| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/05/2017 | 1035286.52 | 1035286.52 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst.no /no mes de Maio/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00002 | 30/05/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes Maio/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 30/05/2017 | 13330.21 | 13330.21 | Referente ao pagamento do INSSpatronal dos servidores deste inst.no mes de Maio/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00004 | 30/05/2017 | 10928.72 | 10928.72 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores deste inst.no /mes de Maio/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 30/05/2017 | 177519.38 | 177519.38 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores deste inst.conforme documento aneo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00006 | 30/05/2017 | 11368.94 | 11368.94 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados deste inst.no mesde Maio/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00007 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente ao pagamento servicoprestado a este inst.como Estagiario no mes de Maio/17. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00008 | 30/05/2017 | 3467.36 | 3467.36 | Referente ao pagamento Parcelamento do INSS relativo ao mes de Maio/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00009 | 31/05/2017 | 86415.39 | 86415.39 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario dos servidores /deste inst.no mes Maio/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00010 | 31/05/2017 | 910.73 | 0.00 | Referente pagamento Provisao /13.salario do PASEP relativo /ao mes de Maio/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00011 | 31/05/2017 | 1110.85 | 1110.85 | Referente pagamento Provisao /13.Salario do INSS relativo aomes de Maio/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00012 | 31/05/2017 | 14791.28 | 14791.28 | Referente pagamento Provisao /13.Salario Pbprev relativo ao mes de Maio/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00013 | 01/06/2017 | 2478.00 | 2478.00 | Pagamento a Empresa Plantex //mes marco/17 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 01/06/2017 | 2478.00 | 2478.00 | Pagamneto a Empresa Plantex //mes abril/17 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 01/06/2017 | 3077.20 | 3077.20 | Pagamento a Empresa OI mes marco/17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 01/06/2017 | 5830.47 | 5830.47 | Referente ao pagamento Vales /transportes dos servidores nomes de Junho/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 01/06/2017 | 6205.98 | 6205.98 | Referente ao pagamento Vales /transportes dos servidores no mes de Maio/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 01/06/2017 | 215.48 | 215.48 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Abril/17 comf.doc./ anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 01/06/2017 | 92.26 | 92.26 | Referente ao pagamento Fatura/do mes de Marco/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00020 | 01/06/2017 | 1968.65 | 1968.65 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Abril/17.conf.doc./ anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00021 | 01/06/2017 | 11603.05 | 11603.05 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Abril/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 01/06/2017 | 12460.16 | 12460.16 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Marco/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 01/06/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Pagamento a Empresa Maq-Larem mes marco/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 01/06/2017 | 3494.74 | 3494.74 | Pagamento a Empresa Localiza /mes marco/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 01/06/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Pagamento a Empresa Localiza /mes abril/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento a Globo Comercial //Eireli-ME comf.doc.anexo | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 01/06/2017 | 7265.50 | 7265.50 | Pagamento a Nilda Passo Costa ref.a compra de material | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00028 | 01/06/2017 | 7822.40 | 7822.40 | Referente aquisicao material /de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00029 | 01/06/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a / Pessoa acima citada virtude dofalecimento Sra.DUCILENE DE / OLIVEIRA_FARIAS,ocorrido em / 26.03.2017. | 00005811031491 | DAVI DE SOUSA FARIAS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 02/06/2017 | 2407.50 | 2407.00 | Referente ao pagamento dos servicos de aquisicao de materialdestinado a este inst. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 02/06/2017 | 2826.00 | 2826.00 | Referente ao pagamento Mat.de consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 02/06/2017 | 659.00 | 659.00 | Referente aquisicao Material /de Consumo conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 02/06/2017 | 397.00 | 397.00 | Referente ao pagamento dos Servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00034 | 02/06/2017 | 876.75 | 876.75 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Maio/17.conf.doc. emanexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 02/06/2017 | 842.93 | 842.93 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Abril/17,conf.doc.emanexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00036 | 02/06/2017 | 5694.80 | 5694.80 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 02/06/2017 | 2905.71 | 2905.71 | Referente ao pagamento Fatura/do mes de Abril/17.conf.doc.emanexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00038 | 02/06/2017 | 4860.00 | 4860.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00039 | 02/06/2017 | 2543.90 | 2543.90 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00040 | 02/06/2017 | 1487.20 | 1487.20 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes MARCO/17. | 08948366000107 | PULMOCARDIO P SOC DO CORACAO E PULMAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00041 | 02/06/2017 | 3251.14 | 3251.14 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00042 | 02/06/2017 | 2173.60 | 2173.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/17. | 08948366000107 | PULMOCARDIO P SOC DO CORACAO E PULMAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00043 | 02/06/2017 | 39.00 | 39.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes defevereiro/17. | 08910903000111 | CENTRO PARAIBANO DE TRAUM E ORTOP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00044 | 02/06/2017 | 4216.32 | 4216.32 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00045 | 02/06/2017 | 2574.00 | 2574.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00046 | 02/06/2017 | 14701.44 | 14701.44 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deFevereiro/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00047 | 02/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00048 | 02/06/2017 | 448.00 | 448.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deFevereiro/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00049 | 02/06/2017 | 3849.98 | 3849.98 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00050 | 02/06/2017 | 1061.26 | 1061.26 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deFevereiro/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00051 | 02/06/2017 | 5249.37 | 5249.37 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00052 | 02/06/2017 | 563.52 | 563.52 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deFevereiro/17. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 05/06/2017 | 585.65 | 585.65 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17. | 08910903000111 | CENTRO PARAIBANO DE TRAUM E ORTOP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00063 | 05/06/2017 | 1320.69 | 1320.69 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes abril/17 | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00064 | 05/06/2017 | 420.10 | 420.10 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00065 | 05/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Dez/16. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00066 | 05/06/2017 | 969.41 | 969.41 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 05/06/2017 | 2478.00 | 2478.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/17.conf.doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00068 | 05/06/2017 | 6189.62 | 6189.62 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes abril/17 | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00069 | 05/06/2017 | 1638.00 | 1638.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00070 | 05/06/2017 | 2746.90 | 2746.90 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00071 | 05/06/2017 | 1316.89 | 1316.89 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00072 | 05/06/2017 | 1397.72 | 1397.72 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17. | 00607662000124 | CLINICA MEDICINA INTERNA DA PB SC LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00073 | 05/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17, | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00074 | 05/06/2017 | 6035.31 | 6035.31 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes abril/17 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00075 | 05/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00076 | 05/06/2017 | 1669.14 | 1669.14 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00077 | 05/06/2017 | 1680.20 | 1680.20 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarco/17. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00078 | 05/06/2017 | 250.00 | 250.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes abril/17 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00079 | 05/06/2017 | 1039.79 | 1039.79 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00082 | 07/06/2017 | 4790.52 | 4790.52 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 08/06/2017 | 265.02 | 265.02 | Pagamento do licenciamento refaos anos 2016/2017 conf.doc.//anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00087 | 13/06/2017 | 1936.36 | 1936.36 | Referente aos servicos medicosprestado ao IASS mes marco/17 | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00088 | 13/06/2017 | 240.14 | 240.14 | Pagamento da folha dos apena/dos mes maio/17 | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00089 | 20/06/2017 | 1181.00 | 1181.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/17. | 11720475000179 | PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00091 | 20/06/2017 | 933.00 | 933.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/17. | 11720475000179 | PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00092 | 20/06/2017 | 783.00 | 783.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 11720475000179 | PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 21/06/2017 | 312.62 | 312.62 | referente aos servicos prest.aeste inst.no mes de Maio/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 21/06/2017 | 3292.60 | 3292.60 | Referente ao pagamento do for/necimento de Materias consumo destinado a este inst.conformepregao de n.86/17 conf.doc. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00095 | 21/06/2017 | 972.07 | 972.07 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/2017 vencimentoem 26/06/2017.em anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 21/06/2017 | 5926.19 | 5926.19 | Pagamento a empresa SINTUR/JPAmes julho/17 conf.doc.anexo. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00097 | 21/06/2017 | 10190.51 | 10190.51 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/17em anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00098 | 21/06/2017 | 2757.04 | 2757.04 | Pagamento a empresa OI FIXO //mes maio/17 conf.doc.anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 21/06/2017 | 2340.00 | 2340.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.conf.doc.anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00100 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao Materias /destinado a este inst.conf.docanexo. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento servicoprestado a este inst.conf.doc.anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 21/06/2017 | 7957.00 | 7957.00 | Pagamento a empresa Multitec//Operacional conf.doc.anexo | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 21/06/2017 | 900.00 | 900.00 | Pagamento a Empresa FJ comerc.e Serv.de Aparelho hospitalar conf.doc.anexo | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00104 | 22/06/2017 | 7002.80 | 7002.80 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00105 | 22/06/2017 | 4742.40 | 4742.40 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00106 | 22/06/2017 | 12435.52 | 12435.52 | pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00107 | 22/06/2017 | 6493.77 | 6493.77 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00108 | 22/06/2017 | 5964.40 | 5964.40 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00109 | 22/06/2017 | 390.27 | 390.27 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00110 | 22/06/2017 | 6073.63 | 6073.63 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes marco/17 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00111 | 26/06/2017 | 4821.35 | 4821.35 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes abril/17 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00112 | 27/06/2017 | 2966.41 | 2966.41 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAgosto/16. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00113 | 27/06/2017 | 2060.51 | 2060.51 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/16. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00114 | 27/06/2017 | 4510.18 | 4510.18 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes novembro/16 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00115 | 27/06/2017 | 2392.28 | 2392.28 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deOutubro/16. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00116 | 27/06/2017 | 3026.06 | 3026.06 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes out/16 | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00117 | 27/06/2017 | 3892.58 | 3892.58 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deNovembro/16. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00118 | 27/06/2017 | 4833.75 | 4833.75 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes nov/16 | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00119 | 27/06/2017 | 3447.22 | 3447.22 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deDezembro/16. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00120 | 27/06/2017 | 1847.22 | 1847.22 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes dez/16 | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00121 | 28/06/2017 | 4975.00 | 4975.00 | Pagamento ao fornecedor Cerea/lista Farias conf.doc.anexo. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00122 | 28/06/2017 | 868.39 | 868.39 | Pagamento OI CELULAR mes ref.junho/17 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00123 | 29/06/2017 | 3489.35 | 3489.35 | Referente ao pagamento parcelamento do INSS relativo ao mes de junho/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00124 | 29/06/2017 | 1005816.98 | 1005816.98 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst.no /mes de Junho/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00125 | 29/06/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes de junho/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00126 | 29/06/2017 | 10624.21 | 10624.21 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Junho/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00127 | 29/06/2017 | 13399.57 | 13399.57 | Referente ao pagamento do INSSrelativo ao mes de Junho/17 dafolha de pagamento. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00128 | 29/06/2017 | 170716.78 | 170716.78 | Referente ao pagamento Pbprev/patronal dos servidores deste inst.no mes de Junho/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00129 | 29/06/2017 | 11743.74 | 11743.74 | Pagamento ref.a folha dos Ape/nados mes junho/17 | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00130 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | Pagamento ref.a folha do Esta/giario Sergio W.J.F.Junior mesjunho/17 | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 05/07/2017 | 7710.00 | 7710.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado em varios equi/pamentos deste inst. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 05/07/2017 | 7840.00 | 7840.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 06956816000170 | DN CONSTRUTORA LTDA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00135 | 05/07/2017 | 1076.45 | 1076.45 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/17.conf.doc.emanexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00136 | 05/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento fatura do mes de junho/17.conf.doc.emanexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 05/07/2017 | 6636.00 | 6636.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de Material destina/do a este inst.conf.pregao de n.86/17. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 05/07/2017 | 34635.20 | 34635.20 | Referente ao pagamento do for/necimento de materias destina/do a este inst.conf.pregao de n.86/17. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 05/07/2017 | 40.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de material destina/do a este inst.conf.pregao de n.086/17. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 05/07/2017 | 4290.00 | 4290.00 | Referente ao pagamento dos servicos de conserto em (03)tres aparelhos de ondas curtas con/forme doc.anexo. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00141 | 06/07/2017 | 3453.03 | 3453.03 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00143 | 06/07/2017 | 829.41 | 829.41 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00144 | 06/07/2017 | 2430.47 | 2430.47 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00145 | 06/07/2017 | 1896.96 | 1896.96 | Referente aos servicos me4dicoprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00146 | 06/07/2017 | 295.06 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 00607662000124 | CLINICA MEDICINA INTERNA DA PB SC LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00147 | 06/07/2017 | 1531.76 | 1531.76 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00148 | 06/07/2017 | 3119.73 | 3119.73 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00149 | 06/07/2017 | 3420.00 | 3420.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00150 | 06/07/2017 | 920.00 | 920.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00151 | 06/07/2017 | 232.84 | 232.84 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst,no mes deAbril/17. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00152 | 06/07/2017 | 2866.50 | 2866.50 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00153 | 06/07/2017 | 1724.00 | 1724.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00154 | 06/07/2017 | 474.35 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 08910903000111 | CENTRO PARAIBANO DE TRAUM E ORTOP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00155 | 06/07/2017 | 1337.40 | 1337.40 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00156 | 06/07/2017 | 145.60 | 145.60 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00157 | 06/07/2017 | 1258.23 | 1258.23 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00158 | 06/07/2017 | 1505.45 | 1505.45 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00159 | 06/07/2017 | 2521.90 | 2521.90 | Referente aos servicos medicosno mes de Abril/17. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00160 | 06/07/2017 | 5555.40 | 5555.40 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/17. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00161 | 06/07/2017 | 5437.62 | 5437.62 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Abril/17. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00162 | 07/07/2017 | 1425.50 | 1425.50 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00163 | 07/07/2017 | 1487.20 | 1487.20 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deDezembro/2016. | 08948366000107 | PULMOCARDIO P SOC DO CORACAO E PULMAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00164 | 07/07/2017 | 41.27 | 41.27 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00165 | 07/07/2017 | 2288.00 | 2288.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deNovembro/2016. | 08948366000107 | PULMOCARDIO P SOC DO CORACAO E PULMAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00166 | 07/07/2017 | 1903.00 | 1903.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMarcos/17. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00167 | 07/07/2017 | 1005.00 | 1005.00 | Referente aos servicos presta/dos a este inst.no mes de NOV/2016. | 11720475000179 | PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00168 | 07/07/2017 | 372.00 | 372.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deDezembro/2016. | 11720475000179 | PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00169 | 10/07/2017 | 4410.13 | 4410.13 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deOutubro/2016. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00170 | 10/07/2017 | 688.29 | 688.29 | Referente servicos medicos pretados a este inst.no mes de / Setembro/16. | 10748762000124 | CENTRO DE ANALISES MEDICAS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00171 | 10/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deOutubro/2016. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00172 | 10/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/16. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00173 | 10/07/2017 | 72.26 | 72.26 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/16. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00174 | 10/07/2017 | 3963.13 | 3963.13 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/16. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00175 | 10/07/2017 | 520.00 | 520.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deOutubro/16. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00176 | 10/07/2017 | 164.99 | 164.99 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deOutubro/16. | 41148255000183 | LAB DE ANAL CLIN LTDA KATELANDIA D P LEI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 12/07/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.no mes de Abril/2017,conf.doc.anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00178 | 12/07/2017 | 252446.45 | 252446.45 | Referente ao pagamento fatura dos meses Maio,junho,julho / agosto,setembro,outubro nov.e/dezembro/2016 conf.doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00179 | 12/07/2017 | 12768.66 | 12768.66 | Referente ao pagamento da diferenca de pagamento feito menorrelativo ao ano de 2015.conf./doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00180 | 13/07/2017 | 56862.19 | 56862.19 | Referente ao pagamento Fatura dos meses de Fev,Mar,Abril/16 conforme doc.anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00181 | 13/07/2017 | 8372.90 | 8372.90 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Set,Out,e Dezembro/2016. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00182 | 13/07/2017 | 250.00 | 250.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.no mes de Nov/12016. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00183 | 13/07/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesNovembro e Dezembro/2016. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00184 | 13/07/2017 | 1466.70 | 1466.70 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesOutubro e Novembro/2016. | 10748762000124 | CENTRO DE ANALISES MEDICAS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00185 | 13/07/2017 | 1380.00 | 1380.00 | Referente aoa servicos medicosprestado a este inst.no meses de Set.Nov.e Dezembro/2016. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00186 | 13/07/2017 | 28765.81 | 28765.81 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesAgost.Set.Out.Nov.Dezembro/16 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00187 | 13/07/2017 | 1136.25 | 1136.25 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Set,Out.e Novembro/2016. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00188 | 13/07/2017 | 3903.39 | 3903.39 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesAgost,Set,Outubro/2016. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00189 | 13/07/2017 | 1930.54 | 1930.54 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesNovembro e Dezembro/16. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00190 | 13/07/2017 | 37464.98 | 37464.98 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no meses Set,Out,Nov,Dezembro/2016. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00191 | 13/07/2017 | 8567.44 | 8567.44 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesNovembro,Dezembro/2016. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00192 | 13/07/2017 | 8096.76 | 8096.76 | Referente ao servicos medicos/prestado a este inst.nos mesesSet,Out,Novembro/2016. | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAG. POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00193 | 13/07/2017 | 8794.54 | 8794.54 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesSet,Out,Nov,Dezembro/2016. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00194 | 13/07/2017 | 32303.00 | 32303.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesJunho/junho/set/set/out/out/ /Nov/Nov/Dez/Dezmbro/2016. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00195 | 13/07/2017 | 4335.70 | 4335.70 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesSet,Out,e Novembro/16. | 12680302000137 | CLINICA DR JOSE LEIDSON A HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00196 | 13/07/2017 | 38177.68 | 38177.68 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mese de Set,Out,Nov,Dezembro/2016. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00197 | 14/07/2017 | 7488.00 | 7488.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesSet,Out,Novembro/16. | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00198 | 14/07/2017 | 400.62 | 400.62 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Novembro,Dezembro/2016. | 41148255000183 | LAB DE ANAL CLIN LTDA KATELANDIA D P LEI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00199 | 14/07/2017 | 24423.83 | 24423.83 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesAgost/Set/Out/Nov/Dezembro/16 | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00200 | 14/07/2017 | 23682.57 | 23682.57 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesSet/Out/Nov/Dezembro/2016. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00201 | 14/07/2017 | 48231.10 | 48231.10 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesAgost/set/Out/NOV/Dezembro/16. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00202 | 14/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesAgost/Set/Out/Nov/Dezembro/16. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00203 | 14/07/2017 | 11683.88 | 11683.88 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Agost/Sete/Out/Nov/Dez/2016 | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00204 | 14/07/2017 | 2662.61 | 2662.61 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesSet/Out/Nov/Dezembro/2016. | 08910903000111 | CENTRO PARAIBANO DE TRAUM E ORTOP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00205 | 14/07/2017 | 31675.80 | 31675.80 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesAgos/Set/Out/Nov/Dezembro/2016 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00206 | 14/07/2017 | 1536.83 | 1536.83 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.mo mes deDezembro/2016. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00207 | 14/07/2017 | 4224.55 | 4224.55 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no meses Set/Out/Nov/Dezembro/2016. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00208 | 14/07/2017 | 759.62 | 759.62 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesNovembro,Dezembro/2016. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00209 | 14/07/2017 | 4795.40 | 4795.40 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesFevereiro,Marcos,Abril/2017. | 02122011000170 | ALERGOCLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00210 | 14/07/2017 | 735.28 | 735.28 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deDezembro/2016. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00211 | 14/07/2017 | 5243.34 | 5243.34 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst,nos mesesSet/Out/Nov/Dezembro/16. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00212 | 14/07/2017 | 2967.20 | 2967.20 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no med deNovembro/2016. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00213 | 14/07/2017 | 10500.03 | 10500.03 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Novembro e Dezembro/2016. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00214 | 14/07/2017 | 4238.59 | 4238.59 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deDezembro/2016. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00215 | 14/07/2017 | 20349.18 | 20349.18 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Set/Out/Nov/Dez/2016. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00216 | 14/07/2017 | 6888.00 | 6888.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Set/Out/Nov/Dez/2016. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00217 | 14/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.mos mesesde Agost/Set/Out/Nov/2016 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00218 | 14/07/2017 | 8130.05 | 8130.05 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Set/Out/NOV/Dezembro/2016. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00219 | 14/07/2017 | 14521.04 | 14521.04 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde de Set/Out/Nov/Dezembro/16. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00220 | 17/07/2017 | 525.40 | 525.40 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes janeiro/17 | 02122011000170 | ALERGOCLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00221 | 17/07/2017 | 691.60 | 691.60 | Pagamento ref.aos serv.medicosdo IASS mes maio/17 | 02122011000170 | ALERGOCLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00224 | 18/07/2017 | 3372.85 | 3372.85 | referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes dejunho/17. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 19/07/2017 | 1872.00 | 1872.00 | Referente ao pagamento rela/ /tivo aos meses de Abril/Maio/ junho/julho/2016.conf.doc.ane/xo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00226 | 19/07/2017 | 9627.60 | 9627.60 | Referente aos pagamento dos / servicos medicos prestado nos meses de Agost/Set/Out/Nov/ e Dezembro/2016. | 02122011000170 | ALERGOCLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00228 | 24/07/2017 | 22289.28 | 22289.28 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde agost/out/nov/2016. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00230 | 24/07/2017 | 29956.54 | 29956.54 | Referente aos servicos medicosprestado nos meses Agost/Set/ Out/Nov/Dezembro/16. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00231 | 27/07/2017 | 964635.77 | 964635.77 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst.no /mes de julho/2017. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00232 | 27/07/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de julho/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00233 | 27/07/2017 | 14198.70 | 14198.70 | Referente ao pagamento do INSSpatronal dos servidores no mesde julho/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00234 | 27/07/2017 | 10201.94 | 10201.94 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores deste inst.no /mes de julho/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00235 | 27/07/2017 | 167176.78 | 167176.78 | Referente ao pagamento pbprev patronal dos servidores deste inst.relativo ao mes de julho 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00236 | 27/07/2017 | 3508.51 | 3508.51 | Referente ao pagamento parcelamento do INSS relativo ao mes de julho/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00237 | 27/07/2017 | 11161.21 | 11161.21 | Referente Folha de pagamento /dos apenados relativo ao mes /julho/2017. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00238 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente pagamento do Estagiario relativo ao mes de julho/12017. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00239 | 27/07/2017 | 472189.77 | 472189.77 | Referente ao pagamaento da provisao 13.salario dos vencimen/to relativo ao mes julho/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00240 | 27/07/2017 | 8495.54 | 0.00 | Referente pagamento provisao /do 13.salario PASEP relativo /ao mes julho/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00241 | 27/07/2017 | 136688.72 | 136688.72 | Referente pagamento Provisao /13.salario Pbprev relativo ao mes de julho/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00242 | 27/07/2017 | 10765.94 | 10765.94 | Referente pagamento provisao /do 13.salario do INSS relativoao mes de julho/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 31/07/2017 | 382.50 | 382.50 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Junho/17 conf.doc./ anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 01/08/2017 | 1341.30 | 1341.30 | Referente aquisicao Materias /destinado a este inst.conf.do/cumento anexo. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00245 | 02/08/2017 | 5032.79 | 5032.79 | Referente ao pagamento Folha /do 13.salario dos apenados re/lativo ao mes julho/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00246 | 07/08/2017 | 190.58 | 190.58 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/16. | 41148255000183 | LAB DE ANAL CLIN LTDA KATELANDIA D P LEI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 08/08/2017 | 6515.52 | 6515.52 | Referente aquisicao de vales transportes destinado aos fun/cionarios deste inst.no mes deAgosto/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 08/08/2017 | 288.00 | 288.00 | Pagamento da Empresa Uniao refa publicacao dia 24/05/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00249 | 08/08/2017 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao servicos prestadoa este inst.no mes de Junho/17conf.doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00250 | 09/08/2017 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos Servicos prestado a este inst.no mes de Julho/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 09/08/2017 | 28088.67 | 28088.67 | Pagamento a empresa Cagepa mesjulho/17 conf.doc.anexo | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00252 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00253 | 09/08/2017 | 2664.88 | 2664.88 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Junho/17 conf.doc. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 09/08/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Referente ao servicos prestadoa este inst.no mes de Maio/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 09/08/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 09/08/2017 | 1603.50 | 1603.50 | Pagamento a Eletrica Cabo e F.Eirele conf.doc.anexo. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00257 | 09/08/2017 | 10034.53 | 10034.53 | Referente ao pagamento fatura do mes de junho/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 09/08/2017 | 4700.00 | 4700.00 | Pagamento a Maria do Ceu S.B./ME Conf.Doc.Anexo. | 02727735000147 | MARIA DO CEU SOUZA BARBOSA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00259 | 09/08/2017 | 103.74 | 103.74 | Referente a diferenca do Pag./do empenho de n.161/17 feito amenor. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 09/08/2017 | 744.00 | 744.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de 186 garrafoes de agua mineral destinado a este inst.mos meses de Abril e Maio2017.conf.doc.anexo. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00261 | 09/08/2017 | 3400.58 | 3400.58 | pagamento ref.ao serv.medicos do IASS mes julho/17 | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 09/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Referente ao pagamento 02)duasassinaturas anuais Diario Ofi/cial e jornal Uniao periodo de30/01/17 a 30/01/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00263 | 09/08/2017 | 5288.31 | 5288.31 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 09/08/2017 | 2235.00 | 2235.00 | Referente ao pagamento dos servicos realizado no veiculo / deste inst.conf.doc.anexo. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00265 | 09/08/2017 | 5803.20 | 5803.20 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00266 | 09/08/2017 | 1677.97 | 1677.97 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00267 | 09/08/2017 | 250.00 | 250.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00268 | 09/08/2017 | 1133.48 | 1133.48 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00269 | 09/08/2017 | 9010.56 | 9010.56 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00270 | 09/08/2017 | 11262.20 | 11262.20 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00271 | 09/08/2017 | 6861.70 | 6861.70 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes abril/17 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00272 | 10/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral de quem tem direito emvirtudo do falecimento CRIZELIDE DOS SANTOS SOUZA,ocorrido /em 16/07/2017 conf.doc.anexo. | 00050437321487 | ROSETE MARIA DE SOUZA SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 10/08/2017 | 839.74 | 839.74 | Referente ao pagamento fatura do mes de jULHO/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00274 | 10/08/2017 | 27646.96 | 27646.96 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.nos meses Agost,Set,Out,/Nov,Dezemnbro/2016,conf.doc. | 00607662000124 | CLINICA MEDICINA INTERNA DA PB SC LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00275 | 10/08/2017 | 5690.88 | 5690.88 | Referente aos servicos medico/prestado a este inst.no mes deSetembro/2016. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 10/08/2017 | 596.00 | 596.00 | referente aquisicao de mterialde consumo destinado almoxari/fado deste inst.conf.doc.anexo | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00278 | 14/08/2017 | 1013.20 | 1013.20 | Referente aquisicao Material /permanente destinado a este /inst.conf.doc.anexo. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 14/08/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Referente aos servicos pres//tado a este inst.no mes junho/2017,conf.doc.anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00280 | 14/08/2017 | 240.67 | 0.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00281 | 14/08/2017 | 360.00 | 360.00 | pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00282 | 14/08/2017 | 1663.43 | 1663.43 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/2017. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00283 | 14/08/2017 | 581.45 | 581.45 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/2017. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00284 | 14/08/2017 | 698.64 | 698.64 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00285 | 14/08/2017 | 1245.76 | 1245.76 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/2017. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00286 | 14/08/2017 | 5644.77 | 5644.77 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00287 | 14/08/2017 | 287.25 | 287.25 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/2017. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00288 | 14/08/2017 | 5177.70 | 5177.70 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00289 | 14/08/2017 | 4959.60 | 4959.60 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00290 | 14/08/2017 | 1619.70 | 1619.70 | Pagamento ref.aos serv.mediocsprest.ao IASS mes maio/17 | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00291 | 14/08/2017 | 850.47 | 0.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 14/08/2017 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de julho/2017,conf.doc.anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00293 | 16/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento a CODATA ref.a folhade Pagamento mes fev/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00294 | 16/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento a Codata ref.a folhade pagamento mes marco/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00295 | 16/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de NOVEMBRO/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00296 | 16/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de DEZEMBRO/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00297 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento a Codata ref.sistemaprotocolo mes maio/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00298 | 16/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de JANEIRO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00299 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao servicos prestadoa este inst.no mes de NOV/2016 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00300 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento a Codata ref.sistemaprotocolo mes junho/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00301 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de MOVEMBRO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00302 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento a codata ref.sistemaprotocolo mes julho/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00303 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento a Codata ref.sistemaprotocolo mes agosto/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00304 | 16/08/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de FEVEREIRO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00305 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento a Codata ref.sistemaprotocolo mes setembro/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00306 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | Pagamento a Codata ref.sistemaprotocolo mes outubro/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00307 | 29/08/2017 | 228.89 | 228.89 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes nov/16 | 41148255000183 | LAB DE ANAL CLIN LTDA KATELANDIA D P LEI |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00308 | 30/08/2017 | 1030674.15 | 1030674.15 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Agosto/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00309 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes de Agosto/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00310 | 30/08/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente ao pagamento folha /dos estagiarios relativo mes /de Agosto/17. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00311 | 30/08/2017 | 3527.43 | 3527.43 | Referente ao pagamento do par/celamento do INSS relativo ao mes de Agosto/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00312 | 30/08/2017 | 17906.06 | 17906.06 | Referente ao pagamento do INSSpatronal relativo ao mes de / Agosto/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00313 | 30/08/2017 | 10910.32 | 10910.32 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Agosto/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00314 | 30/08/2017 | 163220.38 | 163220.38 | Referente ao pagamento pbprev patronal dos servidores rela/ tivo ao mes de Agosto/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00315 | 30/08/2017 | 11244.00 | 11244.00 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Agosto/2017. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00316 | 30/08/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Agosto/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 05/09/2017 | 339.60 | 339.60 | Referente ao pagamento fatura do mes de julho/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 05/09/2017 | 1246.44 | 1246.44 | Referente ao pagamento fatura do mes de junho/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 05/09/2017 | 8529.63 | 8529.63 | Referente ao pagamento fatura do mes de julho/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 05/09/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de julho/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 05/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de julho/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 05/09/2017 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Agosto/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 05/09/2017 | 13638.93 | 13638.93 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00328 | 05/09/2017 | 816.44 | 816.44 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 05/09/2017 | 6170.71 | 6170.71 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado aos segurados deste instituto no mes /Setembro/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 05/09/2017 | 144.00 | 144.00 | Referente ao pagamento de 01 /(uma)publicacao no dia 13/07/ 2017 conf.doc.anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 05/09/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00332 | 05/09/2017 | 288.00 | 288.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de 72 garrafoes de /agua mineral destinado a este inst.no mes de julho/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00333 | 05/09/2017 | 2619.29 | 2619.29 | Referente ao pagamento fatura do mes de julho/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 05/09/2017 | 1579.20 | 1579.20 | Pagamento de 24 confeccao de /fardamento completos destinadoa este inst.conf.doc.anexo. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 05/09/2017 | 2225.00 | 2225.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 05/09/2017 | 1064.00 | 1064.00 | Referente aquisicao de Mat.de/de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 05/09/2017 | 1250.00 | 1250.00 | Referente ao servicos prestadoem maquinas deste inst.conf.documento anexo. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 05/09/2017 | 3252.00 | 3252.00 | Referente confeccoes de 21 ca/rimbos personalizados conf.do/cumento anexo. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00339 | 05/09/2017 | 2977.30 | 2977.30 | Pagamento da aquisicao de Mat.de consumo destinado a este / conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 05/09/2017 | 4400.00 | 4400.00 | Referente ao pagamento dos servicos de dedetizacao prestado a este inst.conf.doc.anexo. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00341 | 06/09/2017 | 8422.23 | 8422.23 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Agosto/17. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00342 | 06/09/2017 | 6134.00 | 6134.00 | Referente pagamento aquisicao de medicamento destinado este inst.conf.doc.anexo. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00343 | 06/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst;no mes de Agosto/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 06/09/2017 | 73.69 | 73.69 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 06/09/2017 | 8673.41 | 8673.41 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00346 | 06/09/2017 | 6408.52 | 6408.52 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/17. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00347 | 06/09/2017 | 2097.60 | 2097.60 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/2017. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00348 | 06/09/2017 | 7587.84 | 7587.84 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMNaio/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 06/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 06/09/2017 | 14194.65 | 14194.65 | Pagamento ref.aos serv.medicospres.ao IASS mes maio/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00352 | 06/09/2017 | 4323.53 | 4323.53 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/17. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00353 | 06/09/2017 | 6878.81 | 6878.81 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/17. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 06/09/2017 | 2796.30 | 2796.30 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00359 | 06/09/2017 | 6367.40 | 6367.40 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/17. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 06/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 06/09/2017 | 8480.90 | 8480.90 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes maio/17 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 12/09/2017 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/17 | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00365 | 13/09/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Dezembro/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00366 | 13/09/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamanto dos servicos prestado mo acesso SIAF no mes de Maio/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00367 | 13/09/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Marco/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00368 | 13/09/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00369 | 13/09/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst no mes de Abril/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00370 | 13/09/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nono mes de Maio/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00371 | 13/09/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 13/09/2017 | 3297.00 | 3297.00 | Referente ao pagamento dos servicos a este inst.conf.doc.anexo. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00373 | 13/09/2017 | 5231.56 | 5231.56 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes dejunho/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00374 | 14/09/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a / Pessoa acima citada em virtudedo falecimento Sra.Francisca /Emilta Braga Bezerra,ocorrido em 14/08/2017,conf.doc.anexo. | 00084090642434 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 14/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Junho/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00376 | 14/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 14/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Abril/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 14/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 14/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Janeiro/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 15/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Marco/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 15/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 15/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 15/09/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 27/09/2017 | 5758.53 | 5758.53 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado aos Ser vidores deste inst.no mes de /outubro/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 27/09/2017 | 386.44 | 386.44 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/17,conf.docu/mento anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00386 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Setembro/17. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00387 | 28/09/2017 | 3546.35 | 3546.35 | Referente ao pagamento do Par/celamento do INSS relativo ao mes de Setembro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00389 | 28/09/2017 | 11212.77 | 11212.77 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /Setembro/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00390 | 28/09/2017 | 937443.58 | 937443.58 | Referente ao pagamento folha /dos servidores deste institutorelativo ao mes setembro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00391 | 28/09/2017 | 13551.04 | 13551.04 | Referente ao pagamento do INSSpatronal dos servidores rela/ tivo ao mes Setembro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00392 | 28/09/2017 | 9957.57 | 9957.57 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Setembro/17 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00393 | 28/09/2017 | 155407.72 | 155407.72 | Referente ao pagamento folha /da Pbprev patronal dos servidores relativo ao mes setembro/ 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00394 | 28/09/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Setembro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00395 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Setembro/17. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 03/10/2017 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Setembro/17. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00402 | 03/10/2017 | 2690.88 | 2690.88 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/17.conf.doc./anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00403 | 03/10/2017 | 296.00 | 296.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de agua mineral des/inado a este inst.no mes de / agosto/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 03/10/2017 | 950.00 | 950.00 | Referente aquisicao Materias /de consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 04/10/2017 | 560.00 | 560.00 | Referente ao pagamento dos servicos de publicacao prestado /a este inst.conf.doc.anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 18/10/2017 | 302.73 | 302.73 | Referente ao pagamento fatura do mes de setembro/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 19/10/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Referente ao pagamento dos servicos de locacao de veiculos /no mes de Agosto/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 19/10/2017 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Set/ 2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00409 | 19/10/2017 | 7270.96 | 7270.96 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Setembro/17. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 19/10/2017 | 840.00 | 840.00 | Referente aquisicao 12 pares /de botas de borracha destinadoao Reeducando deste inst. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 19/10/2017 | 649.00 | 649.00 | Referente ao pagamento compra de gel para ultra sonografia /conf.documento anexo. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao Materias_/destinado a este inst.conf.do cumento anexo. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 19/10/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Referente servicos do conserto do sistema de gravacao de imagens conforme doc.anexo. | 23439103000158 | ANDRE WAGNER FIGUEIREDO MELO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 19/10/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao na rede telefonica deste inst. | 22586276000136 | CONNECTTI SERVICOS TECNICOS-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao corretiva/nas instalacoes hidraulica. | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos manutencao equipamento /de informatica. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 20/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado com manutencao em equipamento medico. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 20/10/2017 | 5849.49 | 5849.49 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado ao servidores deste inst.no mes de Nov/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00419 | 20/10/2017 | 10546.71 | 10546.71 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 20/10/2017 | 321.16 | 321.16 | Referente ao pagamento fatura/do mes de Setembro/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 20/10/2017 | 41197.98 | 41197.98 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00422 | 20/10/2017 | 2169.76 | 2169.76 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de junho/17. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00423 | 20/10/2017 | 1612.42 | 1612.42 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/2017. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00424 | 20/10/2017 | 7843.58 | 7843.58 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00425 | 20/10/2017 | 4649.00 | 4649.00 | importancia empenhada para pa/gamento relativo aquisicao de um Notebook destinado a este /inst.conf.nota fiscal em anexo | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00426 | 20/10/2017 | 360.00 | 360.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de junho/17. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00427 | 20/10/2017 | 3572.47 | 3572.47 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 20/10/2017 | 7836.19 | 7836.19 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Maio/17. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00429 | 20/10/2017 | 4380.66 | 4380.66 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Maio/17. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00430 | 20/10/2017 | 2964.00 | 2964.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/17. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00431 | 20/10/2017 | 2299.99 | 2299.99 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/17. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00432 | 20/10/2017 | 1810.00 | 1810.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/2017. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00433 | 20/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | referente aos servicos medicosprestado no mes de Marco/17. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 20/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Fevereiro/ 2017. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00435 | 20/10/2017 | 1187.00 | 1187.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/17. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00436 | 20/10/2017 | 900.00 | 900.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAbril/17. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00437 | 20/10/2017 | 517.95 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deMaio/2017. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00438 | 23/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos de informatica SIAF. mesde julho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00439 | 23/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos informatica SIAF no mes de junho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00440 | 23/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos de informatica sistema /folha de pagamento no mes de /julho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00441 | 23/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos informatica SIAF no mes de Agosto/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00442 | 23/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos de informatica sistema /de folha de pagamento no mes /Agosto/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00443 | 23/10/2017 | 5559.28 | 5559.28 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de junho/17. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00444 | 23/10/2017 | 2014.60 | 2014.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de junho/17. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00445 | 23/10/2017 | 5687.90 | 5687.90 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de julho/17. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00446 | 23/10/2017 | 6517.88 | 6517.88 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de junho/17. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00447 | 23/10/2017 | 4404.63 | 4404.63 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/17. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00448 | 23/10/2017 | 1246.68 | 1246.68 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00449 | 23/10/2017 | 1896.96 | 1896.96 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00450 | 23/10/2017 | 5703.96 | 5703.96 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00451 | 23/10/2017 | 4800.36 | 4800.36 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Junho/2017. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.conserto em va/rios equipamentos deste inst./conf.doc.anexo. | 04540367000159 | JPM COMERCIO VAREJISTA MAT.DE CONSTRUCAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00453 | 25/10/2017 | 1513.23 | 1513.23 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00454 | 30/10/2017 | 916674.71 | 916674.71 | Referente ao pagamento folha /dos servidores deste inst.no /no mes de Outubro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00455 | 30/10/2017 | 14325.86 | 14325.86 | Referente ao pagamento do INSSpatronal dos servidores no mesde Outubro/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00456 | 30/10/2017 | 9743.43 | 9743.43 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Outubro/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00457 | 30/10/2017 | 152488.94 | 152488.94 | Referente ao pagamento pbprev patronal dos servidores no mesde Outubro/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00458 | 30/10/2017 | 124.28 | 124.28 | Referente ao pagamento salariofamilia dos servidores deste /no mes de Outubro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00459 | 30/10/2017 | 3561.48 | 3561.48 | Referente ao pagamento parcelamento do INSS relativo ao mes outubro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00460 | 30/10/2017 | 11515.72 | 11515.72 | Referente ao pagamento folha /dos apenados relativo ao mes /de outubro/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 30/10/2017 | 304.00 | 304.00 | Referente ao pagamento relati/vo a 02 publicacoes nos dias /12 e 25 de Setembro/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00466 | 30/10/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de outubro/17. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00467 | 31/10/2017 | 478.39 | 478.39 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/17 conf.do/cumento anexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00468 | 31/10/2017 | 997.01 | 997.01 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/2017,conf./documento anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00470 | 06/11/2017 | 4582.50 | 4582.50 | Referente aquisicao Materiais de consumo destinado a este /inst.conf.doc.anexo. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00471 | 06/11/2017 | 508.20 | 508.20 | Referente ao pagamento juros emulta DARF com vencimento em /21/09/2017,conf.doc.anexo. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 06/11/2017 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de outubro/17. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00475 | 08/11/2017 | 2905.00 | 2905.00 | Referente aquisicao Material /Permanente destinado a este / inst. conf.documento anexo. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 08/11/2017 | 2238.00 | 2238.00 | Referente ao pagamento dos fornecimento de materias consumo destinado a este inst. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 08/11/2017 | 1390.00 | 1390.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. namanutencao varios equipamento/odontologico. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00479 | 09/11/2017 | 3330.00 | 3330.00 | Referente pagamento aquisicao Material Permanente destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 14/11/2017 | 7510.00 | 7510.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.em varios equi/pamentos deste inst.conf.docu/mento anexo. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00482 | 14/11/2017 | 1621.00 | 1621.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.nos mesesde Maio,Junho,Julho,Agosto, e Setembro/17. | 11720475000179 | PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00483 | 14/11/2017 | 320.46 | 320.46 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 14/11/2017 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 14/11/2017 | 280.00 | 280.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de agua mineral no /mes de Outubro/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00486 | 14/11/2017 | 180.00 | 180.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de agua mineral no /mes de Setembro/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 14/11/2017 | 863.76 | 863.76 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00488 | 14/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de outubro/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 14/11/2017 | 7900.00 | 7900.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst.conf.documento em anexo, | 26110107000186 | TI CONSULTORIA E ASSISTENCIA TEC.REDES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 21/11/2017 | 46228.03 | 46228.03 | Referente ao pagamento fatura do mes de outubro/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00491 | 21/11/2017 | 9826.38 | 9826.38 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes outubro/17. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00492 | 21/11/2017 | 4966.32 | 4966.32 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deAgosto/17. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 21/11/2017 | 359.54 | 359.54 | Referente pagamento aquisicao de materias dest.a este inst./conf.doc.anexo. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 21/11/2017 | 833.00 | 833.00 | Referente pagamento aquisicao de meterias dest.a este inst./conf.doc.anexo. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00495 | 21/11/2017 | 4122.80 | 4122.80 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes dejulho/17. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 21/11/2017 | 6424.11 | 6424.11 | Referente aquisicao de vales /transporte destinado servidoredeste inst.no mes de Dez/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de Vales /transportes destinado aos ser vidores deste inst.no mes de Janeiro/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 21/11/2017 | 2820.00 | 2820.00 | Referente pagamento confeccao de 3.000 capas e 07 carimbos /destinado a este inst. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 21/11/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Referente aos servicos de locacao de veiculos no mes de Set/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 21/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Setembro/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00501 | 21/11/2017 | 2624.31 | 2624.31 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 21/11/2017 | 10173.72 | 10173.72 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 21/11/2017 | 2024.00 | 2024.00 | Referente ao pagamento dos servico de adesivamento em portasem geral conf.doc.anexo. | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00505 | 21/11/2017 | 1462.50 | 1462.50 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de junho/17. | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 21/11/2017 | 4145.00 | 4145.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo, | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 21/11/2017 | 3133.00 | 3133.00 | Referente ao pagamento dos servicos de locacao de veiculos /no mes de Outubro/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 21/11/2017 | 7811.25 | 7811.25 | Referente aquisicao Material /destinado a este instituto conforme documento anexo. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00509 | 22/11/2017 | 4050.00 | 4050.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Set,out,nov/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00510 | 22/11/2017 | 3600.00 | 3600.00 | Referente ao pagamento dos sercicos prestado a este inst.nosmeses de set,outubro/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00511 | 22/11/2017 | 4200.00 | 4200.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no meses de Julho,Agosto e setembro/17. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00512 | 22/11/2017 | 502.94 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes dejunho/17. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00513 | 22/11/2017 | 3178.00 | 3178.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJulho/17. | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00514 | 22/11/2017 | 5725.93 | 5725.93 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/17. | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00515 | 22/11/2017 | 786.63 | 786.63 | Referente ao servicos medicos prestado no mes de Junho/17. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00516 | 22/11/2017 | 1773.27 | 1773.27 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/17. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00517 | 22/11/2017 | 1366.71 | 1366.71 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de junho/17. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00518 | 22/11/2017 | 2841.80 | 2841.80 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/17. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00519 | 22/11/2017 | 5561.40 | 5561.40 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/17. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00520 | 22/11/2017 | 251.57 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/17, | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00521 | 22/11/2017 | 1094.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de JUNHO/17. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00522 | 22/11/2017 | 1731.74 | 1731.74 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Junho/17. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00523 | 22/11/2017 | 1905.49 | 1905.49 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst,no mes dejunho/17. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00524 | 22/11/2017 | 1140.00 | 0.00 | Referente ao servicos medicos prestado no mes de Junho/17. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00525 | 22/11/2017 | 7180.39 | 7180.39 | Referrnte aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00526 | 22/11/2017 | 13752.96 | 13752.96 | Referente ao servicos medicos prestado a este inst.no mes deJunho/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00528 | 23/11/2017 | 291.20 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00529 | 23/11/2017 | 182.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprrstado a este inst.no mes deJulhp/17. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00530 | 23/11/2017 | 360.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJulho/17. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00531 | 23/11/2017 | 696.01 | 696.01 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJulho/17. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00532 | 23/11/2017 | 250.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no me deJJulho/17. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00533 | 23/11/2017 | 300.00 | 300.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deJunho/17. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 23/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestao a este inst na /cidade de campina grande conf.doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 24/11/2017 | 650.00 | 650.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00536 | 29/11/2017 | 3576.62 | 3576.62 | Referente ao pagamento do Par/celamento do INSS relativo ao mes de Novembro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00537 | 29/11/2017 | 11416.50 | 11416.50 | Referente ao pagamento Folha /dos apenado relativo ao mes deNovembro/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00538 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst.no /mes de Novembro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00539 | 29/11/2017 | 124.28 | 124.28 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores rela/ tivo ao mes de NOvembro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00540 | 29/11/2017 | 14422.42 | 14422.42 | Referente ao pagamento do INSSpatronal relativo ao mes de Novembro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00541 | 29/11/2017 | 9725.21 | 9725.21 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Novembro/17 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00542 | 29/11/2017 | 152952.34 | 152952.34 | Referente ao pagamento Folha /da pbprev patronal relativo aomes de Novembro/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00546 | 29/11/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.re/lativo ao mes de Novembro/17 /como estagiario. | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00547 | 29/11/2017 | 916985.21 | 916985.21 | Referente ao pagamento folha /do mes deNove/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00548 | 30/11/2017 | 1522.50 | 1522.50 | Referente aquisicao de Matrialdestinado a este inst.conf.do/cumento anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 30/11/2017 | 254.48 | 254.48 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de outubro/17 conf.doc.anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00550 | 04/12/2017 | 700.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Novembro/17. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 11/12/2017 | 5400.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos de confecoes de capas_deautoamento conf.doc.anexo. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 11/12/2017 | 18715.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de materias dest. a este inst.conf.pregao 210/17 /em anexo. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00555 | 11/12/2017 | 46846.11 | 46846.11 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00556 | 11/12/2017 | 11310.79 | 11310.79 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 11/12/2017 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00558 | 11/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos presatado a este inst.nomes de Novembro/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 11/12/2017 | 6424.11 | 6424.11 | Referente ao pagamento Vales /transportes destinado a este /inst.no mes de Janeiro/18. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00560 | 11/12/2017 | 334.64 | 334.64 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00561 | 11/12/2017 | 4234.67 | 4234.67 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00563 | 12/12/2017 | 10442.80 | 10442.80 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Fev,Marco,Abril,Maio,Junho e Julho/2017. | 02122011000170 | ALERGOCLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00564 | 12/12/2017 | 3394.36 | 3394.36 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Julho/2017. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00565 | 12/12/2017 | 5319.60 | 5319.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Julho/2017. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00566 | 12/12/2017 | 1551.50 | 1551.50 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Julho/2017. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00567 | 12/12/2017 | 5255.54 | 5255.54 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00568 | 12/12/2017 | 1481.72 | 1481.72 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00569 | 12/12/2017 | 1462.18 | 1462.18 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00570 | 12/12/2017 | 952.91 | 952.91 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00571 | 12/12/2017 | 2000.30 | 2000.30 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00572 | 12/12/2017 | 2967.90 | 2967.90 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00573 | 12/12/2017 | 4814.58 | 4814.58 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00574 | 12/12/2017 | 1923.10 | 1923.10 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 02487930000147 | LABOCLIN DINIZ E NOBREGA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00575 | 12/12/2017 | 2371.20 | 2371.20 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00576 | 12/12/2017 | 3257.05 | 3257.05 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00577 | 12/12/2017 | 947.02 | 947.02 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00578 | 12/12/2017 | 500.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no meses Set.e Out/17. | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00579 | 12/12/2017 | 331.04 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00580 | 12/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a / pessoa acima citada em virtudodo falecimento do Sr.SEVERINO BRAZ DOS SANTOS FILHO,ocorridoem 10/11/2017. | 00064907759487 | MARIA GUEDES DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00584 | 12/12/2017 | 4720.90 | 4720.90 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prrestado no mesde julho/17. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00585 | 12/12/2017 | 273.30 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 12/12/2017 | 114.28 | 114.28 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00587 | 12/12/2017 | 6218.48 | 6218.48 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/17. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00588 | 12/12/2017 | 675.83 | 675.83 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00589 | 12/12/2017 | 2550.73 | 2550.73 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Set/17. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00590 | 12/12/2017 | 506.88 | 506.88 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Set/17. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00591 | 12/12/2017 | 8325.15 | 8325.15 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00592 | 12/12/2017 | 2172.66 | 2172.66 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Agosto/17. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 12/12/2017 | 7339.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Dezembro/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00594 | 12/12/2017 | 2000.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst,no mes de Dezembro/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 12/12/2017 | 850.00 | 0.00 | Referente aos servicos presta/do a este inst nos meses de / Agosto,setembro,outubro/17.sistema almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 12/12/2017 | 900.00 | 0.00 | Referente ao servicos prestado a este inst.manutencao Site /nos meses de julho,Agosto,Set,outubro/2017. em anexo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 12/12/2017 | 2700.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nosistema Protocolo nos meses deJaneiro,marco,abril,maio,junhojulho,agosto,setembro out/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 19/12/2017 | 200.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de manutencao almoxarifadono mes de julho/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00600 | 19/12/2017 | 826.83 | 0.00 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 19/12/2017 | 268.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de agua mineral des/tinada a este inst.no mes de /Novembro/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 19/12/2017 | 690.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00603 | 19/12/2017 | 2403.78 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este/inst.nos meses de Agosto,set,eoutubro/2017. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 19/12/2017 | 5400.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Marco,Abril,Maio/17. manutencao da folha de pag. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00605 | 22/12/2017 | 3590.10 | 3590.10 | Referente ao pagamento do Par/celamento do INSS relativo ao mes de Dezembro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00606 | 26/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Folha /dos servidoresa deste inst. nomes de Dez/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00607 | 26/12/2017 | 124.28 | 124.28 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Dez/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00608 | 26/12/2017 | 14326.46 | 0.00 | Referente ao pagamento do INSSrelativo ao mes de Dez/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00609 | 26/12/2017 | 9548.80 | 0.00 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Dez/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00610 | 26/12/2017 | 150357.20 | 0.00 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores no mesde Dez/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00611 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | Referente ao pagamento Folha /do estagiario relativo ao mes de DEZ/17 . | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00612 | 26/12/2017 | 10931.67 | 10931.67 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Dezembro/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00613 | 27/12/2017 | 12025.01 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de junho/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00614 | 27/12/2017 | 18495.36 | 0.00 | Referente ao pagamento do mes de julho/17. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00615 | 27/12/2017 | 5499.44 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho/17. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00616 | 27/12/2017 | 2961.16 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho2017. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00617 | 27/12/2017 | 9105.37 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de julho/17. | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00618 | 27/12/2017 | 21351.75 | 0.00 | Referente ao servicos medicos prestado a este inst.no mes dejulho/17. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00619 | 27/12/2017 | 9131.27 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Julho2017. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00620 | 27/12/2017 | 1774.50 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/17. | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00621 | 27/12/2017 | 7243.65 | 0.00 | Referente ao servicos medicos prestado no mes de Agosto/17, | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 27/12/2017 | 1209.00 | 0.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Setembro/17 | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTêNCIA à SAúDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00673 | 28/12/2017 | 899384.00 | 899384.00 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Dezembro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
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Última atualização: 10/06/2024