| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2017 | 793545.87 | 793545.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2017 | 14996225.40 | 14996225.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2017 | 1207916.62 | 1207916.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2017 | 133017.69 | 133017.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2017 | 714.61 | 714.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2017 | 1095729.71 | 1095729.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2017 | 5707617.36 | 5707617.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/01/2017 | 73748.03 | 73748.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2017 | 35231.15 | 35231.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 02/02/2017 | 430380.72 | 430380.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 03/02/2017 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 03/02/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 03/02/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 03/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 03/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 03/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 03/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 03/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 03/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 03/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/02/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/02/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 03/02/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 03/02/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/02/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/02/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/02/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00067 | 06/02/2017 | 1865.33 | 1865.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES/PONDENCIAD DESTA SESDS, CONTRATO N.56/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 06/02/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADISO TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA//DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00069 | 06/02/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.12/2014/MES/JANEIRO/17 | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00070 | 06/02/2017 | 49919.20 | 49919.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO E AR CONDICIONA//DOS DESTA SESDS/CONTRATO/005//2011/MES/JANEIRO/2017. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00071 | 06/02/2017 | 9372.41 | 9372.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM REPOSICAO DEPECAS EM VIATURAS DESTA SESDS/ITABAIANA/CONT/006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00072 | 06/02/2017 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/CONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00073 | 06/02/2017 | 11095.99 | 11095.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM REPOSICAO DEPECAS EM VIATURAS DESTA SESDS/GUARABIRA/CONTRATO 005/12. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00074 | 06/02/2017 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA/SESDS/CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00075 | 08/02/2017 | 7390.60 | 7390.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de passagens Aereas_Nacional para Ges/tores desta Pasta. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 09/02/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 001/2014 DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 09/02/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 002/2014 DURANTE O MES DE JANEIRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 09/02/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 003/2014 DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 09/02/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 005/2014 DURANTE O MES DE JANEIRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 09/02/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 004/2014 DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00081 | 09/02/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEISPARA O FESP E SESDS, CONTRATO/N.008/2012/JANEIRO/2017. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 09/02/2017 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS, CONFORME CONTRATO 54/2015DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 09/02/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME/CONTRATO 94/2015/JANEIRO/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 09/02/2017 | 14025.00 | 14025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE INSTALACAO DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADO /EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 09/02/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 09/02/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 09/02/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 09/02/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 09/02/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 09/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 09/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 09/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 09/02/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 09/02/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00113 | 13/02/2017 | 8697.90 | 8697.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA PRESOS TEMPORARIOSDA 1.SRPC NA CIDADE DE JOAO //PESSOA/CONTRATO 006/2014,DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00112 | 13/02/2017 | 13570.00 | 13570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA///RIOS DA 2.DRPC NA CIDADE DE C.GRANDE/CONTRATO/004/2014,DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 14/02/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 14/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 14/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 14/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 14/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 14/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 14/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 14/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 14/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 14/02/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 14/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 14/02/2017 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LACRES DE SEGURANCA),DESTINADOS PARA O IPC. | 14286932000157 | LACRES GOLD LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00145 | 14/02/2017 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EZI DNA INVESTIGATOR KIT /COM 48, DESTINADOS PARA O IPC. | 01334250000392 | QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 14/02/2017 | 7890.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LACRES DE SEGURANCA),DESTINADOS PARA GERENCIA DE ANALISEEM DNA/IPC/SESDS/PB. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00147 | 14/02/2017 | 14801.60 | 14801.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS//C.GRANDE/CONTRATO 004/2012 DU/RANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00148 | 14/02/2017 | 33853.78 | 33853.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE/CONTRATO N.0004DE 2012/MES DE JANEIRO/2017. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00149 | 14/02/2017 | 16664.60 | 16664.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS//JOAO PESSOA/CONTRATO 03/2012 /NO MES DE JANEIRO/2017. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00150 | 14/02/2017 | 17264.56 | 17264.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA/CONTRATO 003/2012/DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00151 | 15/02/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ENUCLEO DE SAUDE DESTS SESDS///CONTRATO 001/2012/MES DE JANEIRO/2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00152 | 15/02/2017 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA NO ELEVADOR DO //IMOVEL INSTALADO NA CORREGEDO/RIA DA POLICIA CIVIL/SESDS/MESDE JANEIRO/17. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00153 | 15/02/2017 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA NO ELEVADOR DO //IMOVEL INSTALADO NA CORREGEDO/RIA DA POLICIA CIVIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00154 | 15/02/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC/SESDS/CONTRATO N.41/14/DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 15/02/2017 | 7912.00 | 7912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL A4), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 15/02/2017 | 4909.00 | 4909.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 15/02/2017 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL GRAFICO), DESTINA/DOS PARA ESTA SESDS. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 15/02/2017 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 17/02/2017 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -JANEIRO 2017 CONF DEMONSTRATI-VO SEAD E EXTRATO BANCARIO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00160 | 17/02/2017 | 21419.63 | 21419.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 17/02/2017 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIEMNTO DE FUNDOS DESTINADOS PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIADE GABINETE COM MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00162 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL, C SERVICOS DE TERCEI/RO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00163 | 20/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL, C DESPESA DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00164 | 20/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 5.DELEGACIA SECCIONAL DA P CIVIL COM DESPESA DESERVICO DE TERCEIRO PESSOA JU/RIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00165 | 20/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 5.DELEGACIA SECCIONAL DA P CIVIL COM DESPESA DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00166 | 20/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELO IPC/INSTITUTO DE//POLIC.CIENTIFICA COM DESPESA DSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00167 | 20/02/2017 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELO IPC/INSTITUTO DE//POLIC.CIENTIFICA COM DESPESA DMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 14.DELEGACIA SECCIONAL/MONTERIO COM DESPESA DESERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00169 | 20/02/2017 | 2500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTIQIZADO PELA 14.DELEGACIA SECCIONAL/MONTERIO COM DESPESA DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DNOVENTA DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 20/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 1.DELEGACIA SECCI/ONAL/JOAO PESSOA COM DESPESA DMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO D90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 1.DELEGACIA SECCI/ONAL/JOAO PESSOA COM DESPESA DSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00172 | 20/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL DEPOLICIA CIVIL COM DESPESA DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00173 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL DEPOLICIA CIVIL COM DESPESA DESERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00174 | 20/02/2017 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3. DELEGACIA SECCIONAL DA POL CIVIL C DESPESA DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3.SUPERINTENDENCIAREGIONAL DA POLICIA CIVIL COM/DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00176 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 4.DELEGACIA SECCIONAL DA POL CIVIL C DESPESA DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DNOVENTA DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00177 | 20/02/2017 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 4. DELEGACIA SECCIONAL DA POL CIVIL NA CIDADE DEBAYEUX, COM DESPESA DE SERVI//COS DE TERCEIRO PESSOA JURIDI/CA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00178 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 15.DELEGACIA SECCIONAL DA POL CIVIL NA CIDADE DEPATOS COM DESPESA DE SERVICO//TERC PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00179 | 20/02/2017 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 15.DELEGACIA SECCIONAL DA POL CIVIL NA CIDADE DEPATOS,COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 20/02/2017 | 2572.40 | 2572.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA I IPC E //SEUS NUCLEOS, CONFORME SOLICI/TACAO. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 16ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00181 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 16.DSPV NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL COM DESPESADE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 16ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 20/02/2017 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 16.DSPC NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL COM DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZDE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00183 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9.DSPC NA CIDADE /ITABAIANA COM DESPESAS DE SER/VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00184 | 20/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9.DSPC NA CIDADE /ITABAIANA COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00185 | 20/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 14.DSPC NA CIDADE/MONTEIRO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00187 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 1.DSPC NA CIDADE /JOAO PESSOA DESPESAS DE SER/VICOS TERCEIRO PESSOA JURIDICANO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 20/02/2017 | 334224.64 | 334224.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/02/2017 | 14624087.81 | 14624087.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/02/2017 | 1428720.00 | 1428720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/02/2017 | 142244.05 | 142244.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 21/02/2017 | 714.61 | 714.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 21/02/2017 | 1095245.71 | 1095245.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/02/2017 | 1208324.81 | 1208324.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOFEVEREIRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 21/02/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL/PARA ESTA SESDS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 21/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 21/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 21/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 21/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 21/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 21/02/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 21/02/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 21/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 22/02/2017 | 35025.01 | 35025.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00216 | 22/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de passagens aereas/interestadual para Gestores///desta Secretaria da Seguranca. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 23/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 23/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 23/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 23/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 23/02/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 23/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 23/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 23/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 23/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 23/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 23/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 23/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 23/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 24/02/2017 | 4577.00 | 4577.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPE/RACOES NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 24/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 24/02/2017 | 4617.87 | 4617.87 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 CONF. DEMONSTRATIVOS SEADE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 24/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 24/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 24/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 24/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 24/02/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 24/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 24/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 24/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 24/02/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/02/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004122408407 | CRISTIANE LOURENCO DA SILVA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 24/02/2017 | 91000.00 | 91000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO HELICOPTERODESTA SESDS/CONTRATO/009/2015.DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005179152437 | DIEGO GARCIA FARIAS DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096382481491 | LEONARDO SOUZA L.SURUAGY DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 24/02/2017 | 4442.02 | 4442.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO PARA REPOSICAO EM AERONAVE/DESTA SESDS/CONTRATO/009/2015,DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002369337443 | CLEVERSON LUIZ FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006288311456 | OHANA CARLA FERREIRA TELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000797119442 | DANIEL FORMIGA ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00306 | 24/02/2017 | 2769.00 | 2769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATRIAL DE CONSUMODESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 24/02/2017 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E UNIAO PARA ESTA PASTA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000814119441 | BRUNO DORIA DE MELO PINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005728156460 | CELIO BEZERRA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143976470 | ANA HELENA AIRES TELINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073885193434 | GILVANA OLIVEIRA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001221592416 | JAPHNIS DE PAIVA COSTA ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/03/2017 | 429434.03 | 429434.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 07/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 07/03/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 07/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 07/03/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 07/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 08/03/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/CONT/N.004/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 08/03/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/CONT/N.003/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 08/03/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/CONT/002/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 08/03/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/CONT/N.001/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 08/03/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/CONT/N.005/14. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 08/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 8.DELEGACIA SECCIONAL DE P CIVIL PA/RA SER UTILIZADO COM NATERIAl/DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 08/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 8.DELEGACIA SECCIONAL DE P CIVIL PA/RA SER UTILIZADO COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA//NO PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTASESDS/CONTRATO/005/2011/MES DEFEVEREIRO/2017. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 09/03/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAOCOMPUTACIONAL GUARDIAO, CONFORME CONTRATO 12/2014/SESDS, DU/RANTE O MES DE FEVEREIRO/17. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 09/03/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC/SESDS/CONT 41/2014, DU/RANTE O MES DE FEVEREIRO/17. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 09/03/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO /94/2015/SESDS, DURANTE O MES//DE FEVEREIRO/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00385 | 09/03/2017 | 2190.00 | 2190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS/GUARABIRA/CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00386 | 09/03/2017 | 9179.39 | 9179.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTEA A/AQUISICAO D EPECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///GUARABIRA/CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00387 | 09/03/2017 | 3835.00 | 3835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS/ITABAIANA/CONT.06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00388 | 09/03/2017 | 7754.87 | 7754.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS EM VIATURASDESTA SESDS/ITABAIANA CONFORMECONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00389 | 09/03/2017 | 9907.15 | 9907.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM HELICOPTERO DESTA SESDSCONTRATO N.006/2016/FEV/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00390 | 09/03/2017 | 38250.00 | 38250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO HELICOPTERO///CONTRATO N.006/2016/FEV/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 10/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 10/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 10/03/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 10/03/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 10/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 10/03/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 10/03/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00442 | 13/03/2017 | 7869.00 | 7869.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO /(PAPEL A4), DESTINADOS PARA ESTA SESDS. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006431865499 | ALYSSON FRAZAO DE CARVALHO PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007441950473 | ELLYSON TEIXEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 13/03/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 13/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 13/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 13/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 13/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 13/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 13/03/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 13/03/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021867305453 | IVAN FRANCISCO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 14/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 14/03/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 14/03/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 14/03/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 14/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 14/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 14/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 14/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 14/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 14/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 14/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 14/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 14/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 14/03/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 14/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 14/03/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 14/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 14/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 15/03/2017 | 13498.17 | 13498.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDEFUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADEDE BOQUEIRAO. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00488 | 15/03/2017 | 22170.54 | 22170.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA/CONTRATO 03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00489 | 15/03/2017 | 21972.40 | 21972.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SESDS EM JOAO PESSOA CONTRATO/003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00490 | 15/03/2017 | 34067.77 | 34067.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE/CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00491 | 15/03/2017 | 15270.40 | 15270.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA ///GRANDE/CONT 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00492 | 15/03/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E SESDS/CONT/001/2012/FEVEREIRO/2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00493 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 7.DSPC EM MAMANGUAPE COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00494 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 7.DSPC EM MAMANGUAPE COM DESPESAS DE SERVICOSDE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00495 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 2.SRPC EM CAMPINA GRANDE COM DESPESAS COM MATDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 2.SRPC EM CAMPINA GRANDE NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00497 | 15/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 3.DSPC EM CABE/DELO COM DESPESAS DE SERVICOSDE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DETERCEIRO EM J PESSOA NO PRAZO/DE 90 DIAS. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00498 | 15/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 3.DSPC EM CABEDELO COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 13ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00499 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 13 DSPC NA CIDADE DE PICUI COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 13ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00500 | 15/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 13 DSPC NA CIDADE DE PICUI COM DESPESA DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURI/DICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00501 | 15/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 10 DSPC NA CIDADE DE C GRANDE COM DSPESA DE//MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 15/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 10 DSPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESPESA DE SERVICOS DE TERCEIROS //PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 15/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 15/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 16/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 17/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00535 | 17/03/2017 | 18187.59 | 18187.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS PARA ESTA SESDS/CONTRATO 056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 17/03/2017 | 77000.00 | 77000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS, CONFORME/CONTRATO N.05415/FEVEREIRO/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS, CONFORME/CONTRATO N.54/15/JANEIRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 17/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 17/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 17/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 17/03/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 17/03/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 17/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 17/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 17/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 17/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 17/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005212222494 | JOSE FAGNER DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00562 | 20/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA DELEGACIA DA MULHER/DEAM, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRA/ZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00563 | 20/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADA PELA DELEGACIA DE //ATENDIMENTO A MULHER, COM DES/PESAS DE MATERIAL DE CONSUMO//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00564 | 20/03/2017 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGDE LICENCIAMENTO DE VEICULO///DA 5. DELEGACIA SECCIONAL DA /POLICIA CIVIL./SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00565 | 20/03/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O FESP E ///SESDS/MES DE FEVEREREIRO/2017. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00567 | 21/03/2017 | 12884.90 | 12884.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 1. SPC NA CIDADE DE JOAODURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00566 | 21/03/2017 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC E SESDSDURANTE O MES DE FEVEREIR0/17.CONTRATO N.005/2011/SESDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00568 | 21/03/2017 | 10132.00 | 10132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 2. SPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/FEVEREIRO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 21/03/2017 | 5296.00 | 5296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00570 | 21/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6.DSPC EM ALHANDRACOM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00571 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6.DSPC EM ALHANDRACOM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00573 | 22/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER/UTILIZADO PELA 6.DSPC NA CIDA/DE DE ALHANDRA COM DESPESAS DESERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 22/03/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA, CONFORME CONTRATO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 22/03/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 22/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 22/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 22/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 22/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 22/03/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 22/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 22/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 22/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 22/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 22/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 22/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 22/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 22/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 22/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 22/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 23/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 23/03/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 23/03/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00612 | 24/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 21. DSPC NA CIDADEDE CAJAZEIRAS, COM DESOESA DESERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00613 | 24/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 21. DSPC NA CIDADEDE CAJAZEIRAS, COM DESOESA DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00614 | 27/03/2017 | 13553.93 | 13553.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA,REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///GUARABIRA/CONTRATO/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00615 | 27/03/2017 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA,REFERENTE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVA EMVIATURAS DESTA SESDS/GUARABIRACONTRATO/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00616 | 27/03/2017 | 10707.22 | 10707.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA,REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///ITABAIANA/CONTRATO/006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00617 | 27/03/2017 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA,REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SESDS/ITABAIANA/006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/03/2017 | 14593269.37 | 14593269.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/03/2017 | 2231506.85 | 2231506.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 28/03/2017 | 145091.83 | 145091.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 28/03/2017 | 807.82 | 807.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 28/03/2017 | 1093309.71 | 1093309.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 28/03/2017 | 357.70 | 357.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TCR (TAXA DE COLETADE RESIDUO), RELATIVO AO IMO/VEL ESTATAL ONDE FUNCIONA A 10DELEGACIA DISTRITAL NO BAIRRO/DE TAMBAU, JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 28/03/2017 | 1788163.76 | 1788163.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 29/03/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 29/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 29/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 29/03/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 29/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 29/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 29/03/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003543923447 | ITALO MACEDO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 29/03/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005518159498 | JEAN WOLGRAN WANDERLEY DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 29/03/2017 | 35025.01 | 35025.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 30/03/2017 | 428826.27 | 428826.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 31/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 31/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 31/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 31/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 31/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 31/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 31/03/2017 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 31/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 31/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 31/03/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 31/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 31/03/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 31/03/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 03/04/2017 | 7933.50 | 7933.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo (papel A4), destinados paraesta Secretaria. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 03/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 03/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 03/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 03/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 03/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 03/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 03/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 03/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003577734469 | GEIZA LIGIA DANTAS AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 03/04/2017 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 06/04/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 06/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 06/04/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 06/04/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/04/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 06/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008106801497 | NEWTON JONATAS FREITAS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 06/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 06/04/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 06/04/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 10/04/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA DURANTE O //MES DE MARCO, CONFORME CONTRA/001/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 10/04/2017 | 49956.00 | 49956.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contrato para prestacao de servi/cos de manutencao corretiva epreventiva em equipamnetos derefrigeracao e ar condiciona//dos do IPC/SESDS/MARCO/2017. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00819 | 10/04/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL/PARA O FESP E SESDS/MARCO/2017 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00820 | 10/04/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 10/04/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS, DURANTE OMES DE MARCO/2017/CONT/94/2015 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 10/04/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC/SESDS, DURANTE O MES DEMARCO/2017/CONT/41/2014/SESDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 10/04/2017 | 77000.00 | 77000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS, DURANTE OMES DE MARCO/2017/CONT/54/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 10/04/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO/DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA GINTEL/SESDS/MARCO/2017/CONT/12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 10/04/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT.05/2014/MARCO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 10/04/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT.04/2014/MARCO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 10/04/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT.03/2014/MARCO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 10/04/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT.02/2014/MARCO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 10/04/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT.01/2014/MARCO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00830 | 10/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DESTI/NADOS PARA ESTA SESDS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/04/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/04/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 10/04/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 10/04/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 10/04/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 10/04/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 10/04/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 10/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 10/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 10/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 10/04/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 11/04/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 11/04/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 11/04/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 11/04/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 11/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 11/04/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00863 | 11/04/2017 | 7963.40 | 7963.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOACONT.03/2012/MARCO/2017. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00864 | 11/04/2017 | 28282.07 | 28282.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM VI/ATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOACONT.03/2012/MARCO/2017. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00865 | 11/04/2017 | 14876.50 | 14876.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMP GRANDECONT.04/2012/MARCO/2017. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00866 | 11/04/2017 | 54680.59 | 54680.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF.AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM VI/ATURAS DESTA SESDS/CAMP GRANDECONT.04/2012/MARCO/2017. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 12/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 12/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 12/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 12/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 12/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 12/04/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 12/04/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 12/04/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 12/04/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 12/04/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 12/04/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 12/04/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 12/04/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 12/04/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 12/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 12/04/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 12/04/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 12/04/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 12/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 12/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00936 | 20/04/2017 | 14828.30 | 14828.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 1.SRPC/JOAO PESSOA,CONTRATO006/2014/MARCO/17. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00947 | 20/04/2017 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DURANTE //OPERACOES NA CIDADE DE PATOS. | 12080343000192 | RESTAURANTE E POUSADA NORDESTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00914 | 20/04/2017 | 227.63 | 227.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00916 | 20/04/2017 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00917 | 20/04/2017 | 158.91 | 158.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 20/04/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00924 | 20/04/2017 | 141.62 | 141.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00927 | 20/04/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00932 | 20/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/PARA SER UTILIZADO PELA 11 DSPQUIMADAS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00934 | 20/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/PARA SER UTILIZADO PELA 11 DSPQUEIMADAS COM DESPESAS DE SER/VICOS DE TERCEIRO PESSOA JURI/DICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 20/04/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00942 | 20/04/2017 | 11008.00 | 11008.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 2.SRPC/CAMPINA GRANDE/CONT.004/2016/MARCO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 20/04/2017 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 20/04/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 20/04/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00951 | 20/04/2017 | 7883.00 | 7883.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE DESTA SESDS. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00952 | 20/04/2017 | 27729.69 | 27729.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTA/GENS DE CORRESPONDENCIAS PARAESTA SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00956 | 20/04/2017 | 19390.04 | 19390.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS //PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PAS/J PESSOA/CONT 03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00957 | 20/04/2017 | 22133.00 | 22133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS /PARA MANUTENCAO CORRETIVA E //PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA//SESDS/J.PESSOA/CONT.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00958 | 20/04/2017 | 62900.00 | 62900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CON/TRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE INSTALACAO E//DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS/DE AR CONDICIONADOS DESTA SE/CRETARIA, CONFORME CONTRATO N0033/2016/SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000916829405 | KARINA LEITE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 20/04/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 20/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REALIZACAO DE PROJETOPARA REFORMA E AMPLIACAO DA 4.DELEGACIA DISTRITAL DE POLICIACIVIL NA CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE/PB. | 00008152482455 | RAPHAEL CARVALHO WANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 20/04/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00985 | 20/04/2017 | 5025.00 | 5025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETODE INSTALACAO PREDIAL DE UM //POSTO INTEGRADO NO BAIRRO DORANGEL EM JOAO PESSOA. | 00008152482455 | RAPHAEL CARVALHO WANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 20/04/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 20/04/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 20/04/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 20/04/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 20/04/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/04/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 24/04/2017 | 40971.44 | 40971.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE RESTAURACAO ECOMPLEMENTACAO DA CACALDA DE /PASSEIO PUBLICO NO ENTORNO DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLI/CA,CONFORME CONTRATO N.06/2017SENDO 50% DE SERVICO E 50% DEMATERIAL. | 22732871000132 | SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACAO EIRELL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 25/04/2017 | 1786368.29 | 1786368.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 26/04/2017 | 13523432.84 | 13523432.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 26/04/2017 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOABRIL/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 26/04/2017 | 2318053.72 | 2318053.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 26/04/2017 | 138956.07 | 138956.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 26/04/2017 | 838.89 | 838.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 26/04/2017 | 1093309.71 | 1093309.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 26/04/2017 | 35408.19 | 35408.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067463282449 | MANOEL MESSIAS DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 26/04/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067463282449 | MANOEL MESSIAS DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 26/04/2017 | 479985.00 | 479985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMERAS E ACESSORIOS MINIATURIZA-DOS COM RECURSO DO CONVENIO 793123/13/SENASP/MJ. | 17636892000114 | COVIDENCE BRASIL C.E SERV DE EQUIPAMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 27/04/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 27/04/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 27/04/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004261940477 | ANA PAULA DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 27/04/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004620389471 | THALES EMANUEL ALVES TRUTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 27/04/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004618358432 | FABRICIA OLIVEIRA CANEJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 27/04/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 27/04/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00036472638420 | DINARTE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 27/04/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00082647917434 | EVERALDO MELO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 27/04/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052692604415 | JOSE CARLOS FELINTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 27/04/2017 | 220000.00 | 220000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURODA AERONAVE DE ASAS ROTATIVA /DO HELICOPTERO MATRICULA N. PRCME, SERIE 4889/ANO 2009,MODELO AS 350 B2, DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO 003/2017. | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 28/04/2017 | 428696.40 | 428696.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 02/05/2017 | 14767.02 | 14767.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE //FUNCIONA A 6.DSPC NA CIDADE DOCONDE/PB. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 02/05/2017 | 65461.46 | 65461.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO 011/2014/JANEIRO/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 02/05/2017 | 8393.48 | 8393.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO 010/2014/JANEIRO/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 02/05/2017 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO 009/2014/JANEIRO/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 02/05/2017 | 41195.76 | 41195.76 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01032 | 03/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE NECOMPLEMENTAR N.614/2017, CON//FORME AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA //SESDS/GUARABIRA/CONT/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01033 | 04/05/2017 | 562.76 | 562.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de anuidade 172000 anuidade/2017/registro Pb 004783/0, conforme boleto 23701159000054731 para esta Sesds. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 04/05/2017 | 292.50 | 292.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de Certificacao digital/para esta Secretaria/SESDS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01035 | 04/05/2017 | 36.19 | 36.19 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente restituicao d saldo de convenio n07558982/2011. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 08/05/2017 | 11970.00 | 11970.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratcao de empresa para realizar servicos no imovel, onde //funciona o IPC na cidade de //Campina Grande. | 21241418000160 | KNAUF DRYWALL |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 08/05/2017 | 14570.04 | 14570.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos no imovwel onde /funciona o Nucleo de transpor/desta SESDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 08/05/2017 | 6317.10 | 6317.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higiene/e limpeza em imoveis desta se/cretaria/cont/05/14/abril/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 08/05/2017 | 7544.52 | 7544.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higiene/e limpeza em imoveis desta se/cretaria/cont/04/14/abril/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 08/05/2017 | 49311.77 | 49311.77 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higiene/e limpeza em imoveis desta Se/cretaria/cont/03/14/abril/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 08/05/2017 | 4361.22 | 4361.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higiene/e limpeza em imoveis desta Se/cretaria/cont/02/14/abril/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 08/05/2017 | 64319.70 | 64319.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higiene/e limpeza em imoveis desta Se/cretaria/cont/01/14/abril/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 08/05/2017 | 49974.40 | 49974.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva/e preventiva em equipamentos /de refrigeracao desta Sesds //Ipc e Nucleo de Saude/contraton.0033/2016/abril/2017. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 08/05/2017 | 153871.88 | 153871.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de radios ///transceptores trunking Motoro/la, conforme contrato n.001/17durante o mes de abril/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01045 | 08/05/2017 | 6600.00 | 6600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva/e preventiva em equipamentos /do Ipc e Sesds/cont 001/2012 /durante o mes de abril/2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01047 | 08/05/2017 | 434.12 | 434.12 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de emplacamento de veiculos desta secretaria da segu//ranca/Sesds. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01048 | 08/05/2017 | 6965.00 | 6965.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo para o IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01049 | 08/05/2017 | 7904.00 | 7904.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo (limpeza), destinados para o IPC. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01050 | 08/05/2017 | 1229.87 | 1229.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de emplacamento de viaturas desta SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 09/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 09/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 09/05/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 09/05/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 09/05/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 09/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002595027409 | KAREN JANAINA DE SA ANGELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 09/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 09/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 09/05/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 09/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085281603868 | HAROLDO PINHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 09/05/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 09/05/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 09/05/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 09/05/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 09/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 09/05/2017 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 09/05/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007045267436 | ALEXANDRE FRANCO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 09/05/2017 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 09/05/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 09/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 09/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 09/05/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 09/05/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 09/05/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 09/05/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 09/05/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 09/05/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 09/05/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01171 | 10/05/2017 | 8076.00 | 8076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO CIMENTO DE REFEICOESPARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2./DRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 004/2016DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01172 | 10/05/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSO/RIA CONTABEIS NO FESP E SESDS/CONTRATO 008/2012/ABRIL/2017. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 10/05/2017 | 77000.00 | 77000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 054/2015/ABRIL/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 10/05/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CISTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC/SESDS/CONTRATO 041/2014MES DE ABRIL/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 10/05/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA, CON/FORME CONTRATO 094/2015/ABRIL/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 11/05/2017 | 17484.19 | 17484.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM HELICOPTERO DESTA SESDSCONFORME CONTRATO 006/2016, DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 11/05/2017 | 52166.59 | 52166.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM HELICOPTERO DESTA SESDS/CONTRATO 006/2016, DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01178 | 11/05/2017 | 11983.90 | 11983.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///MONTEIRO CONTRATO 02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01179 | 11/05/2017 | 717.00 | 717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/MONTEIRO/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 11/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 11/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 11/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 11/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 11/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 11/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 11/05/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 11/05/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 11/05/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 11/05/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 11/05/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 12/05/2017 | 124901.05 | 98234.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES POLICIAIS /CIOP, CONFORME CONTRATO N.008/2017/SESDS. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01230 | 12/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS),DESTINADOSPARA ESTA SESDS. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01232 | 12/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: USO DIFERENCIADO DA FORCA:TATICA E ABORDAGEM POLICIALCARGA HORARIA: 40 H/AULA. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01233 | 12/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: USO DIFERENCIADO DA FORCA:TATICA E ABORDAGEM POLICIALCARGA HORARIA: 40 H/AULA. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01234 | 12/05/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CAPACITACAO EM TATICA EABORDAGEM POLICIAL COM CARGAHORARIA: 40 H/AULA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01235 | 12/05/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CAPACITACAO EM TATICA EABORDAGEM POLICIAL COM CARGAHORARIA: 40 H/AULA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 12/05/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 17/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 17/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 17/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 17/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 17/05/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 17/05/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 17/05/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 17/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 17/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 17/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 17/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 17/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01255 | 17/05/2017 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE DE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE/RG PELA//GERENCIA DE IDENTIFICACAO DO /IPC, CONFORME CONT/13/2016 | 34164319000174 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 17/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 17/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 17/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 17/05/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 17/05/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071078622353 | LEONARDO GONCALVES MACIEL PINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 17/05/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069536554291 | RODOLFO VIEIRA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 17/05/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 17/05/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 17/05/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000880695404 | KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 19/05/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005728156460 | CELIO BEZERRA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002369337443 | CLEVERSON LUIZ FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 19/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 19/05/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 19/05/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 19/05/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 19/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 19/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044185570406 | JOAO FAUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 19/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 19/05/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/05/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 19/05/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 19/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 19/05/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 19/05/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 19/05/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 22/05/2017 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DEEXTRACAO AUTOMATICA DE DNA COMRECURSO DO CONV N.793109/2013/SENASP/MJ.CONTA 12736-1/AGENCIA 1618-7/BB. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 22/05/2017 | 109060.00 | 109060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DEMATERIAIS PERMANENTE:14 MESA /DE NECROPSIA, COM RECURSO DO/CONVENIO N.793109/2013/MJ CONTA 12736-1, AG 1618-7/BB. | 11360157000144 | INOXCOOK - COMERCIAL LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 22/05/2017 | 104155.00 | 104155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:09 MESAS PARA EXAMES GINECOLOGICO E 05 COLPOSCOPIO COM VIDEO, COM RECURSO DO CONVENIO N793109/2013/MJ, CONTA 12736-1,AG 1618-7/BB. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 23/05/2017 | 13079.20 | 13079.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATCAO DE EMPRESA PARA REALI/ZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE //FUNCIONA O NUCLEO DE SAUDE DESTA SESDS, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01337 | 23/05/2017 | 13908.85 | 13908.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES, 2.REISP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01338 | 23/05/2017 | 70.81 | 70.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULO DO NUCLEO DE HOMICIDIODA 6.DSPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01339 | 23/05/2017 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS PARA ESTA /SESDS. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01340 | 23/05/2017 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRONTUARIO CIVIL), DESTINADOS PARA O IPC/SESDS. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01341 | 24/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01342 | 24/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01343 | 24/05/2017 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:CONDUCAO E CUSTODIADE PRESO-CARGAHORARIA:120H/A | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01344 | 24/05/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01345 | 24/05/2017 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:CONDUCAO E CUSTODIADE PRESO-CARGA HORARIA:120 H/A | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01346 | 24/05/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01347 | 25/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela Corregedoria da Policia Civil com despesa de material de consumo no prazo de90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01348 | 25/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela Corregedoria da Policia Civil com despesa de servicos de terceiro pessoa juri/dica, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01349 | 25/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela 19. Delegacia Seccional da Policia Civil com //despesas de servicos de terceiro Pessoa Jiridica no prazo de90 dias. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01350 | 25/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela 19. Delegacia Seccional da Policia Civil com //despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01351 | 25/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela Academia da Policia Civil, com despesa de servi/cos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01352 | 25/05/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela Academia da Policia Civil com despesas de material de consumo no prazo de 90//dias. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 20ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01353 | 25/05/2017 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela 20. Delegacia Seccional da Policia Civil com //despesa de material de consumono prazo de 90 dais. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 20ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01354 | 25/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundo para ser utilizado pela 20. Delegacia Seccional da Policia Civil com //despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de90 dias. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 29/05/2017 | 1789530.00 | 1789530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 29/05/2017 | 13643654.59 | 13643654.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 29/05/2017 | 2278805.46 | 2278805.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 29/05/2017 | 134610.44 | 134610.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 29/05/2017 | 807.82 | 807.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 29/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 30/05/2017 | 428389.27 | 428389.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01365 | 31/05/2017 | 8393.48 | 8393.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO/10/2014, DU/RANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01366 | 31/05/2017 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO/09/2014, DU/RANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 31/05/2017 | 37295.19 | 37295.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01368 | 07/06/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DO NUCLEO DE SAUDE/SESDS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01369 | 07/06/2017 | 70.81 | 70.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA //VTR MOR-2203/IPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01397 | 08/06/2017 | 67.84 | 67.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de emplacamento de veiculo da 19.Delegacia Seccion//nal de policia civil/Sesds. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021867305453 | IVAN FRANCISCO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 08/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 08/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 08/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 08/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 08/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 08/06/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 08/06/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 08/06/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 08/06/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042483484468 | VANJA SANTOS DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 08/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 08/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 08/06/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 08/06/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 08/06/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021867305453 | IVAN FRANCISCO DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 08/06/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 08/06/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 08/06/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 08/06/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 08/06/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 08/06/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 08/06/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 08/06/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 08/06/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 09/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 13/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 13/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 13/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 13/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 13/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 13/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 13/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 13/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 13/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 13/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 13/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 13/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 13/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 13/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 13/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01676 | 13/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SER /UTILIZADO PELO IPC, COM DESPE/SAS COM SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01677 | 13/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SER /UTILIZADO PELO IPC, COM DESPE/SAS DE MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 16/06/2017 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 16/06/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004123723470 | ERINALDO ANTONIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 16/06/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 16/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 16/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 16/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 16/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 16/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 16/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 16/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 16/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 16/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 16/06/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 16/06/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 16/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 16/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 16/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 16/06/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 16/06/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01731 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE, CONFORME CONT.PARA MANUTENCAO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 16/06/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01737 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SESDS/CAMPINA GRANDE, CONFORMECONTRATO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01744 | 16/06/2017 | 67823.02 | 67823.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01747 | 16/06/2017 | 55376.84 | 55376.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA /SESDS/JOAO PESSOA, CONFORME// CONTRATO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 16/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002686239450 | JOAO ROBERTO LEANDRO MORENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 16/06/2017 | 49937.60 | 49937.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DEREFRIGERACAO DESTA SESDS E IPCDURANTE O MES DE MAIO/2017. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 16/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 16/06/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01760 | 16/06/2017 | 22051.67 | 22051.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS DESTA PASTA/CONTRA/TO 56/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01761 | 16/06/2017 | 25837.28 | 25837.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS DESTA PASTA/CONTRA/TO 56/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01762 | 16/06/2017 | 2225.39 | 2225.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEI/CULOS DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01763 | 16/06/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEI/CULOS DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DESUPORTE E MANUTENCAO /DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 12/2014/SESDS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01765 | 16/06/2017 | 48568.18 | 48568.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEXA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT/11/2014/FEV/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 16/06/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT/02/2014/FEV/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 16/06/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT/01/2014/MAIO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 16/06/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT/03/2014/MAIO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 16/06/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT/04/2014/MAIO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 16/06/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT/05/2014/MAIO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 16/06/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA/CONT/001/2017/MAIO/17/SESDS | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 16/06/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N./002/2017, DURANTE O MES DE ///MAIO/17. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 16/06/2017 | 77000.00 | 77000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SESDS, CONT/54/15/MAIO/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 16/06/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC/SESDS/CONT/41/2014/MAIODE 2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01775 | 16/06/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEISPARA O FESP E SESDS/CONT/08/12DURANTE O MES DE MAIO/17. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01776 | 16/06/2017 | 10528.00 | 10528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 2.SRPC NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/MAIO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01777 | 16/06/2017 | 38040.00 | 38040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS E OPERACOES/POLICIAIS RELIZADAS POR ESTA /SECRETARAI/CONTRATO N.008/2016 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 16/06/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME/CONTRATO 94/2015/MAIO/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01779 | 16/06/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS//DESTA TECNICOS CIENTIFICOS DOIPC E SESDS/CONT/01/2012/MAIO. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01780 | 16/06/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE/DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA SESDS/ABRIL/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01781 | 16/06/2017 | 1293.69 | 1293.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01782 | 16/06/2017 | 1241.12 | 1241.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01783 | 16/06/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01784 | 16/06/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01785 | 16/06/2017 | 7648.50 | 7648.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACOS E ETIQUETAS), DESTINADOS PARA O FESP/SESDS. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01786 | 16/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL,//COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01787 | 16/06/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL,//COM DESPESA DE SERVICOS PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01788 | 16/06/2017 | 467.00 | 467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//DE SAUDE/SESDS. | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 19/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 19/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 19/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 19/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 19/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 19/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 19/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 19/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 19/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 19/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 19/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01851 | 19/06/2017 | 41412.24 | 41412.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUI/SICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EMVIATURAS DESTA SESDS/CAMPINAGRANDE. | 26167716000171 | RENOV CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01853 | 19/06/2017 | 16008.81 | 16008.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM GE//RAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/CAMPINA GRANDE/PB. | 26167716000171 | RENOV CAR AUTO CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 19/06/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 19/06/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 19/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 19/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 19/06/2017 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 19/06/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 19/06/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 19/06/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 19/06/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 19/06/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 19/06/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 19/06/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 19/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 19/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 19/06/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 19/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 19/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 19/06/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 19/06/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080658121472 | LUCIANA BEZERRA DE SOUTO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 19/06/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 19/06/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 19/06/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01927 | 19/06/2017 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 20/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 20/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 20/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 20/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 20/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 20/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 20/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 20/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 20/06/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 21/06/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 21/06/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 21/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 21/06/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 21/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 21/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 21/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 21/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 21/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 21/06/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 21/06/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 27/06/2017 | 13715761.70 | 13715761.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 27/06/2017 | 2282327.17 | 2282327.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 27/06/2017 | 144072.72 | 144072.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 27/06/2017 | 466.05 | 466.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 27/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 27/06/2017 | 1792266.36 | 1792266.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02095 | 28/06/2017 | 14460.46 | 14460.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE POMBAL. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02096 | 28/06/2017 | 14779.52 | 14779.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO ONDE //FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE C GRANDE. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 28/06/2017 | 454470.00 | 157852.58 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo (papel oficio A4), conformecontrato n.014/2017, destina//para atender todos os setores/desta Secretaria da Seguranca. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02018 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente confeccao de cedulas de identida/de civil para emissao de car//teiras de identidade /RG pelaGerencia de Identificacao do//IPC, conforme cont.0013/2016. | 34164319000174 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 28/06/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 28/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 28/06/2017 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 28/06/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 28/06/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 28/06/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 28/06/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 28/06/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02053 | 28/06/2017 | 7380.00 | 7380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS PARAESTA SESDS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 28/06/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 28/06/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 28/06/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 28/06/2017 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003624903411 | IGOR HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000936328436 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002836032405 | FAGNER ROBERTO DE MOURA FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 28/06/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004553706482 | MARIA GERMANA C MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143976470 | ANA HELENA AIRES TELINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001095068474 | HELLEN CAVALCANTI DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143976470 | ANA HELENA AIRES TELINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02097 | 29/06/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA GF/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 29/06/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 29/06/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 29/06/2017 | 37380.13 | 37380.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 04/07/2017 | 427895.46 | 427895.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 06/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 06/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 06/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02118 | 10/07/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIO//NAL GUARDIAO DESTA SESDS/CONT/012/2014/MAIO/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 10/07/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV, CONSERVACAO E//LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONT/01/2014/JUNHO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 10/07/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV, CONSERVACAO E//LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONT/002/2014/JUNHO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 10/07/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV, CONSERVACAO E//LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO N.03/2014/JUNHO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 10/07/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV, CONSERVACAO E//LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 004/2014/JUNHO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 10/07/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV, CONSERVACAO E//LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 005/14/JUNHO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02124 | 10/07/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS DO IPC E NUCLEO /DE SAUDE/SESDS/CONT/01/2012 NOMES DE JUNHO 2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02125 | 10/07/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE BIOMETRIA DOIPC/SESDS/CONT/41/2014/JUNHO//DE 2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 10/07/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO /DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUN//KING MOTOROLA, CONT/01/2017 DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 10/07/2017 | 49955.00 | 49955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN//CAO CORRRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO//DO IPC E SESDS/CONTRATO/33/16/DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 10/07/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SEDS094/2015/JUNHO/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02129 | 10/07/2017 | 3660.06 | 3657.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02130 | 10/07/2017 | 70.81 | 70.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02131 | 10/07/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02132 | 10/07/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 11/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 11/07/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 11/07/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 11/07/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 11/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067397310478 | JOCEAN DE SOUZA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 11/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 11/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 11/07/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 11/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 11/07/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 11/07/2017 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 11/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 11/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02191 | 11/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO,PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE/SESDS COM MATERIAL DE CONSUMONO PRAZO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 12/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 12/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 12/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02202 | 13/07/2017 | 14766.01 | 14766.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE REFORMAS PARA/MAQNUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 19.DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02203 | 13/07/2017 | 156.82 | 156.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE //VEICULO DA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02204 | 14/07/2017 | 10928.00 | 10928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRECOS TEMPORARI/OS NA 2.DRPC EM C.GRANDE, CONFCONTRATO N.004/2016/JUNHO/2017 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02205 | 14/07/2017 | 25224.46 | 25224.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS/CONTRATO/056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 14/07/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORMECONTRATO 002/2017. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 17/07/2017 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011208082434 | JOSENILDO FEITOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02214 | 17/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE SELADOR E OUT), DESTINADOS PARA O IPC. | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 17/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 17/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 17/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 17/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 17/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02222 | 17/07/2017 | 1799.22 | 1799.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA SERVIDORES DESTA SEDSCONFORME SOLICITACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 17/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 17/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 17/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 17/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02237 | 17/07/2017 | 1075.00 | 1075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATETIAL DE CONSUMO (PAPEL A3) DESTINADOS PARA/NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02242 | 17/07/2017 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATETIAL DE CONSUMO (TAPETE EM EVA), DESTINADOSPARA O NUCLEO DE SAUDE/SESDS. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02248 | 17/07/2017 | 2765.58 | 2765.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA GESTORES //A SERVICO DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02253 | 17/07/2017 | 4305.00 | 4305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATETIAL DE CONSUMO (REAGENTE) DESTINADOS PARA/O IPC/SESDS. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 17/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 17/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02258 | 17/07/2017 | 6240.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATETIAL DE CONSUMO (PREPFLER EXPRESS BTA/DNA//DESTINADOS PARA O IPC/SESDS. | 63067904000588 | LIFE TECH.BRASIL-COM E IND DE PRODUTOS B |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079845142400 | MARIA LUIZA NEVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079845142400 | MARIA LUIZA NEVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 17/07/2017 | 7727.00 | 7727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATETIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), DESTI/NADOS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA SESDS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 17/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 17/07/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02269 | 17/07/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO/SESDS/CONTRATO N12/2014/JUNHO/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 17/07/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02274 | 17/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 1.SRPC, COM DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 17/07/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02278 | 17/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 1.SRPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO/PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02279 | 17/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 5.DSPC/SANTA RITA, COM DESPESAS DE MATERIAL /DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 ///DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02280 | 17/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 5.DSPC/SANTA RITA, COM DESPESAS DE SERVICOS /DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006386379454 | FRANCISCO JOSE SOARES DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 17/07/2017 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011208082434 | JOSENILDO FEITOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 17/07/2017 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 17/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 17/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 17/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 17/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 17/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 17/07/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 17/07/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 17/07/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 17ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02302 | 17/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 17 DSPC/STA RITA, COM DESPESAS DE MATERIAL /DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 17/07/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 17/07/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 17/07/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 17/07/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 17ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02308 | 17/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 17.DSPC/STA RITA, COM DESPESAS DE SERVICOS//DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02316 | 17/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 1.DSPC/1.SUPE//RINTENCIA DE POLICIA CIVIL COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 17/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02320 | 17/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 1.DSPC/1.SUPE//RINTENCIA DE POLICIA CIVIL COMDESPESAS DE SERV DE TERCEIRO//PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02321 | 17/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 14.DSPC/MONTEI/RO COM DESPESAS DE SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 17/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02323 | 17/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 14.DSPC/MONTEI/RO COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PRAZO DE 90 DAIS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02324 | 17/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 3. SPC/PATOS //COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02325 | 17/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 3.SPC/PATOS COMDESPESAS DE SERVICOS DETERCEI RO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE90 DAIS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02326 | 17/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX//COM DESPESAS DE SERVICOS DE// TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02327 | 17/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX//COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DAIS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02329 | 18/07/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 4.DSPC/BAYEUX//COM DESPESAS DE SERV DE PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 18/07/2017 | 77000.00 | 77000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS, EM DIVERSOS SETORES DESTA SESDS, CON//FORME CONTRATO N.0054/2015, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 18ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO RO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02331 | 18/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 18.DSPCIVIL/CATOLE DO ROCHA, COM DESDE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 18ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO RO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02332 | 18/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 18.DSPCIVIL/CATOLE DO ROCHA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02333 | 18/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 15.DSPCIVIL/SPC PATOS, COM DESPESAS/DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRA/ZO DE 90 DIAS. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02334 | 18/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 15.DSPCIVIL/SPC PATOS, COM DESPESAS/DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02335 | 18/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 12.DSPCIVIL/ESPERANCA COM DESPESAS/DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02336 | 18/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 12.DSPCIVIL/ESPERANCA COM DESPESAS/DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 20/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 20/07/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 20/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 20/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 20/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 20/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 20/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 20/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 20/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 20/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 21/07/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 02358 | 21/07/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 21/07/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 24/07/2017 | 31412.41 | 31412.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM GE//RAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SESDS/J.PESSOA. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 24/07/2017 | 64031.30 | 64031.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM GE//RAL COM REPOSICAO DE PECAS EMVIATURAS DESTA PASTA/J.PESSOA,CONFORME CONTRATO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02362 | 24/07/2017 | 9512.12 | 9512.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM GE//RAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA SESDS/C GRANDE. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02363 | 24/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA PASTA/C GRANDE. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02365 | 24/07/2017 | 16533.51 | 16533.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTACAMPINA GRANDE/PB. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 25/07/2017 | 13845662.14 | 13845662.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 25/07/2017 | 2280562.80 | 2280562.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 25/07/2017 | 146000.02 | 146000.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 25/07/2017 | 652.47 | 652.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 25/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 25/07/2017 | 5624902.10 | 5624902.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 25/07/2017 | 212365.67 | 212365.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 25/07/2017 | 1786955.54 | 1786955.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 28/07/2017 | 37409.71 | 37409.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 31/07/2017 | 427474.49 | 427474.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02376 | 31/07/2017 | 34430.00 | 34430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS DA 1.SRPC//JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02377 | 01/08/2017 | 70.81 | 70.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02378 | 02/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS DE /INVESTIGACAO DE CRIME CIBERNE/TICO, COM CARGA HORARIA DE 40HAULAS, COM RECURSO DO CONVENION.793445/2013/MJ. | 00042800528400 | JOAO LUIZ DE UZEDA LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02379 | 02/08/2017 | 801552.20 | 801552.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01EQUIPAMENTO PAEA EXAME DEDNA, 01 EQUP ANALISADOR GENETICO DNA, 01 SOFTWARE GENEMAPPEREDX, 01 EQUP PARA IDENTIFICA//CAO HUMANA E 01 SOFTWARE HID//REAL TIME, COM RECURSO DO CON/VENIO N.793109/13/MJ. | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL C.IND BIOT LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02380 | 03/08/2017 | 71585.16 | 71585.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO A UNIAO AO SALDO /DO CONVENIO N.801822/2014. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02382 | 03/08/2017 | 168000.00 | 168000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADECIVIL PARA EMISSAO DE CARTEI/RAS DE IDENTIDADE /RG PELA GERENCIA DE IDENTIFICACAO/IPC //CONFORME CONTRATO 13/2016. | 34164319000174 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02383 | 10/08/2017 | 219.40 | 219.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ///PAGAMENTO DE VISTORIA E CONFECCAO DE PLACAS DE VEICULO DA 1.SRPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02384 | 11/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA COORDENACAO DADEAM S, COM DESPESAS DE SERVI/COS DE TERCEIRO PESSOA JURIDI/CA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02385 | 11/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA COORDENACAO DASDEAM S, COM DESPESAS COM MATE/RIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02386 | 11/08/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC,DURANTE O MES DE JULHO/2017/CONT001/2012/SESDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 11/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02409 | 11/08/2017 | 48500.00 | 48500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RE//FRIGERACAO DESTA SESDS/IPC/MESJULHO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 11/08/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 11/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 11/08/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SESDS/JULHO/17/CONTRATO 94/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 11/08/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCA/CAO DE RADIOS TRANSCEPTORES //TRUNKING, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 11/08/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 11/08/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 11/08/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 11/08/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS , CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTACONTRATO/03/2014/JULHO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 11/08/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 11/08/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS , CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTAPASTA/CONT/002/2014/JULHO/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 11/08/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS , CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT/004/2014/JULHO/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 11/08/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 11/08/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS , CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT/005/14/JULHO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004224730499 | RANGEL GOMES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 11/08/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS , CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS/CONT/001/2014/JULHO/2017 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067397310478 | JOCEAN DE SOUZA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004197726422 | EDMILSON DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 11/08/2017 | 78600.00 | 78600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SESDS/CONTRATO0054/2015/JULHO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 11/08/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 11/08/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02468 | 11/08/2017 | 24314.50 | 24314.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA/RIOS PARA 1.SRPC/JOAO PESSOA//DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003101160405 | CRISTIANO PAULO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02474 | 11/08/2017 | 20483.00 | 20483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA PRESOS TEMPORA/RIOS NA 1.SRPC/JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000880695404 | KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002369337443 | CLEVERSON LUIZ FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02479 | 11/08/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS CONTABEIS PARA OFESP E SESDS/CONTRATO 008/2012DURANTE O MES DE JUNHO. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 11/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005728156460 | CELIO BEZERRA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02488 | 11/08/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FESP E SESDS/CONT008/2012/JULHO/17. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 11/08/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE CUSTOMIZACAO /DO SISTEMA DE BIOMETRIA DO IPCSESDS/CONT/41/2014/JULHO/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020510217400 | VICENTE HONORIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 11/08/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 11/08/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003860901494 | ELMERSON GUERRA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02524 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO //PLACA QFO-9906/IPC/SESDS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02525 | 11/08/2017 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO //PLACA QFO-9906/IPC/SESDS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 11/08/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 11/08/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02533 | 11/08/2017 | 686.00 | 686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO DE PLACA N.QFO-9906/IPC/SESDS, COM REPOSICAO DE PECAS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 11/08/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02540 | 11/08/2017 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO //PLACA QFO-9926/IPC/SESDS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 11/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02545 | 11/08/2017 | 686.00 | 686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO//PLACA QFO-9926/IPC/SESDS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02548 | 11/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 11.DSPC/QUEIMA/DAS, COM DESPESA DE SERVICOS//DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02554 | 11/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 11.DSPC/QUEIMA/DAS, COM DESPESA DE MATERIAL /CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 11/08/2017 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02561 | 11/08/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE //SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00018964035810 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02566 | 11/08/2017 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE //MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE 90 DIAS. | 00018964035810 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011208082434 | JOSENILDO FEITOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02573 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 9.DSPC EM ITA//BAIANA COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 /DIAS. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 11/08/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02584 | 11/08/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 9.DSPC EM ITA//BAIANA COM DESPESAS DE SERVICOPESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 11/08/2017 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02588 | 11/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 9.DSPC EM ITA//BAIANA COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO OPRAZO DE 90DIAS. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069536554291 | RODOLFO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 11/08/2017 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 11/08/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02604 | 11/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 6.DSPC/ALHANDRACOM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURICDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 11/08/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002466160404 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02614 | 11/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 6.DSPC/ALHANDRACOM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 11/08/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 11/08/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 11/08/2017 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 11/08/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 11/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02623 | 11/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 7.DSPC/MAMANGUAPE COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007045267436 | ALEXANDRE FRANCO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02627 | 11/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 7.DSPC/MAMANGUAPE COM DESPESAS DE SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002376483425 | OLIVALDO BERTO DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02635 | 11/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 8.DSPC/ GUARABIRA COM DESPESAS DE SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742207459 | MARIA RITA FALCAO LIMEIRA CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02640 | 11/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 8.DSPC/ GUARABIRA COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PRAZO DE 90 DAIS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 11/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02648 | 11/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 21.DSPC/SOLANEACOM DESPESAS DE SERVICOS DE// TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02650 | 11/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 21.DSPC/SOLANEACOM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02651 | 11/08/2017 | 928.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02652 | 11/08/2017 | 3152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02655 | 11/08/2017 | 135.68 | 135.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEI/CULOS DA DCCP 1.SRPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02659 | 11/08/2017 | 1062.65 | 1062.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEI/CULOS DO IPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02664 | 11/08/2017 | 67.84 | 67.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEI/CULOS DO IPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 11/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02678 | 11/08/2017 | 214.82 | 214.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE ART(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO CREAPB, PARA REALIZACAO DE SERVI//COS NOS PREDIOS DAS DELEGACIA/NAS CIDADES DE BAYEUX E SERRA BRANCA/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02685 | 11/08/2017 | 8613.88 | 8613.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA POLICIAIS E GESTO/RES DESTA SESDS/CONTRATO 15/17 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 11/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 11/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 11/08/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 11/08/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 11/08/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001095068474 | HELLEN CAVALCANTI DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 11/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 11/08/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 11/08/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 11/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 11/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 11/08/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 11/08/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 11/08/2017 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 14/08/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 14/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 14/08/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003928148460 | MARCOS GUSTAVO DA SILVA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 14/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005090548463 | EDUARDO DE ALMEIDA LIMA PORTELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 14/08/2017 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079845142400 | MARIA LUIZA NEVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 14/08/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 14/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 14/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 14/08/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 14/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002466160404 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 14/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00065108140487 | JOAO FERNANDES DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 14/08/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143976470 | ANA HELENA AIRES TELINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 14/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 14/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 14/08/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 14/08/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 14/08/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO/002/2017/JULHO/17. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02844 | 14/08/2017 | 8393.48 | 8343.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO/010/2014/MARCO/17. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02845 | 14/08/2017 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO/009/2014/MARCO/17. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 14/08/2017 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTS SESDS/CONT/054//2015/JUNHO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02847 | 14/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTS SESDS/CONT/054//2015/MAIO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02848 | 15/08/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PA/GAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTA/RIAS/SESDS. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 15/08/2017 | 19326.00 | 19326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO CORRETI/VA E PREVENTICA EM VIATURAS //DESTA SESDS/C GRANDE/PB. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 15/08/2017 | 31368.33 | 31368.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO EM VIATURAS COM REPOSI/CAO DE PECAS EM VIATURAS DESTASESDS/CAMPINA GRANDE/PB. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02851 | 15/08/2017 | 30645.78 | 30645.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENSDE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS/CONTRATO N.0056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02852 | 16/08/2017 | 297169.00 | 297169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE EXAMES /DE DNA, COM RECURSO DO CONVE//NIO N.793109/2013, CONTA 12736-1, AGENCIA 1618-7/BB. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02853 | 16/08/2017 | 1305.00 | 1305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 16/08/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 16/08/2017 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005772023403 | ANTONIO LISBOA OLIVEIRA CADENA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 16/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069536554291 | RODOLFO VIEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 16/08/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 16/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071078622353 | LEONARDO GONCALVES MACIEL PINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002622153490 | HUGO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005090548463 | EDUARDO DE ALMEIDA LIMA PORTELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 16/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003790799416 | JEAN DOMINGOS DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003913729470 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 16/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 16/08/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 16/08/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 16/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 16/08/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 17/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 17/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 17/08/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 17/08/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 17/08/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 17/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 17/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 17/08/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 17/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 17/08/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02886 | 17/08/2017 | 214.82 | 214.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE //RESPONSABILIDADE TECNICA PARA/PREDIO DA DELEGACIA/SESDS. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 18/08/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 18/08/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 18/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 18/08/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 18/08/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 18/08/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 18/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 18/08/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02895 | 18/08/2017 | 12942.50 | 12942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PARA REPOSIICAO EM /HELICOPTERO DESTA SESDS/CONTRATO N.009/2016/ABRIL. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 18/08/2017 | 33290.65 | 33290.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM HELICOPTERO //DESTA PASTA DURANTE O MES DE /ABRIL/2017/CONT.009/2016/SESDS | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02897 | 18/08/2017 | 26190.45 | 26190.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE AGUA MINRAL //DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA DA SEGURANC, CONFORME CONTRATO N.018/2017/SESDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 18/08/2017 | 35583.12 | 35583.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA EM VIATURAS DESTA SESDS//JOAO PESSOA/PB. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 18/08/2017 | 71312.40 | 71312.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PARA REPOSIICAO EM /VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PES/SOA/PB. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02900 | 21/08/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02901 | 21/08/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 21/08/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO/DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO, CONFORME CONTRATO N.0012DE 2014/SESDS/JULHO/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02903 | 21/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 20 H/AULA. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02904 | 21/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02905 | 21/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 20 H/AULA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02906 | 21/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02907 | 21/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CAPACITACAO EM BUSCAELETRONICA - CARGA HORARIA DE30 H/AULA. | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02908 | 21/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:TATICA E ABORDAGEMPOLICIAL-CARGA HORARIA:40 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02909 | 21/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:TATICA DE ABORDAGEMPOLICIAL-CARGA HORARIA:40 H/A. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02910 | 21/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 H/AULA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02911 | 22/08/2017 | 48568.18 | 48568.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONFORME CONTRATO N.011/2014//MES DE MARCO/2017. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 23/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 23/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 23/08/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 23/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 23/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 23/08/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 23/08/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 23/08/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 23/08/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 23/08/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 29/08/2017 | 13567915.79 | 13567915.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 29/08/2017 | 1531760.00 | 1531760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 29/08/2017 | 2277289.02 | 2277289.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 29/08/2017 | 150242.23 | 150242.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 29/08/2017 | 776.75 | 776.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 29/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 29/08/2017 | 1782827.86 | 1782827.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 31/08/2017 | 37242.41 | 37242.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02932 | 04/09/2017 | 141.62 | 141.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE //PAJEROS PLACAS qfo 9906 E QFO9926, DO IPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 12/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 12/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 12/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02941 | 15/09/2017 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 20/09/2017 | 317911.00 | 317911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO (DNA), DESTINADOS AO LABORATORIO DO IPC/SESDS/CONTRATO 10DE 2015. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02942 | 20/09/2017 | 24862.00 | 24862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA PRESOS //TEMPORARIOS NA 1. SRPC EM JOAOPESSOA, DURANTE O MES DE JULHO2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02943 | 20/09/2017 | 8972.00 | 8972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 2.SRPC NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME CONTRATO 04//2016/MES JULHO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02944 | 20/09/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 05/2014/MES/AGOSTO 2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02945 | 20/09/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 04/2014/MES/AGOSTO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02946 | 20/09/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 02/2014/MES/AGOSTO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000974165417 | MARIA DE LOURDES APARECIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02949 | 20/09/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 01/2014/MES/AGOSTO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067469078487 | CACILDA CLOTILDE PAIVA DA ROCHA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02953 | 20/09/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 03/2014/MES/AGOSTO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 20/09/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 20/09/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO 02/2017/MES/DE AGOSTO/2017. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 20/09/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANCEPTORES TRUNKING MOTOROLACONFORME CONTRATO 01/2017/MES/AGOSTO/2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 20/09/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS CONFORME /CONTRATO 94/2015/MES/AGOSTO/17 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 20/09/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 20/09/2017 | 78600.00 | 78600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES//SORAS PARA ESTA SESDS CONTRATON.54/2015/AGOSTO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 20/09/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO DO IPC/CONTRATO 041/2014/AGOSTO/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03005 | 20/09/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS TECNICOS//CIENTIFICOS DO IPC/CONT/001/12MES DE AGOSTO/17. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 20/09/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 20/09/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 20/09/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 20/09/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 20/09/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 20/09/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03013 | 20/09/2017 | 18385.41 | 18385.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA EM VIATURAS DESTA SESDS//C GRANDE. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03018 | 20/09/2017 | 36434.90 | 36434.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE/PB. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 20/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03024 | 20/09/2017 | 48500.00 | 48500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO DO IPC E SESDSDURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 20/09/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026953086807 | RANIELLE VASCONCELOS CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 20/09/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978920414 | YANNI DE MORAES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 20/09/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005215107408 | JOAO WILSON DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 20/09/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005917293422 | SUZANA LEANDRO DE MELO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03030 | 20/09/2017 | 70.81 | 70.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, PLACA QFO-9926 DO IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004248416492 | CREIVERSON VIEIRA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 20/09/2017 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 20/09/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 20/09/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 20/09/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 20/09/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03203 | 20/09/2017 | 33718.80 | 33718.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS/CONTRATO N.56/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 20/09/2017 | 52407.14 | 52407.14 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva/e preventiva do helicoptero /PR-CME, conforme cont.009/2016durante o mes de maio/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 20/09/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 20/09/2017 | 12720.87 | 12720.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo (pecas) para reposicao no//helicopetro desta sesds, con//forme contrato 009/2016/maio//de 2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 20/09/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 20/09/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 20/09/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 20/09/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 20/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 20/09/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 20/09/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 20/09/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 20/09/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 20/09/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 20/09/2017 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002041192437 | EVELYNE PESSOA SORIANO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 20/09/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 20/09/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 20/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 20/09/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 20/09/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 20/09/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 20/09/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 20/09/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 21/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 21/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 21/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 21/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 21/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 21/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 21/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 21/09/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 21/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 21/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 21/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 21/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 21/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 21/09/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03390 | 21/09/2017 | 214.82 | 214.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE ART DA OBRA DA LELEGACIA NA CIDADE DE TAPEROA/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03391 | 21/09/2017 | 214.82 | 214.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE ART DA OBRA DA LELEGACIA NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 22/09/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03393 | 26/09/2017 | 244.99 | 244.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DE PLACA OFG-//4942 DESTA SESDS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03394 | 26/09/2017 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVISAO DO VEICULO/PLACA OFG-4942,DA CIISDS/SESDS | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 28/09/2017 | 13717613.09 | 13717613.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 28/09/2017 | 838.89 | 838.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 29/09/2017 | 2277826.29 | 2277826.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 29/09/2017 | 153065.16 | 153065.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 29/09/2017 | 1783742.13 | 1783742.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 29/09/2017 | 37316.55 | 37316.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 03/10/2017 | 369366.84 | 369366.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03409 | 03/10/2017 | 66000.00 | 66000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO //PORTATIL DE INSPECAO DE ESPEC/TRO DE FREQUENCIAS COM RECURSODO CONVENIO N.793123/13/SENASP | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03410 | 03/10/2017 | 486280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO DEANALIZADOR ESPECTRAL DE VARREDURA AMBIENTAL, 01 DECTOR DE /JUNCAO NAO/LINEAR, COM RECURSODO CONVENIO N.793123/2013/MJ. | 07259712000179 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEG LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03411 | 03/10/2017 | 222470.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 EQUIPAMENTOS//DE ESTACAO RADIO BASE COM DUASPORTADORAS, COM RECURSO DO CONVENIO N.792566/2013/MJ, CONTA/12717-5, AG 1618-7/BB. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03412 | 03/10/2017 | 57000.00 | 57000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 30 DISPOSITIVO MOVEL TIPO TABLET, COM RECURSO /DO CONVENIO N.793123/13/MJ, AG1618-7, CONTA 12730-2/BB. | 78126950001126 | MICROSENS S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 03/10/2017 | 38000.00 | 38000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 20 DISPOSITIVO MOVEL TIPO TABLET, COM RECURSO /DO CONVENIO N.787320/13/MJ, AG1618-7, CONTA 12702-7/BB. | 78126950001126 | MICROSENS S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 03/10/2017 | 22800.00 | 22800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 12 DISPOSITIVO MOVEL TIPO TABLET, COM RECURSO /DO CONVENIO N.795195/13/MJ, AG1618-7, CONTA 12754-X/BB. | 78126950001126 | MICROSENS S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 03/10/2017 | 21000.00 | 21000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 15 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, COM RECURSO NEMERO 787320/2013/MJ, CONTA 12702-7, AGENCIA 1618-7/BB. | 10222059000188 | SIMPLES COM.DE MAQ. EQUIPAMENTOS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03416 | 03/10/2017 | 42300.00 | 42300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 18 CAMERA FILMADORA DIGITAL, COM RECURSO DO CONVENIO N.787320/13/MJ, AG 1618-7, CONTA 12702-7/BB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03417 | 03/10/2017 | 44400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 20 APARELHO DE NAVEGADOR TIPO GPS, COM RECURSO/DO CONVENIO 787320/13/MJ, AG//1618-7, CONTA 12702-7/BB. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03418 | 10/10/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL/PARA O FESP E SESDS/CONT/008//MES SETEMBRO/17. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03419 | 10/10/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL/PARA O FESP E SESDS/MES AGOSTO2017/CONT/008/2012/SESDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03420 | 10/10/2017 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS NOMES DE SETEMBRO/2017/CONT.005/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03421 | 10/10/2017 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS NOMES DE SETEMBRO/2017/CONT.004/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03422 | 10/10/2017 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS NOMES DE SETEMBRO/2017/CONT.002/2017/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03423 | 10/10/2017 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS NOMES DE SETEMBRO/2017/CONT.003/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03424 | 10/10/2017 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //PEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS NOMES DE SETEMBRO/2017/CONT.001/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03425 | 10/10/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS//TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC///CONT 001/2012/MES DE SETEMBRO. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03426 | 10/10/2017 | 78800.00 | 78800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS, CONFORME CONTRATO 054/2015/MES DE SETEMBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03427 | 10/10/2017 | 48500.00 | 48500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO DO IPC E SESDSDURANTE O MES DE SETEMBRO/2017CONFORME CONTRATO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03428 | 10/10/2017 | 11876.00 | 11876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS DA 2. DRPC NA CIDADE DE C GRANDE/PB/CONT/004/2016/AGOSTO/17. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03429 | 10/10/2017 | 26530.50 | 26530.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS DA 2. SRPC/NA CIDADE DE JOAO PESSOA DU/ RANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 10/10/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES/TRUNKING MOTOROLA CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEM/BRO 2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03431 | 10/10/2017 | 20513.08 | 20513.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS EM VIATURAS DESTASESDS/C GRANDE, CONFORME CON//TRATO DURANTE O MES DE SETEM//BRO/2016. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 10/10/2017 | 47497.78 | 47497.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/C.GRANDE, CONFORME CONTRATO, DU/RANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO 094/2015/SETEMBRO.2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03434 | 11/10/2017 | 7940.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REAGENTE P DETECCAO DE PSA)DESTINADOS PARA O IPC/SESDS. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03435 | 11/10/2017 | 135.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE 05 CILINDROS PARA /GAS HELIO PARA O IPC/SESDS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03436 | 11/10/2017 | 7140.00 | 7140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS HELIO)DESTINADOS PARA /O IPC/SESDS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 11/10/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO///SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRIA DO IPC/SESDS/CONT 41/2014DURANTE O MES DE SETEMBRO/17. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 11/10/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO///DESTS SESDS/CONT 012/2014, DU/RANTE O MES DE SETEMBRO/17. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 11/10/2017 | 24600.93 | 24600.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA GESTORESE POLICIAIS DESTA SESDS, CON//FORME CONTRATO 015/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03440 | 11/10/2017 | 33814.04 | 33814.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/ JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03441 | 11/10/2017 | 56197.38 | 56197.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRA/TO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 11/10/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 11/10/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 11/10/2017 | 43120.35 | 43120.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESTA SECRETARIA//CONFORME CONTRATO 018/2017. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 11/10/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 11/10/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 11/10/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM/PEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, CONFORME CONTRATO 02/2017DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079845142400 | MARIA LUIZA NEVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000974165417 | MARIA DE LOURDES APARECIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 11/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 11/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 11/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 11/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098912771434 | GRACENILDO NOE DE SOUZA CORREIA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 11/10/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008106801497 | NEWTON JONATAS FREITAS NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 11/10/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071078622353 | LEONARDO GONCALVES MACIEL PINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 11/10/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003617658431 | JOSE IDILEU PEREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 11/10/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 11/10/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 13/10/2017 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 13/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 13/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 13/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 13/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 13/10/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 13/10/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 13/10/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 13/10/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 13/10/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 13/10/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 13/10/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 13/10/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 13/10/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 13/10/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03711 | 13/10/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE //CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE SEGURANCA//ARMADA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONFORME CONTRATO 094/2015/ DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085281603868 | HAROLDO PINHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 13/10/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085281603868 | HAROLDO PINHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03716 | 16/10/2017 | 7987.50 | 7987.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PLASTICOS E ETIQUE//TAS), DESTINADOS PARA O FESP//SESDS. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03717 | 16/10/2017 | 25865.12 | 25865.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS DESTA PASTA/CONTRA/TO 56/2015/OUTUBRO/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 19/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 19/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 19/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 19/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 19/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 19/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 19/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 19/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 19/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 19/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 19/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 19/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 19/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 19/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 19/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 19/10/2017 | 427056.11 | 427056.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 19/10/2017 | 425731.79 | 425731.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 24/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 24/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 24/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 24/10/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 24/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 24/10/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 25/10/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 25/10/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 25/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 25/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 25/10/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 25/10/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 26/10/2017 | 13642258.55 | 13642258.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 26/10/2017 | 2277826.29 | 2277826.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 26/10/2017 | 154020.71 | 154020.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 26/10/2017 | 838.89 | 838.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 30/10/2017 | 425731.79 | 425731.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 30/10/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 31/10/2017 | 37316.55 | 37316.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESD DE OUTUBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 31/10/2017 | 1783739.79 | 1783739.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREVREFERENTE A FFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTU- BRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 01/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 01/11/2017 | 749240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE COLETES BALISTI//COS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA SESDS, CONFORME UTI/LIZACAO DE ATA REGISTRO DE PRECO N.0104/2017/PM/SESDS E CONTRATO N.035/2017. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03774 | 01/11/2017 | 585000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE COLETES BALISTI//COS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA SESDS, CONFORME UTI/LIZACAO DA REGISTRO DE PRECO N0104/2017/SEAD, CONTRATO N.0352017. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03776 | 06/11/2017 | 9346.00 | 9346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 2.SRPC//CAMPINA GRANDE/SETEMBRO/2017. CONTRATO N.004/2016. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03777 | 06/11/2017 | 26863.00 | 26863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 1.SRPC//JOAO PESSOA /SETEMBRO/2017/CONFORME CONTRATO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03778 | 06/11/2017 | 41482.35 | 41482.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARAIA/0018/2017. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03779 | 06/11/2017 | 60021.63 | 60021.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS /DESTA SESDS/JOAO PESSOA/PB. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03780 | 06/11/2017 | 29270.40 | 29270.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS EM GE//RAL EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA/PB. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03781 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO EMELE VADOR INST NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/ABRIL/17. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03782 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO EMELE VADOR INST NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/MAIO/2017 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03783 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO EMELE VADOR INST NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/JUNHO/17. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03784 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO EMELE VADOR INST NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/JULHO/17. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03785 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO EMELE VADOR INST NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/AGOSTO/17 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03786 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO EMELE VADOR INST NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/SETEMBRO/2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 06/11/2017 | 48500.00 | 48500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO CORRE/TIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO IPC E /SESDS/OUTUBRO/17. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 06/11/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRASNCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA, DURANTE O MES DE OUTUBRO//2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03789 | 06/11/2017 | 37333.00 | 37333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HELICOPTE/RO DESTA SESDS/SETEMBRO/2017. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03790 | 06/11/2017 | 71021.97 | 71021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS,HIGIENEE LIMPEZA/CONT/01/2014/OUTUBRO2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 06/11/2017 | 8097.80 | 8097.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS,HIGIENEE LIMPEZA/CONT/04/2014/OUTUBRO2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03792 | 06/11/2017 | 52995.64 | 52995.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS,HIGIENEE LIMPEZA/CONT/03/2014/OUTUBRO2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 06/11/2017 | 4679.55 | 4679.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS,HIGIENEE LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRATO 002/2014/OUTUBRO//2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03794 | 06/11/2017 | 6793.68 | 6793.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS GERAIS,HIGIENEE LIMPEZA/CONT/01/2014/OUTUBRONESTA SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03795 | 06/11/2017 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE CUSTOMIZA//CAO DO SISTEMA DE IDENTIFICA//CAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS.//CONT/41/2014/OUTUBRO/17. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03796 | 06/11/2017 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SESDS/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017/CONTRATO N.094/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 03797 | 07/11/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 07/11/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 07/11/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 07/11/2017 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 07/11/2017 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 07/11/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 07/11/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000880695404 | KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 07/11/2017 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 07/11/2017 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 07/11/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03932 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL COM REPOSICAO DE PECAS//EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPI/NA GRANDE/PB. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03937 | 07/11/2017 | 22080.88 | 22080.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMGERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003165053405 | JESSICA DE LIMA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 07/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 07/11/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 07/11/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003405395429 | RICARDO ASSIS CAVALCANTI ACIOLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 07/11/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080563511591 | HERBET BOSON TEIXEIRA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 07/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003617658431 | JOSE IDILEU PEREIRA ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 07/11/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 07/11/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 07/11/2017 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 07/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 07/11/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 07/11/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003577734469 | GEIZA LIGIA DANTAS AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRASD AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 07/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 07/11/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 07/11/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 07/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 07/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079845142400 | MARIA LUIZA NEVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 07/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 07/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 07/11/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04142 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E//LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONFORME CONTRATO N.002/2017//DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 07/11/2017 | 35770.80 | 35770.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA EM VIATIRAS DESTS SESDS. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04145 | 07/11/2017 | 71246.93 | 71246.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SEDSJOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 08/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 08/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 08/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 09/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 09/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 09/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 09/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 09/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04156 | 09/11/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ENUCLEO DE SAUDE DESTA SESDS NOMES DE OUTUBRO/2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04157 | 10/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL COM SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04158 | 10/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA CORREGEDORIA DE POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE //MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 13/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 13/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 13/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 13/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 13/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04164 | 20/11/2017 | 23187.87 | 23187.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS PARA ESTA PASTA,CONTRATO 056/2015/SESDS, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 20/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 20/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 20/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 20/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 20/11/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04170 | 21/11/2017 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE ASSINATURA PARA //ACESSO AOS SERVICOS DE CONSULTA DE SISTEMA DE BANCO DE PRECOS. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04171 | 23/11/2017 | 194540.00 | 194540.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos gerais, higienizacao elimpeza em imoveis dest SESDS/conforme contrato n.002/2017//durante o mes de outubro/2017. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04172 | 24/11/2017 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO,PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE/SESDS COM MATERIAL DE CONSUMODURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 28/11/2017 | 13678977.81 | 13678977.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 28/11/2017 | 15753.60 | 15753.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ADIARIAS E AJUDA DE CUSTOSECRETARIA DA SEGURANCA E DADEFESA SOCIAL - PERIODONOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 28/11/2017 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODONOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 28/11/2017 | 2279801.01 | 2279801.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 28/11/2017 | 160098.13 | 160098.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 28/11/2017 | 869.96 | 869.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODONOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODONOVEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 28/11/2017 | 1500000.00 | 1500000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 29/11/2017 | 37756.55 | 37756.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 29/11/2017 | 281370.35 | 281370.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 29/11/2017 | 424966.82 | 424966.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 04/12/2017 | 430514.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13.SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04191 | 04/12/2017 | 216671.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:103 POLTRONA DIRETORA, 050/POLTRONA DIRECIONAL, 89 POLTRONA OPERATIVA, 09 POLTRONA FIXA10 POLTRONA PARA REFEITORIO E/17 LONGARINA, CONFORME CONTRA/TO N.043/2017. | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 04/12/2017 | 11853.97 | 11853.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICI//AIS E GESTORES DESTA SESDS/CONTRATO N.015/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04193 | 04/12/2017 | 40462.16 | 40462.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04194 | 04/12/2017 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS,CONFORME CONT.056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04195 | 04/12/2017 | 48500.00 | 48500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSE IPC, DURANTE O MES DE NOVEM/BRO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04196 | 04/12/2017 | 11400.00 | 11400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO PARA PRESOS TEMPO/RARIOS DA 2.SRPC EM CAMPINA //GRANDE DURANTE O MES DE OUTU//BRO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04197 | 04/12/2017 | 23475.50 | 23475.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO PARA PRESOS TEMPO/RARIOS DA 1.SRPC EM JOAO PES//SOA/PB, DURANTE O MES DE OUTU/BRO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04198 | 04/12/2017 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO CONTRATO N.12/2014 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04199 | 04/12/2017 | 79000.00 | 79000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS, CONFORME CONTRATO N.54/2016, DURANTE O MES DE OUTUBRO2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04200 | 04/12/2017 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA, CONFORME CONTRATO 001/2017DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04201 | 04/12/2017 | 8097.80 | 8097.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 004/2014/NOVEMBRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04202 | 04/12/2017 | 71021.97 | 71021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 001/2014/NOVEMBRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04203 | 04/12/2017 | 52995.64 | 52995.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 003/2014/NOVEMBRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04204 | 04/12/2017 | 4679.55 | 4679.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 002/2014/NOVEMBRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04205 | 04/12/2017 | 6793.68 | 6793.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 005/2014/NOVEMBRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04206 | 04/12/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA CONTA//BEIS DA SESDS E FESP, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO/2017/CONTRA/TO N.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 04/12/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N.002/2017 PARA REALIZARSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 04/12/2017 | 90066.48 | 90049.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///JOAO PESSOA E OUTRAS, CONFORMECONTRATO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04209 | 04/12/2017 | 44396.40 | 44396.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/JOAO PESSOA E OUTRAS,CONFORME CONTRATO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472102429 | LUCIANO FEITOSA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04645 | 05/12/2017 | 10657.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SESDS, CONTRATO N.29/2017, ATA REGISTRO DE/PRECO N.028/2017/SEAD/PB. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 05/12/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 05/12/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 05/12/2017 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 05/12/2017 | 25514.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SESDS, CONTRATO N.31/2017, ATA REGISTRO DE/ATA 028/SEAD/PB. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 05/12/2017 | 42443.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SESDS, CONTRATO N.32/2017, ATA REGISTRO DE/028/2017/SEAD/PB. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 05/12/2017 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004224730499 | RANGEL GOMES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002376483425 | OLIVALDO BERTO DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04671 | 05/12/2017 | 49925.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SESDS, CONTRATO N.33/2017, ATA REGISTRO DE/PRECOS N.28/2017/SEAD PB. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 05/12/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 05/12/2017 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 05/12/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006269744458 | THIAGO SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04696 | 05/12/2017 | 15019.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SESDS, CONTRATO N.34/2017, ATA REGISTRO DE/PRECOS N.028/2017/SEAD/PB. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 05/12/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04698 | 05/12/2017 | 5320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SESDS, CONTRATO N.30/2017, ATA REGISTRO DE/PRECOS 30/2017/SEAD/PB. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 05/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 05/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 05/12/2017 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04703 | 05/12/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS/DO IPC E SESDS/NOVEMBRO/2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 05/12/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 05/12/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 05/12/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 05/12/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000814119441 | BRUNO DORIA DE MELO PINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 05/12/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 05/12/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 05/12/2017 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 05/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 05/12/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 05/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 05/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 05/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04744 | 05/12/2017 | 3438.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA//CONFORME ATA PRESENCIAL 03/17/CPL/SESDS. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04745 | 05/12/2017 | 29500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA//CONFORME ATA PRESENCIAL 50/17/PREGAO PRESENCIAL N.03/2017///CPL / SESDS. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04746 | 05/12/2017 | 7980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA//CONFORME ATA PRESENCIAL 03/17/CPL/SESDS CONTRATO N.049/2017. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04747 | 05/12/2017 | 8598.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA//CONFORME ATA PRESENCIAL 03/17/CPL/SESDS/CONT.048/2017. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04748 | 05/12/2017 | 31409.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA//CONFORME ATA PRESENCIAL 03/17/CPL/SESDS/CONT 047/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04749 | 05/12/2017 | 24355.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA//CONFORME ATA PRESENCIAL 03/17/CPL/SESDS/CONT.046/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029877857472 | JOAO STRAUSS BORBA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000900182490 | ROBSON ANDREW COURAS DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 05/12/2017 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076876128415 | ERISSANDRO PINTO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002172040401 | RUBIA CHRISTIANNI DE FREITAS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078669804549 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004245152451 | HILBER JOSE CAVALCANTE DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 05/12/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 05/12/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000823463486 | MONALISA MOURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 05/12/2017 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000122719425 | CLAUDIO RIBEIRO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04323 | 05/12/2017 | 64349.05 | 64349.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //EVENTOS E OPERACOES REALIZADOSPOR ESTA SESDS,CONFORME CONTRATO N.040/2017. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 05/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 05/12/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 05/12/2017 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 05/12/2017 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001092965408 | DOMINGOS DO REGO BARROS NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025053094420 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 05/12/2017 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04750 | 06/12/2017 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04751 | 06/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 06/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 06/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 06/12/2017 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 06/12/2017 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 06/12/2017 | 2226145.80 | 2226145.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAAVALIACAO DESEMPENHO DOCENTEDA SECRETARIA DA SEGURANDA EDEFESA SOCIAL, REFERENTE A2a.PARCELA-13o.SALaRIO/2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 07/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 07/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 07/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 07/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 07/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 07/12/2017 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 07/12/2017 | 36524.79 | 36524.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 07/12/2017 | 156531.60 | 156531.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /EM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N. 094/2015/SESDS/DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04777 | 07/12/2017 | 38165.40 | 38165.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SESDS, CONTRATO 018/2017/MES OUTUBRO/17. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04778 | 07/12/2017 | 25612.00 | 25612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 1.SRPC//JOAO PESSOA/PB/NOVEMBRO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04779 | 07/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 2.SRPC//C.GRANDE/PB/NOVEMBRO/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04780 | 07/12/2017 | 32897.38 | 32897.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04781 | 07/12/2017 | 17254.06 | 17254.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/CAMPINA GRANDE/PB. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04782 | 11/12/2017 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS//TECNICOS CIENTIFICA DO IPC E /NUCLEO DE SAUDE/SESDS/DEZEMBRODE 2017. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002772260402 | FRANCISCO WELLINGTON COELHO DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04784 | 11/12/2017 | 194540.00 | 194540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA SEDS/CONT 02/2017, DEZEMBRO. | 19408769000171 | EDITILA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003298309451 | JOSE BETANIO MACIEL ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00000075357402 | EMANOEL ELDES OSORIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004204617441 | GERISMAR VALERIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 11/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00010259894494 | MAIKE MEURER DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00059345756434 | RENATO RODRIGUES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004613307414 | GREIKISON RIBEIRO DE LIMA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 11/12/2017 | 4679.55 | 4679.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA SEDS/CONT 02/2014, DEZEMBRO. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00008296959402 | JOSE FERNANDO MAMEDE SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04794 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004289906494 | GILBERTO DA COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04795 | 11/12/2017 | 8097.80 | 8097.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA SEDS/CONT 004/2014 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 11/12/2017 | 6793.68 | 6793.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA SEDS/CONT 005/2014 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/17. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 11/12/2017 | 52995.64 | 52995.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA SEDS/CONT 003/2014 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005273177480 | CLAUDIANO DE SOUZA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004821829460 | CICERO HEITOR DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00087535009387 | FRANCISCO NARCELIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 11/12/2017 | 71021.97 | 71021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA SEDS/CONT 001/2014 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004347585403 | JOSE HERONALDO FERNANDES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04803 | 11/12/2017 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA FISCAL ECONTABIL NO FESP E SESDS, CONFCONTRATO N.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003629123430 | PAULO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003577369400 | AURI DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004161011431 | ANDRE PESSOA GASLDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003961457441 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001630726478 | WENDEL MARLON TIMOTEO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 11/12/2017 | 48500.00 | 48500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM APARELHOS DE /REFRIGERACAO DESTA SESDS, CON/FORME CONTRATO DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00010681295490 | MARCOS MENDONCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004161011431 | ANDRE PESSOA GASLDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 11/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003577369400 | AURI DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04818 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04820 | 11/12/2017 | 84120.80 | 84022.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 11/12/2017 | 38880.40 | 38880.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EM VIATURAS DESTA SESDS/ JOAOPESSOA, CONFORME CONTRATO. | 24863007000103 | JL CENTRO AUTOMOTIVO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00000833910450 | SAVIO MARANHAO CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004488721451 | OSVALMARK SALVIANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007404587441 | PEDRO FILIPE ROLIM MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04829 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00067428886449 | EDME EUDOXIO ALVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00083947469420 | FRANCINALDO MARCOLINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00091721024387 | HERLANDO BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003042875474 | FLAVIA BEZERRA DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 12/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00066051452400 | ANTONIO NOVO MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00011478040793 | JOSE FELIPE DINIZ MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004377437488 | ALEX WANDYK SILVA E MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00008008583444 | THIAGO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005713171469 | HEBER LUCENA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00000752752448 | SEBASTIAO JORGE S JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA POR MEIO DE VIDEOMONITORAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04908 | 12/12/2017 | 231684.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material permanente:60 armario alto c 02 portas02 armario baixo, 02 gaveteirojuncao 4 gavetas, 59 gaveteiros volante 03 gavetas, 03mesasem L, 11 mesas em L peninsula,33 mesas para palco, 158 mesaspara_professor reta e 03 mesas | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00032467931404 | GENARIO ACILON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00061781770468 | FRANCISMAR PASSOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00069022844404 | JOAO RUFINO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004248623447 | EVERALDO PEDRO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004572848467 | GILBERLANNIO FERREIRA MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006271964460 | MARCOS JASON CORREIA MELQUIADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003976104400 | ELIAS PEREIRA CORDAO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003999649402 | ADENIO FREIRE DE CALDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00063191067434 | DAMIAO TAVEIRA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00032321325453 | ANTONIO ABILIO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00083906746453 | NICARIO PALMEIRA HONORATO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00034331654400 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00032422881491 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00054488737404 | EDMILSON FELIPE DA CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00048639249415 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 12/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007464316436 | JULIO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 12/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 12/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00096490322404 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 12/12/2017 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 12/12/2017 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 12/12/2017 | 1820097.63 | 1820097.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00075351021404 | JOSE PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00093083300468 | ANTONIO LUIZ DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00031744095434 | JOAO ERNANDES RODRIGUES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00084030356400 | EDE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005684191460 | TIAGO TOBIAS SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002963581424 | DEGMAR DA COSTA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00059196653434 | JONH WILLAMS J DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002980431494 | FRANCILEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00089376250400 | JOSE MARTINS SAMPAIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00064579794400 | JOSE DOS SANTOS MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00064579794400 | JOSE DOS SANTOS MOTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00069183848487 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00088549658472 | EDSON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 13ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04991 | 12/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente suprimento de fundos para ser //utilizado com com servicos de/terceiro pessoa juridica pela 13.dspc na cidade de picui noprazo de 90 dias. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003319914464 | JOAO BATISTA MARINHO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007372224411 | CRISTIANO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00008901540401 | ALTEMAR MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00071402233434 | JOSE ROMERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00054809061434 | EVALDO GUALBERTO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006696136495 | FRANCISCO ELTON DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00057674736415 | VALDEMIR SOARES DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00036527599404 | JUSCELINO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005913598474 | JOSE ESTENIO DE LIMA SANTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00069059683404 | AGNELO JOAO GRANGEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002034593421 | OADES MACENA DE BRITO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00047798467491 | HIDELFRAN ANTAO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00027323870453 | CARLOS ALBERTO S DA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005246932427 | JOSEILSON EVARISTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00058773088404 | ROMERO DO NASCIMENTO SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006455563433 | PABLO PACELLI MOREIRA TRUTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 12/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00051501848453 | PEDRO CARLOS DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004984797495 | HARLAN CARDOSO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 12/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001919304401 | WALDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 12/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006987698481 | WALLACE AMARAL ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05070 | 12/12/2017 | 225000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de combustivel para/o helicoptero ACAUA 01, destaSESDS, conforme contrato n./016/2017. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05071 | 12/12/2017 | 68550.25 | 68550.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de fornecimento de refeicoes para eventos e operacoes realizada por esta Se//cretaria da seguranca. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05072 | 12/12/2017 | 32234.77 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao dosistema computacional guardiaodesta sesds/novembro/2017/con/trato. 012/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05073 | 12/12/2017 | 32234.77 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos suporte e mnautencao do sistema computacional//desta sesds/dezembro/2017. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05075 | 12/12/2017 | 53065.10 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de customizacao//do sistema de identificacao //biometrico do ipc/novembro/17. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05079 | 12/12/2017 | 53065.10 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de customizacao//do sistema de identificacao //do IPC/SESDS/dezembro/17. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003513288409 | FABIO BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00079006477400 | GIVANALDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005887973404 | PAULO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003116845484 | NARCISO ALEIXO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00011186672803 | MARIVALDO ALVES DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05086 | 12/12/2017 | 8797.20 | 8797.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar fornecimento de passagens/aereas para esta Sesds/contra/to n.15/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00079895972415 | AIZO JUNE VIANA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00069709076434 | JOSE INALDO DE SOUZA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00009542362463 | IGOR GERARD TAVARES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao preventiva do helicoptero desta /SESDS. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05093 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos do helicoptero///desta Sesds/dezembro/2017. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05094 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos do helicoptero///desta Sesds/outubro/2017. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005388995496 | JEFFERSON THIAGO LACERDA DE ABRANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007803422403 | FELIPE JOSE FERNANDES QUEIROZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007493136416 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004628235473 | LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05101 | 12/12/2017 | 79945.83 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo Pecas) para reposicao em Helicoptero desta Sesds/contraton.009/2016. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00046831452434 | JOSE JUNIOR FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00020460554468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00071406530468 | FRANCISCO LUCENA DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05105 | 12/12/2017 | 58953.66 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos do helicoptero///desta Sesds, conforme contrato009/2016. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003421543461 | CLEITON CLAUDINO DE MESQUITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 12/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005435312442 | GILMAR PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05109 | 12/12/2017 | 16655.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos do helicoptero///desta Sesds/junho/2017. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001747289485 | YOGO CAIO DE OLIVEIRA SOLANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 12/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006421809464 | FABIANO LIMA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05112 | 12/12/2017 | 156531.60 | 156531.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de seguranca Armada em imoveis desta Sesds/cont094/2015/dezembro/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05113 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de repactuacao do contrato n.094/2015,para servicosde vigilacia armada em imoveisdesta Sesds. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05114 | 12/12/2017 | 33154.83 | 33154.83 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de repactuacao do contrato n.003/2015,para servicosgerais, higiene e limpeza em /imoveis desta Sesds. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05115 | 12/12/2017 | 4289.22 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de repactuacao do contrato n.005/2015,para servicosgerais, higiene e limpeza em /em imoveis desta sesds. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05117 | 12/12/2017 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO: CURSO DE BOMBAS E EXPLOSIVOS-CARGA HORARIA: 60 H/AULA | 00015484070899 | ANDRE LUIS GOSSAIN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05118 | 12/12/2017 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO DE CAPACITACAO DISCIPLINA: TREINAMENTO NO ES-TANDE VIRTUAL DE TIRO. CARGA HORARIA: 160 H. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05119 | 12/12/2017 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEDOCENTE. CURSO DE BUSCA ELETRONICA. CARGA HORARIA: 60 HORAS. | 00050039571300 | ALESSANDRO GONCALVES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05120 | 12/12/2017 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO EMUSO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGA HORARIA30 HORAS. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05121 | 12/12/2017 | 1920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: TREINAMENTO REGULAR DETIRO COM UTILIZACAO DO ESTANDEDE TIRO CIRTUAL. CARGAHORARIA: 64 HORAS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05122 | 12/12/2017 | 1920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: TREINAMENTO REGULAR DETIRO COM UTILIZACAO DO ESTANDEDE TIRO CIRTUAL. CARGAHORARIA: 64 HORAS. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05123 | 12/12/2017 | 1680.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: TREINAMENTO REGULAR DETIRO COM UTILIZACAO DO ESTANDEDE TIRO VIRTUAL. CARGAHORARIA: 56 HORAS. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05124 | 12/12/2017 | 37100.70 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de agua mineral paraesta Sesds, conforme contrato/n.18/2017. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05125 | 12/12/2017 | 1920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CAPACITACAO EM USO DIFERENCIA-DO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO. CARGA HORARIA:64 HORAS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05126 | 12/12/2017 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR, CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA: USO DIFERENCIADODA FORCA: TIRO DEFENSIVO. CARGA HORARIA: 30 HORAS. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05127 | 12/12/2017 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 HORAS. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05128 | 12/12/2017 | 10212.00 | 10212.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de refeicoes para //presos temporarios na 2.SRPC//na cidade de Campina Grande/pbmes novembro/2017. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05129 | 12/12/2017 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEMONITOR. CURSO: CURSO DE CAPACITACAO. DISCIPLINA:USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO - CARGAHORARIA: 30 HORAS. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05130 | 12/12/2017 | 153871.88 | 153871.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de radios ///transceptores trunking motoro/la durante o mes de dezembro//2017. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05134 | 12/12/2017 | 400.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva em elevador instalado na Ouvidoria da P. Civil/outubro/17. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05135 | 12/12/2017 | 400.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva em elevador instalado na Ouvidoria da P. Civil/novembro/17 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05136 | 12/12/2017 | 400.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva em elevador instalado na Ouvidoria da P. Civil/dezembro/17. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05137 | 12/12/2017 | 1658.75 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposicao em viatura placa GEW 0098/desta Sesds. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05138 | 12/12/2017 | 497.50 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de revisao em viaturaplaca GEW 0098, DESTA PASTA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05139 | 12/12/2017 | 2299.00 | 2299.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de assessoria conta//bil para o FESP E SESDS/DEZEM/BRO/2017. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05140 | 12/12/2017 | 1185.97 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de pecas para reposisicao em viaturas desta sesds/placa QFX-9749. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05141 | 12/12/2017 | 627.30 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de revisao em viaturadesta placa QFX 9749. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05142 | 12/12/2017 | 10264.00 | 10264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC//C GRANDE/DEZEMBRO/17. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05143 | 12/12/2017 | 25900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS NA 1.DRPC//J.PESSOA/DEZEMBRO/17. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05144 | 12/12/2017 | 41435.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SESDS/DEZEMBRO/2017/CONT/0018/2017. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05145 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLACAMENTO DE VEICULO DESTA SESDS6 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05146 | 12/12/2017 | 184.80 | 184.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05147 | 12/12/2017 | 30203.68 | 30203.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DESTA SESDS/CAMPINA GRANDE/2017. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05148 | 12/12/2017 | 17674.00 | 17674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREV EM VIATURAS DESTA SESDS/CGRANDE/2017. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05149 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05150 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA SESDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05151 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PARA ESTA SESDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05152 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05157 | 12/12/2017 | 3280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DRESIDUOS NO IPC/SESDS/JUNHO/17 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05158 | 12/12/2017 | 3120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DRESIDUOS NO IPC/SESDS/MAIO/17. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05159 | 12/12/2017 | 2800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DRESIDUOS NO IPC/SESDS/ABRIL/17 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05162 | 12/12/2017 | 60320.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE RE/PACTUACAO DO CONTRATO N.001/14PARA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05163 | 12/12/2017 | 2864.97 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE RE/PACTUACAO DO CONTRATO N.002/14PARA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05164 | 12/12/2017 | 4979.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE RE/PACTUACAO DO CONTRATO N.004/14PARA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05165 | 12/12/2017 | 168540.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE RE/PACTUACAO DO CONTRATO N.094/15PARA SERVICOS DE VIGILANCIA //ARMADA P/ ESTA PASTA. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05168 | 12/12/2017 | 70000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NO HELICOPTERO DESTA PASTA/DEZEMBRO/17. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05169 | 12/12/2017 | 79000.00 | 79000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS/NOVEMBRO//2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 12/12/2017 | 79000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SESDS/DEZEMBRO//2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00083954244420 | JACKSON LUIZ BARBOZA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002704178429 | PEDRO JORGE SOUSA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004584497419 | DARIO DOS SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002657904416 | JOSEVAL FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003849784444 | ANDREIA BIANCA GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001449525482 | GILMARA KELY SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007556064425 | GISELIA BARBOSA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001034358405 | FLAVIO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00000820153419 | ROMULO DA SILVA BURGOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00007175090447 | PEDRO PAULO ARAUJO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003511811481 | DAMIAO FRANCISCO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004507722411 | SILVIO ANDRE OLIVEIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00091108802400 | JOAO HUMBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001180195469 | WASHINGTON CARLOS DE MEDEIROS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00051156695449 | JOILTON DE SOUSA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004079763450 | BRUNO UBIRATAN DA SILVA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00008312215425 | JESSE BARBOSA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00000946075409 | ROBERIO JOSE PEREIRA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001045739456 | FRANCYS PABLO DE SOUSA BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005809553460 | HERDESSON PEREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00008139262463 | JERFFESON SANTOS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005376042430 | CLEVANILDO BRITO DE SOUSA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 15/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 15/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006185003406 | CLAUDEVAN PINTO BRAGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 15/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 15/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 15/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00052766411453 | ADRIEL FERNANDO PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00058676988404 | ANTONIO GUEDES NETO E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001098573480 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00055944582472 | EDMARCOS SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00039503402468 | BOANERGES JOAQUIM DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00080521606420 | DAMIAO GOMES ALVINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00039612856400 | WILMAR JOSE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00003141025401 | FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 15/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00001275060471 | EDGLEY NOGUEIRA DOS SANTOS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 15/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00085471399404 | KALINA LIGIA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00054807603434 | VERISSIMO MARTINS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00011129625494 | KASSIO KENNYO CABRAL FERNADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 18/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00064676919468 | JOSE PACIFICO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00002462381430 | ROMULO FERREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00093138482449 | ALEXANDRO ONASSIS Q. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 18/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00009665492446 | HERMERSON LEANDRO SILVEIRA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 18/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00058506551404 | ALBERTO DA COSTA ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 18/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005176312450 | CLEVELAND VIEIRA TOSCANO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00005843857492 | DENISSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00008162060405 | BRUNA SUELLY DANTAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 18/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00064599833487 | LAMIR SOUZA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 18/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONV. 847612/2017/INEP. | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00044155204487 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05573 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001092961410 | VALDEMIR PEDROSA SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 19/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00097848298434 | LUZIANIA FRAGOSO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00058404562415 | ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM 2017. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM 2017. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM 2017. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM 2017. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05598 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM 2017. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2017-1a ETAPA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2017-1a ETAPA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2017-1a ETAPA. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2017-1a ETAPA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2017-1a ETAPA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM/2017-1a ETAPA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/FISCALIZACAO REF.A OPERACAO ENEM/2017. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/FISCALIZACAO REF.A OPERACAO ENEM/2017. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. COORDENACAO/FISCALIZACAO REF.A OPERACAO ENEM/2017. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007342134414 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001275159419 | GYMAR WILTER CANDIDO LEOCADIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00010417731450 | GEYSON ALAN DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002517237476 | WANDOCRECIO AMERICO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00068689543449 | RICARDO FLORENTINO RAMOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05766 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008509359466 | GILVAN LOPES DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00090766326420 | LIVIA MARCIA DE LIMA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05769 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00045133271468 | MATUZALEM MENDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069000735491 | ROGERIO MONTEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007201782401 | SAMIR DE PAULA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05772 | 19/12/2017 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACI/TACAO E DE USO DIFERENCIADO DAFORCA (TIRO DEFENSIVO),COM CARGA HORARIA DE 30 H AULA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004973558419 | WENDELL MARTINS MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004655619422 | SAMUEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05776 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006658968403 | DANIEL CANDIDO DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05778 | 19/12/2017 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACI/TACAO TATICA E ABORDAGEM COM /80 HORAS AULAS. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002900352444 | HAROLDO JOSE CHAVES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069203423400 | JOAO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00000120187752 | JOSE CLOVES DE OLIVEIRA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05783 | 19/12/2017 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACI/TACAO DE USO DIFERENCIADO DA /FORCA (TIRO DEFENSIVO), COM //CARGA HORARIA 60 H AULAS. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00085497460453 | LUIS RICARDO BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05785 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00000837147409 | MARCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05786 | 19/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00062972120400 | MARCOS ANTONIO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05787 | 19/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00076039889420 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05788 | 19/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006942863467 | DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05789 | 19/12/2017 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACI/TACAO EM TATICA E ABORDAGEM POLICIAL, COM CARGA HORARIA DE /80 H AULAS. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05790 | 19/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004651970435 | FELIPE SILVA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05791 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05792 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05794 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05795 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05796 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 19/12/2017 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFA OPERACAO ENEM/2017. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05798 | 19/12/2017 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA O CURSO DE TREINAMENTO RE/GULAR DE TIRO COM UTILIZACAO//DO STAND DE TIRO VIRTUAL, COMCARGA HORARIO DE 32 H //AULAS. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05799 | 19/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE DOCENTE AARA MINISTRAR CURSO BASICO DE /TIRO DEFENSIVO, COM CARGA HORARIA DE 20H/AULAS. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05800 | 19/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA O CURSO DE TREINAMENTO REGULAR DE TIRO COM UTILIZACAO DE STAND DE TIRO VIRTUAL, COM CARGA HORARIA DE 40H/AULAS. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05801 | 19/12/2017 | 480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA CURSO DE TREINAMENTO REGULAR DE TIRO COM UTILIZACAO DE/STAND DE TIRO VIRTUAL, COM CARGA HORARIA DE 16H/AULAS. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05802 | 19/12/2017 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACI/TACAO DIFEREBCIADA DA FORCA //TIRO DEFENSICO, COM CARGA HORARIA DE 30H/AULAS. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05803 | 19/12/2017 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO NO CURSO BASICO DE TIRO DEFENSIVO, COM CARGA HORARIA DE 20H/AULAS. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05804 | 19/12/2017 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACI/TACAO EM USO DIFERENCIADO DA /FORCA (TIRO DEFENSIVO), COM //CARGA HORARIA DE 30H/AULAS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05805 | 19/12/2017 | 720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE MONITOR PARA TREINAMENTO REGULAR DE TIROCOM UTILIZACAO DE STAND DE TIRO VIRTUAL, COM CARGA HORARIA/DE 24H/AULAS. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05806 | 19/12/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA/ART. 4.INCISO 2, ITEM II LEI//8243/2007. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00060373601468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00095334645420 | JOSE VILMACI MENDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00060224037404 | JURANDI GUEDES DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05912 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 22/12/2017 | 1902.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL ESPORTIVOCOM RECURSO DO CONV.795195/13/MJ/SENASP. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05915 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008655134490 | FABIO NASCIMENTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05916 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001036985407 | FABRICIIO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05917 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006834908420 | POLLYANA MOREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006938433496 | JOCELIO SOUZA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005525121417 | ELVIO LIEVERT FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008258517422 | ALLYSSON OLIVEIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004069320423 | DIOGO VENANCIO COURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05922 | 22/12/2017 | 19600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRODUCAO DE FILME E DOCU//MENTARIO COM RECURSO DO CONVE/NIO N.795195/2013/MJ/SENASP. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00009665492446 | HERMERSON LEANDRO SILVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006779698482 | SEBASTIAO KLERYSSON DOS S BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003404415426 | JORIO SERGIO SILVA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05926 | 22/12/2017 | 36400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR PRODUCAO DE FILME E DOCU//MENTARIO COM RECURSO DO CONVE/NIO N.795195/13/MJ/SENASP. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007483893427 | ADRIANO DE SANTANA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004908338450 | LUCIO GUEDES DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005002143440 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006920957485 | PAUL CLIVELAND ROBERTO VIRGULINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 22/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00052766411453 | ADRIEL FERNANDO PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 22/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05933 | 22/12/2017 | 4465.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE FARDAMENTO PERSO/NALIZADO PROJETO CRIANCA CIDADA COM RECURSO DO CONV 795195/2013/MJ/SENASP. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 22/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00047612169487 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 22/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006457653413 | JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05936 | 22/12/2017 | 25200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE CURSO DE TEATRO, COM/RECURSO DO CONV 795195/13/MJ//SENASP. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05937 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004308165458 | GENTIL DA SILVA L JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05938 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003510965400 | BRUNO PEREIRA INOCENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05939 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003697646419 | JUCELINO FARIAS DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05941 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003231059470 | EDILSON DA ROCHA AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05942 | 22/12/2017 | 20100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 30 ARMARIO COM 02PORTAS, COM RECURSOS DO CONVENIO 813318/14/MJ/SENASP. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007195016447 | FLAVIO DA SILVA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005021302450 | HELDE LOPES DA COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005167587484 | GILSON GOMES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008090037402 | GILVETE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003135394484 | JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05949 | 22/12/2017 | 12750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 50 ESTANTE EM ACOCOM RECURSOS DO CONVENIO N.//813318/14/MJ/SENASP. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05951 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006437801492 | LANDOALDO FIGUEREDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05952 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005723352458 | ANDERSON ALEXANDRE FRANCISCO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05962 | 22/12/2017 | 310000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 (UM) SISTEMA /DE ESPECTROMETRIA INFRAVERME//LHA COM RECURSO DO CONVENIO N.793109/13/MJ/SENASP. | 04755378000156 | BRUKER BRAS.C.REP DE PROD CIENTIFIC LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05965 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05966 | 22/12/2017 | 1560000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS) CROMATOGRAFIA GASOSA E 01 (UM) UM SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA//COM DETECTORES, COM RECURSO DOCONVENIO N.793109/13/MJ/SENASP | 03290250000100 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05967 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05968 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005843857492 | DENISSON DA SILVA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05969 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00000141957476 | AGLAIR DE BRUCE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00064599833487 | LAMIR SOUZA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004418429417 | KARINNE FERREIRA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008675468407 | KELVIN EDSON MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005435132460 | LUPERCINIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05977 | 22/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO DE INVESTIGACAO POLICIAL C/CARGA HORARIA DE 25H/AULA, COMRECURSO DO CONV 793445/13/MJ. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008975419444 | THAIS QUEIROZ VILAR OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05981 | 22/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO DE INVESTIGACAO POLICIAL C/CARGA HORARIA DE 30H/AULA, COMRECURSO DO CONV 793445/13/MJ. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007056102417 | ARMANDO DE ARAUJO PAIVA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05984 | 22/12/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO DE INVESTIGACAO POLICIAL C/CARGA HORARIA DE 15H/AULA, COMRECURSO DO CONV 793445/13/MJ. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00091746361468 | DOUGLAS DA SILVA TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05988 | 22/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIMES DNARCOTICOS COM CARGA HORARIA /40H/AULA, COM RECURSO DO CONVENIO N.793445/13/MJ. | 00001920569995 | RODRIGO GUILHARDELLI YASSAKA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00056890028449 | JOSE FERNANDO VICENTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 22/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003440876462 | SERVIO TULIO CAVALCANTI RAMALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05993 | 22/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIMES DNARCOTICOS, COM CARGA HORARIA/DE 40H/AULAS, COM RECURSO DO//CONVENIO N.793445/2013/MJ. | 00083430806453 | RENATO MARCIO ROCHA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 22/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 22/12/2017 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00054146690404 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05996 | 22/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DROUBO A BANCO, COM CARGA HORA/RIA DE 40H/AULA, COM RECURSO /DO CONVENIO N.793445/13/MJ. | 00009898732776 | VICTOR MACHADO MARTINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001919304401 | WALDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007672075489 | JAIR CRUZ DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05999 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007253741447 | EDSON DE FRANCA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006987698481 | WALLACE AMARAL ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005774580431 | JOSE WALYSSON SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06005 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004289417450 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06006 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003916680480 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06007 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002633991416 | ALDEMIR GONCALVES DAS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06008 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005342846471 | LAELSON BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06009 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002059571456 | JOAO BATISTA LEITE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06010 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00097912077472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06039 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008298044479 | JOAO PAULO DOS ANJOS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06040 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00010178798428 | MATEUS VINICIUS FELIX AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06041 | 22/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006739162433 | IVAN GOMES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06042 | 26/12/2017 | 425454.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06043 | 27/12/2017 | 14510.33 | 14510.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS PARA ESTA SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06044 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00064587770434 | IVANILDO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06048 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06050 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00064601587468 | WALDENIR ALVES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06051 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00054938988453 | WEZIO FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06052 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00000124949410 | CLAUDIO S F DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06053 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00056907370468 | BRASILINO JOSE DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06054 | 27/12/2017 | 6736.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06058 | 27/12/2017 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06063 | 27/12/2017 | 9980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06064 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00075361744468 | WELLINGTON LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06067 | 27/12/2017 | 1408.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06068 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00067582354400 | PETRONIO FRANCELINO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00065968301449 | JOSE IRENALDO MESQUITA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06070 | 27/12/2017 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06071 | 27/12/2017 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00058404392404 | EDNALVA MARIA CASTRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06073 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00067403190491 | RONALDO CAMILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00073839825415 | ANTONIO JULIO NERY E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00075944057491 | MARCOS PEREIRA MARCOLINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06077 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00000949473413 | ANDRE QUIRINO DA ROCHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06079 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001235381498 | HAROLDO SANTANA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06080 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00011461008760 | TARLES DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06081 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00037794965420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06113 | 27/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00085471399404 | KALINA LIGIA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06114 | 27/12/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06115 | 27/12/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06116 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00071399488449 | JERRY ADRIANI DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06182 | 27/12/2017 | 3978.18 | 2233.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA INSTRUTORES DECURSO COM RECURSO DO CONVENIO/N.793445/13/MJ. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06183 | 27/12/2017 | 7630.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES DE//CURSO COM RECURSO DO CONVENIO/N.793445/2013/MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06184 | 27/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005181008470 | EMANOEL MESSIAS ABEL SOUTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06310 | 27/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002657904416 | JOSEVAL FRANCISCO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06315 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005592149441 | RAFAEL DA FARIAS FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06316 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00079721486434 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00044203608449 | JOSE LUZ DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06402 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00064647102491 | JOSE GENARIO SOARES SERAFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004016756456 | WENIO SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005435312442 | GILMAR PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 28/12/2017 | 8425091.00 | 8425091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 28/12/2017 | 160609.49 | 160609.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 28/12/2017 | 473.00 | 473.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 28/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 28/12/2017 | 746534.00 | 746534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00051767368453 | CECILIA MARIA L R DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005684191460 | TIAGO TOBIAS SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06420 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00064647307468 | MARIA BERTANIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06421 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00071404651420 | OLAVO DA SILVA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003515695451 | JOAO PAULO SOBRAL DIAS AFONSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002549295404 | JOAO CABRAL NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00037448463420 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06515 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00075380242472 | JOSE TARGINO PEREIRA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06566 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004824027411 | ROBERIO DE OLIVEIRA FLORENCIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001304750418 | WERIDIANA SILVA DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00066148456400 | IRENALDO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 28/12/2017 | 37744.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002820547400 | VALTER LIMA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00063240394472 | MONICA VALERIA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008420698440 | RAFAEL BATISTA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001258685450 | GILSON DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006461855432 | ARTUR JORGE MAURICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004629009400 | JOSE BENICIO DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00000987037498 | JOAO EUDES FERREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007406394470 | JACKSON MONTENEGRO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00060206330472 | ELIANE DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00076897060453 | ALESSANDRO GALDINO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003961696438 | JOSEFFERSON GONCALVES CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06590 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005295639401 | MARX CAHUE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001033687448 | BERTUNI FLORENTINO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06630 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007334967410 | KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007463953459 | OTACILIO CIPRIANO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004538348414 | DIEGO BONIFACIO VIDERES E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 28/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005115610400 | JOSE ILDEVAN PEREIRA DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003216180417 | CLAYTON VALDEVINO DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005933963402 | WESLEY GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06637 | 28/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006815342492 | THIAGO MATEUS BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005795594407 | UBERTAZIO FREIRE DAMASCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06641 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006597922492 | THIAGO AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06642 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00080492460434 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06643 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00095230149434 | ABRAAO NERE DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06644 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001377262448 | JONATHAN DE LIMA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06645 | 28/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00008897264425 | JANDERSON PERGENTINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06646 | 29/12/2017 | 5337121.80 | 5337121.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 29/12/2017 | 148.40 | 148.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06648 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06649 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006726268459 | ELISSON DIEGO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005075316476 | SYLVIO RODRIGUES MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007151090498 | EDNALDO ALVES FERREIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00026233312434 | FRANCISCO LEO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005283856402 | DEMETRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06655 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006014982400 | ISAC PEREIRA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06656 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00054877962468 | JOSE DA SILVA SALDANHA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003775338403 | FRANCISCO NOBREGA PEREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003501218427 | AMAURI COUTINHO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00072853158268 | JOAO BATISTA PEREIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00071402993404 | JOSE LEITE CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005605368443 | JOSE JACKSON OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00036728780491 | JERONIMO FRANCISCO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 29/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00039592286434 | JOSE DE LIMA HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 29/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00079895972415 | AIZO JUNE VIANA BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003621980474 | JUAREZ FREIRE DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 29/12/2017 | 363075.71 | 363075.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06678 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004756574467 | SILVIO LEITAO ARCOVERDE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06679 | 29/12/2017 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005473998470 | ADELSON JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00079885403434 | ANTONIO MAURCIO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06681 | 29/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 29/12/2017 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00004502278475 | JOAO EDSON DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06684 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06685 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00006408558496 | KLEBER DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06686 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06687 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00003604628474 | ANTONIO RICARDO SOUSA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069709076434 | JOSE INALDO DE SOUZA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06690 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00075390728491 | JOSE CHARLES BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06691 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002722737400 | LUCIVALDO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06692 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00007143515477 | WELINGTON ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO LI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06734 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005379187447 | SHARLLON RENNAN LEITE FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06738 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00005632249409 | TALES VINICIUS DE MORAIS BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06740 | 29/12/2017 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00001032643455 | MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06743 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. | 00069068780425 | LINDEMBERG OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06744 | 29/12/2017 | 1530229.21 | 1530229.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06745 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06746 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06748 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 29/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 29/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE EXECUCOES DECOORDENACAO, MONITORAMENTO DEACOES OPERACIONAIS INERENTESAS DIRETRIZES DA OPERACAO ENEMPPL/2017. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00079740251404 | WILMA DE SOUZA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00067392741420 | ANA RAQUEL MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06761 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06762 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06763 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06764 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06765 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00001182705405 | ANA KALLINE C DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06766 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00005343565409 | JONAS BARROS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06767 | 31/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00003135679489 | JULIANA ALEXANDRE CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06768 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00000794677410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06769 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00039643344487 | ERIVALDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06770 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00046820426453 | FERNANDO DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06771 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06772 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06773 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06774 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06775 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06776 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06777 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06778 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06779 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06780 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00005592149441 | RAFAEL DA FARIAS FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06781 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06782 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00003677949424 | FABIANA MARIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06783 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06785 | 31/12/2017 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00003135679489 | JULIANA ALEXANDRE CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06786 | 31/12/2017 | 441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2017,COM RECURSODO CONVENIO 847612/2017/INEP. ATIVIDADES DE COORDENACAO DEESCOLTAS E MONITORAMENTO REF.A OPERACAO ENEM PPL/2017. | 00056809255400 | JOSE NAZARENO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06787 | 31/12/2017 | 1782431.60 | 1782431.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06788 | 31/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06789 | 31/12/2017 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06791 | 31/12/2017 | 1092825.71 | 1092825.71 | AUXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA -MES DE MAIO 2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06792 | 31/12/2017 | 1457216.31 | 1457216.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06793 | 31/12/2017 | 1094277.71 | 1094277.71 | VALOR REFERENTE A AUXILIO ALI-MENTACAO EM FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JUNHO 2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06794 | 31/12/2017 | 722490.87 | 722490.87 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DA NE 3408 AUXILIO ALIMENTACAONO MES DE JULHO 2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 31/12/2017 | 1090405.71 | 1090405.71 | VALOR REFERENTE A AUXILIO ALI-MENTACAO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO 2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 31/12/2017 | 1090405.71 | 1090405.71 | valor referente a auxilio ali-mentacao na folha de pessoal -no mes de agosto 2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 31/12/2017 | 1089437.71 | 1089437.71 | valor referente a auxilio ali-mentacao na folha de pessoal -no mes de outubro 2017 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
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Última atualização: 10/06/2024