| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2017 | 1635.44 | 1635.44 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JAN 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2017 | 2255764.19 | 2255764.19 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JAN 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2017 | 5854.68 | 5854.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JAN 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2017 | 4418737.98 | 4418737.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JAN 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2017 | 576928.00 | 576928.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJAN 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2017 | 888819.16 | 888819.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JAN 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 16/02/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 16/02/2017 | 673978.26 | 673978.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/02/2017 | 669471.93 | 669471.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 20176 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 22/02/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 22/02/2017 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO, MATARACA E OUTRAS. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO, MATARACA E OUTRAS. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO, MATARACA E OUTRAS. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/02/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA, AROEIRAS, ESPE-RANCA E OUTRAS. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA. | 00009459700489 | RENANN GONCALVES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 22/02/2017 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA PB. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00002750717400 | PEDRIMAR ALVES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00008654569417 | WALBER CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/02/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/02/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/02/2017 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO, MATARACA E OUTRAS. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO, MATARACA E OUTRAS. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO, MATARACA E OUTRAS. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA, AROEIRAS, ESPE-RANCA E OUTRAS. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00002750717400 | PEDRIMAR ALVES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/02/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO E OUTRAS DA AREA DO 3BBM. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ COORDENAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NAS CIDADES DE BAIA DA TRAICAO E OUTRAS DA AREA DO 3BBM. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005215339457 | DANILO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/02/2017 | 5854.68 | 5854.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FEV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/02/2017 | 4435764.25 | 4435764.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR FEV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/02/2017 | 574992.00 | 574992.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARFEV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/02/2017 | 885498.93 | 885498.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR FEV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/02/2017 | 766000.00 | 766000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE FEV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE RIO TINTO PB. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE RIO TINTO PB. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE RIO TINTO PB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE MATARACA PB. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE MATARACA PB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE MATARACA PB. | 00010083137424 | JUAN FAGNER SENA DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE MATARACA PB. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB E OUTRAS CIDADES NA AREA DO 3BBM. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ COORDENAR A OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB E OUTRAS CIDADES NA AREA DO 3BBM. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004107038424 | MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00007130778407 | TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00007430486444 | DOUGLAS DA CUNHA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00006415018469 | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00010525059458 | JOSE VITOR PEREIRA ROBERTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00009008827433 | ALLESSIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE RIO TINTO PB. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE RIO TINTO PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE RIO TINTO PB. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE MATARACA PB. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE MATARACA PB. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 22/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00001220561401 | MAGNO SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 22/02/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 22/02/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00006097836457 | CRISTIANE LEONCIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 22/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ESTADUAL POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM DO CBMPB | 00008953935490 | ERICK ANDREWS SANTOS GOMES |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010333638476 | THIANE DE FREITAS BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 23/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00036510246449 | JOSE ANTONIO DA SILVA GUERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 23/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 23/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 23/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00041914104404 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 23/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008418325445 | SINTIA BARBOSA SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009156308426 | JAQUELINE DIAS FEITOSA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009025295444 | MABEL DE PAULA TOMAZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010056779488 | RODRIGO JOSE DE CASTRO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010381537439 | JONAS ALEXANDRE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006262114416 | LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009027678448 | BRUNO DE ARAUJO BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007288785424 | ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001043985409 | ANTONIO DA SILVA BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003956249402 | MARCOS ARAUJO GOUVEIA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 23/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00079797270459 | FABIANA AVELINO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00072604301415 | ISMAEL ATAIDE DA FONSECA BM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003701353859 | VILANY SIMAO ARRUDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00071501533487 | JOAO ROBERTO L FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00082660859434 | JUAREZ SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00055243550400 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009699793473 | NATHALIA ANDRADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 23/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00005787962443 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00001249289432 | REBECA FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/02/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/02/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00026413229861 | JEYVISON DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/02/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/02/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/02/2017 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000974543462 | JONAS DA CUNHA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00087337606400 | JOSE GEREMIAS CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00064907171404 | JOSE INALDO ATAIDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003153846464 | JOSIVAN ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001294151460 | JOSIAS NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00039502856449 | VILMAR GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007605791488 | REUELSON AUGUSTO DE C FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000856992410 | PERICLES ANDRE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003729579436 | ALLYENN DUARTE SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003348427436 | WILSON VIANA DE ALMEIDA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00015192276802 | ARNALDO OLIVA PROENCA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00085477575468 | JOSINEIDE MARIA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00072674580410 | GILVANDRO TRAJANO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004421106429 | DANYLO DE SOUZA PERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006165515410 | JERONIMO DE LIMA PERONICO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00039550940497 | EDMILSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007214838443 | JAILSON VIRGULINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005317842409 | RINALDO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00010252946456 | THAYS GUEDES DEDEU |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 24/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008435886409 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00043777295434 | SIDRENYS DE ANDRADE ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00080484301420 | JOSEILSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003427621413 | MARCIO DA SILVA R DE LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00303 | 24/02/2017 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAAS UNIDADES DO 3CRBM/CBMPB | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 24/02/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 24/02/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO. DE DIARIAS P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 02/03/2017 | 66591.67 | 66591.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00063046288468 | SEVERINO DO R P NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 02/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004377447440 | ASLAN PONTES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006230051400 | LUCAS HENRIQUE DUARTE T. DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004572857458 | SANDRA SIMOES DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001210889447 | GUILHERME RAMALHO DE F. JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00075348900478 | ARGEU FELIPE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 02/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002881974457 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00067502547487 | GENILSON MARTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00069088713472 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00073908908434 | UIRAPURU DA SILVA FLORENCIO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005491661490 | JOAO BATISTA A SVENDSEN JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 02/03/2017 | 66950.06 | 66950.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00004863672403 | ISRAEL PATRICIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 02/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 02/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002826956485 | FERNADO DE CARVALHO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005852952478 | JOSE EVANDRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005742403496 | JOSENILDO SILVA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001263671403 | LUCAS RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00007040143437 | ANDERSON ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005189100405 | EVALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/03/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM DO CBMPB | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/03/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM DO CBMPB | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 02/03/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM DO CBMPB | 00001209998467 | GUSTAVO TRAVASSO DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 02/03/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 02/03/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00003753501441 | ELIAS DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00003434315489 | EDUARDO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 02/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIV. DEPREVENCAO NO AERODROMO DE MON-TEIRO PB NA OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR E OUTRAS AUTOR. | 00048499072453 | GILBERTO FERREIRA DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 03/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00067681530487 | JEAN CARLOS SOARES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 03/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 03/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00008086671496 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003455463428 | JOSEMILDO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 03/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 03/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00001217026428 | JORGE LUIZ DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00000082498490 | FLAVIO SOARES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 03/03/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 03/03/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 03/03/2017 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 03/03/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 03/03/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 03/03/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 03/03/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO. PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES EM ALA-GOAS. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00393 | 03/03/2017 | 2057.70 | 2057.70 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOPARA AS UNIDADES DO 3CR/CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00394 | 03/03/2017 | 2350.65 | 2350.65 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOPARA AS UNIDADES DO 3CR/CBMPB | 03229108000149 | OSIMAR BEZEERA DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 06/03/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM MONTEIRO, ASSUNCAO, LIVRAMENTO, JUAZEIRINHO, TAPEROA E SOLEDAD | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 06/03/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM MONTEIRO, ASSUNCAO, LIVRAMENTO, JUAZEIRINHO, TAPEROA E SOLEDAD | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 06/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM MONTEIRO, ASSUNCAO, LIVRAMENTO, JUAZEIRINHO, TAPEROA E SOLEDAD | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 06/03/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM MONTEIRO, ASSUNCAO, LIVRAMENTO, JUAZEIRINHO, TAPEROA E SOLEDAD | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 06/03/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM TE NORIO, POCINHOS, B.DE STA ROSA DAMIAO E PICUI. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 06/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM TE NORIO, POCINHOS, B.DE STA ROSA DAMIAO E PICUI. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 06/03/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM TE NORIO, POCINHOS, B.DE STA ROSA DAMIAO E PICUI. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 06/03/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS EM TE NORIO, POCINHOS, B.DE STA ROSA DAMIAO E PICUI. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00085456268434 | JOSIVAN CAVALCANTE LOPES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 07/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00072655704487 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00092828965449 | JONILSON RICARDO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00092828965449 | JONILSON RICARDO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 07/03/2017 | 360.00 | 360.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 07/03/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 07/03/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 07/03/2017 | 240.00 | 240.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 07/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 07/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 07/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 07/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 07/03/2017 | 150.00 | 150.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 07/03/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00068868944472 | BARTOLOMEU LEANDRO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00003753501441 | ELIAS DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00003434315489 | EDUARDO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST A PAGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR ACOES PRE- VENTIVAS NA VISITA DO PRES. DAREPUBLICA E DEMAIS AUTORIDADESA CIDADE DE MONTEIRO PB | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00447 | 07/03/2017 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA O EFETIVO DO 3CRBM/CBMPB. | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 07/03/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO CONFORME CONVOCACAO DO COMANDANTE GERAL. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 07/03/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO CONFORME CONVOCACAO DO COMANDANTE GERAL. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 07/03/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO CONFORME CONVOCACAO DO COMANDANTE GERAL. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 07/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO CONFORME CONVOCACAO DO COMANDANTE GERAL. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 07/03/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO CONFORME CONVOCACAO DO COMANDANTE GERAL. | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00453 | 07/03/2017 | 800.43 | 800.43 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENI ZACAO PARA AS UNIDADES DO 3CR DO CBMPB | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE CONDUDUZIR OFICIAIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO CMT GERAL DO CBMPB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00455 | 07/03/2017 | 377.37 | 377.37 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA CONSER-VACAO E HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES DO 3CR/CBMPB | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REU- NIAO CONFORME CONVOCACAO DO COMANDANTE GERAL. | 00006080487470 | ARISTOTELES G DE ALMEIDA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 07/03/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE REALIZAR VISTORIAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00001085046460 | JOSE ALEXANDRO DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00032437358404 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00032437358404 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00006708205637 | THIAGO TOMAZ DUARTE A DEL MASTRO CAFE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00006708205637 | THIAGO TOMAZ DUARTE A DEL MASTRO CAFE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00009300408488 | PAULO VICTOR SILVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2017. | 00069235929415 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PGTO DE DIARIA P/ REALIZAR ACOES PREVENTIVAS NASOBRAS DE RECEP. DAS AGUAS DO SFRANCISCO NA PB E NA VISITA DOPRES. DA REPUBLICA EM MONTEIRO | 00058634177491 | OZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PGTO DE DIARIA P/ REALIZAR ACOES PREVENTIVAS NASOBRAS DE RECEP. DAS AGUAS DO SFRANCISCO NA PB E NA VISITA DOPRES. DA REPUBLICA EM MONTEIRO | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PGTO DE DIARIA P/ REALIZAR ACOES PREVENTIVAS NASOBRAS DE RECEP. DAS AGUAS DO SFRANCISCO NA PB E NA VISITA DOPRES. DA REPUBLICA EM MONTEIRO | 00005769489421 | MARCIO JOSE AMARAL LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PGTO DE DIARIA P/ REALIZAR ACOES PREVENTIVAS NASOBRAS DE RECEP. DAS AGUAS DO SFRANCISCO NA PB E NA VISITA DOPRES. DA REPUBLICA EM MONTEIRO | 00007660144448 | ADEAILTON CLAUDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PGTO DE DIARIA P/ REALIZAR ACOES PREVENTIVAS NASOBRAS DE RECEP. DAS AGUAS DO SFRANCISCO NA PB E NA VISITA DOPRES. DA REPUBLICA EM MONTEIRO | 00009459700489 | RENANN GONCALVES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00072674580410 | GILVANDRO TRAJANO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00039502856449 | VILMAR GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 14/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 14/03/2017 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA EM BRASILIA. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 15/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITARA PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA PARTI-CIPACAO DE PALESTRAS CONFORME OFICIO NUMERO 082/2017. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 15/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITARA PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA PARTI-CIPACAO DE PALESTRAS CONFORME OFICIO NUMERO 082/2017. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITARA PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA PARTI-CIPACAO DE PALESTRAS CONFORME OFICIO NUMERO 082/2017. | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00485 | 16/03/2017 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 730 DE 20L, 30 CX DE 200ML E 100 PCT DE 500 ML, CONF. PROC.002/217/SA/2CRBM. | 05246647000111 | ROSILDA TAVARES DE MELO EIRELI-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00486 | 17/03/2017 | 2530.00 | 2530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50M3 DE OXIGE NIO MEDICINAL GASOSO, CONFORMEPROC. 001/2017/SA/2CRBM. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 20/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/03/2017 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OB-JETIVO DE REALIZAR VISTORIAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 23/03/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES SO- BRE O SENABOM 2017. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 23/03/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE PARTICIPAR DA REDESIM, PRO-MOVIDA PELO SEBRAE. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 23/03/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, A FIM DE PARTICIPAR DA REDESIM, PRO-MOVIDA PELO SEBRAE. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 0051 DE 16 DE MARCO DE 2017 PAGINA: 0437. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 0051 DE 16 DE MARCO DE 2017 PAGINA: 0437. | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 0051 DE 16 DE MARCO DE 2017 PAGINA: 0437. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 23/03/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDORES MILITARES CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO NU-MERO 51 DE 16 DE MARCO DE 2017PAGINA: 0437. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 0051 DE 16 DE MARCO DE 2017 PAGINA: 0437. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 24/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA PARTI-CIPACAO DE PALESTRAS CONFORME OFICIO NUMERO 082/2017, APOS GD 13, DATADO DE 13/03/2017. | 00006470786430 | ANGELA FABRICIA FRANKLIN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 27/03/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017, APOS GD 12, DATADO DE 23/03/2017. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 27/03/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA TRABALHAR NA OPERACAO CARNAVAL2017. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 27/03/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VA-RA DA JUSTICA MILITAR DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 27/03/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VA-RA DA JUSTICA MILITAR DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00071539549453 | ADELGIZIO GAMBARRA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 27/03/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VA-RA DA JUSTICA MILITAR DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 27/03/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VA-RA DA JUSTICA MILITAR DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017, APOS GD 14, DE 23/03/2017. | 00072674580410 | GILVANDRO TRAJANO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 28/03/2017 | 672976.86 | 672976.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/03/2017 | 5854.68 | 5854.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAR 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 29/03/2017 | 4587668.02 | 4587668.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAR 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 29/03/2017 | 575476.00 | 575476.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAR 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 29/03/2017 | 1328932.57 | 1328932.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTDA BOLSA MILITAR MAR 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 29/03/2017 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE MAR 20 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 29/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 29/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 29/03/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 29/03/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 29/03/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 29/03/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 30/03/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DOS ELEMENTOS DE ORGAOS DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA/AGENCIAS GOVERNAMENTAIS, A SER REALIZADO NO 14o BATALHAO DE INFANTARIA MO-TORIZADO. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 30/03/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITAR QUE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS ELEMENTOS EORGAOS DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA/AGENCIAS GOVERNAMENTAIS,A SER REALIZADA PELO 14o BATA-LHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO. | 00006026145460 | PEDRO BRANDAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 30/03/2017 | 68705.95 | 68705.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 05/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 APOS GD 15, DATADO 28/03/2017. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 06/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 06/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 06/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 06/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 06/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 06/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 06/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 06/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00547 | 07/04/2017 | 1152.00 | 1152.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA AS UNIDADES DO 1CRBM 3CRBM DO CBMPB | 06628333000146 | FARMACE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 10/04/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR COMITIVA ESTADUAL DURANTE PLENARIAS DO ODE NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E ITA-PORANGA. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 10/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR COMITIVA ESTADUAL DURANTE PLENARIAS DO ODE NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E ITA-PORANGA. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR COMITIVA ESTADUAL DURANTE PLENARIAS DO ODE NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E ITA-PORANGA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR COMITIVA ESTADUAL DURANTE PLENARIAS DO ODE NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E ITA-PORANGA. | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO COM VTR DE RESGATE DURANTE PLENARIAS DO ODE. | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO COM VTR DE RESGATE DURANTE PLENARIAS DO ODE. | 00007230933420 | FRANCISCO NOBERTO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTACAO EM EVENTO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 11/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTACAO EM EVENTO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 11/04/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTACAO EM EVENTO. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 11/04/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG BM. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 11/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG BM. | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 11/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 11/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG BM. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 18/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, COM VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, PARA EFETUAR PREVENCAO A INSTRUCAO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA- CAO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. APOS GD 16, DE 12/04/2017. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 25/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA-VIDAS NA OPERACAO SEMANA SANTA 2017. APOS GD17, DATADO DE 20/04/2017. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 25/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACAO EM PU-BLICO. APOS GD 18, DATADO DE 20/04/2017 | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 25/04/2017 | 672483.78 | 672483.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 26/04/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 27/04/2017 | 5854.68 | 5854.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ABRIL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 27/04/2017 | 4406175.33 | 4406175.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR ABRIL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 27/04/2017 | 572572.00 | 572572.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARABRIL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 27/04/2017 | 1320066.93 | 1320066.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR ABRIL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 27/04/2017 | 18000.00 | 18000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 28/04/2017 | 69070.09 | 69070.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 02/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 02/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMARCO DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 29/05/2017 | 675082.93 | 675082.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 29/05/2017 | 4521.38 | 4521.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAIO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 29/05/2017 | 4359780.90 | 4359780.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAIO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 29/05/2017 | 569668.00 | 569668.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAIO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 29/05/2017 | 1330171.55 | 1330171.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR MAIO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 30/05/2017 | 69702.38 | 69702.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00594 | 12/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL HOSPITALAR TIPO OXIGENIO PARA AS UNIDADES DO 3 COMANDO REGIONAL DO CBMPB | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 12/06/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AJUSTES NO SISTEMA DO SIGPB DAS UNIDADES DO 2o CRBM. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS E CUMPRIR NOTIFICACAO JUDICIAL NOS MUNICIPI-OS DE ITAPORANGA, OLHO DAGUA, DIAMANTE, BOA VENTURA E PIANCO | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS E CUMPRIR NOTIFICACAO JUDICIAL NOS MUNICIPI-OS DE ITAPORANGA, OLHO DAGUA, DIAMANTE, BOA VENTURA E PIANCO | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS E CUMPRIR NOTIFICACAO JUDICIAL NOS MUNICIPI-OS DE ITAPORANGA, OLHO DAGUA, DIAMANTE, BOA VENTURA E PIANCO | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 13/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS E CUMPRIR NOTIFICACAO JUDICIAL NOS MUNICIPI-OS DE ITAPORANGA, OLHO DAGUA, DIAMANTE, BOA VENTURA E PIANCO | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 14/06/2017 | 146597.47 | 146597.47 | EMPENHO DESTINADO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CON- VENIO 0030-CI/2012/0032, CON- FORME OFICIO 3503/LACC/2017 - ORIUNDO DA INFRAERO, DATADO DE17 DE MAIO DE 2017 - BRASILIA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 16/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - CAM-PINA GRANDE - PB. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO CEN-TRO SOCIOEDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, JUNTAMENTE COM A PMPB, CONFORME SOLICITACAO DA FUNAD. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS CHE-FES DA SEMAN/CBMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 19/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS CHE-FES DA SEMAN. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 19/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS CHE-FES DA SEMAN. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 20/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA SEMAN NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRA- PB | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRA- PB | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA SEMAN NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006939240470 | EDUARDO HENRIQUE SOUSA DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CONGRESSO TECNICO REPRESENTANDO O CBMPB, REFERENTE AOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE CONDUZIRA OFICIAL ENCARREGADO DE FAZER VISTORIA | 00003587116490 | KENNETH CRISTIANO G CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 20/06/2017 | 120.00 | 120.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE FARA VISTORIA EM CENTRO EDUCA-CIONAL NA CIDADE DE SOUSA | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB. | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 00620 | 21/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PARALELAS PARAA SEDE DO 4BBM/PATOS | 21302196000149 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SAPE - PB. | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SAPE - PB. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SAPE - PB. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 21/06/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 21/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00078871395468 | GENILSON ANTONIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 21/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00001085046460 | JOSE ALEXANDRO DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE PATOS 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00005317842409 | RINALDO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 21/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO SAO JOAO DE SOUSA 2017, FICANDO A DISPOSOCAO DO 3o CRBM. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00078956447420 | WELLINGTON BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006309963422 | ELIZABETE GURJAO LEONCIO PINHEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00003989279440 | MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALAGOINHA PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALAGOINHA PB. | 00066575940463 | EDUARDO AUGUSTO S DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE ALAGOINHA PB. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE ARARUNA PB | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE ARARUNA PB | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE ARARUNA PB | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE BANANEIRAS PB. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE BANANEIRAS PB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 22/06/2017 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE BANANEIRAS PB. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SAPE PB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SAPE PB. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SAPE PB. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE SOLANEA PB | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE CACIMBA DEDENTRO PB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE CACIMBA DEDENTRO PB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO NA CIDADE DE CACIMBA DEDENTRO PB. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ALAGOINHA PB. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ALAGOINHA PB. | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ALAGOINHA PB. | 00045696640400 | AILTON ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ARARUNA PB. | 00049748920453 | GICELIO MARINHO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ARARUNA PB. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE BANANEI- RAS PB. | 00091867266415 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE BANANEI- RAS PB. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE BANANEI- RAS PB. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAPE PB. | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAPE PB. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAPE PB. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ARARUNA PB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ARARUNA PB. | 00082627886487 | JOSE EDMILSON ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ARARUNA PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 22/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SOLANEA PB. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 22/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO DESOUSA 2017, FICANDO A DISPOSI-CAO DO 3o CRBM. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 22/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO SAO JOAO DEPATOS 2017, FICANDO A DISPOSI-CAO DO 3o CRBM. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00048683906434 | ROBERTO CANDIDO BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 23/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ARARUNA -PB. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MAMANGUA-PE PB. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MAMANGUA-PE PB. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MAMANGUA-PE PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MAMANGUA-PE PB. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE MAMANGUA-PE PB. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00077069064420 | RITA VERONICA FERNANDES COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NA TRADICIO- NAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LOGRADOU-RO PB. | 00046844171404 | SEVERINO GONCALVES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LOGRADOU-RO PB. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 26/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LOGRADOU-RO PB. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 27/06/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AJUSTES NO SISTEMA SIGPBDO 3o CRBM. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 27/06/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AJUSTES NO SISTEMA SIGPBDO 3o CRBM. | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 27/06/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AJUSTES NO SISTEMA SIGPBDO 3o CRBM. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00007276097420 | EDSON DE FRANCA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO NA JME/PMPB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SER SUBMETIDO A INSPECAO MEDICA NAJME/PMPB. | 00097651753372 | FRANCISCO VALDERI DE CARVALHO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00005226071361 | VITOR CALDAS MOURA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00007832730455 | JOSE WITNEY ABREU UCHOA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 27/06/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00004793831460 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00010083137424 | JUAN FAGNER SENA DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00001339394480 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RICARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CUITE PB. | 00007430486444 | DOUGLAS DA CUNHA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00003205806441 | ANACLEA BEZERRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00003440519430 | ROMERO DUARTE DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO JUNINO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB. | 00007014302493 | MARCILIO DE LIMA MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 27/06/2017 | 680884.71 | 680884.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 28/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 28/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 28/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE FORMATURA GERAL E TREINAMENTO PARA O DIA NACIO- NAL DOS BOMBEIROS. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 28/06/2017 | 4791.68 | 4791.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUNHO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 28/06/2017 | 4447609.54 | 4447609.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUNHO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 28/06/2017 | 576444.00 | 576444.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJUNHO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 28/06/2017 | 1345485.15 | 1345485.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUNHO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO DA CIDADE DE CAICARA_PB | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 28/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO DA CIDADE DE CAICARA_PB | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 29/06/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 29/06/2017 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 29/06/2017 | 130.00 | 130.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS MU-NICIPIOS QUE REALIZARAO FESTE-JOS RELACIONADOS AO PERIODO JUNINO E REALIZAR VISTORIA COMUMEM EDIFICACOES. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS MU-NICIPIOS QUE REALIZARAO FESTE-JOS RELACIONADOS AO PERIODO JUNINO E REALIZAR VISTORIA COMUMEM EDIFICACOES. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS MU-NICIPIOS QUE REALIZARAO FESTE-JOS RELACIONADOS AO PERIODO JUNINO E REALIZAR VISTORIA COMUMEM EDIFICACOES. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/06/2017 | 206.14 | 206.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/06/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O COMANDANTE GERAL PARA SUPERVISIONAR OS SERVICOS DE PREVENCAO E DEMAIS OPERACOES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DURANTE O FESTEJO JUNINO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA ORGA- NIZACAO DA FORMATURA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUB. NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUB. NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUB. NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA CIDADE DE BELEM PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO E RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO E RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO E RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 04/07/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 04/07/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO E RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 04/07/2017 | 70672.53 | 70672.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 04/07/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO E RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00002299696407 | MARLENO DEMESIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 04/07/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00003440519430 | ROMERO DUARTE DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 04/07/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00076041328472 | FRANCISCO ITAMAR DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 04/07/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO. | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00825 | 06/07/2017 | 1475.00 | 1475.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DA AQUISICAO DE 25 REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON, SENDO 5 AMA-RELO, 10 PRETO, 5 MAGENTA E 5 CIANO,CONF PROC 03/17/SA/2CRBM | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 07/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 07/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 07/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 07/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIONA CIDADE DE PILOES PB. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 10/07/2017 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REU- NIOES_PARA A ORGANIZACAO DO SENABOM 2017 NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 10/07/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REU- NIOES_PARA A ORGANIZACAO DO SENABOM 2017 NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB (ASSESSORAR A CMTE). | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 10/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REU- NIOES_PARA A ORGANIZACAO DO SENABOM 2017 NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB (ASSESSORAR A CMTE). | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 10/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REU- NIOES_PARA A ORGANIZACAO DO SENABOM 2017 NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB (CONDUZIR VTR). | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 11/07/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTADIO DE FUTEBOL. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 11/07/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTADIO DE FUTEBOL. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTADIO DE FUTEBOL. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTADIO DE FUTEBOL. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 17/07/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM EM REUNIOES DA ORGAN.DO SENABOM 2017 E REUNIAO DE GESTAO DA SESDS EM J. PESSOA. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 17/07/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM EM REUNIOES DA ORGAN.DO SENABOM 2017 E REUNIAO DE GESTAO DA SESDS EM J. PESSOA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00852 | 19/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Emp_para aquisicao de mat de expediente conf proc n. 23.102.000002.2017 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00853 | 20/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 3CRBM/CBMPB | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/07/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, AFIMDE REALIZAR DILIGENCIAS DE UM INQUERITO POLICIAL MILITAR ERESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUISICAO APRE-SENTADA. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 21/07/2017 | 320.00 | 320.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTA DE RESGATE - CSRNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTA DE RESGATE - CSRNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTA DE RESGATE - CSRNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00001008589454 | MAGNA POLLYANA ESPINOLA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 21/07/2017 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTA DE RESGATE - CSRNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00859 | 25/07/2017 | 1794.00 | 1794.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIM-PEZA DAS UNIDADES DO 3CRBM DO CBMPB | 03229108000149 | OSIMAR BEZEERA DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00860 | 25/07/2017 | 1071.60 | 1071.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIM-PEZA DAS UNIDADES DO 3CRBM DO CBMPB | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE EM EVENTO EMPRACA PUBLICA NA FESTA DE SAN-TANA NA CIDADE DE CUITEGI PB. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE EM EVENTO EMPRACA PUBLICA NA FESTA DE SAN-TANA NA CIDADE DE CUITEGI PB. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE EM EVENTO EMPRACA PUBLICA NA FESTA DE SAN-TANA NA CIDADE DE CUITEGI PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE EM EVENTO EMPRACA PUBLICA NA FESTA DE SAN-TANA NA CIDADE DE CUITEGI PB. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE EM EVENTO EMPRACA PUBLICA NA FESTA DE SAN-TANA NA CIDADE DE CUITEGI PB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO QUANTO A ACIDENTE EM EVENTO EMPRACA PUBLICA NA FESTA DE SAN-TANA NA CIDADE DE CUITEGI PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/07/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VERIF VTRS DO 3BBM; SOLIC. INSUMO P/ VTRS DO 2CRBME PART.DA APRESENT. DA VTR DE COMB INCENDIO MARCOPOLO EM JP. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VERIF VTRS DO 3BBM; SOLIC. INSUMO P/ VTRS DO 2CRBME PART.DA APRESENT. DA VTR DE COMB INCENDIO MARCOPOLO EM JP. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VERIF VTRS DO 3BBM; SOLIC. INSUMO P/ VTRS DO 2CRBME PART.DA APRESENT. DA VTR DE COMB INCENDIO MARCOPOLO EM JP. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/07/2017 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VERIF VTRS DO 3BBM; SOLIC. INSUMO P/ VTRS DO 2CRBME PART.DA APRESENT. DA VTR DE COMB INCENDIO MARCOPOLO EM JP. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ VERIF VTRS DO 3BBM; SOLIC. INSUMO P/ VTRS DO 2CRBME PART. DA APRESENT. DA VTR DECOMB INCENDIO MARCOPOLO EM JP. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/07/2017 | 680266.01 | 680266.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/07/2017 | 4401.26 | 4401.26 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 26/07/2017 | 1716740.17 | 1716740.17 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JUL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 26/07/2017 | 5498.96 | 5498.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 26/07/2017 | 4492399.83 | 4492399.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 26/07/2017 | 571738.00 | 571738.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJUL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 26/07/2017 | 1346748.36 | 1346748.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO JUL 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 27/07/2017 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA PARA AS UNIDADES DO 3CRBM/CBMPB | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONSTR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/07/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 28/07/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECN.EM ESTAB. COMERC. EM REMIGIO, MASSARANDUBA,SOLEDADE,OLIVEDOSJUAZEIRINHO E PICUI PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 28/07/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECN.EM ESTAB. COMERC. EM REMIGIO, MASSARANDUBA,SOLEDADE,OLIVEDOSJUAZEIRINHO E PICUI PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 28/07/2017 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECN.EM ESTAB. COMERC. EM TAPEROA, SUME, LIVRAMENTO, CAMALAU, AROEIRAS E SERRA BRANCA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 28/07/2017 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECN.EM ESTAB. COMERC. EM TAPEROA, SUME, LIVRAMENTO, CAMALAU, AROEIRAS E SERRA BRANCA PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 28/07/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECN.EM ESTAB. COMERC. EM REMIGIO, MASSARANDUBA,SOLEDADE,OLIVEDOSJUAZEIRINHO E PICUI PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 28/07/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR VIST. TECN.EM ESTAB. COMERC. EM TAPEROA, SUME, LIVRAMENTO, CAMALAU, AROEIRAS E SERRA BRANCA PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 28/07/2017 | 206.14 | 206.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 31/07/2017 | 70286.57 | 70286.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00895 | 31/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DEBITOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITA. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 01/08/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR NO EVENTO DE FORMATURAALUSIVA AO ANIVERSARIO DO 6 BBM EM SOUSA-PB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 01/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR NO EVENTO DE FORMATURAALUSIVA AO ANIVERSARIO DO 6 BBM EM SOUSA-PB, PRESTANDO ASSESSORIA AO CMT GERAL DO CBMPB. | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CA-MINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SERRARIA PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 01/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O CMT GERAL PARA PARTI- CIPAR DE FORMATURA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO 6 BBM EM SOUSA. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 01/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE TRA-BALHAR NA ORGANIZACAO DA CORRIDA DE RUA ARISTARCHO PESSOA NACIDADE DE SOUSA-PB. | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 01/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE TRA-BALHAR NA ORGANIZACAO DA CORRIDA DE RUA ARISTARCHO PESSOA NACIDADE DE SOUSA-PB. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 01/08/2017 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR PARA ASSES. CMTE 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS EPART. DE TREINAMENTO COM CAES P/ O SENABOM EM J. PESSOA PB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 01/08/2017 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR PARA ASSES. CMTE 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS EPART. DE TREINAMENTO COM CAES P/ O SENABOM EM J. PESSOA PB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR PARA ASSES. CMTE 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS EPART. DE TREINAMENTO COM CAES P/ O SENABOM EM J. PESSOA PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 02/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO SOL. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 02/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO SOL. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 02/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 02/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2017. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 02/08/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITARES PARA COMEMORA-CAO DO ANIVERSARIO DO BATALHAOE DOS 100 ANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 02/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CMAUT/2017. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 02/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CMAUT/2017. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COM-PETICAO DE NATACAO PELOS JOGOSDA INTEGRACAO. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COM-PETICAO DE NATACAO PELOS JOGOSDA INTEGRACAO. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 07/08/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COM-PETICAO DE NATACAO PELOS JOGOSDA INTEGRACAO. | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 07/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE CONTINUAR INSTAURACAO DE INQUERITO TECNICO, REA-LIZAR OITIVAS DO ENVOLVIDOS. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE CONTINUAR INSTAURACAO DE INQUERITO TECNICO, REA-LIZAR OITIVAS DO ENVOLVIDOS. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 07/08/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGEN- CIAS PARA APURACAO DE UM IPM EM ANDAMENTO E RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00928 | 07/08/2017 | 2922.78 | 2922.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAA UNIDADE DE ITAPORANGA PB | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | DIARIA MILITAR ESTADUAL QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2017 | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 29/08/2017 | 679824.56 | 679824.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00931 | 30/08/2017 | 3800.00 | 3800.00 | Emp destinado a aquisicao de servico de manutencao de ar condicionado para a sede do 1 CRBM | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 30/08/2017 | 4791.68 | 4791.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL AGO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 30/08/2017 | 4451194.83 | 4451194.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR AGO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 30/08/2017 | 570770.00 | 570770.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARAGO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 30/08/2017 | 1354248.95 | 1354248.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO AGO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 30/08/2017 | 901280.00 | 901280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE AGO 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 31/08/2017 | 206.14 | 206.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 31/08/2017 | 70447.16 | 70447.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00941 | 04/09/2017 | 2730.00 | 2730.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE REGARGA DE EX- TINTORES PARA AS UNIDADES DO 3CRBM/CBMPB | 18613970000128 | CARIRI EXTINTORES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 26/09/2017 | 679145.58 | 679145.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 28/09/2017 | 4791.68 | 4791.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL SET 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 28/09/2017 | 4536348.74 | 4536348.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR SET 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 28/09/2017 | 570286.00 | 570286.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARSET 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 28/09/2017 | 1352230.88 | 1352230.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO SET 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 29/09/2017 | 206.14 | 206.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 03/10/2017 | 70474.04 | 70474.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/10/2017 | 4951.33 | 4951.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUT 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 27/10/2017 | 4558530.04 | 4558530.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR OUT 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 27/10/2017 | 570286.00 | 570286.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITAROUT 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 27/10/2017 | 1378268.53 | 1378268.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO OUT 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 27/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE OUT 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 30/10/2017 | 72409.01 | 72409.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 30/10/2017 | 688082.12 | 688082.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 31/10/2017 | 206.14 | 206.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESD DE OUTUBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 28/11/2017 | 4791.68 | 4791.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NOV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/11/2017 | 574024.00 | 574024.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARNOV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 28/11/2017 | 12640.00 | 12640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE NOV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 28/11/2017 | 683281.99 | 683281.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 29/11/2017 | 206.14 | 206.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 29/11/2017 | 72411.79 | 72411.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00969 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVOINTERNO PARA O CBMPB (CHO, CFSE CFC) CONFORME PROC 23.000.000005.2017 - CPL/CBMPB. | 04236076000171 | INST DES EDUC CULT ASSIS NAC IDECAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 30/11/2017 | 4470767.49 | 4470767.49 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR NOV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 30/11/2017 | 1390101.79 | 1390101.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO NOV 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 04/12/2017 | 71519.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13.SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 05/12/2017 | 684398.92 | 684398.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 06/12/2017 | 1370651.08 | 1370651.08 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 07/12/2017 | 120.24 | 120.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 26/12/2017 | 77643.21 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/12/2017 | 3961.42 | 3961.42 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEDEZEMBRO 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEAD E EXTRATO BAN-CARIO. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 28/12/2017 | 4791.68 | 4791.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DEZ 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 28/12/2017 | 206.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 28/12/2017 | 586608.00 | 586608.00 | EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO ALIMENTACAO DEZEMBRO/2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 28/12/2017 | 1226109.47 | 1226109.47 | EMPENHO DESTINADO A BOLSA DESEMPENHO DEZEMBRO/2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 28/12/2017 | 201895.31 | 201895.31 | EMPENHO DESTINADO A BOLSA DESEMPENHO DEZEMBRO/2017 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 984 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 29/12/2017 | 3961.42 | 3961.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZ 2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 29/12/2017 | 4550689.85 | 4550689.85 | empenho destinado as despesas pessoal militar referente a dezembro/2017 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 31/12/2017 | 683171.00 | 683171.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024