| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 27/01/2017 | 216549.51 | 216549.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE JANEIRO DE 2017............ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 31/01/2017 | 212110.91 | 212110.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVISAO DE 1/12 DA FOLHA DO 13 SALARIODO MES DE JANEIRO DE 2017..... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 31/01/2017 | 37368.78 | 37368.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A PROVISAO DE 1/12 DO INSS SOB 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 31/01/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVISAO DE 1/12 DA PBPREV SOB 13 SALA RIO DO MES DE JANEIRO DE 2017............................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00006 | 13/02/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JANEIRO DE 2017............... | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
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| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00009 | 13/02/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE JANEIRO DE 2017............... | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00010 | 13/02/2017 | 39333.83 | 39333.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DA GAE DO MESDE JANEIRO DE 2017............ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00011 | 13/02/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO PBPREV PARTE DO EMPREGA DOR, MES DE JANEIRO DE 2017... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00012 | 15/02/2017 | 1898.00 | 1898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BOBINAS PARA PLASTIFICADORA ROTATIVA, CONF.ORDEM COMPRA N. 0018/2017 EM ANEXO......................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 17/02/2017 | 7891.80 | 7891.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL (QUE-BRA CABECA;JOGOS EDUCATIVOS; ETC.), CONF. ORDEM COMPRA N. 0016/2017 EM ANEXO............ | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 17/02/2017 | 2182.96 | 2182.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL(CONJ.MANTIMENTOS,COPOS DE VIDRO,PO-TE EM PLASTICO,ACENDEDOR FOGAOETC.), CONF. ORDEM COMPRA N. 0007/2017 EM ANEXO, PREGAO 285/2016. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00015 | 17/02/2017 | 551.00 | 551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CRA DO EXERCICIO DE 2017, CONFORDEM SERVICO N.002/2017 EM A-NEXO.......................... | 11888864000108 | CONSELHO REG DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00016 | 17/02/2017 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO CONVENCIONAL E DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO-DOE- ELETRO-NICA, CONF. ORDEM SERVICO N. 001/2017 EM ANEXO............. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 17/02/2017 | 274.00 | 274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ACOES DO CAS E CAP(PAPEL OFICIO A4 BRANCO; LIMPADOR P/ QUADRO BRANCO E EMBORRACHADO EVA), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0011/2017 EM ANEXOE PREGAO N.277/2017 EM ANEXO.. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 17/02/2017 | 1142.00 | 1142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ACOES DO CAS E CAP(LAPIS PRETO QUADRO BRANCO;APAGADOR;LAPIS GRAFITE;PASTA SUSPENSA), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0012/2017 EM ANEXOE PREGAO N.277/2016........... | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | CONSTRUCAO, CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 17/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(INTERRUPTOR;CABO;TOMADA;DISJUNTOR;ETC..),CONF. ORDEM DE COMPRA N.0013/2017 E PREGAON.252/2016.................... | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | CONSTRUCAO, CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 17/02/2017 | 2687.80 | 2687.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(DISJUNTOR;ELETRODUTO;CA-NALETA;CABO FLEXIVEL;ETC..), CONF. ORDEM COMPRA N.0014/2017E PREGAO N.252/2016........... | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | CONSTRUCAO, CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 17/02/2017 | 5860.00 | 5860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICOS(FIO;FITA;CABO;QUADRO;PINO;PILHA;ETC..)CONF. ORDEM COMPRA N.0015/2017 E PREGAO N.252/2016 EM ANEXO................ | 19918905000173 | TB COMERCIO E SERVICOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 17/02/2017 | 2005.20 | 2005.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS;LAPIS;MASSA;PORTA PAPEL;PAPEL TOALHA;ETC..), CONF. ORDEM COMPRA N.0001/2017E PREGAO N.304/2016........... | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 17/02/2017 | 11813.46 | 11813.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTOLINA;CORRETIVO; FITA;PINCEL;ETC..), CONFORME ORDEM COMPRA N.0002/2017 E PREGAO N.304/2016................ | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 17/02/2017 | 988.00 | 988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPO;COLA ISOPOR; ALMOFADA P/ CARIMBO; ETC..), CONF. ORDEM COMPRA N.0003/2017E PREGAO N.304/2016........... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 17/02/2017 | 1024.95 | 1024.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA;ESTILETETESOURA;APONTADOR;ETC..), CONFORDEM COMPRA N.0004/2017 E PREGAO N.304/2016................ | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 17/02/2017 | 3033.46 | 3033.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BARBANTE;FITA;PINCEL;GIZAO;PRANCHETA;ETC..), CONF. ORDEM COMPRA N.0006/2017 E PREGAO N.304/2016................ | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 17/02/2017 | 3784.00 | 3784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(LAPIS GRAFITE;PAPEL SULFITE;TELA P PINTURA;ETC..),CONF. ORDEM COMPRA N.0005/2017E PREGAO N.304/2016........... | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00028 | 17/02/2017 | 12226.60 | 12226.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,MES DE JANEIRO DE 2017....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 17/02/2017 | 15289.56 | 15289.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICO DE TELEFONIA,FIXA E MOVEL, REF. AO 5 TERMO ADITIVO COM VALIDADE ATE 19/07/2017, CONF. CONTRATO N.0011/2012; ORDEM DE SERVICO N.64/2016, REG.CGEN.1201195-9........... .............................. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 17/02/2017 | 23070.00 | 23070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MOBILIARIOS( ARMARIO COM TRES PORTAS;CONJ. ESTOFADO C/ TRES LUGARES E CA-DEIRA GIRATORIA), CONF. ORDEM COMPRA N.0008/2017 E PREGAO N.291/2016...................... | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 17/02/2017 | 7930.00 | 7930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MOBILIARIOS( ARMARIO COZINHA EM ACO;ESTAN- TE ABERTA EM ACO;CONJ. MESA C/4 CADEIRAS INFANTIL;CAMA TIPO SOLTEIRAO), CONF. ORDEM COMPRAN.0009/2017 E PREGAO N.291/16............................... | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 17/02/2017 | 19956.00 | 19956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MOBILIARIOS( LONGARINA C/ TRES LUGARES E QUATRO LUGARES), CONF. ORDEM COMPRA N.0010/2017 E PREGAO N.291/2016...................... | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00033 | 17/02/2017 | 2799.92 | 2799.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DOS SERVICOS DEAQUISICAO DE PRODUTOS, CARTA COMERCIAL;ENCOMENDA SEDEX,CONFORDEM SERVICO N.0100/2016 EM ANEXO, COM PRAZO DE VIGENCIA ATE 04/11/2017................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 17/02/2017 | 17841.00 | 17841.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO, CONF. CONTRA-TO N. 0004/2015............... | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00035 | 17/02/2017 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA,SENDOESTE EMPENHO REFERENTE PERIODODE VIGENCIA ATE 05/10/2017.... | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 17/02/2017 | 16916.88 | 16916.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SIAF, REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA ATE 10/06/2017.................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00037 | 17/02/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE, REFERENTE AO PERIODO ATE 29/06/2017.. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 17/02/2017 | 9750.00 | 9750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASALDO DE CONTRATO DE SERVICO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS................................ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 17/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SALDO DE EMPENHO DO SERVICODE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO........................ | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 20/02/2017 | 207977.81 | 207977.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SALDO DE CONTRATO REF. A DOIS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2017............... | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00041 | 20/02/2017 | 5988.00 | 5988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE BANDA LARGA- INTERNET, CONF. 1 TERMOADITIVO AO CONTRATO N.0028/15,COM PERIODO DE VIGENCIA DE 01/01/2017 A 31/12/2017, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO........... | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 21/02/2017 | 57446.00 | 57446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SALDO CONTRATO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VEICULOS DA FUNAD, COM PERIODO DE VIGENCIA ATE 09/05/2017...................... | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | CONSTRUCAO, CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 21/02/2017 | 528080.00 | 528080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SALDO DE CONTRATO DO SERVI-CO DE CONSERVACAO, HIGIENIZA- CAO E LIMPEZA DA FUNAD, COM PERIODO DE VIGENCIA ATE 16/12/17.............................. | 19069415000140 | PARAIBA SERV DE LIMP E CONSERV EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00045 | 21/02/2017 | 542.40 | 542.40 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DANCA EMCADEIRA DE RODAS DO EXERCICIO DE 2017, CONF. ORDEM SERVICO N.004/2017.................... | 05152238000156 | CONF BRASILEIRA DE DANCA EM CAD RODAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00046 | 21/02/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO RECARGA DE EXTIN-TORES DE INCENDIO, CONF. ORDEMDE COMPRA N.0026/2017 EM ANEXO.............................. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00047 | 22/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE FEVEREIRO DE 2017.......... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 22/02/2017 | 4748.53 | 4748.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL HI- DRAULICO E MANUTENCAO(PARAFUSO;BROCA;JOELHO;PREGO;ADAPTADOR;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.118/2016, PREGAO N.204/2016 EMANEXO (REEMPENHO DEVIDO VALOR TER SIDO DEVOLVIDO PELO BANCO).............................. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00049 | 24/02/2017 | 10546.96 | 10546.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,MES DE DEZEMBRO DE 2016....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 24/02/2017 | 1105.15 | 1105.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(PAPEL ALUMINIO, COPO AGUA, MASCARA TIPO CIRURGICA, SACO PLASTICO E PALITO ROLICO), CONFORME ORDEM COMPRA N.0019/2017ATA REGISTRO N.190/2016 E PRE-GAO N.237/2016 EM ANEXO....... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 24/02/2017 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(FILME PARA EMBALAGEM), CON-FORME ORDEM COMPRA N.0020/2017ATA REGISTRO N.190/2016 E PRE-GAO N.237/2016 EM ANEXO....... | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 24/02/2017 | 226.60 | 226.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(PRENDEDOR PARA VARAL E AVENTAL EM PLASTICO), CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.0021/2017, ATAREGISTRO N.190/2016 E PREGAO N.237/2016 EM ANEXO........... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 24/02/2017 | 1260.80 | 1260.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(SABAO EM BARRA, FILME PVC, POLIDOR ALUMINIO,GARRAFA TERMICA,FOSFORO,AGUA SANITARIA),CONFORME ORDEM COMPRA N.0023/2017ATA REGISTRO N.190/2016 E PRE-GAO N.237/2016 EM ANEXO....... | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 24/02/2017 | 2015.03 | 2015.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(PANO CHAO,PANO PRATO,PAPEL TOALHA,COLHER SOBREMESA,COPO PCAFE,ESPONJA,ETC...), CONFORMEORDEM COMPRA N.0024/2017, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E PRE- GAO N.237/2016 EM ANEXO....... | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 24/02/2017 | 550.40 | 550.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(PILHA ALCALINA, CANUDO PLASTICO E LUVA EMBORRACHADA), CONFORME ORDEM COMPRA N.0025/2017ATA REGISTRO N.190/2016 E PRE-GAO N.237/2016 EM ANEXO....... | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00056 | 03/03/2017 | 245830.75 | 245830.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA DO SUS, MES DE FEVE- REIRO DE 2017................. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00057 | 03/03/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00058 | 03/03/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017............. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00062 | 03/03/2017 | 2785.40 | 2785.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ACOLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL,MES DE MARCO/2017, CONF. ORDEM SERVICO N007/2017 EM ANEXO............. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00063 | 03/03/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00064 | 03/03/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017............. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 07/03/2017 | 8580.00 | 8580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CONJUNTO DE LIXEIRA BASCULANTE PARA COLETA SELETIVA, CONF. ORDEM COMPRA N028/2017 E UTILIZACAO DA ATA 0019/2017 EM ANEXO............ | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 08/03/2017 | 380.30 | 380.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE TORNEIRA CROMADA LONGA; REGISTRO DE PRESSAO METALICO, CONF. ORDEM COMPRA N029/2017, REG. ATA 0011/2017, EM ANEXO...................... | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 08/03/2017 | 343.20 | 343.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE TORNEIRA;TUBO;UNIAO C/ ROSCA;JOELHO, CONF. ORDEM COMPRA N.030/2017 E ATA REGISTRO N.0011/2017 EM ANEXO. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 08/03/2017 | 104.20 | 104.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ADAPTADOR EM PVC; ASSENTO P/ VASO SANITARIOE CHUVEIRO PLASTICO, CONF. OR-DEM COMPRA N.031/2017 E ATA DEREGISTRO N.0011/2017 EM ANEXO............................... | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 08/03/2017 | 772.70 | 772.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UNIAO C/ ROSCAADAPTADOR SOLDAVEL;DUCHA HIGIENICA PVC E TORNEIRA, CONF. OR-DEM COMPRA N.032/2017 E ATA DEREGISTRO 0011/2017 EM ANEXO... | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 08/03/2017 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE ADAPTADOR SOL-DAVEL;ENGATE;LUVA, CONF. ORDEMCOMPRA N.033/2017 E ATA REGIS-TRO N.0011/2017 EM ANEXO...... | 19918905000173 | TB COMERCIO E SERVICOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00071 | 13/03/2017 | 228754.89 | 228754.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE FEVEREIRO DE 2017.......... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00072 | 13/03/2017 | 7875.00 | 7875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.035/2017 EM ANEXO.... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00073 | 14/03/2017 | 41684.41 | 41684.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DA GAE DO MESDE FEVEREIRO DE 2017.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00074 | 14/03/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO PBPREV PARTE DO EMPREGA DOR, MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 14/03/2017 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIE EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO ELE- TRICA, COM REPOSICAO DE MATERIAL, SE NECESSARIO, CONF. ORDEMSERVICO N.009/2017 EM ANEXO... | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00076 | 15/03/2017 | 4940.00 | 4940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO E CA-LIBRACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA, CONF. ORDEM SERVI-CO N.011/2017 EM ANEXO........ | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE A EQUI-PE E O CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS.. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 15/03/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA MINISTRAR A DISCIPLINA SURDOCEGUEIRA E CONDUZIR O CURSO DE FORMACAO DE TRADUTORES/IN- TERPRETES DE LIBRAS EM CAMPINAGRANDE........................ | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 15/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA MINISTRAR A DISCIPLINA POLITICAS PUBLICAS NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA DO CURSO DE FOR-MACAO DE TRADUTORES/INTERPRETEDE LIBRAS, EM CAMPINA GRANDE.. | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 15/03/2017 | 8094.40 | 8094.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, CONF. ORDEM COMPRA N.0036/2017 E ATA REGISTRON.0073/2016 EM ANEXO.......... | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA PARA MINISTRARCURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 16/03/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR SERVIDORAS PARA MINISTRAR CURSO FORMACAO TRADUTORES/INTERPRETES, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE........ | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00083 | 16/03/2017 | 10824.88 | 10824.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,MES DE FEVEREIRODE 2017....................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00084 | 16/03/2017 | 1796.71 | 1796.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO DAS PISCINAS DESTA FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N.008/2017, CONTRATO N.003/2017, COM PERIODO DE VIGENCIA 14/03/2017 A 14/09/2017, CONF. DOCUMENTACAO EM ANE-XO............................ | 00002938038461 | GABRIEL UBIRATAN FILGUEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 20/03/2017 | 2100.40 | 2100.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE COLETES COM PESOS, CONF. ORDEM COMPRA N.027/2017 EM ANEXO................. | 12636741000142 | PAULA REGINA DA SILVA CONFECCOES - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00088 | 24/03/2017 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.0015/2017 EM ANEXO...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00089 | 27/03/2017 | 2851.30 | 2851.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS UTILIDADE DOMESTICA(CONJ. POTES VIDRO;ISQUEIRO;PENEIRA;BACIA PLASTICA;COPO PLASTICO; ETC...), CONFORME ORDEM COMPRA N.0040/2017EM ANEXO...................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00090 | 27/03/2017 | 3194.94 | 3194.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS UTILIDADE DOMESTICA(BANDEJA PLASTICA;GARRAFA TERMICA;TABUA;CONCHA; FACA;PORTA TALHER;ETC...), CONFORME ORDEM COMPRA N.0041/2017EM ANEXO...................... | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00091 | 29/03/2017 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ACOLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL,MES DE A- BRIL DE 2017, CONF. ORDEM SER-VICO N.018/2017 EM ANEXO...... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 29/03/2017 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE LOCACAO DE MAO DE OBRA, PA-RA REALIZACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOR-RO EM PVC, CONF. ORDEM SERVICON. 017/2017 EM ANEXO.......... | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 29/03/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE COFFEE BREAK PARA 120 PESSOAS, NO DIA 30 DE MAR CO DO CORRENTE ANO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00094 | 30/03/2017 | 224443.98 | 224443.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE MARCO DE 2017.............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 30/03/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR 15 ATLETAS E 04 TECNICOS DESTA FUNDACAO, QUE IRAO PARTICIPAR DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA - NORTE/NORDESTE, NA CIDADE DE RECIFE/PE..................... | 00083995307434 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00096 | 30/03/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AO MOTORISTA FUNAD,QUE IRA RECONDUZIR OS 15ATLETAS E 04 TECNICOS DESTA FUNDACAO, QUE IRAO PARTICIPAR DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA - NORTE/NORDESTE, NA CIDADE DE RECIFE/PE..................... | 00083995307434 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 30/03/2017 | 2128.88 | 2128.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARTUCHOS, CONFORME ORDEM COMPRA N.0038/2017E ATA REGISTRO N.0164/2016, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 30/03/2017 | 1729.50 | 1729.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE TONER, FITA E CARTUCHO PARA IMPRESSORA, CON-FORME ORDEM COMPRA N.0039/2017E ATA REGISTRO N.0164/2016, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00103 | 03/04/2017 | 255983.28 | 255983.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA DO SUS, MES DE MARCO DE 2017....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00104 | 03/04/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2017................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00105 | 03/04/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2017................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00106 | 03/04/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2017................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00107 | 03/04/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MARCO DE 2017................. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 04/04/2017 | 12878.44 | 12878.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,MES DE MARCO DE 2017.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00109 | 04/04/2017 | 37938.43 | 37938.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DA GAE DO MESDE MARCO DE 2017.............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00110 | 04/04/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO PBPREV PARTE DO EMPREGA DOR, MES DE MARCO DE 2017..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00111 | 04/04/2017 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR, MES DE MARCODE 2017....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00112 | 04/04/2017 | 2038.66 | 2038.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO DO IPM PARTE DO EMPREGA-DOR REF. FOLHA DA GAE DO MES DE MARCO DE 2017.............. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00113 | 05/04/2017 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DA FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N. 010/2017, CONTRATO N.0006/ 2017 E PERIODO DE VIGENCIA DE 30/03/2017 A 30/03/2018 EM ANEXO............................ | 14174461000195 | DESINSETIZADORA RATINSET LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 06/04/2017 | 53523.00 | 53523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DESERVICO DE MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS DESTA FUNDACAO. CONTRATO N.0004/2015,REG.CGE N.15003655.ESTE EMPENHO DATA DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 07/04/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS AO MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS INTERPRETES, ONDE IRAO PARTICIPAR DO 1 BLO-CO DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL........................... | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00116 | 07/04/2017 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(JOGODE CHAVES TORX E CORTADOR DE GRAMA ELETRICO), CONF. ORDEM COMPRA N.0058/2017 EM ANEXO... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00117 | 07/04/2017 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(JOGOCHAVE FENDA E PARAFUSADEIRA E FURADEIRA), CONF. ORDEM COMPRAN.0059/2017 EM ANEXO.......... | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00118 | 07/04/2017 | 422.66 | 422.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL(TESTADOR CABOS;CHAVE FENDA;ALICATE UNIVERSAL E DE BICO;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0060/2017EM ANEXO...................... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00119 | 07/04/2017 | 1313.80 | 1313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL(CHAVECOMBINADA, DE BICO,SERROTE, A-LICATE;ETC...),CONFORME ORDEM COMPRA N.0061/2017 EM ANEXO... | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00120 | 07/04/2017 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL(CHAVECOMBINADA E DE TESTE),CONFORMEORDEM DE COMPRA N.0062/2017 EMANEXO......................... | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00121 | 17/04/2017 | 3107.88 | 2570.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS OFTAMOLOGI- COS(DEXTRANA;TROPICAMIDA;FLUO-RESCEINA;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0063/2017 EM ANEXO... | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 18/04/2017 | 4162.70 | 4162.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO WAFFER;TEMPEROPO;MAIONESE),CONF. ORDEM COM- PRA N.0042/2017, ATA REGISTRO N.0169/2016, PREGAO N.230/2016EM ANEXO...................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 18/04/2017 | 964.00 | 964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AMIDO DE MILHO), CONF. ORDEM COMPRA N.0043/2017, ATA REGISTRO N.0169/2016 EM ANEXO. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 18/04/2017 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CATCHUP;MILHO VERDE), CONF. ORDEM COMPRA N.0044/2017ATA REGISTRO N.0169/2016 EM A-NEXO.......................... | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 18/04/2017 | 776.00 | 776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ERVILHA;EXTRATO TOMATE)CONF. ORDEM COMPRA N.0047/2017E ATA REGISTRO N.0169/2016 EM ANEXO......................... | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 18/04/2017 | 3435.00 | 3435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRAO TALHARIM;FARINHA TRIGO C/ FERMENTO),CONF. ORDEM COMPRA N.0048/2017 E ATA REGISTRO N.0169/2016 EM ANEXO. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 18/04/2017 | 2260.00 | 2260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MILHO MUNGUZA), CONF. ORDEM COMPRA N.0050/2017 E ATAREGISTRO N.0169/2016 EM ANEXO. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 18/04/2017 | 280.20 | 280.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS(MANTEIGA), CONF. ORDEM COMPRA N.0051/2017 E ATA REGISTRO N.0169/2016 EM ANEXO...... | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00129 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GAVETAS COMPA-TIVEIS AO ARQUIVO DESLIZANTE, CONF. ORDEM COMPRA N.0064/2017EM ANEXO...................... | 00952161000185 | YTCHI AMBIENTES EMPRESARIAS EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00130 | 19/04/2017 | 45450.00 | 45450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA EM INSTALACOES ELETRICA NA SUBESTACAO DESTA FUNAD, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA ENERGISA/PB,CONFORDEM SERVICO N.014/2017,CON- TRATO N.0004/2017, REGISTRO NACGE 17004837, COM VIGENCIA DE CONTRATO DE 07/04/2017 A 05/07 | 09502108000157 | ENGESELT ENGENHARIA E SERV.ELETR.LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 24/04/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR O PROFISSIONAL JONAS DE MELO MACIEL, QUE IRA MINISTRAR AULA NO CURSO DE FORMACAO DE TRADUTORES/INTERPRETES E AVA- LIAR OS ALUNOS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE............. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 24/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA RECONDUZIR O PROFISSIONAL JONAS ME-LO MACIEL, QUE FOI MINISTRAR AULA NO CURSO DE FORMACAO DE TRADUTORES/INTERPRETES E AVA- LIAR OS ALUNOS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE............. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 24/04/2017 | 7209.00 | 7209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO, CONF. ORDEM COM- PRA N.0035/2017, ATA REGISTRO N.143/2016, PERIODO DE VIGEN- CIA 30/03/2017 A 31/12/2017 EMANEXO......................... | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 25/04/2017 | 1673.00 | 1673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ACOLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL,MES DE MA-IO DE 2017, CONF. ORDEM SERVI-CO N.021/2017 EM ANEXO........ | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00136 | 27/04/2017 | 225697.00 | 225697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE ABRIL DE 2017.............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00140 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO REF A PROVISAO DE 1/12 DO IPM SOB 13 SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2017.............. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00141 | 27/04/2017 | 1356.90 | 1356.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A PASSAGENS AEREAS PARA A PROFESSORA MARIA RITA QUE VIRA REALIZAR CAPACITACAO EM BAIXA VISAORIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00142 | 02/05/2017 | 1107.60 | 1107.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARAMINISTRANTE DE CURSO, CONFORMEORDEM SERVICO N.023/2017 E DO-CUMENTACAO EM ANEXO........... | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00143 | 02/05/2017 | 762.96 | 762.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE SERVICO DE LICEN CIAMENTO DE VEICULOS.AUTORIZACAO DE EMPENHO N.47/2017 E ORDEM DE SERVICO N.22/2017...... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00144 | 02/05/2017 | 259621.54 | 259621.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA DO SUS, MES DE ABRIL DE 2017....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00145 | 02/05/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2017................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00146 | 02/05/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2017................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00147 | 02/05/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2017................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00148 | 02/05/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE ABRIL DE 2017................. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 03/05/2017 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE GRAVACAO DE CD DO PROJETO 2017, QUADRILHANDO SOBRE RODAS, CONF. ORDEM SERVICO N.024/2017 EM ANEXO........ | 01399919000162 | TARCISIO ALDSON TOSCANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 04/05/2017 | 6629.60 | 6629.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(FAIXA ELASTICA; LANCETA ACO INOX;LUVA;MASCARA CIRURGICA;ALGODAO;ETC..),CONF.ORDEM COMPRA N.066/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO............. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 08/05/2017 | 75997.50 | 75997.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 0054/2017,ATA REGISTRO N.0103/2016, PERIODO DE VIGENCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017 EM ANEXO............................ | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 08/05/2017 | 31954.00 | 31954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 0055/2017, ATA REGISTRO N.0103/2017, PERIODO DE VIGENCIA DE 24/04/2017 A 31/12/2017 EM ANEXO............................ | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 08/05/2017 | 51357.39 | 51357.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 0056/2017, ATA REGISTRO N.0103/2017, PERIODO DE VIGENCIA DE 24/04/2017 A 31/12/2017 EM ANEXO............................ | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 08/05/2017 | 17340.00 | 17340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 0057/2017, ATA REGISTRO N.0103/2017, PERIODO DE VIGENCIA DE 24/04/2017 A 31/12/2017 EM ANEXO............................ | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 09/05/2017 | 11863.02 | 11863.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,MES DE ABRIL DE 2017.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 10/05/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA AO SERVIDOR QUA IRA COMPOR A EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS QUE OCORRERAO NA 8;6 E 3 REGI-AO GEOADMINISTRATIVA, NAS CIDADES DE CATOLE ROCHA, PATOS E ASSUNCAO...................... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 10/05/2017 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASA SERVIDORA DA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DE AUDI-ENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE CATOLE, PATOS E ASSUN- CAO........................... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 10/05/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASAO MOTORISTA DA FUNAD, QUE IRACONDUZIR E RECONDUZIR A SERVI-DORA QUE IRA PARTICIPAR DO 3 BLOCO DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL, NAS CIDADES DE CATOLE, PATOS E ASSUNCAO.............. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 10/05/2017 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE CONSERTO E REVESTIMENTO DE COLCHONETES E OUTROCONF. ORDEM DE SERVICO N.027/ 2017 EM ANEXO................. | 18640352000177 | STOK DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00160 | 11/05/2017 | 193800.00 | 193800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM VEICULO VANADAPTADO, CONF. ORDEM COMPRA N0017/2017,CONTRATO N.0002/2017COM PERIODO DE VIGENCIA DE 27/04/17 A 25/08/2017,CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO.......... | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00161 | 12/05/2017 | 38059.54 | 38059.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DA GAE DO MESDE ABRIL DE 2017.............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00162 | 12/05/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO PBPREV PARTE DO EMPREGA DOR, MES DE ABRIL DE 2017..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00163 | 12/05/2017 | 79.34 | 79.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR, MES DE ABRILDE 2017....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00164 | 12/05/2017 | 2038.66 | 2038.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO DO IPM PARTE DO EMPREGA-DOR REF. FOLHA DA GAE DO MES DE ABRIL DE 2017.............. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 16/05/2017 | 9517.00 | 9517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE COCO;COLORAU;TEM-PERO;BISCOITO;AZEITE;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0045/2017ATA REGISTRO N.0169/2016, PRE-GAO N.230/2016, REG CGE 17-00788-7, CONTRATO N.0009/2017 E PERIODO DE VIGENCIA DE 24/04/ 17 A 31/12/17 EM ANEXO........ | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 16/05/2017 | 14506.50 | 14506.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FUBA MILHO;VINAGRE;SAL;CREME CEBOLA;ARROZ;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0046/2017ATA REGISTRO N.0169/2016, PRE-GAO N.230/2016, REG CGE 17-00804-2, CONTRATO N.0010/2017 E PERIODO DE VIGENCIA DE 08/05/017 A 31/12/17 EM ANEXO........ | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 16/05/2017 | 20819.61 | 20819.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OLEO SOJA;MARGARINA;BISCOITO;FARINHA;CAFE;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0049/2017ATA REGISTRO N.0169/2016, PRE-GAO N.230/2016, REG CGE 17-00581-7, CONTRATO N.0011/2017 E PERIODO DE VIGENCIA DE 18/04/ 17 A 31/12/17 EM ANEXO........ | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00168 | 16/05/2017 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE SOM E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA EVENTOS, CONF. ORDEM DE SERVICO N. 028/2017 EM ANEXO.. | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00169 | 17/05/2017 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE INSCRICOES E CURSO DE PERI-CIA E ASSISTENCIA TECNICA JUDICIAL PARA FISIOTERAPEUTAS, CONFORME ORDEM SERVICO N. 029/17 EM ANEXO...................... | 18197728000110 | INFITE FISIOTERAPIA, ERGONOMIA COM LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 17/05/2017 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPOR-TE, TRATAMENTO E DESTINO FINALDOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE, CONFORME ORDEM SERVICO N. 020/2017, CONTRATO N.0016/2017CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 19/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR O PROFISSIONAL JONAS DE MELO, PARA MINISTRAR AS AULAS PRATICAS E O SEMINARIO COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DEFORMACAO TRADUTORES/INTERPRETEDE LIBRAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE........................ | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 25/05/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO SERVIDOR, QUE IRA ACOMPANHAR, ENQUANTO TECNICO DE 06(SEIS) ATLETAS DESTA FUNDACAO NO CAMPEONATO CIRCUITO LOTERIACAIXA - 1 ETAPA NACIONAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP........ | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 25/05/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO SERVIDOR, QUE IRA ACOMPANHAR, ENQUANTO TECNICO DE 06(SEIS) ATLETAS DESTA FUNDACAO NO CAMPEONATO CIRCUITO LOTERIACAIXA - 1 ETAPA NACIONAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP........ | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00174 | 25/05/2017 | 7517.68 | 7517.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIFERENCA DE GPS, DEVIDO A REVISAO E APURACAO DO GILRAT, DAS COMPETENCIAS DE 01/2014 A 11/2014, CONF. GPS ANEXAS..... | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA-SRP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00175 | 25/05/2017 | 7351.81 | 7351.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIFERENCA DE GPS, DEVIDO A REVISAO E APURACAO DO GILRAT, DAS COMPETENCIAS DE 12/2014 A 09/2015, CONF. GPS ANEXAS..... | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA-SRP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00176 | 25/05/2017 | 7438.82 | 7438.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIFERENCA DE GPS, DEVIDO A REVISAO E APURACAO DO GILRAT, DAS COMPETENCIAS DE 10/2015 A 08/2016, CONF. GPS ANEXAS..... | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA-SRP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00177 | 25/05/2017 | 4611.57 | 4611.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DIFERENCA DE GPS, DEVIDO A REVISAO E APURACAO DO GILRAT, DAS COMPETENCIAS DE 09/2016 A 03/2017, CONF. GPS ANEXAS..... | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA-SRP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00178 | 26/05/2017 | 2651.00 | 2651.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ACOLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL,MES DE JUNHO DE 2017, CONF. ORDEM SERVI-CO N.030/2017 EM ANEXO........ | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 26/05/2017 | 2013.00 | 2013.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DAS PISCINAS(CLARI-FICANTE;ALGICIDA;KIT TESTE PH/CLORO;RODO ASPIRADOR), CONF. ORDEM COMPRA N. 0067/2017 EM ANEXO......................... | 10853307000199 | CTB LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO NA 10 REGIAO ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE SOUSA-PB..... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 26/05/2017 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO NA 10 REGIAO ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE SOUSA-PB..... | 00095413405472 | CRISTIANE CAVALCANTI FREIRE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E A SERVIDORA FUNAD, QUE IRAO PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLI-CA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO NA 10 REGIAO GEOADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE SOUSA.. | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA COMPOR A EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS, QUE OCORRERAO NA 4 E 2 REGIOES GEOADMINISTRATIVA, NAS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA..................... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA COMPOR A EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO NA AUDIENCIA PUBLICAREGIONAL, REFERENTE AO 4 BLOCOQUE OCORRERA NA 10 REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE SOUSA......................... | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA COMPOR A EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO NA AUDIENCIA PUBLICAREGIONAL, REFERENTE AO 4 BLOCOQUE OCORRERAO NAS 14,12,3 RE- GIOES GEOADMINISTRATIVAS, NOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E CAM- | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00186 | 29/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO DE CONFECCOES DE CARIMBOS(AUTOMATICOS EMADEIRA), CONF. ORDEM SERVICO N.033/2017 EM ANEXO........... | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 29/05/2017 | 4430.20 | 4430.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO DE VENTILADORES(MESA;COLUNA E PA-REDE), CONF. ORDEM SERVICO N. 032/2017 EM ANEXO............. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00189 | 29/05/2017 | 1408.00 | 1408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO DE CONFECCOES DE CARIMBOS(AUTOMATICOS EMADEIRA), CONF. ORDEM SERVICO N.033/2017 EM ANEXO........... | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00190 | 29/05/2017 | 221901.60 | 221901.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE MAIO DE 2017............... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00195 | 30/05/2017 | 257466.66 | 257466.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA DO SUS, MES DE MAIO DE 2017....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00196 | 30/05/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2017................. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00197 | 30/05/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2017................. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00198 | 30/05/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2017................. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00199 | 30/05/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI -CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE MAIO DE 2017................. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 31/05/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCVESSAO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA ELEICAO E SOLENIDA-DE DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA EM INGA........... | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 31/05/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR O SERVIDOR, QUE IRA PARTICIPAR DA ELEICAO E SOLENIDADE DE POSSE DO CON- SELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE INGA.......................... | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00202 | 01/06/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR AO AEROPORTO DO RECIFE PE ATLETAS E TECNICOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CIRCUI TO LOTERIAS CAIXA PRIMEIRA ETAPA NACIONAL, NA CIDADE DE SAOPAULO SP. | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00203 | 01/06/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA AO MOTORISTA QUE IRA RECONDUZIR ATLETAS E TECNICOS QUE VIAJARAM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA DO AEROPORTO DORECIFE PARA JOAO PESSOA PB. | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 01/06/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE INTERPRETES DE LIBRAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE INTERPRETES DE LIBRAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE INTERPRETES DE LIBRAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EM BRAILE, LIBRAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 01/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA DA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESI-DENTE E AS SERVIDORAS,QUE IRAOPARTICIPAR DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE INTERPRETES DE LIBRAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE........................ | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 02/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 02/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA REF.A MEIA DIARIA A SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR ERECONDUZIR A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO CRATICO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00211 | 06/06/2017 | 10486.57 | 10486.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE MAIO DE 2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 06/06/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ACONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NOSDIAS 17,20 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000856265462 | VALMIR CARNEIRO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00215 | 07/06/2017 | 35565.09 | 35565.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DA GAE DOMES DE MAIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00216 | 07/06/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE MAIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00217 | 07/06/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE MAIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00218 | 07/06/2017 | 2038.66 | 2038.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPM PARTE DO EMPRE GADOR REF.FOLHA DA GAE DO MES DE MAIO DE 2017. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00219 | 07/06/2017 | 255.93 | 255.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOEMPLACAMENTO MINIBUS IVECO DAILY 50C17,CHASSI 93ZK50C01J8472856. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 07/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCACAO PERMANENTE E CONTINUADA JUNTO AO CEDMEX DE CAMPINA GRANDE PB APRESENTANDO O FUN CIONAMENTO DO CENTRO DE REFE RENCIA EM ESCLEROSE MULTIPLA DA PARAIBA AOS PACIENTES DE ESCLEROSE MULTIPLA DO MUNICI | 00088517985400 | BIANCA ETELVINA SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 07/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR E RECONDUZIR SERVIDO RA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE EDUCACAO CONTINUADA APRESENTANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ESCLE ROSE MULTIPLA DA PARAIBA AOS PACIENTES DE ESCLEROSE MULTI | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 07/06/2017 | 3130.00 | 3130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ACONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHO DE 4MM,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.037/2017 E AUTORIZA CAO DE EMPENHO N.063/2017. | 00001155168402 | DANIEL DE LIMA PADILHA BEZERRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00223 | 09/06/2017 | 4539.00 | 4539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ATESTES PSICOLOGICOS E FONOAUDIOLOGICOS,conforme Ordem de Servico n.068/2017 e Autorizacao de Empenho n.065/2017. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | CONCESSAO E CONFECCAO DE CARTEIRAS DE PASSE LIVRE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00224 | 09/06/2017 | 4891.25 | 4891.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE CARTEIRAS DE PAS SE LIVRE INTERMUNICIPAL ASSE GURADO A PESSOA COM DEFICIEN CIA ATRAVES DA LEI N.7529 DE 14 DE ABRIL DE 2004.Ordem deCompra n.034/2017 e Autoriza cao de Empenho n.020/2017. | 24219361000191 | IMAGINNE PRINT SOL EM IMPRESSAO LTDA EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00225 | 09/06/2017 | 2855.00 | 2855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE TESTES PSICOLOGI COS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.00069/2017 E AUTORIZACAO DEEMPENHO N.065/2017. | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00227 | 13/06/2017 | 7263.82 | 7263.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS DE RODA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 00070/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N.067/2017. | 05477107000220 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 13/06/2017 | 2280.00 | 2280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHOS MEDICO HOSPITALAR,CONFOR ME ORDEM DE SERVICO N.0039/17 E AUTORIZACAO DE EMPENHO 066 2017. | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERV. ELETRONICOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 16/06/2017 | 4799.30 | 4799.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0071/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N.069/2017.ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0169/2016, PREGAO N.230/2016. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO, DISPENSACAO E MANUTENCAO DAS ORTESES E PROTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00231 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE PROTESES AUDITIVAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,CONFORME CON TRATO N.0018/2017,CADASTRO 17-01056-0,ORDEM DE COMPRA N.0073/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N.070/2017. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A SERVIDOR QUE IRAMINISTRAR PALESTRAS SOBRE TEMAS PERTINENTES AS PESSOAS COMDEFICIENCIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOSPORTADORES DE DEFICIENCIA CMDDPD NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE PB. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 20/06/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR E RECONDUZIR SERVIDORQUE IRA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE TEMAS PERTINENTES AS PESSOAS COM DEFICIENCIA NO CONSELHOMUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREI TOS DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA CMDDPD NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00234 | 22/06/2017 | 2651.00 | 2651.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ARECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE JULHO/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00235 | 28/06/2017 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AINSCRICOES DE SERVIDORES DESTAFUNDACAO EM MINI CURSO APRO FUNDAMENTO DO DIAGNOSTICO DOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AU TISMO, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM CARGA HORARIA DE 8H EM _JOAO PESSOA PB. | 15056364000160 | BRIGHT MINDS REDE DE EDUC GLOBAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00236 | 29/06/2017 | 221802.52 | 221802.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE JUNHO/2017. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 29/06/2017 | 42800.00 | 42800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE LEITE EM PO INTE GRAL.ATA N.184/2016,AUTORIZA CAO DE EMPENHO N.054/2017, ORDEM DE COMPRA N.0067/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO, DISPENSACAO E MANUTENCAO DAS ORTESES E PROTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00239 | 04/07/2017 | 16550.00 | 16550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE COMERCIALIZACAO DEAPARELHOS AUDITIVOS DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL,CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO N. 070/2017 E ORDEM DE COMPRA N. 0073/2017. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | AQUISICAO, DISPENSACAO E MANUTENCAO DAS ORTESES E PROTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00240 | 04/07/2017 | 117650.00 | 117650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE COMERCIALIZACAO DEAPARELHOS AUDITIVOS DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL,CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO N. 070/2017 E ORDEM DE COMPRA N. 0074/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00241 | 05/07/2017 | 7900.16 | 7900.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE GAVETAS PARA AR QUIVO DESLIZANTE,CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO N.075/17 E ORDEM DE COMPRA N.072/2017. | 00952161000185 | YTCHI AMBIENTES EMPRESARIAS EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00242 | 05/07/2017 | 256145.33 | 256145.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE FOLHA SUS JUNHO/2017. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00243 | 05/07/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI CIA DA FOLHA DO SUS JUNHO DE 2017. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00244 | 05/07/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI CIA DA FOLHA DO SUS JUNHO DE 2017. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00245 | 05/07/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI CIA DA FOLHA DO SUS JUNHO DE 2017. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00246 | 05/07/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI CIA DA FOLHA DO SUS JUNHO DE 2017. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00247 | 07/07/2017 | 35652.63 | 35652.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DA GAE DOMES DE JUNHO DE 2017.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00248 | 07/07/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE JUNHO DE 2017.... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00249 | 07/07/2017 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE JUNHO DE 2017....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00250 | 07/07/2017 | 2038.66 | 2038.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPM PARTE DO EMPRE GADOR REF.FOLHA DA GAE DO MES DE JUNHO DE 2017.............. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00251 | 10/07/2017 | 7983.15 | 7983.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONFECCAO DE CAIXAS ACUSTI-CAS, COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME ORDEM SERVICO N.045/2017EM ANEXO...................... | 00007757318467 | VALDENIO MONTEIRO DA S. MARQUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 10/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA AUXILIAR NA REESTRUTURACAODA ESCOLA DE AUDIO-COMUNICACAOEDAC DE CAMPINA GRANDE........ | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 10/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA FUNAD, QUE IRAAUXILIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO-COMU-NICACAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE.............................. | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 10/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA RECONDUAIR SERVIDORA FUNAD, QUE FOIAUXILIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO-COMU-NICACAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE.............................. | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00256 | 11/07/2017 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - DARF, CONF. ORDEM SERVICO N.046/2017.............................. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 14/07/2017 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE TAXA PARA RENOVACAO DE CER-TIFICADO DIGITAL, CONF. ORDEM SERVICO N.048/2017 EM ANEXO... | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 14/07/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NA FORMACAO JUNTO AOS PRO- FISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER IIDOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PATOS................... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NA FORMACAO JUNTO AOS PRO- FISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER IIDOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PATOS................... | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NA FORMACAO JUNTO AOS PRO- FISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER IIDOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PATOS................... | 00001085007561 | RODRIGO SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NA FORMACAO JUNTO AOS PRO- FISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER IIDOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PATOS................... | 00075331730400 | FABIA DE SOUZA ROCHA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NA FORMACAO JUNTO AOS PRO- FISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER IIDOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PATOS................... | 00003140651481 | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO FACILITADORA NA FORMACAO JUNTO AOS PRO- FISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER IIDOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PATOS................... | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 14/07/2017 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR COMO FACILITADORES NA FOR-MACAO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITACAO-CER II DOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E PA- | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 18/07/2017 | 84700.00 | 84700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR(LENSOMETRO; OFTALMOSCOPIO;FOTOFORO;CAMPIMETRO), CONF. ORDEM COMPRA N.082/2017 E PREGAO N. 075/2017 EM ANEXO......................... | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO PROD MED HOSPITALA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00266 | 18/07/2017 | 10123.20 | 10123.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE JUN- HO DE 2017.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00267 | 18/07/2017 | 28353.68 | 28353.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA-CAO POR NAO RECOLHIMENTO DE ISS NOS ANOS DE 2009 E 2010, CONFORME ORDEM SERVICO N.051/ 2017 EM ANEXO................. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 19/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAAUXILIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO-COMU-NICACAO-EDAC DE CAMPINA GRANDECONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 19/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA, QUE IRA AUXI-LIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICA-CAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 19/07/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA RECONDUZIR SERVIDORA, QUE FOI AUXI-LIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICA-CAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO... | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 19/07/2017 | 3919.94 | 3919.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS PISCINAS INTER-NAS E EXTERNA, CONF. ORDEM SERVICO N.047/2017, CONTRATO N. 021/2017, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12/07/2017 A 12/02/2018SENDO ESTE EMPENHO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017........... | 00004682080466 | DAMIAO ALVES FEITOSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00272 | 20/07/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASAO SERVIDOR FUNAD,QUE IRA ACOMPANHAR, ENQUANTO TECNICO, 02 ATLETAS CADEIRANTES, DESTA FUNDACAO, QUE IRAO DISPUTAR OS IIJOGOS PARALIMPICOS UNIVERSITA-RIOS BRASILEIRO, A SER REALIZADO EM SAO PAULO-SP............ | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 20/07/2017 | 9750.00 | 9750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL, CONF. ORDEM SERVICO N.040/2017REFERENTE A 4 TERMO ADITIVO; CONTRATO N.021/2013; CGE 1301489-7, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 07/2017 A 07/2018, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE ATE DEZEMBRO DE 2017................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00274 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREATRECHO JPA/SP/JPA, CONF. ORDEMSERICO N.055/2017 EM ANEXO.... | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00275 | 21/07/2017 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZA-CAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DEPONTO ELETRONICO, CONF. ORDEM SERVICO N.054/2017 EM ANEXO... | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 21/07/2017 | 4384.60 | 4384.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PE-DAGOGICOS PARA SERVICO DE REA-BILITACAO(QUEBRA-CABECA;CASIN-HA CHALE;DOMINO;ETC...), CONF.ORDEM COMPRA N.083/2017 E PRE-GAO N.039/2017 EM ANEXO....... | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 21/07/2017 | 6720.54 | 6720.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PE-DAGOGICOS PARA SERVICO DE REA-BILITACAO(CASINHA MADEIRA;DOMINO;BOLA SUICA;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.084/2017 E PRE-GAO N.039/2017 EM ANEXO....... | 13697291000160 | TIC TAC COM BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 24/07/2017 | 1362.00 | 1362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A AQUISICAO DE BOTAS FEMININAS EARCO COM 88CM.AUTORIZACAO DEEMPENHO N.088/2017 E ORDEM DECOMPRA N.085/2017. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 24/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE UNIFORME MASCULINO PARA BANDA MARCIAL,CALCA FEMININA,BARRETINA MASCULINA EQUEPE FEMININO.AUTORIZACAO DEEMPENHO N.088/2017 E ORDEM DECOMPRA N.086/2017. | 07179827000153 | FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 24/07/2017 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE CALCA MASCULINA PARA BANDA MARCIAL.AUTORIZACAODE EMPENHO N.088/2017 E ORDEM DE COMPRA N.088/2017. | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 24/07/2017 | 2838.00 | 2838.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE BOTAS MASCULINA CANO CURTO.AUTORIZACAO DE EMPENHO N.088/2017 E ORDEM DECOMPRA N.087/2017. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 26/07/2017 | 7697.80 | 7697.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE CONTRATACAO DE TELEFONIA FIXO E MOVEL, CONF. ORDEM SERVICO N.056/2017,REG. CGE 12011959;CONTRATO 0011/12 REFERENTE AO 6 TERMO ADITIVO, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 17/07/2017 A 20/07/2018 EM ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 26/07/2017 | 3898.26 | 3898.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO VAN DAILY(ADAPTADA),CONF. ORDEM SERVICON.043/2017,3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2014; REG. CGE 15000036, COM PERIODO DE VIGENCIA ATE 13/12/2017 EM ANEXO... | 08816067000100 | UASEG SEGUROS S.A.ITAU SEG.DE AUTO E RES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00284 | 27/07/2017 | 1947.10 | 1947.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(ALCOOL 70;SERINGA HIPODERMICA;SONDA ASPIRACAO; ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0089/2017 EM ANEXO............ | 23902014000104 | MENEZEZ & PONTES COM.PROD.M.E HOSP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00285 | 27/07/2017 | 3196.00 | 3196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PINCA;GEL CONTATO; FITA MUSCULAR;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0090/2017 EM ANEXO......................... | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00286 | 27/07/2017 | 1706.00 | 1706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL HOSPITA-LAR (FITA TESTE;ABAIXADOR LIN-GUA;LENCOL DESCARTAVEL;PINCA; ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0091/2017 EM ANEXO............ | 27938756000132 | RARITY COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00288 | 27/07/2017 | 226672.71 | 226672.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE JULHO/2017................. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00293 | 31/07/2017 | 1673.00 | 1673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE AGOSTO/2017... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 01/08/2017 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SALDO DE EMPENHO DO SERVICODE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO........................ | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00296 | 01/08/2017 | 257667.68 | 257667.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA SUS JULHO/2017....... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00297 | 01/08/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS JULHO DE 2017.......................... | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00298 | 01/08/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS JULHO DE 2017.......................... | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00299 | 01/08/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS JULHO DE 2017.......................... | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00300 | 01/08/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS JULHO DE 2017.......................... | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00301 | 01/08/2017 | 1216.00 | 1216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(SAPATILHAS E COLLANT), CONF. ORDEM COMPRA N.0093/2017EM ANEXO...................... | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00302 | 01/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO E AGUA, CONF. ORDEM COM-PRA N. 0092/2017 EM ANEXO..... | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00303 | 01/08/2017 | 569.80 | 569.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE A-VIAMENTO(TECIDOS FEITO,OSFORD,ALGODAO COLORIDO), CONF. ORDEMCOMPRA N.0094/2017 EM ANEXO... | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00304 | 01/08/2017 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE A-VIAMENTO(TECIDOS E VIEIS), CONFORME ORDEM COMPRA N.0095/2017EM ANEXO...................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00305 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE OXIGENIO GASO-SO MEDICINAL CILINDRO, CONF. ORDEM COMPRA N.0097/2017 EM A-NEXO.......................... | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 03/08/2017 | 8490.00 | 8490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(BATERIA P/ SETUP;PENTE MEMORIA;PLACA REDE;ETC...),CONF. ORDEM COMPRA N.0096/2017E PREGAO N.001/2017 EM ANEXO.. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 03/08/2017 | 7255.00 | 7255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(MELANCIA;TOMATE;PIMENTAO), CONF. ORDEM COMPRA N.0075/ 2017, CONTRATO N.022/2017,ADE-SAO A ATA N.0179/2016 E PREGAON.260/2016, COM PERIODO DE VI-GENCIA DE 01/08/2017 A 31/12/ 2017 EM ANEXO................. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 03/08/2017 | 8315.00 | 8315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(MILHO VERDE;MACAXEIRA;CENOURA;LARANJA), CONF. ORDEM COMPRA N.076/2017, CONTRATO N.023/2017, REG.CGE 17014450,ADESAO A ATA N.0179/2016, PREGAO N.260/2016, COM PERIODO DE VI-GENCIA DE 17/07/2017 A 31/12/ 2017.......................... | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 03/08/2017 | 20859.50 | 20859.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(TANGERINA;BATATA INGLESA;MACA;UVA)CONF. ORDEM COMPRA N077/2017, CONTRATO N.024/2017,ADESAO ATA N.179/2016 E PREGAON.260/2016, COM PERIODO DE VI-GENCIA DE 17/07/2017 A 31/12/ 2017 EM ANEXO................. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 03/08/2017 | 11757.00 | 11757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(INHAME;PEPINO;REPOLHO;MELAO)CONF.ORDEM COMPRA N.0078/ 2017, CONTRATO N.025/2017,ADE-SAO A ATA N.0179/2016 E PREGAON.260/2016, COM PERIODO DE VI-GENCIA DE 17/07/2017 A 31/12/ 2017 EM ANEXO................. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 03/08/2017 | 15125.00 | 15125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(MELAO;ALHO;OVO E ALFACE)CONF. ORDEM COMPRA N.0079/2017CONTRATO N.026/2017,ADESAO A ATA N.0179/2016 E PREGAO N. 260/2016, COM PERIODO DE VI- GENCIA DE 17/07/2017 A 31/12/ 2017 EM ANEXO................. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 03/08/2017 | 14223.50 | 14223.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(BATATA DOCE;MAMAO;UVA;A-BOBORA)CONF. ORDEM COMPRA N. 080/2017, CONTRATO 027/2017, ADESAO ATA 0179/2016 E PREGAO N.260/2016, COM PERIODO DE VI-GENCIA DE 17/07/2017 A 31/12/ 2017 EM ANEXO................. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 03/08/2017 | 11932.00 | 11932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(CEBOLA;CHUCHU;BANANA;COENTRO)CONF. ORDEM COMPRA N.081/2017, CONTRATO N.028/2017,ADE-SAO A ATA N.0179/2016 E PREGAON.260/2016, COM PERIODO DE VI-GENCIA DE 27/07/2017 A 31/12/ 2017 EM ANEXO................. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 04/08/2017 | 2035.50 | 2035.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO CONTRATACAO DE LAVAGEM DE ROUPAS DAS COORDENADO- RIAS, CONF. ORDEM SERVICO 052/2017, CONTRATO N.0029/2017, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 24/07/2017 A 24/07/2018 EM ANEXO............................... | 27856819000101 | LUCIELHO VERISSIMO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 07/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREADE EDUCACAO ESPECIAL PARA PRO-FESSORES DO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA................... | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 07/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREADE EDUCACAO ESPECIAL PARA PRO-FESSORES DO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA................... | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 07/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREADE EDUCACAO ESPECIAL PARA PRO-FESSORES DO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA................... | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00318 | 07/08/2017 | 8394.06 | 8394.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE JUL- HO DE 2017.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00319 | 09/08/2017 | 1940.00 | 1940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE HOSPEDAGEM DE COMISSAO TEC-NICA QUE PARTICIPARAO DA XVI MOSTRA ARTISTICA DE DANCA EM CADEIRA DE RODAS, CONF. ORDEM SERVICO N.059/2017 EM ANEXO... | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00320 | 09/08/2017 | 36898.34 | 36898.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DA GAE DOMES DE JULHO DE 2017.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00321 | 09/08/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE JULHO DE 2017.... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00322 | 09/08/2017 | 1424.40 | 1424.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE JULHO DE 2017....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00323 | 09/08/2017 | 2038.66 | 2038.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPM PARTE DO EMPRE GADOR REF.FOLHA DA GAE DO MES DE JULHO DE 2017.............. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 09/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREADE EDUCACAO ESPECIAL PARA PRO-FESSORES DO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA................... | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 09/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREADE EDUCACAO ESPECIAL PARA PRO-FESSORES DO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA................... | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 09/08/2017 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREADE EDUCACAO ESPECIAL PARA PRO-FESSORES DO MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA................... | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/08/2017 | 165391.82 | 165391.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A DOIS POSTOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF. ORDEM SERVICO N.053/2017, REG. CGE 16014391, 1TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0009/2016, COM PERIODO DE VI- GENCIA DE 25/07/2017 A 25/07/ 2018, SENDO ESTE EMPENHO REFE-RENTE ATE O MES DE DEZEMBRO DE2017.......................... | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00331 | 10/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE GRAFITAGEM NAS PAREDES DO GINASIO DA FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N.060/2017EM ANEXO...................... | 00008479779438 | AMERICO GOMES DE ALMEIDA FILHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00332 | 15/08/2017 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FUNAD, CONF. ORDEMCOMPRA N.0098/2017 EM ANEXO... | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00334 | 18/08/2017 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO E AGUA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.0099/2017 EM ANEXO... | 05543524000142 | MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 21/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS APRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AU-TISMO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS....... | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 21/08/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS ASERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AUTISMO, EVENTO PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS....... | 00003140651481 | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 21/08/2017 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS ASERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AUTISMO, EVENTO PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS....... | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 21/08/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESI-DENTE E SERVIDORAS, QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AUTISMO, EVENTO PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS....... | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 22/08/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRAAUXILIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO-COMU-NICACAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE.............................. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA QUE IRA AUXI- LIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICA-CAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE.... | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD,QUE IRA RECON-DUZIR SERVIDORA QUE FOI AUXI- LIAR NA REESTRUTURACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICA-CAO-EDAC DE CAMPINA GRANDE.... | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUE IRA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AUTISMO NA I FORMA- CAO MUNICIPAL DOS PEDAGOGOS DAREDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB.......... | 00046715320420 | ANGELA CRISTINA PIMENTA DE MORAIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUE IRA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AUTISMO NA I FORMA- CAO MUNICIPAL DOS PEDAGOGOS DAREDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB.......... | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00345 | 23/08/2017 | 2574.20 | 2574.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE SETEMBRO/2017............................... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00347 | 28/08/2017 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE TRES DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA DA FUNAD,QUEIRA CONDUZIR E RECONDUZIR 12 (DOZE) ATLETAS CADEIRANTES E 02 (DOIS) TECNICOS DESTA FUNDACAO, ONDE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DE BOCHA PARALIMPICA, NA CIDA-DE DE CARUARU-PE.............. | 00083995307434 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00349 | 29/08/2017 | 2750.40 | 2750.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, CONF. ORDEM COMPRA N. 0101/2017 EM ANEXO............ | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00350 | 29/08/2017 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MOCHILA DE NY-LON E ALCA DE CORDAO, CONF. ORDEM COMPRA N.0102/2017 EM ANE-XO............................ | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00351 | 29/08/2017 | 15597.40 | 15597.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ACESSO AO SIAF EHOSPEDAGEM DO SITE, CONF. OR- DEM SERVICO N.0038/2017, CON- TRATO N.0020/2017, REG. CGE 17018226, COM PERIODO DE VIGENCIA DE AGOSTO DE 2017 A AGOSTODE 2018, SENDO ESTE EMPENHO DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2017..... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | CONCESSAO E CONFECCAO DE CARTEIRAS DE PASSE LIVRE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 29/08/2017 | 7902.50 | 7902.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CARTEIRAS DE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAIS, CONF. ORDEM COMPRA N.0100/2017EM ANEXO...................... | 20953858000188 | NE SOLUTION EIRELI EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00353 | 29/08/2017 | 213881.81 | 213881.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE AGOSTO DE 2017............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 31/08/2017 | 7813.70 | 7813.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICO E HIDRAULICO(ABRACADEIRA;ADAPTADOR;ASSENTO;CABO;JOELHO;LUVA;DISJUNTOR,CONF.ORDEM COMPRA N.103/2017, PREGAO N.252/ 2016 EM ANEXO................. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 31/08/2017 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE UMA BANDA MARCIAL PARA OS DESFILES CIVI-COS DOS DIAS 05 E 07 DE SETEM-BRO DE 2017, CONF. ORDEM DE SERVICO N.062/2017 EM ANEXO... | 00070337986444 | IZABELLA RAIANE FERREIRA DE SOUSA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00359 | 31/08/2017 | 263218.49 | 263218.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA SUS MES DE AGOSTO DE 2017.......................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00360 | 31/08/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2017................ | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00361 | 31/08/2017 | 112.54 | 112.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2017................ | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00362 | 31/08/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2017................ | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00363 | 31/08/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE AGOSTO DE 2017................ | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00364 | 04/09/2017 | 37965.27 | 37965.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DA GAE DOMES DE AGOSTO DE 2017......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00365 | 04/09/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE AGOSTO DE 2017... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00366 | 04/09/2017 | 882.21 | 882.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE AGOSTODE 2017....................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00369 | 04/09/2017 | 355.38 | 355.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO SUS, DA SERVI-DORA DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTA BANCARIA, CONF. DOCUMEN-TACAO EM ANEXO................ | 00005662194416 | INGRID OLIVEIRA FORMIGA DA COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 08/09/2017 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE CONSERTO E MANU-TENCAO DE FREEZER;LIQUIDIFICA-DOR INDUSTRIAL;GELADEIRA), CONFORME ORDEM SERVICO N.063/2017EM ANEXO...................... | 00039126838400 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 08/09/2017 | 6394.90 | 6394.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PINCEL;FITA;COLA;GRAMPEADOR...), CONF. ORDEM COMPRAN.0107/2017, PREGAO N.154/2017EM ANEXO...................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 08/09/2017 | 776.78 | 776.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS;LAMINA;FITA CREPE;GRAMPEADOR...), CONF. ORDEMCOMPRA N.0108/2017, PREGAO N. 154/2017 EM ANEXO............. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 08/09/2017 | 454.78 | 454.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TRIPLEX;ESTILETE;GRAMPO...), CONFORME ORDEM COMPRA N.0109/2017, PREGAO N.154/2017EM ANEXO...................... | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 08/09/2017 | 53624.00 | 53624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SWITCH;MICROCOMPUTADOR;IMPRESSORA), CONF. OR-DEM COMPRA N.0110/2017 E PRE- GAO N.098/2017 EM ANEXO....... | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 13/09/2017 | 2489.80 | 2489.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL ESPORTI-VO(MEIAO;COLETE NYLON;CALCA CAPOEIRA;PADRAO FUTSAL), CONF. ORDEM COMPRA N.0104/2017, ATA REGISTRO N.0092/2017 EM ANEXO............................... | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 13/09/2017 | 14992.98 | 14992.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL ESPORTI-VO(APITO;CAPACETE;TATAME;CONE;TROFEU;ETC...), CONFORME ORDEMCOMPRA N.0105/2017, ATA REGIS-TRO N.0092/2017 EM ANEXO.................................... | 19448062000199 | SR REP.E COM.DE MAT.ESPORTIVOS - EIRELLI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 13/09/2017 | 3082.40 | 3082.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAL ESPORTI-VO(CORDA;LUVA GOLEIRO;SACO;ME-DALHA;PLACAR ESPORTIVO;ETC...)CONF. ORDEM COMPRA N.0106/2017ATA REGISTRO N.0092/2017 EM ANEXO......................... | 91824383000178 | ASTOR STAUDT - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 14/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS EMPRE-SAS EMPREGADORAS E DEMAIS AS- SUNTOS PERTINENTES A ORGANIZA-CAO DO DIA D DA EMPREGABILIDA-DE DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 14/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS EMPRE-SAS EMPREGADORAS E DEMAIS AS- SUNTOS PERTINENTES A ORGANIZA-CAO DO DIA D DA EMPREGABILIDA-DE DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 14/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PAR-TICIPAR DO DIA D DA EMPREGABI-LIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 14/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DO DIA D DA EMPREGABI-LIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00002875223429 | MERCIA DE LOURDES FERREIRA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 14/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DO DIA D DA EMPREGABI-LIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 14/09/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PAR- TICIPAR DO DIA D DA EMPREGABI-LIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOCAO DE CURSOS DE PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 14/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE E AS SERVIDORAS, QUE IRAO PAR-TICIPAR DO DIA D DA EMPREGABI-LIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE........................ | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 14/09/2017 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA), CONF. ORDEM COMPRA N.0119/2017, ATA REGISTRO N.035/2017 EM ANEXO........... | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 14/09/2017 | 509.90 | 509.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR (LUVA;BOLSA TER-MICA;ELETRODO PARA MONITORIZA-CAO CARDIACA), CONF. ORDEM COMPRA N.0120/2017, ATA REGISTRO N.035/2017 EM ANEXO........... | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00388 | 19/09/2017 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE BATERIAS AUTO-MOTIVAS, CONF. ORDEM COMPRA N.0122/2017 EM ANEXO............ | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 19/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DAS PISCINAS(ALGICIDA;BARRILHA;CLARIFICANTE;ETC..CONF. ORDEM COMPRA N.0121/2017EM ANEXO...................... | 10853307000199 | CTB LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 19/09/2017 | 37872.50 | 37872.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS (PA-PEL SULFITE A4), CONF. ORDEM COMPRA N.0118/2017, ATA N.0182/2016 EM ANEXO................ | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00391 | 20/09/2017 | 7304.00 | 7304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(BATERIA;DISCO RIGIDO;FONTE ALIMENTACAO), CONF. OR-DEM COMPRA N.0123/2017 EM ANE-XO............................ | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00392 | 20/09/2017 | 2574.20 | 2574.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE OUTUBRO/2017................................ | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00393 | 20/09/2017 | 1424.00 | 1424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.068/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00394 | 20/09/2017 | 976.00 | 976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.067/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00395 | 20/09/2017 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.066/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00397 | 20/09/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.069/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00398 | 20/09/2017 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.070/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 20/09/2017 | 4330.00 | 4330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DAS PISCINAS(ALGICIDA;BARRILHA;CLARIFICANTE;ETC) CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 00121/2017 EM ANEXO. | 10853307000199 | CREONILDO TAVARES DE BRITO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 20/09/2017 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR(LUVA P/ PROCEDI-MENTO P EM LATEX), CONF. ORDEMCOMPRA N.0115/2017 E ATA REGISTRO N.0064/2017 EM ANEXO...... | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 20/09/2017 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR(MASCARA DESCARTAVEL;TOUCA;LUVAS), CONF. ORDEM COMPRA N.0116/2017 E ATA REGISTRO N.0064/2017 EM ANEXO...... | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 25/09/2017 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO ELE- TRICA NAS SERPENTINAS DA PISCINA GRANDE DE HIDROTERAPIA, CONFORME ORDEM SERVICO N.072/2017EM ANEXO...................... | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 26/09/2017 | 2613.00 | 2613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 02(AR CONDICIONADO SPLIT), CONF. ORDEM COM- PRA N.0111/2017 E ATA REGISTRON.0160/2016 EM ANEXO.......... | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 26/09/2017 | 23417.20 | 23417.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 09(AR CONDICIONADO SPLIT), CONF. ORDEM COM- PRA N.0112/2017 E ATA REGISTRON.0160/2016 EM ANEXO.......... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE 05(AR CONDICIONADO SPLIT), CONF. ORDEM COM- PRA N.0113/2017 E ATA REGISTRON.0160/2016 EM ANEXO.......... | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 26/09/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR 02(DOIS) PRO-FISSIONAIS, QUE IRAO MINISTRARPALESTRAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO-COMUNICACAO- EDAC DE CAMPINA GRANDE................ | 00008041621406 | JEFFSON PEREIRA BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00411 | 28/09/2017 | 211568.93 | 211568.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE SETEMBRO DE 2017........... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00415 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE PALHACOS, MAGICOS,GRUPO DE FANTOCHES E PECA TEATRAL, EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS DOS USUARIOS DA FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N. 074/2017 EM ANEXO............. | 00005822152422 | LEANDRO CARLOS RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00416 | 02/10/2017 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTINUIDADE AO CONTRATO N.029/2013, LOCACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA, DO 4 TERMO ADI-TIVO, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 05/10/2017 A 05/10/2018, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2017............ | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00417 | 03/10/2017 | 259180.61 | 259180.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA SUS MES DE SETEMBRO DE 2017....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00418 | 03/10/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2017.............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00419 | 03/10/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2017.............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00420 | 03/10/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2017.............. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00421 | 03/10/2017 | 106.61 | 106.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2017.............. | 00002696933430 | ROSEANE SANTANA MARTINS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 04/10/2017 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE PALHACOS, MAGICOS, GRUPO DE FANTOCHES E PECATEATRAL, EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS DOS USUARIOS DA FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N. 074/2017...................... | 00005822152422 | LEONARDO CARLOS RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 04/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AMEIA DIARIA A SERVIDORA QUE IRA MINISTRAR PALESTRA SOBRE AIMPORTANCIA DA INCLUSAO ESCO LAR E OS SERVICOS OFERECIDOS PELA FUNAD, NA CIDADE DE BANA NEIRAS PB. | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00425 | 04/10/2017 | 37559.59 | 37559.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DA GAE DOMES DE SETEMBRO DE 2017....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00426 | 04/10/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 04/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUE IRA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AUTISMO NA I FORMA- CAO MUNICIPAL DOS PEDAGOGOS DAREDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB.......... | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 04/10/2017 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUE IRA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AUTISMO NA I FORMA- CAO MUNICIPAL DOS PEDAGOGOS DAREDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB.......... | 00046715320420 | ANGELA CRISTINA PIMENTA DE MORAIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00429 | 04/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR TRES ATLETAS CADEIRANTES, TRES APOIOS E DOIS TECNICOS DESTA FUNDACAO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARARAPES-PE.. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00430 | 04/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA FUNAD, QUE IRA RECONDUZIR TRES ATLETAS CADEIRANTESTRES APOIOS E DOIS TECNICOS DESTA FUNDACAO................ | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00431 | 05/10/2017 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE SETEM-BRO DE 2017................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00432 | 06/10/2017 | 899.60 | 899.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONFECCAO DOS MATERIAIS GRAFICOS(FOLDER E CARTAZ), CONF. ORDEM COMPRA N. 0124/2017 EM ANEXO......................... | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 10/10/2017 | 2093.00 | 2093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIO, CONF. ORDEM COMPRA N.0126/2017 EM ANEXO................ | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | CONSTRUCAO, CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 10/10/2017 | 5169.81 | 5169.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, ABRASIVOS, FERRAGENS E OUTROS CONF. ORDEM COMPRA N.0125/2017E UTILIZACAO DA ATA N.0070/17,EM ANEXO...................... | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 11/10/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO PROFESSOR DESTA FUNDA-CAO, QUE IRA ACOMPANHAR, EN- QUANTO TECNICO DE 09(NOVE) A- TLETAS DESTA FUNDACAO NO CAMPEONATO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA-3 ETAPA NACIONAL, QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO-SP........ | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00436 | 11/10/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO PROFESSOR DESTA FUNDA-CAO, QUE IRA ACOMPANHAR, EN- QUANTO TECNICO DE 09(NOVE) A- TLETAS DESTA FUNDACAO NO CAMPEONATO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA-3 ETAPA NACIONAL, QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO-SP........ | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 17/10/2017 | 3452.50 | 3452.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA LIQUIDA;LIVRO PROTOCOLO;FITA ADESIVA;GRAMPO;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0127/2017 E ATA N.0028/2017 EMANEXO......................... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPEADOR METALICO),CONFORME ORDEM COMPRA N.0128/ 2017 E ATA N.0028/2017 EM ANE-XO.......................................................... | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 17/10/2017 | 537.00 | 537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BORRACHA;PRANCHETA; CLIPS;ETC...), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0129/2017 E ATA N. 0028/2017 EM ANEXO.......................................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 17/10/2017 | 897.50 | 897.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPO;CANETA;APAGA- DOR;EXTRATOR;TESOURA;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0130/2017E ATA N.0028/2017........................................... | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 17/10/2017 | 10597.53 | 10597.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPAEL LAMINADO;PILHA;BALAO COLORIDO;CANETA;PASTA; FITA;ETC...)CONF. ORDEM COMPRAN.00131/2017 E ATA N.0028/2017EM ANEXO...................... | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00442 | 18/10/2017 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA QUE IRA CONDUZIR TRES TECNICOS DESTA FUNDACAO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONA-TO CIRCUITO DA CAIXA-3 ETAPA NACIONAL...................... | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 18/10/2017 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA;TESOURAS),CON-FORME ORDEM COMPRA N.0132/2017E ATA N.0028/2017............. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 18/10/2017 | 2717.44 | 2717.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA BASTAO;PRANCHE- TA;PASTA;PINCEL;FITA;ETC...), CONF. ORDEM COMPRA N.0133/2017E ATA N.0028/2017............. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 18/10/2017 | 1435.40 | 1435.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ESPIRAL;LAPIS;PAPEL CAMURCA;COLA;ETC...), CONFORMEORDEM COMPRA N.0134/2017 E ATAN.0028/2017................... | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 18/10/2017 | 575.50 | 575.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(DISJUNTOR MONOPOLAR E TRIPOLAR), CONFORME ORDEM COM-PRA N.0135/2017 E ATA N.0027/ 2017.......................... | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 18/10/2017 | 796.10 | 796.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(DISJUNTOR TRIPOLAR;INTERRUPTOR;CONECTOR)CONF. ORDEM COMPRA N.0136/2017 E ATA N. 0027/2017....................... | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 18/10/2017 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE), CONFORME ORDEM COMPRA N.0137/2017 E ATA N.0027/2017. | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 18/10/2017 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(TOMADA PLUG MACHO), CON-FORME ORDEM COMPRA N.0138/2017E ATA N. 0027/2017............ | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 18/10/2017 | 571.50 | 571.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(DISJUNTOR MONOPOLAR;REA-TOR;FITA ISOLANTE),CONF. ORDEMCOMPRA N.0139/2017 E ATA N. 0027/2017..................... | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 18/10/2017 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(CABO FLEXIVEL), CONFORMEORDEM COMPRA N.0140/2017 E ATAN.0027/2017................... | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 18/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(CABO;DISJUNTOR;INTERRUP-TOR;CANALETA;TOMADA), CONFORMEORDEM COMPRA N.0141/2017 E ATAN.0027/2017................... | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 18/10/2017 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(THINNER), CONFORME ORDEMCOMPRA N.0142/2017 E ATA N. 0057/2017 EM ANEXO.............. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 18/10/2017 | 135.50 | 135.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(TINTA ZARCAO;OLEO LUBRI-FICANTE;MANGUEIRA PLASTICA), CONF. ORDEM COMPRA N.0143/2017E ATA N.0057/2017 EM ANEXO.... | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 18/10/2017 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(FOLHA MDF), CONFORME OR-DEM COMPRA N.0144/2017 E ATA N.0057/2017 EM ANEXO.......... | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 18/10/2017 | 665.30 | 665.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(SOLVENTE;PORTA CADEADO; COLA), CONFORME ORDEM COMPRA N.0145/2017 E ATA N.0057/2017 EM ANEXO...................... | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 18/10/2017 | 386.00 | 386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO(TINTA ESMALTE;CAL HIDRA-TADO), CONFORME N. 0146/2017 EATA N.0057/2017 EM ANEXO...... | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00459 | 18/10/2017 | 10624.40 | 10624.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE SETEMBRO DE 2017................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00460 | 18/10/2017 | 8465.43 | 8465.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE AGOS-TO DE 2017.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 19/10/2017 | 7997.87 | 7997.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SERVICO DE AUTOMACAO DE DISJUNTOR DE ME- DIA TENSAO, INCLUINDO REPARO OU TROCA DO MOTOR DO DISJUNTORE NOBREAK, CONF. ORDEM SERVICON.075/2017 EM ANEXO........... | 09502108000157 | ENGESELT ENGENHARIA E SERV.ELETR.LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00462 | 23/10/2017 | 1704.00 | 1704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE CONJUNTO FIL- TRO PARA PISCINA COM BOMBA PORTATIL, CONF. ORDEM COMPRA N. 0148/2017 EM ANEXO............ | 10853307000199 | CREONILDO TAVARES DE BRITO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00463 | 27/10/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DA FUNAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONF. ORDEM SERVICO N.083/2017EM ANEXO...................... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00464 | 27/10/2017 | 2819.48 | 2819.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO PARA ACESSO A BASE DE DADOS DO SIS-TEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA-SIAF, REFERENTEAO MES DE JULHO/2017, CONF. ORDEM SERVICO N.082/2017 EM ANE-XO............................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00465 | 30/10/2017 | 210986.60 | 210986.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00466 | 30/10/2017 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO 3 TERMO ADITIVO DE CON- TRATACAO DE SERVICO DE:AQUISI-CAO DE PRODUTOS;CARTA COMERCI-AL,ENCOMENDA SEDEX, CONF. OR- DEM SERVICO N.073/2017, COM PERIODO VIGENCIA DE 04/11/2017 A04/11/2018 EM ANEXO........... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 30/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA QUE IRA PROFERIR PA-LESTRA NA AREA DE EDUCACAO ES-PECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRADO............................ | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 30/10/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA QUE IRA PROFERIR PA-LESTRA NA AREA DE EDUCACAO ES-PECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRADO............................ | 00008660662415 | PALMYRA MEDEIROS ARAUJO LIMA OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00469 | 31/10/2017 | 5370.00 | 5370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE AMPLIFICADORESCONFORME ORDEM COMPRA N.0147/ 2017, EM ANEXO................ | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00473 | 31/10/2017 | 2091.60 | 2091.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.......................... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00474 | 06/11/2017 | 258769.47 | 258769.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA SUS MES DE OUTUBRO DE2017.......................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00475 | 07/11/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2017.............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00476 | 07/11/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2017.............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00477 | 07/11/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2017.............. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00478 | 07/11/2017 | 106.61 | 106.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE OUTUBRO DE 2017.............. | 00002696933430 | ROSEANE SANTANA MARTINS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00479 | 07/11/2017 | 26584.39 | 26584.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF.A FOLHA DA GAE DOMES DE OUTUBRO DE 2017........ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00480 | 07/11/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00481 | 07/11/2017 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE OUTU- BRO DE 2017................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00484 | 10/11/2017 | 4005.00 | 4005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE TRES LIQUIDIFICADORESA SEREM UTILIZADOS NO REFEITO RIO DESTA FUNDACAO.AUTORIZACAODE EMPENHO N.0151/2017 E ORDEMDE COMPRA N.0150/2017. | 26526738000180 | PEDROSA EQUIPAMENTOS.COM EIRELI ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 14/11/2017 | 20295.18 | 20295.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONTRATACAO DE SEGURO DE VEICULOS OFICIAIS DA FUNAD, REF.AO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO0024/2014;REG. CGE 15000036, COM PERIODO DE VIGENCIA DE DE-ZEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO......................... | 08816067000100 | UASEG SEGUROS S.A.ITAU SEG.DE AUTO E RES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00486 | 20/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASAO SERVIDOR FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DA PARAIBA NOS JOGOS PARAESCOLARES BRASILEIROS, NA CIDADE DE SAO PAULO........... | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00487 | 20/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASA SERVIDORA FUNAD,QUE IRA PAR-TICIPAR COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DA PARAIBA NOS JOGOS PARAESCOLARES BRASILEIROS, NA CIDADE DE SAO PAULO........... | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00488 | 20/11/2017 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASA SERVIDORA FUNAD,QUE IRA PAR-TICIPAR COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DA PARAIBA NOS JOGOS PARAESCOLARES BRASILEIROS, NA CIDADE DE SAO PAULO........... | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00489 | 20/11/2017 | 9446.58 | 9446.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE OUTU-BRO DE 2017................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00490 | 20/11/2017 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.086/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00491 | 20/11/2017 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.085/2017 EMANEXO......................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 20/11/2017 | 2220.48 | 2220.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONF. ORDEM DE SERVICO N.0079/2017, UTILI-ZACAO DA ATA N.0121/2017, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 31/10/ 2017 A 31/12/2018, EM ANEXO... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00493 | 20/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONF. ORDEM COMPRA N.0117/2017UTILIZACAO ATA N.0063/2017 E CONTRATO N.0033/2017 E PERIODODE VIGENCIA 07/11/2017 A 31/12/2017 EM ANEXO................ | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00494 | 21/11/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A PRESIDENTE FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA I MOBILITY &SHOW NORDESTE, FEIRA DE PRODU-TOS E SERVICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS NA QUAL A FUNAD FOI CONTEMPLADA COM UM ESPACO PARA DIVULGAR E PROMOVER AS ACOES DO GOVERNO | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00495 | 21/11/2017 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A DIRETORA TECNICA FUNAD,IRA PARTICIPAR DA I MOBILITY &SHOW NORDESTE, FEIRA DE PRODU-TOS E SERVICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS NA QUAL A FUNAD FOI CONTEMPLADA COM UM ESPACO PARA DIVULGAR E PROMOVER AS ACOES DO GOVERNO | 00002875223429 | MERCIA DE LOURDES FERREIRA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00496 | 21/11/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA PARTICIPAR DA I MOBILITY &SHOW NORDESTE, FEIRA DE PRODU-TOS E SERVICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS NA QUAL A FUNAD FOI CONTEMPLADA COM UM ESPACO PARA DIVULGAR E PROMOVER AS ACOES DO GOVERNO | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00497 | 21/11/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO ASSESSOR ESPECIAL FUNAIRA PARTICIPAR DA I MOBILITY &SHOW NORDESTE, FEIRA DE PRODU-TOS E SERVICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS NA QUAL A FUNAD FOI CONTEMPLADA COM UM ESPACO PARA DIVULGAR E PROMOVER AS ACOES DO GOVERNO | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00498 | 21/11/2017 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EMEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS PROFISSIONAIS FUNAD, QUE PARTICIPARAO DA I MOBILITY & SHOW NORDESTE, FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS NA QUAL A FU-NAD FOI CONTEMPLADA COM UM ES- | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00499 | 21/11/2017 | 1852.00 | 1852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS(AGUA SANITARIA;DETERGENTE;PA-NO;GUARDANAPO;SABAO), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 0151/2017 EM ANEXO......................... | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00500 | 21/11/2017 | 4489.75 | 4489.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS(DETERGENTE NEUTRO;NAFTALINA EM BOLINHAS),CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 0152/2017 EM ANEXO................................ | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00501 | 21/11/2017 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS(VASSOURAO EM PIACAVA), CONF. ORDEM COMPRA N.0153/2017 EM ANEXO......................... | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 23/11/2017 | 30040.00 | 30040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AAQUISICAO DE DIVISORIAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0149/2017E AUTORIZACAO DE EMPENHO N.144/2017. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00503 | 24/11/2017 | 2091.00 | 2091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.......................... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00505 | 29/11/2017 | 213866.09 | 213866.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE NOVEMBRO DE 2017........... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00509 | 01/12/2017 | 259593.02 | 259593.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE FOLHA SUS MES DE NOVEMBRO DE 2017....................... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00510 | 01/12/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00511 | 01/12/2017 | 106.61 | 106.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017............. | 00002696933430 | ROSEANE SANTANA MARTINS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00512 | 01/12/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00513 | 01/12/2017 | 124.38 | 124.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017............. | 00001436934419 | GIORDANA DE AGUIAR ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 01/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMADE ALARME DE COMBATE A INCEN- DIO, CONF. ORDEM SERVICO N.090/2017 EM ANEXO................ | 00002672794421 | JAMES RICARDO PINTO SOARES |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 04/12/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREA DE EDUCACAO ESPECIAL PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS....... | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | PROMOVER A ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AS PESSOAS COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 04/12/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR CURSO NA AREA DE EDUCACAO ESPECIAL PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS....... | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00518 | 05/12/2017 | 12939.23 | 12939.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FATURA DA CAGEPA, MES DE NOVEMBRO DE 2017................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00520 | 06/12/2017 | 38189.49 | 38189.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DA GAE DO MES DE NOVEMBRO DE 2017....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00521 | 06/12/2017 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE NOVEMBRO DE 2017............................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00522 | 06/12/2017 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PESSOA FISICA PARTE DO EMPREGADOR MES DE NOVEM-BRO DE 2017................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Lazer | EDUCACAO PARA CRESCER | ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS ADAPTADAS, CULTURA E LAZER PARA PESSOAS COM DEFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00529 | 07/12/2017 | 960.00 | 960.00 | Importancia empenhada para Servidor que ira acompanhando enquanto tecnico tres atletas cadeirantes desta fundacao que irao participar do campeonato brasileiro individual de bochaparalimpica a ser realizado emSao Paulo SP, de 14 a 17 de dezembro do corrente ano. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00531 | 12/12/2017 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICO DE PUBLICACOES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00532 | 12/12/2017 | 2121.00 | 2121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ASERVICOS DE PUBLICACOES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | EDUCACAO PARA CRESCER | CONSTRUCAO, CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS DA FUNAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 12/12/2017 | 22960.00 | 22960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,VIGENCIA DE DEZEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2018, SENDO ESTE EMPENHO REF. A 15DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.ORDEM DE SERVICO N. 0087/2017 E AUTORIZACAO DE EMPENHO N.0152/2017. | 19069415000140 | PARAIBA SERV DE LIMP E CONSERV EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00534 | 12/12/2017 | 2629.80 | 2629.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE JANEIRO DE 2018.......................... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00544 | 12/12/2017 | 2214.00 | 2214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSE LEGAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2018......................... | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00550 | 12/12/2017 | 89.82 | 89.82 | EMPENHO REF.A MULTA POR NAO UTILIZACAO DA PASSAGEM EMITIDAEM NOME DE ANDRIELLY ALEXANDRESILVA PEREIRA,BILHETE N.957 EMITIDO EM 24 DE JULHO 2017. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00553 | 26/12/2017 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DA FOLHA DA GAE MESDE DEZEMBRO DE 2017........... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00554 | 26/12/2017 | 10699.34 | 10699.34 | COMPLEMENTO DA FOLHA DA GAE DEDEZEMBRO DE 2017.............. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00556 | 26/12/2017 | 133.27 | 133.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00557 | 26/12/2017 | 106.61 | 106.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017............. | 00002696933430 | ROSEANE SANTANA MARTINS |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00558 | 26/12/2017 | 178.33 | 178.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTI- CIA DA FOLHA DO SUS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017............. | 00008096639455 | ALINE DE CASSIA DE ARAUJO LEITE |
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| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00560 | 26/12/2017 | 37524.47 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DA GAE DO MES DE DEZEMBRO DE 2017....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00561 | 26/12/2017 | 176.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE DEZEMBRO DE 2017............................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00562 | 26/12/2017 | 760.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PBPREV PARTE DO EMPRE GADOR MES DE DEZEMBRO DE 2017............................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024