DA DRV NAQUELA CIRETRAN PE/RIODO 19/10/2017 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 177/2017/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//DA DSG PERIODO 03/11/2017 RE//TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 345/2017/ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A CAPITAL COM O //OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA CIRETRAN CAMPINA GRANDEPERIODO 31/10/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO/244/ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5 DIARIA /COM DESTINO A CAPITAL COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDO/RES DAQUELA CIRETRAN PERIODO /24/10/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 343/2017/ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 09/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS E OUTRAS /COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS /DEMANDAS NAS RESPECTIVAS CIRE/TRANS PERIODO 06/11 A 09/11/17CONFORME MEMO 044/2017/DMA. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02576 | 09/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF. AOMES DE AGOSTO/2017, CONF. SOLICITACAO DE REPASSE ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02577 | 09/11/2017 | 1045.99 | 1045.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REEMBOLSO DE SALARIO DO SERVIDOR: LEONARDO LEI-TE FEITOZA DE LACERDA, REF. AOMES DE SETEMBRO/2017, CONF. SOLICITACAO DE REPASSE ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 09/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO A PIANCO EPATOS COM O OBJETIVO DE PARTI/CIPAR DE AUDIENCIAS NAS RESPECTIVAS COMARCAS PERIODO 06/11 A08/11/2017 CONFORME MEMO 078//ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 09/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO A PIANCO EPATOS COM O OBJETIVO DE PARTI/CIPAR DE AUDIENCIAS NAS RESPECTIVAS COMARCAS PRIODO 06/11 A/08/11/2017 CONFORME MEMO 078/2017 ASSEJUR, | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 09/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASE MEIA COM DESTINO A PIANCO EPATOS COM O OBJETIVO DE CONDU/ZIR OS ADVOGADOS PARA PARTICI/PAREM DE AUDIENCIAS PERIODO 06/11 A 08/11/2017 CONFORME MEMO078/2017 ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE APOIAR O PESSOAL DA DRV NAQUELA CIRETRAN /PERIODD 01/11/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 181/2017/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 09/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE APOIAR O PESSOAL DA DRV NAQUELA CIRETRAN /PERIODO 03/11/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA. CONFORME MEMO181/2017/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 09/11/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO COMO O DENATRAN ENCON-TRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOSDETRANS, NA CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 06/11 AS 14:0HRS A 08/11/2017 AS 18:00HRS CONF. MEMO 426/2017-DS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 10/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DOTRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADEDE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE14/10 AS 06:00HRS A 15/10/2017AS 06:00HRS, CONF. MEMO 322/2017-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS A 07/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS A 07/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 10/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS A 07/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 08:00HRS A 07/14/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 08:00HRS A 07/14/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 10/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 08:00HRS A 07/14/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02593 | 10/11/2017 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVICOS, REFE-RENTE AO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2017, CONF. RESERVA512 E 2o TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 002/2015 ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 08:00HRS A 21/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 08:00HRS A 21/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 10/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 08:00HRS A 21/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 02597 | 10/11/2017 | 3616.00 | 3616.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE CHAVEIRO PARA ABERTURAS DECARROS E MOTOCICLETAS NOS PA-TIOS DO DETRAN SEDE/CAMPINAGRANDE E BPTRAN,CONF. MEMO 318/2017-COMISSAO DE LEILAO, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 08:00HRS A 28/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 10/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 08:00HRS A 28/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02600 | 10/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 08:00HRS A 28/11/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO135/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 02601 | 10/11/2017 | 46413.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DO, CONF. MEMO 067/2017-A.IMP,PUBLICACOES, CONSULTA019/ 2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02602 | 10/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE PEDRA DE FOGO E GUARABIRA -PB, CONDUZINDO SERVIDORES DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 14/10 AS 05:30HRS A 14/10/2017 AS 16:00HRS CONF.MEMO 2322017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 10/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO DPD, AS CIDADES DE MATARACAE REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 0711 AS 12:45HRS A 07/11/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 346/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 13/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 06/11 A 10/11/2017 CONFORME MEMMO 259/2017/CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 13/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 06/11 A 10/112017.CONFORME MEMO 259/2017CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 13/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 06/11 A 10/11/2017 CONFORME MEMO 259/2017/ CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 13/11/2017 | 131.20 | 131.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 INTERRUPTORES E 20 CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMEN-TO, DESTINADOS A DIV. DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 073/2017-2DSG,RERERVA 562ARP 0027/2017, PREGAO 334/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 13/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 06/11 A 10/11/2017 CONFORME MEMO 259/2017//CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 13/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) , IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A 08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO261/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) , IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A 08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO261/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) , IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A 08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO261/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 13/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 06/11 A 10/11/2017 CONFORME MEMORANDO 259//2017/CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 13/11/2017 | 2631.30 | 2631.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 2.000 M DE CABO FLEXIVEL,20UND DE TES ELETRICOS E 50 UNDELETRODUTOS DE PVC SOLDAVEL 20MM,COM VARA COM 3 M, DESTINA-DOS A DIV.DE SERV. GERAIS DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 073/2017-2, RESERVA 562, ARP 0027/2017,PREGAO 334/2016 E DOCUMEMTOS A | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) , IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A 08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO261/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 13/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS). IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE AREIA CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 261/2017-ST. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 261/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE AREIA,CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 261/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 13/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OB/JETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 06/11 A 10/11/2017 CONJFORME MEMO 259/2017/CRT | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 13/11/2017 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 M DE FIO PARALELO PHIL-LIPS GROSSO, 1.000 UND PLUG MODULAR RJ45 E 50 UND DE EMENDAPARA CONECTOR RJ45, DESTINADOSA DIV. DE SERVICOS GERAIS DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 073/2017-2 DSG, RESERVA 562, ARP 0027/2017, PREGAO 334/2016 E DOCU- | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DACRT, NAS CIDADES DE AREIA CUI-TE E PICUI-PB, NO PERIODO DE06/11 AS 06:00HRS A08/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 261/20-17-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 13/11/2017 | 7127.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 CALHAS P/LAMPADAS FLUO-RESCENTE, 20 FILTROS DE LINHACOM 5 TOMADAS NBR 14136, 100LAMPADAS FLUORESCENTE 46W,2020 FILTRO DE LINHA COM 8 TOMA-DAS, 20 HASTES P/ ATERRAMENTO,50 LAMPADAS ELETRONICA P/REFLETOR, DESTINADOS A DIV.DE SERV. | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 13/11/2017 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 LAMPADAS FLUORESCENTETUBULAR 40W DESTINADOS A DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF. MEMO 073/2017-2DSG, RE-SERVA 562, ARP 0027/2017, PRE-GAO 334/2016 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 13/11/2017 | 3380.90 | 3380.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 REATORES 2X40WX220V, 20DISJUNTORES DE 30A, 20 DISJUN-TORES DE 25A E 30 FITAS ISOLANTES ELETRICA DE PVC,DESTINADOSA DIV.DE SERV. GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 073/2017-2/DSGRESERVA 562, ARP 0027/2017,PREGAO 334/2016 E DOCUMENTOS ANE- | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 13/11/2017 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 2.000 M DE CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA E 90 CANALETAS VAZADAEM PVC COM TAMPA, DESTINADOS ADIV. DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF. MEMO 073/2017-2/DSG, RESERVA 562, ARP 0027/17,PREGAO 334/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 13/11/2017 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 CXS DE CABOS DE REDE PA-RA INSTALACAO INTERNA, DESTINADOS A DIV. DE SERVICOS GERAISDESTE ORGAO, CONF. MEMO 073/17-2/DSG, RESERVA 562, ARP 0027/2017, PREGAO 334/2016 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 13/11/2017 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 CANALETAS EM PVC COM TAMPA SEPARADA E 20 INTERRUPTORESSISTEMA X EXTERNO DE UMA SEC-CAO, DESTINADOS A DIVISAO DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 073/2017-2/DSG, RE-SERVA 562, ARP 0027/2017, PRE-GAO 334/2016 E DOCUMENTOS ANE- | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02630 | 20/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO114/2017/12aCIRETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02631 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE OUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO, GD 115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02632 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), A FIM DE PARTICIPARDE SEMINARIO SOBRE RECISAO DOCONTRATO, APLICACOES E SANCOESNA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOPERIODO DE 08/11 AS 16:00HRS A11/11/2017 AS 09:45HRS, CONF.MEMO 401/2017-DS. | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02633 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO RENAVAN, NO PE-RIODO DE 09/11 AS 06:30HRS A09/11/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 347/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02634 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZENDO SERVIDORES DA DIVISAO DE MATE-RIAIS, AS CIDADES DE PATOS,GUARABIRA,SOUSA E LAGOA DE DENTROPB, NO PERIODO DE 08/11 AS 7:00HRS, A 11/11/2017 AS 16:00HRSCONF. MEMO 348/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02635 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 06:30 A 09/11/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO183/2017-ST. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1 CIRETRAN, NOPERIODO DE 10/11 AS 08:00HRS A10/11/2017 AS 16:00HRS, CONF,.MEMO 249/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE ARE-IA, CUITE,PICUI E ESPERANCA-PBNO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HSA 13/12/2017 AS 06:00HRS, CONFMEMO 266/2017-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02639 | 20/11/2017 | 67.87 | 67.87 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE OUTUBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO, GD 115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 20/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER /FACE AS DESPESAS COM 1,5(UMA /DIARIA E MEIA) COM DESTINO APATOS PARA TREINAMENTO NO SETOR DE TI PERIODO 30/10 A 31/10/2017 CONFORME MEMO 074/2017AUDITORIA DA DRV. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02647 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADAO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,(TRES DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DOCONTRATO, APLICACOES E SANCOESNA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOPERIODO DE 08/11 AS 16:00HRS A11/11/2017 AS 09:45HRS, CONF.MEMO 401/2017-DS. | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 21/11/2017 | 1462.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 UND DE ARGAMASSA COLANTEEMBALAGEM COM 20 KG, 10 BIS DECOLAS P/ CANO DE PVC, 10 OLEOSLUBRIFICANTE ANTI-CORROSIVO EANTI FERRUGEM, 20 LATAS DE TINTA PLAST.PVA, 10 FITA VEDA ROSCA, DESTINADOS A DIV.DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02650 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COM/ DESTINO CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE APOIAR O PESSOAL /NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOPERIODO 09/11/2017 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 183/2017/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02651 | 21/11/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE RESCISAO DO CONTRATOAPLICACOES DE SANCOES RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POR ACOESE OMISAO DA LEI, NA CIDADE DEBRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08/11 AS 16:30HRS A 11/11/2017 AS09:45HRS, CONF.MEMO 427-DS. | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02652 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COM/ DESTINO CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI/DORES DO RENAVAM PERIODO 09/11/2017 RETORNANDO NO MESMO DIA/CONFORME MEMO 347/2017/ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 21/11/2017 | 7132.70 | 7132.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 BIS DE ADESIVO (PVC), 10DOBRADICA VAI/VEM CROMADA, 50FECHADURAS TUBULAR P/DIVISORIA20 GALOES DE TINTA LAVAVEL, 20LATAS DE TINTA ACRILICA, 10 BABACIAS SANITARIAS C/CAIXA ACO-PLADA DESTINADOS A DIV. DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 3 M3 DE AREIA FINA LAVADA,DESTINADOS A DIV. DE SERV. GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO074/2017-2/DSG,RESERVA 565,ARP57/2017, PREGAO 56/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02655 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TREIS E MEIA)DIARIADESTINO PATOS E OUTRAS COM OOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI/DORES DO DIVISAO DE MATERIAIS/PERIODO 08/11 A 11/11/2017 CONFORME MEMO 348/2017/ST | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 21/11/2017 | 622.60 | 622.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 FECHADURAS DE EMBUTIR P/PORTA INTERNA, 50 PORTA CADEA-DO EM ACO ZINCADO, 50 FIXADORP/ CAL, 10 COLAS BRANCAS P/MA-DEIRA, DESTINADOS A DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONFMEMO 074/2017-2/DSG, RESERVA565, ARP 57/2017, PREGAO 56/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02657 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA)COM DESTINO JOAO PESSOA COM O OBJETI/DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA /PRIMEIRA CIRETRAN PERIODO 10//11/2017 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME MEMO 249/2017/ST | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 21/11/2017 | 357.50 | 357.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 SC CAL HIDRATADO NA CORBRANCA EMB. C/10 KG, DESTINA-DOS A DIV. DE SERVICOS GERAISDESTE ORGAO, CONF. MEMO 074/17-2/DSG, RESERVA 565, ARP 57/17PREGAO 56/2017 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS DIARIS) COM///DESTINO AREIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORESDA BET PERIODO 06/11 A 08/11//2017 CONFORME MEMO 272/2017/CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02660 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) COM///DESTINO JOAO PESSOA COM O OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORESDA QUELA CIRETRAN CAMPINA PERIODO14/11/2017 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 351/2017 ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02665 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02666 | 21/11/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TREIS E MEIA DIA///RIAS) COM DESTINO A PATOS E OUTRAS COM O OBJETIVO DE CONDU//ZIR O SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE TRANSITO/PERIODO 19/09 A 22/09/2017 CONFORME MEMO 350/2017/ST. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02669 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (MEIA DIARIA) COM DESTINO//A CAMPINA GRANDE COM O OBJETI/VO DE CONDUZIR SERVIDORES DORENAVAM PERIODO 16/11/2017 CONFORME MEMO 352/2017/ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 0756/ 17 OP.LEISECA. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/17 AS 18:0HRSCONF. MEMO 0756/2017- OP. LEISECA. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 21/11/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/17 AS 18:0HRSCONF. MEMO 0756/2017- OP. LEISECA. | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 21/11/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),REALIZAR BLITZDA LEI SECA, NA CIDADE DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS14:00HRS A 22/06/17 AS 18:0HRSCONF. MEMO 0756/2017- OP. LEISECA. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 22/11/2017 | 581476.38 | 581476.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE CARTAO DE ALIMENTA-ELETRONICA, REF. AOS MESES DENOVEMBRO/DEZEMBRO/2017, CONF.MEMO 015/2017/BES/DRH, RESERVA410, CONTRATO 110/2017, PREGAO233/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 23/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, APOIO NA A-REA DE REGISTRO DE VEICULO NA1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE 1611 AS 06:30HRS A 16/11/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 186/2017-ST. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 23/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), INTALAR SISTEMA DETRAN NO ESCRITORIO DE DESPACHANTES, CONFIGURA IMPRESSO-RA DE CRVL NO CRDD, NAS CIDA-DES DE PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 08/11 AS 4:30HRS A 1011/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO097/2017-DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 23/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,RESOLVER PENDENCIA DA 1a. CIRETRAN NO PE-RIODO DE 10/11 AS 08:00HRS A10/11/2017 AS 16:00HRS CONF.MEMO 235/2017-1 CIRETRAN | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 23/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02684 | 23/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR A CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR A CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DED.VERICULAR AS CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0( QUATRODIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NAS CIDADES DE POM-BAL,SOUZA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 04/12 AS 6:00HRS, A08/12/2017 AS 18:00HS,CONF.ME-MO 264-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02688 | 23/11/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/17,CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI EPARECER 531/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02689 | 23/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO0016/2017/GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02690 | 23/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE OUTUBRO/17,CONFMEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02691 | 23/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02692 | 23/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02693 | 23/11/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02694 | 23/11/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017,CONF. MEMO 0016/17/GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02695 | 23/11/2017 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO 0016/2017GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02696 | 23/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02697 | 23/11/2017 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2017, CONF. ME-MO 0016/2017/GLI/AI E PARECER531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02698 | 23/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02699 | 23/11/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02700 | 23/11/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02701 | 23/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO0016/2017/GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02702 | 23/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE OUTUBRO/2017,CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI EPARECER 531/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02703 | 24/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN, DE CATOLE DO ROCHA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02704 | 24/11/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS-PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02705 | 24/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARECER531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02706 | 24/11/2017 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA-PB REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02707 | 24/11/2017 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJURANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02708 | 24/11/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM LOCACAO D IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE TRAN, DE POMBAL-PB REF AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02709 | 24/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02710 | 24/11/2017 | 2615.99 | 2615.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE AREIA E SANTA LUZIAPB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI EPARECER 531/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02711 | 24/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02712 | 24/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/17CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI EPARECER 531/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02713 | 24/11/2017 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2017,CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI EPARECER 531/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02714 | 24/11/2017 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2017,CONF. MEMO 0016/2017/GLI/AI EPARECER 531/2017-ASSEJUR ANE-XOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02715 | 24/11/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2017, CONF. ME-MO 0016/2017/GLI/AI E PARECER531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02716 | 24/11/2017 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB,REF.AOMES DE OUTUBRO2017, CONF. MEMO0016/2017/GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02717 | 24/11/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2017, CONF. MEMO0016/2017/GLI/AI E PARECER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02718 | 24/11/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF,AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF.MEMO 0016/2017/GLI/AI E PARE-CER 531/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02719 | 24/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NAS CIDADES DE AREIACUITE, PICUI E ESPERANCA-PB NOPERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A13/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NAS CIDADES DE AREIACUITE, PICUI E ESPERANCA-PB NOPERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A13/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NAS CIDADES DE AREIACUITE, PICUI E ESPERANCA-PB NOPERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A13/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NAS CIDADES DE AREIACUITE, PICUI E ESPERANCA-PB NOPERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A13/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02723 | 24/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEAREIA, CUITE PICUI E ESPERANCAPB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 13/12/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEAREIA, CUITE PICUI E ESPERANCAPB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 13/12/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DEAREIA, CUITE PICUI E ESPERANCAPB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 13/12/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DACRT AS CIDADES DEAREIA, CUITE PICUI E ESPERANCAPB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 13/12/2017 AS 06:00HRSCONF.MEMO 266/2017-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02727 | 24/11/2017 | 104025.62 | 104025.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE OUTUBRO/2017, CONF. OFICIO 09/2017-CLIMEP,PARECER 5302017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02729 | 24/11/2017 | 2977001.96 | 2977001.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/17CONF. MEMO 0151/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02731 | 27/11/2017 | 450000.00 | 298895.81 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.A SERVICOS DE COMPENSACOESE BOLETOS BANCARIOS ATE 31/DE-ZEMBRO/2017, CONF. MEMO 53/17/DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02732 | 27/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), IRA DAR APOIO REFERENTES AS RETIRADAS DOS VEI-CULOS QUE IRAO PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/112017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO153/2017-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02733 | 27/11/2017 | 19019.88 | 19019.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEMARCO/2016 A DEZEMBRO E 13o/16CONF.REQUERIMENTO, PARECER 167/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02734 | 27/11/2017 | 12103.56 | 12103.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/2017, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 167/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02735 | 27/11/2017 | 12432.68 | 12432.68 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJAN/15 A DEZ/16 E 13/2016CONF.REQUERIMENTO,PARECER 384/2017-ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033456496400 | LUCIMAR GOMES FORTUNATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02736 | 27/11/2017 | 3347.26 | 3347.26 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJAN/17 A JUL/17, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 384/2017-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033456496400 | LUCIMAR GOMES FORTUNATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02738 | 27/11/2017 | 1743.07 | 1743.07 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEFEV/17 A AGOSTO/17 CONF.REQUE-RIMENTO, PARECER 176/2017-ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020513704434 | LUIS CARDOSO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02739 | 27/11/2017 | 30407.00 | 30407.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJULHO/15 A DEZEMBRO/2016 E 13o2015/2016, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 614/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02740 | 27/11/2017 | 6081.40 | 6081.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJANEIRO A ABRIL/2017, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 614/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02741 | 27/11/2017 | 3325.96 | 3325.96 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJUL/16 A DEZ/16 E 13/2016CONF.REQUERIMENTO,PARECER 320/2017-ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034263012453 | SANDRA MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02742 | 27/11/2017 | 13501.60 | 13501.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJULHO/15 A DEZEMBRO/2016 E 13o2015/2016, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 158/2017-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02743 | 27/11/2017 | 3801.12 | 3801.12 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJAN/17 A AGOST/17, CONF.REQUE-RIMENTO, PARECER 320/2017-ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034263012453 | SANDRA MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02744 | 27/11/2017 | 2700.32 | 2700.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJANEIRO A ABRIL/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 158/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02746 | 27/11/2017 | 4870.00 | 4870.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJUL/15 A DEZ/15 E 13/2016CONF.REQUERIMENTO,PARECER 362/2017-ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026377519400 | BERTINO DURAND RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02747 | 27/11/2017 | 1217.50 | 1217.50 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJAN/17 A MAIO/17, CONF. REQUE-RIMENTO, PARACER 362/2017 ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026377519400 | BERTINO DURAND RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02748 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEABRIL/16 A DEZ/16 E 13o/ 2016REQUERIMENTO,PARECER 656/2017-ASSEJUR, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02750 | 27/11/2017 | 9866.70 | 986.67 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO ( ABONO DEPERMANENCIA), NO PERIODO DEJANEIRO/17, CONF. REQUERIMENTOPARECER 656/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 28/11/2017 | 12166.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE EMPILHADEIRA A GAS, NOPERIODO DE 18/OUTUBRO A 31/DE-ZEMBRO/2017, CONF. RESERVA 511CONTRATO 105/2017,ARP 078/2017PREGAO 015/2017 ANEXOS. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02752 | 28/11/2017 | 385.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE VALORES GASTOS COM A RECUPERACAO DE PECAS (FLA 05, 25/16)CONF.REQUERIMENTO, PARECER 448/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083969349400 | CARLOS FABLICIO FILGUEIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02753 | 28/11/2017 | 1054.35 | 1054.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO INSS. CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02754 | 29/11/2017 | 1133.97 | 1133.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -EPITACIO PEREIRA SANTANA FILHOCONF. RPV 058/2017, PROC. 0001385-95.2012.815.0251 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02755 | 29/11/2017 | 13793.40 | 13793.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEDEZEMBRO/2014 A DEZEMBRO/2016,E 13o DE 2014/2015/2016, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 333/2017ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015141195449 | RAIMUNDO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02756 | 29/11/2017 | 2957.82 | 2957.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 333/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015141195449 | RAIMUNDO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02757 | 29/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTEAS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPIGRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/11AS 06:00HRS A 18/11/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 351-ST. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02758 | 29/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NAS CIDADES DE AREIA ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO23/11 AS 08:00HRS A 24/11/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 083/ 17ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02759 | 29/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS08:00HRS A 24/11/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 083/2017-ASSE-JUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02760 | 29/11/2017 | 7276.05 | 7276.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEDEZEMBRO/2015 A DEZEMBRO/2016,13o 2015/2016, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 286/2017-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02761 | 29/11/2017 | 2910.42 | 2910.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIO (ABONODE PERMANENCIA) NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 286/2017-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02762 | 30/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 0161. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02763 | 30/11/2017 | 2764.29 | 2764.29 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE 21 DIAS DE OUTU-BRO, NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 EGRATIF. NATALINA, CONF. RESER-VA 552 E TERMO DE PROTOCOLO0010/2017 ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02767 | 30/11/2017 | 739.16 | 739.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SANTOCONF. RPV,PROC.0001619-32.2012815.0751, GUIA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02768 | 30/11/2017 | 7391.62 | 7391.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODA ACAO DE EXECUCAO DO PROCES-SO 0001619-32.2012.815.0751 EMNOME DE RITA DE CASSIA MARQUESBARBOSA SILVA, CONF. RPV, GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02772 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02773 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02775 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02776 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIR.VEICULAR AS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS, A 12/10/2017AS06:00HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02777 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT AS CIDADES DESAPE,GUARABIRA, SOLANEA E ARA-RUNA-PB NO PERIODO DE 10/10 AS07:00HRS, A 12/10/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02778 | 01/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT AS CIDADES DESAPE,GUARABIRA, SOLANEA E ARA-RUNA-PB NO PERIODO DE 10/10 AS07:00HRS, A 12/10/2017 AS 06:0HRS, CONF. MEMO 239/2017-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02779 | 01/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 16/10 AS 06:00HRS A19/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 240/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02780 | 01/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 16/10 AS 06:00HRS A19/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 240/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02781 | 01/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 16/10 AS 06:00HRS A19/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 240/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02782 | 01/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR DIRECAOVEICULAR, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIO DO DE 16/10 AS 06:00HRS A 19/10/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO240/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02783 | 01/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR DIRECAOVEICULAR, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIO DO DE 16/10 AS 06:00HRS A 19/10/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO240/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02784 | 01/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR DIRECAOVEICULAR, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIO DO DE 16/10 AS 06:00HRS A 19/10/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO240/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 01/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIO DO DE 16/10 AS 06:00HRS A 19/10/2017 AS 06:00HRS,CONF. MEMO240/2017-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 04/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS06:30HRS, A 21/10/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02787 | 04/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS06:30HRS, A 21/10/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02788 | 04/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS,CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS06:30HRS, A 21/10/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 04/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE LEGISLACAO NAS, CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS06:30HRS, A 21/10/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02790 | 04/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10AS 06:30 A 21/10/2017 AS06:HS CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10AS 06:30 A 21/10/2017 AS06:HS CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 12727665000180 | MOURA LIMA CONSTRUCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02792 | 04/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10AS 06:30 A 21/10/2017 AS06:HS CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02793 | 04/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT AS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PBNO PERIODO DE 19/10 AS 06:30 A21/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 243/2017-CRT. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02795 | 04/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/10AS 06:30 A 21/10/2017 AS06:HS CONF. MEMO 243/2017-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02796 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02797 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02798 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02800 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT , NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODODE 23/10 AS 6:00RHS A 27/10/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 238/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 241/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 241/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 241/2017-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. ME-MO 241/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR DIRECAO VEI-CULAR, NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO241/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR DIRECAO VEI-CULAR, NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO241/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR DIRECAO VEI-CULAR, NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO241/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),IRA APLICAR DIRECAO VEI-CULAR, NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO241/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, AS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO241/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02812 | 05/12/2017 | 67.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2016,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00025215477434 | JOSE GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02813 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A e B, ADICAO DE CAT A e BE MUDANCA DE CATEGORIA D,(PHS)CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02814 | 05/12/2017 | 522.71 | 522.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A (PHS), CONF. OFICIO 10/2017-CFCNUNES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02815 | 05/12/2017 | 1946.81 | 1946.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS), CONF. OFICIO01/2017-CEFOC VITOTIA REGIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08455922000103 | CFC VITORIA REGIA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02816 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CAT. B(PHS), CONF. SOLICITACAO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA IZABEL-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA IZABEL-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02822 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB PERIODO DE 13/11 AS06:00HRS, A 15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 264-2017-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02824 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT AS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA IZABEL-PB PERIODO DE 13/11 AS 06:00HRS A15/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 264-2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02825 | 06/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DABET, AS CIDADES DE AREIA,CUITEPICUI E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS, 13/122017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO272/2017-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02826 | 06/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:30 A 23/11/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO1882017-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02827 | 06/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR ABANCA EXAMINADORA BET NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS, A 01/12/17 AS 18:00HRSCONF,MEMO 274/2017-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 06/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), APOIO NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS NA CI-RETRAN, DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 30/11 AS 06:30HSA 30/11/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 193/2017-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 06/12/2017 | 2136758.22 | 2136758.22 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE 26/OUTUBRO A 31/DEZEMBRO/2017,CONFORME RESERVA 582, 6o TERMO A-DITIVO AO CONTRATO 103/12, ARP | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 1312 AS 07:00HRS,A 15/12/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 267/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02832 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 1312 AS 07:00HRS,A 15/12/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 267/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02833 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 1312 AS 07:00HRS,A 15/12/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 267/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02834 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE LEGISLACAO NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA, SOLANEAE ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 13/12 AS 07:00HRS,A 15/12/2017 AS18:00HRS, CONF. MEMO 267/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 06/12/2017 | 123750.00 | 123750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OACRESCIMO DE 25 POR CENTO NOQUANTITATIVO DO CONTRATO 023//2015 CONFORME RESERVA 509, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 023/2015 ARP 105/2015 PREGAO 436/2014 ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02836 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE DIRECAO VEICULAR ASCIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE13/12 AS 7:00HRS A 15/12/ 2017AS 18:00HRS,CONF.MEMO 267/2017CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02837 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE DIRECAO VEICULAR ASCIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE13/12 AS 7:00HRS A 15/12/ 2017AS 18:00HRS,CONF.MEMO 267/2017CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02838 | 06/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMENS DE DIRECAO VEICULAR ASCIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE13/12 AS 7:00HRS A 15/12/ 2017AS 18:00HRS,CONF.MEMO 267/2017CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02839 | 06/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),APOIO A COMIS-SAO DE DIRECAO VEICULAR ASCIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE13/12 AS 7:00HRS A 15/12/ 2017AS 18:00HRS,CONF.MEMO 267/2017CRT. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 04/12 AS 08:00HRS A05/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02841 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 04/12 AS 08:00HRS A05/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 07/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 04/12 AS 08:00HRS A05/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 11/12 AS 08:00HRS A12/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 11/12 AS 08:00HRS A12/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 07/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 11/12 AS 08:00HRS A12/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 18/12 AS 08:00HRS A19/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 18/12 AS 08:00HRS A19/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 07/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 18/12 AS 08:00HRS A19/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 26/12 AS 08:00HRS A27/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 07/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 26/12 AS 08:00HRS A27/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 07/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SERVICOS A SEREM DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 26/12 AS 08:00HRS A27/12/2017 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 138/2017-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02852 | 07/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO117/2017-2/DSG E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02853 | 07/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO117/2017-2/DSG E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02854 | 07/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE AL. GRANDE- PBAOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO201, CONF. MEMO 029 E 33/2017GLI/AI, E PARECER 545 E 551/2017-ASSEJUR. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02855 | 07/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017/GLI/AI E PARECER 545/ 551/2017-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02856 | 07/12/2017 | 102572.78 | 102572.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2017, CONF. O-FICIO 10/2017-CLIMEP, PARECERDA ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02857 | 07/12/2017 | 5229.95 | 5229.95 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA REMUNERACAO DO REEMBOLSO DESALARIO DO SERVIDOR: LEONARDOLEITE FEITOZA DE LACERDA, REF.AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2017 E 13o.SALARIO, CONF. MEMO 0127/2017/DA/DF ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02858 | 07/12/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAOREF. AOS MESES DE NOVEMBR/2017DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO 029E 33/2017/GLS/AI, PARECER 545E551/2017-ASSEJUR. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02859 | 07/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS-PB, REFAOS MESES DE NOVEMBRO /2017E DEZEMBRO/2017, MEMO 029 E 332017/GLI/AI, PARECER 545 E 5512017-ASSEJUR. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02860 | 07/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN, DE PRINCESA ISABEL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEM-BRO/2017 , CONF. MEMO 029 E 332017/GLI/AI E PARECER 545/ 5512017-ASSEJUR. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02861 | 07/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO PEDRA DE FOGO-PBREF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DE-ZEMBRO/2017, MEMO 029 E 33 /2017/GLI/AI, PARECER 545 E 5512017-ASSEJUR. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02862 | 07/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO SAO J.DO RIO PEI-XE, REF. AOS MESES NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017, MEMO 029 E 33 /2017/GLI/AI, PARECER 545 E 5512017-ASSEJUR. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02863 | 07/12/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB REF. AOS MESES NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2017 CONF. MEMO026262/17-3 E PARECER 545 E5512017-ASSEJUR. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02864 | 07/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE-PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02865 | 07/12/2017 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TEIXEIRA-PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02866 | 07/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO -PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02867 | 07/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA-PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02868 | 07/12/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO-PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02869 | 07/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN, DE INGA-PB REF. AOS MES-SES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017CONFMEMO 029 E 33/2017/GLI/AI, PA-RECER 545 E 551/2017-ASSEJUR. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02870 | 07/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE STA HELENA REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02871 | 07/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN, DE ESPERANCA-PB REF. AOSMESES NOVEMBRO/17 DEZEMBRO/ 17MEMO 029 E 33/2017/GLI/AI, PA-RECER 545 E 551/2017-ASSEJUR. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02872 | 07/12/2017 | 1457.46 | 1457.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE B.STA FE-PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02873 | 07/12/2017 | 5231.98 | 5231.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE AREIA E SANTA LUZIAPB, REF. AOS MESES NOVEMBRO/17DEZEMBRO/2017, CONF. MEMO 029E33/2017/GLI/AI PARECER 545 E551/2017-ASSEJUR. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02874 | 07/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02875 | 07/12/2017 | 832.84 | 832.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO - REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02876 | 07/12/2017 | 1706.08 | 1706.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02877 | 07/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN, DE SAO BENTO-PB,REF. AOSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/20-17, CONF. MEMO 029 E 33/ 2017/GLI/AI, PARECER 545 E 551/2017ASSEJUR. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02878 | 07/12/2017 | 1291.18 | 1291.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM-PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02879 | 07/12/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O CIRE-TRAN, DE SAPE-PB REF. AOSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/20-17, CONF. MEMO 029 E 33/ 2017/GLI/AI, PARECER 545 E 551/2017ASSEJUR. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02880 | 07/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO -PB REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2017 CONF.MEMO 029 E 33/2017/GLIAI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02881 | 07/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02882 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02883 | 07/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR AS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR AS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT AS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 263/2017-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA PIANCO-PB, E SANTA LU-ZIA-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS6:00HRS, A 24/11/2017 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 20/11 AS 06:0HRS A 24/11/2017 AS 6:00HRSCONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 20/11 AS 06:0HRS A 24/11/2017 AS 6:00HRSCONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 20/11 AS 06:0HRS A 24/11/2017 AS 6:00HRSCONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 20/11 AS 06:0HRS A 24/11/2017 AS 6:00HRSCONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02893 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 20/11 AS 06:0HRS A 24/11/2017 AS 6:00HRSCONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02894 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 20/11 AS 06:0HRS A 24/11/2017 AS 6:00HRSCONF. MEMO 260/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02895 | 11/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/17CONF. MEMO 029 E 033/2017/GLI/AI, PARECER 545 E 551/2017-AS-SEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02896 | 11/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE MONTEIRO E STA LUZIA-PB NOPERIODO DE 18/12 AS 06:30 A21/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 269/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02897 | 11/12/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/17CONF. MEMOS 029 E 033/2017/GLI/AI E PARECERES 545 E 551/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02898 | 11/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO AS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:30 HRS A 21/12/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 269/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02899 | 11/12/2017 | 2077.00 | 2077.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/17CONF. MEMOS 029 E 033/2017/GLI/AI E PARECERES 545 E 551/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02900 | 11/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO AS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA IZABELPB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:30HRS, A 21/12/2017 AS 06:0HRSCONF. MEMO 269/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02901 | 11/12/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB, NO PERIODO DE 18/12AS 06:30HRS A 21/12/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 269/2017 -CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02902 | 11/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONF. MEMOS 029 E 033/2017/GLI/AI E PARECERES 545 E 551/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02903 | 11/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB, NO PERIODO DE 18/12AS 06:30HRS A 21/12/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 269/2017 -CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02904 | 11/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/17CONF. MEMOS 029 E 033/2017/GLI/AI E PARECERES 545 E 551/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 11/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB, NO PERIODO DE 18/12AS 06:30HRS A 21/12/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 269/2017 -CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02906 | 11/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/17CONF. MEMOS 029 E 033/2017/GLI/AI E PARECERES 545 E 551/2017ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02907 | 11/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA), CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT NASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL-PB, NO PERIODO DE 18/12AS 06:30HRS A 21/12/2017 AS06:00HRS, CONF.MEMO 269/2017 -CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02908 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02910 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, APOIO COMISSAO DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02911 | 11/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02913 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DEDIR.VEICULAR AS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02914 | 11/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, IRA APLICAR EXAMES DEDIR VEICULAR AS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0 ( QUATRODIARIAS, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NAS CIDADES DE PA-TOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, PIANCO-PB E SANTA LUZIAPB, NO PERIDO DE 18/12 AS 06:0HRS A 22/12/2017 AS 06:00HRSCONF. MEMO 265/2017-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02916 | 11/12/2017 | 1015.08 | 1015.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE DEZEMBRO E GRAT.NATALINA/2017, CONF. RESERVA552 E TERMO DE PROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02917 | 11/12/2017 | 1015.08 | 1015.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO REEDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NO PERIODO DE DEZEMBRO E GRAT.NATALINA/2017, CONF. RESERVA552 E TERMO DE PROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 02918 | 11/12/2017 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL NO PERIO-DO DE JANEIRO A ABRIL/2016,CONF. SOLICITACAO, RECIBOS DEENTREGA E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02919 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN A SEDE, NO PERIODO DE 17/11 AS 08:00HRS A 17/11/2017 AS 16:00HRSCONF. MEMO 358/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN A SEDE, NO PERIODO DE 22/11 AS 08:00HRS A 22/11/2017 AS 16:00HRSCONF. MEMO 359/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02921 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 361/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE GUARABIRA-PB NO PERIODO DE25/11 AS 05:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 362/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 12/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE24/11 AS 14:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 363/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO RENAVAN,NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A 23/11/2017 AS 18:00HRS, CONF.MEMO364/2017-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02925 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA 1a.CIRETRAN A SEDE, NO PERIODO DE 28/11 AS 08:00HRS A 28/11/2017 AS 16:00HRSCONF. MEMO 365/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO RENAVAN,NO PERIODO DE 30/11 AS 06:30 A 30/11/2017 AS 18:00HRS, CONF. MEMO633/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A30/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A30/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A30/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A30/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 30/12 AS 06:00HSA 30/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 02932 | 12/12/2017 | 1900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DUAS) TENDAS COM ESTRU-TURA EM FERRO, COBERTURA EM LONA SINTETICA, DESTINADOS A CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. OFICIO 71/2017/1a. CIRE-TRAN, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 00505619000310 | UNIVERSO DAS TENDAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 30/12 AS 06:00HSA 30/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 12/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 30/12 AS 06:00HSA 30/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 30/12 AS 06:00HSA 30/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZINDO SERVIDORES ADA CRT, AS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 30/12 AS 06:00HSA 30/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 270/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, VISITA TEC-NICA AOS SERVIDORES DA ASDEFNO PERIODO DE 04/12 AS 07:30HSA 04/12/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 049/2017- 1a.CIRETRAN/CG. | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, VISITA TEC-NICA AOS SERVIDORES DA ASDEFNO PERIODO DE 04/12 AS 07:30HSA 04/12/2017 AS 18:00HRS, CONFMEMO 049/2017- 1a.CIRETRAN/CG. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 12/12/2017 | 164117.06 | 164117.06 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN-CAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DEHARDWERE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO OR-GAO, EM JOAO PESSOA/PB, NO PE-RIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/17,CONF. RESERVA 568, 1o. ADITIVO | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 12/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A01/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 12/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A01/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A01/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A01/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HSA 01/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02946 | 12/12/2017 | 4333.33 | 4333.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES DE FERIAS, CONF. REQUERI-MEMNTO, PARECER DA ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HSA 01/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02948 | 12/12/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO AUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOSEFA GENUARIO DOS SANTOS COMPANHEIRA DO FALECIDO JOSE//HUMBERTO CORDEIRO PINTO CONFORME PROCESSO 029948/2016-0/PARECER JURIDICO 554/2017/ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005606862425 | JOSEFA GENUARIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 12/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HSA 01/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02950 | 12/12/2017 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o PROPOR-CIONAL 05/12 AVOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER DA ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DACRT, AS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HSA 01/12/2017 AS 06:00HRS CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02952 | 12/12/2017 | 3238.99 | 3238.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO AUXILIO FUNERAL EM NOME DE ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA//IRMA DA FALECIDA CANDIDA FRAN/CISCA VIEIRA CONFORME PROCESSO016765/2017-2/PARECER JURIDICO382/2017/ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045108064420 | ELIZABET VIEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 12/12/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DE59 END-ENCONTRO DA ASSOCIACAONACIONAL DO DETRAN S QUE SERAREALIZADO EM BRASILIA-DF, NOPERIODO DE 06/12 AS 14:49HRS A08/12/2017 S 11:15HRS, CONF.MEMO 469/2017-DS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 02954 | 12/12/2017 | 77333.33 | 77333.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONCICIONADO DESTE ORGAO, CONFMEMO 39/2017-DPI, RESERVA 560,CONTRATO 111/2017, DISPENSA DELICITACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 12/12/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), A FIM DE PARTICIPARDE 59 END-ENCONTRO DA ASSOCIA-CAO NACIONAL DO DETRANS REALI-ZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIO-DO DE 05/12 AS 14:30HRS A 08/12/2017 AS 11:15HRS, CONF.MEMO4844/2017 CGPB. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02956 | 12/12/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRICESA ISABEL/PB,CONFMEMO 004/2017-CIR.P.ISABEL,PLANILHA, TERMO DE CESSAO DE USOE ORCAMENTOS ANEXOS. | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELLI EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02957 | 12/12/2017 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL MESES 10 E /11 DE 2017 CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO AO PROCESSO 027758//2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02958 | 12/12/2017 | 7728.00 | 7728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL MESES 10 E /11 DE 2017 CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO AO PROCESSO 027761//2017-4. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02959 | 12/12/2017 | 9184.00 | 9184.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL MESES 10 E /11 DE 2017 CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO AO PROCESSO 027759//2017-7. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 12/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 16/11 AS 05:00HRS A 17/11/2017 AS 12:00HRS, CONF. MEMO353/2017-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02961 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADES DE RIO TINTO E ESPERANCA -PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 12:30HRS A 17/11/2017 AS 18:00HRSCONF. MEMO 354/2017-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02963 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTARSERVIDORES DA SELECAO E DESEN-VOLVIMENTO, NO PERIODO DE 04/12 AS 07:30HRS A 04/12/17 AS18:00HRS, CONF.MEMO 368/2017 -ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 12/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CACERENGUE-PB, TRANSPORTARSERVIDORES DA SELECAO E DESEN-VOLVIMENTO, NO PERIODO DE 04/12 AS 07:30HRS A 04/12/17 AS18:00HRS, CONF.MEMO 368/2017 -ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEARARUNA-PB, VISTORIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 157/2017-ST. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEARARUNA-PB, VISTORIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 157/2017-ST. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02967 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEARARUNA-PB, VISTORIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF. MEMO 157/2017-ST. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02968 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA NA UFCG, NA CIDADE DECMAPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 27/11 AS 08:00HRS A 27/11/2017 AS 16:00HRS, CONF. MEMO159/2017-DE. | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/11 AS 08:00HSA 22/11/2017 AS 16:00HRS, CONFMEMO 240/2017-ST. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02970 | 12/12/2017 | 19315.48 | 19315.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO /DE CNHS CONFORME RELATORIOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO /NUMERO 027624/2017-0 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), CONFIGURAR IMPRESSORAS DOS DESPACHANTES,INSTALAR SISTEMA DETRAN DOS DESPACHANTES, NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE,PATOS E PIANCO-PB NOPERIODO DE 05/12 AS 4:00HRS A07/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 104/2017-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NAS CIDADESPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 12/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT NAS CIDADESPATOS,CAJAZEIRA E SOUSA-PB NOPERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A29/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 268/2017-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02979 | 12/12/2017 | 853.00 | 853.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISIUCAO/DE 20 ESTACAS CONCRETO 2,30 MT03 KG DE ARAMES GALVANIZADO /18 E 10 MTS ARAME GALVANIZADO/16 CONFORME PESQUISAS E DOCU//MENTOS ANEXOS AO PROCESSO 021.169/2017-3. | 28793034000108 | AUXILIADORA MARIA C.MARTINS CONCRESUL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADEDE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF.MEMO 156/20-17 DE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADEDE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF.MEMO 156/20-17 DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), REALIZAR VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADEDE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE25/11 AS 04:00HRS A 25/11/2017AS 16:00HRS, CONF.MEMO 156/20-17 DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02983 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA,NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A01/12/2017 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 265/2017-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02986 | 12/12/2017 | 11334.19 | 11334.19 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/DE IPTU E TAXAS DE LIXO DAS SALAS 17,18,19 E 20 SHOPING CA//RRO LEGAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 019863/2016-3 E DEMAIS PARECERES. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02988 | 12/12/2017 | 5835.00 | 5835.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PROGRAMA PHS EXERCICIO ANTERIOR EDICAO 2014 CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXO AO PROCESSO 015825/2015-2 E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES. | 09292053000106 | EDRIZIO ALVES DE AZEVEDO-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02990 | 12/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONFIGURAR IMPRESSORA S DOS DESPACHANTES INSTA-LAR SISTEMA DETRAN NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 05/12 AS4:00HRS A 07/12/2017 AS 18:0HSCONF. MEMO 104/DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02992 | 18/12/2017 | 390.40 | 390.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRATIF. NA-TALINA 2017, CONF. MEMO 121/17.2, RESERVA 552 E TERMO DE PROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00000996474439 | ADILSON BARROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02993 | 18/12/2017 | 156.16 | 156.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 001_/2017 ANEXOS. | 00008412063414 | ANDRE DA CUNHA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02995 | 18/12/2017 | 390.40 | 390.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00005347080485 | ERIVELTON GONCALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02997 | 18/12/2017 | 234.24 | 234.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00071495788458 | FRANCINILDO DE OLIVEIRA ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02998 | 18/12/2017 | 234.25 | 234.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00021942897472 | GENIVAL FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02999 | 18/12/2017 | 390.40 | 390.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03000 | 18/12/2017 | 390.40 | 390.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00003095748469 | JULIO SERGIO ZEFERINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03001 | 18/12/2017 | 78.08 | 78.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03002 | 18/12/2017 | 702.72 | 702.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRAT. NATA-LINA/2017, CONF. MEMO 121/17.2DSG, RESERVA 552 E TERMO DEPROTOCOLO 0010/2017 ANEXOS. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03004 | 19/12/2017 | 248764.31 | 248764.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A REPACTUACAO NO PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO/2017, CONF. OFICIO 147/2017-ASDEF, CONTRATO 0032/2015DISPENSA 09/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03005 | 19/12/2017 | 5550.77 | 5550.77 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAP. TEOR-TEC E PRAT.DE DIRECAO VEICULARINCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CAT. B(PHS),CONF.SOLICITACAO, GD 143E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03006 | 19/12/2017 | 8394.22 | 8394.22 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAP. TEOR-TEC E PRAT.DE DIRECAO VEICULARINCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B, ADICAO DE CAT. A eB E MUDANCA DE CATEGORIA D(PHSCONF. SOLICITACAO, GD 145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03009 | 26/12/2017 | 3068224.71 | 3068224.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/17CONF. MEMO 0169/2017-DRH E RE-SUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 26/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASDO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE24/11 AS 14:00HRS, A 25/11/17AS 16:00HRS, CONF, MEMO 088/2017-D.E. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03016 | 26/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASDO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE24/11 AS 14:00HRS, A 25/11/17AS 16:00HRS, CONF, MEMO 088/2017-D.E. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03017 | 26/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), RESOLVER PRO-BLEMAS RELACIONADO DA 4a.CIRE-TRAN DE PATOS-PB, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 16/11AS 14:00HRS A 18/11/2017 AS 1800HRS, CONF. MEMO 154/2017-CI-RETRAN-PB | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03018 | 26/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE 06/12 AS 08:00HRS A06/12/2017 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 374/2017-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 26/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORESQUE IRAO APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO E DIRECAO VEICULAR ,NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA ECAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE27/11 AS 6:00HRS A 30/11/2017AS 06:00HRS,CONF.MEMO 281/2017ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03021 | 26/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A05/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 278/2017-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 26/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A05/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 278/2017-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03024 | 26/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A05/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 278/2017-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 26/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVI-DORES DA CRT, A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE04/12 AS 06:00HRS A 05/12/2017AS 18:00HRS,CONF.MEMO 278/2017CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03032 | 26/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NAS COMARCAS DE GUARA-BIRA, ESPERANCA E ALAGOA NOVA-PB, NO PERIDO DE 11/12 AS 07:00HRS A 12/12/2017 AS 18:00HRSCONF.MEMO 088/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 26/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADOR,NAS COMARCAS DE GUARABIRA,ESPERANCA E ALAGOA NOVA- PB NOPERIODO DE 11/12 AS 07:00HRS A12/12/2017 AS 18:00HRS CON.MEMO 088/2017-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DEMALTA E PATOS-PB,NO PERIODO DE29/11 AS 08:00HRS A 01/12/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 085/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DEMALTA E PATOS-PB,NO PERIODO DE29/11 AS 08:00HRS A 01/12/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 085/2017-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 26/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO AD-VOGADO AUDIENCIA NA COMARCA DEMALTA E PATOS-PB,NO PERIODO DE29/11 AS 08:00HRS A 01/12/2017AS 18:00HRS, CONF. MEMO 085/2017-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03040 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, SAOMAMEDES, PATOS E MALTA-PB, NOPERIODO DE 13/12 AS 7:00HRS A15/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 089/2017-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03041 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, SAOMAMEDES, PATOS E MALTA-PB, NOPERIODO DE 13/12 AS 7:00HRS A15/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 089/2017-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 26/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA CONDUZIN-DO ADVOGADOS NAS COMARCA DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, SAOMAMEDES, PATOS E MALTA-PB, NOPERIODO DE 13/12 AS 7:00HRS A15/12/2017 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 089/2017-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 26/12/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPARDE AUDIENCIA NAS COMARCAS DEPOMBAL, CAJAZEIRAS, E SAO JOSEDE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE04/12 AS 08:00HRS A 07/12/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 087/20-17 ASSEJUR. | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 26/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPARDE AUDIENCIA NAS COMARCAS DEPOMBAL, CAJAZEIRAS, E SAO JOSEDE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE04/12 AS 08:00HRS A 07/12/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 087/20-17 ASSEJUR. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 26/12/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),IRA CONDUZINDOADVOGADOS NAS COMARCAS DEPOMBAL, CAJAZEIRAS, E SAO JOSEDE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE04/12 AS 08:00HRS A 07/12/2017AS 18:00HRS, CONF.MEMO 087/20-17 ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03056 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS E MEIA), COM FINALIDADEDE ACOMPANHAR A DIV. DE PLANOSINTREGADOS, NAS CIDADES DE SO-LEDADE E CATOLE DO ROCHA-PB,NOPERIODO DE 29/11 AS 6:00HRS A01/12/2017 AS 16:00HRS,CONF.MEMO 125/2017-DVG. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03057 | 27/12/2017 | 105.87 | 105.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO 13o./17,CONF. MEMO 172/2017-DRH, GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 2841
Última atualização: 10/06/2024