| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2017 | 101780.34 | 101780.34 | valor emepnhado ref folha de pessoal do mes de janeiro 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal janeiro 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref FGTS janeiro 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2017 | 4944.53 | 4944.53 | valor epenhado ref PBPREV PATRONAL janeiro 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref vencimentoliquido do mes de janeiro 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empehado ref vencimento liquido do mes de janeiro 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 30/01/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref estagiaria no mes de janeiro 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 30/01/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhador ef estagiario no mes de janeiro de 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 30/01/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref estagiaria janeiro 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 30/01/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref etagiario no mes de janeiro de 2017 | 00004580380401 | MARCILIO HERCULANO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 30/01/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref estagiaria janeiro de 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 06/02/2017 | 5013.38 | 5013.38 | valor empehado ref FGTS juaneiro 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 06/02/2017 | 16975.00 | 16975.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios novembrode 2016 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 06/02/2017 | 16974.42 | 16974.42 | valor epenhado ref plano de saude funcionarios dezembro 2016 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00016 | 13/02/2017 | 2641.61 | 2641.61 | valor empenhado ref a despesa com agua e esgoto ref ao mes de janeiro/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00017 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesa com telefonia do box de informacoes turisticas da rodoviaria do mes de setembro/2016 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref as despesas de telefonia durantes o mes de setembro/2016 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 13/02/2017 | 5737.93 | 5737.93 | valor empenhado ref a despesa com energia eletrica durantes o mes de dezembro/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00020 | 13/02/2017 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref a aquisicao de formulario de NE e AP | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 13/02/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a locacao de copiadora janeiro/2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 13/02/2017 | 318.58 | 318.58 | valor empenhado ref a PIS/COFINS mes de janeiro/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 13/02/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO REF A 04 DIARIAS DO SERVIDOR TONY PERICLES PARA REALIZAR VISTORIA MENSAL DA ESTACIA TERMAL BREJO DAS FREIRAS NO PERIODO 29 A 02/02/17 | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 13/02/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REF A 04 DIARIAS DO SERVIDOR MARIA DO SOCORRO CAMELO | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 13/02/2017 | 1870.87 | 1870.87 | valor empenhado ref as despesas de telefonia durante o mes de setembro/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00028 | 13/02/2017 | 10.17 | 10.17 | valor empenhado ref a despesas com telefonia do box de informacoes turisticas da rodoviaria do mes de setembro/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 13/02/2017 | 770.78 | 770.78 | valor empenhado ref ao sistema contabil ref aos meses de janeiro e fevereiro/2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 14/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref despesas com telefonia ref ao nes de outubro/2016 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 15/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhdo ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 15/02/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhad ref sistema dda folha depagamento janeiro 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 15/02/2017 | 1047.62 | 1047.62 | valor empenhado ref a servicos prestados | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 16/02/2017 | 230.57 | 230.57 | valor empenhado ref licenciamento 2017 veiculo placa MNG 6241 PEUGEOT/ BXER | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 16/02/2017 | 777.18 | 777.18 | valor empenhado ref emplacamento 2017 VEICULOplaca MNG 6241 PEUGEUT BOXER | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 16/02/2017 | 1862.75 | 1862.75 | valor empenhado ref telefono fixo out 2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00038 | 16/02/2017 | 868.28 | 868.28 | valor epenhad ref vales transpot4 de janeiro 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 16/02/2017 | 19011.77 | 19011.77 | valor empenhado ref inss patronal janeiro 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 16/02/2017 | 53.92 | 53.92 | valor epenhador ef complementacao plano odontologico janeiro 2017 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 16/02/2017 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diarias Debora Luna Road Show | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 21/02/2017 | 300.00 | 300.00 | valor emepnhado ref a pgto emprestimo de funcionarios | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 22/02/2017 | 81.74 | 81.74 | valor empehado ref arrecadacao funconarios plano de saude janeiro 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00046 | 22/02/2017 | 494.80 | 494.80 | valor empenhado ref material de limpeza e consevacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00047 | 22/02/2017 | 1384.23 | 1384.23 | valor epenhador ef passagem Debora Luna jpa/campinas/jpa Fat 4033092 Capacitacao Roadswoh | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/02/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/02/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 23/02/2017 | 102915.23 | 102915.23 | valor empenhado ref folha de pessoal feveriero 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 23/02/2017 | 557.00 | 557.00 | valor empenhado ref estagiario fev 20017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00052 | 23/02/2017 | 557.00 | 557.00 | valor empenhado ref estagiario fev 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 23/02/2017 | 557.00 | 557.00 | valor empenhado ref estagiaria fev 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00054 | 23/02/2017 | 557.00 | 557.00 | valor empenhado ref estagiario fev 2017 | 00004580380401 | MARCILIO HERCULANO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00055 | 23/02/2017 | 557.00 | 557.00 | valor empenhado ref estagiario fev 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 23/02/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhador ef vencimento liquido do mes de fev 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 23/02/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencmento liquido do mes de fev 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 23/02/2017 | 4761.65 | 4761.65 | valor empenhado ref pbprev patronal fev 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal fev 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS fev 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 23/02/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref arquivamento de ata conselho administrativo | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 23/02/2017 | 118.70 | 118.70 | valor empenhado ref arquivamento de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 02/03/2017 | 2840.82 | 2840.82 | valor empenahdo ref TCR no ano de 2017 do predio da pbtur | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00064 | 02/03/2017 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref conserto ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00065 | 02/03/2017 | 820.00 | 820.00 | valor enpenhado ref conserto ar condicoonado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/03/2017 | 881.87 | 881.87 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de fev 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 03/03/2017 | 4907.12 | 4907.12 | valor empenhado ref FGTS fev 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhaod ref vales transporte do mes de feveriero 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte fev 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte fev 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 06/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte fev 2017 | 00004580380401 | MARCILIO HERCULANO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte fev 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 07/03/2017 | 1454.42 | 1454.42 | valor empenhado ref a adiamento para atender despesas de pequenos vultos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00075 | 07/03/2017 | 945.52 | 945.52 | valor empenhado ref a compra de passagens aereas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00076 | 07/03/2017 | 1124.99 | 1124.99 | valor empenhado ref a aquisicao de passagem aerea | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/03/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref a arquivaamento para ser registrada na JUCEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 09/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras out 2016 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 09/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras fev 2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00080 | 09/03/2017 | 5351.28 | 5351.28 | valor empehado ref conslo de energia do mes de out 2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00081 | 09/03/2017 | 4979.55 | 4979.55 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de janeiro 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00082 | 09/03/2017 | 1109.98 | 1109.98 | valor empenhado ref telefone fixo nov 2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00083 | 09/03/2017 | 1108.63 | 1108.63 | vaor empenhado ref telefone fixo dez 2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 09/03/2017 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref diaria patrticipar do FORUM PANROTAS 2017 como palestrante | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 09/03/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref dairas | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 09/03/2017 | 480.00 | 480.00 | valor epenhado ref diarias | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 09/03/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empehado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 14/03/2017 | 118.70 | 118.70 | valor empenhado ref registro arquivamento termo de posse o diretor Luciano Hose Gomes Lapa | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref registro e arquivamento do termo de posse do Diretor Tony P Remigio | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 14/03/2017 | 118.70 | 118.70 | valor empenhasdo ref arquivamento do termo de posse do diretor Tony P Remigio | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00092 | 15/03/2017 | 133.89 | 133.89 | valor empenhado ref internet da empresa | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 15/03/2017 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref locacao do espaco para participacao da Paraiba no 23 Salao Paranaense de Tuyrismo conf contrato 03/2017 | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 16/03/2017 | 16792.58 | 16792.58 | valor empenhado ref plano de saude fincionarios dez 2016 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 16/03/2017 | 20.51 | 20.51 | valor empenhado ref complementacao plano odontologuco fec 2017 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00096 | 16/03/2017 | 687.32 | 687.32 | valor empenqahdo ref complementacao vales transporte do mes de fev 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 16/03/2017 | 17776.91 | 17776.91 | valor empenhado ref inss patronal fev 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 17/03/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref confeccao de folha de pagamento do mes de fev 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 17/03/2017 | 13350.00 | 13350.00 | valor empenhado ref acoa de capacitacao para agentes de viagens paraiba e flytour na cidsades de Campina Santo Andre e Santos | 14202473000186 | FLYTOUR VIAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 20/03/2017 | 80.32 | 80.32 | valor empenhado ref plano saude funcionarios CLT da pbtur fev 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 20/03/2017 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref locacao deespaco para partipacao da PBTUR do evento 10 Encontro BRAZTOA conf contrato 001/17 | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00103 | 21/03/2017 | 2855.80 | 2855.80 | valor empenhado ref consumo de agua fev 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 22/03/2017 | 99.58 | 99.58 | valor empenhado ref pos cofins fev 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00105 | 22/03/2017 | 623.50 | 623.50 | valor empenhado ref material de expediente | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 22/03/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref 10 encontro BRAZTOA | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 22/03/2017 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria participar workshop operaqdora Yilha Nela | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00108 | 22/03/2017 | 785.51 | 785.51 | valor empenhado ref passagem aerea Joao Portela Fortaleza Worshop Operadora Ylha | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00109 | 22/03/2017 | 891.11 | 891.11 | valor eenhador ef passagem aerea Debota Luna Rio dejaneiro evento BRAZTOA fat 403386 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00110 | 22/03/2017 | 1223.22 | 1223.22 | valor empenhado ref adiantaento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00111 | 22/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de equipamentos de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00112 | 23/03/2017 | 168.27 | 168.27 | valor empenhado ref conta tele fixo jan 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 24/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria capacitacaooperadores Flytour campina s paulo santo andre e santos | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a confeccao de fardamento para funcionarios | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 27/03/2017 | 47.75 | 47.75 | valor empenhado ref a seguro estagio | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/03/2017 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a assinatura do jornal A Uniao correspondente ao periodo de 06/03/17 a 06/03/18 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00117 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a assinatura do jornal Correio da Paraiba correspondente ao periodo de 01/03/17 a 01/03/18 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 28/03/2017 | 41.06 | 41.06 | valor empenhado ref resssarcimento de despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 29/03/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO REF PARTICIPACAO WORKSHOP YLHA BELA CONF CONTRATO N 002/17 | 17135661000127 | JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIREL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/03/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 30/03/2017 | 97686.46 | 97686.46 | valor empenhado refe folha de pessoal marco 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 30/03/2017 | 4578.62 | 4578.62 | valor empenhado ref pbprev patrobnal marco 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 30/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal marco 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 30/03/2017 | 4907.12 | 4907.12 | valor empenhado ref FGTS marco 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 30/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empehado ref estagiaria no mes de marco 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 30/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario marco 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 30/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empen ahdo ref estagiaria marco 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 30/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario marco 2017 | 00004580380401 | MARCILIO HERCULANO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00129 | 30/03/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario marco 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 30/03/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 30/03/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 30/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte marco 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00133 | 30/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte do mes de marco 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 30/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empehado ref vales transporte marco 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 30/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte marco 2017 | 00004580380401 | MARCILIO HERCULANO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 30/03/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empehado ref vales transporte marco 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00137 | 30/03/2017 | 1760.00 | 1760.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 30/03/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref a arquivamento da ata da assembleia geral Ordinaria, aprovacao de contas de 2016 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 30/03/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref a arquivamento da ata do Conselho de Administracao, apreciacao de contas 2016 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 31/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria sao paulo promocao operadora TREND e WTM latin America | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 31/03/2017 | 720.00 | 720.00 | valor empenhadore diaria s paulo | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 31/03/2017 | 687.32 | 687.32 | valor empenhado ref vales transporte marco 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 10/04/2017 | 16.06 | 16.06 | valor empenhado ref complementacao do plano odontologico marco 2017 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00145 | 10/04/2017 | 1599.00 | 1599.00 | valor empe hado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 11/04/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref sistema contabil marco 2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/04/2017 | 304.09 | 304.09 | valor empenhado ref aos impostos PIS/COFINS ref ao mes de marco/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 12/04/2017 | 79.74 | 79.74 | valor empenahdo ref plano saude marco 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00149 | 12/04/2017 | 960.00 | 960.00 | valor empenhador ef material de limpeza e conservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00150 | 12/04/2017 | 2367.13 | 2367.13 | valor empenhador ef consumo de agua marco 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 12/04/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras marco 2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00152 | 12/04/2017 | 5261.16 | 5261.16 | valor empenahdo ref consumo de energia do mes de novemnro de 2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 12/04/2017 | 150.00 | 150.00 | valor empenhador ef diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 12/04/2017 | 240.00 | 240.00 | valor empenahdo ref diaria | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/04/2017 | 300.00 | 300.00 | valor e penhado ref dairia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/04/2017 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 18/04/2017 | 18018.80 | 18018.80 | valor empenahdo ref inss patronal marco 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00159 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhdo ref aquisicao de material de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00161 | 19/04/2017 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado ref aquisicao de camisas para funcionarios | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 20/04/2017 | 0.00 | 0.00 | valor epenhado ref servicos de internet mes de marco 2017 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 24/04/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref Deposito judicial rpocesso n 0131790-22.2015.5.13.0026 - ID 081340000000142820 favorecido POLLYANA NERY DO NASCIMENTO____________P | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/04/2017 | 46.25 | 46.25 | valor empenhado ref recolhimento em virtude de sentenca judicial - trabalhista POLLYANA NERI DO NASCIMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 24/04/2017 | 195.23 | 195.23 | valor empenhado ref setencao judicial trabalhista favorecidoPollyana Nery do Nascimento | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00167 | 24/04/2017 | 1015.80 | 1015.80 | valor empenhado ref telefone fixo marco 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00168 | 24/04/2017 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado ref servicos prestados | 00079744435453 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00170 | 26/04/2017 | 415.00 | 415.00 | valor empehado ref aquisicao de nobrek | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 26/04/2017 | 49.25 | 49.25 | valor empenahdor ef taxas do box do aeroporto mes de dez 2016 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 26/04/2017 | 48.89 | 48.89 | valor empenhado ref taxas do nbox do aeroporto janeiro 2017 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 26/04/2017 | 51.49 | 51.49 | valor empenhado ref taxas do box de informacoes do aeriporto no mes de fev 2017 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 26/04/2017 | 49.77 | 49.77 | valor empenhado ref taxas do box de infomracoes do aeroporto mes de marco 2017 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/04/2017 | 99922.79 | 99922.79 | valor empenahdor ef folha de pessoal abril 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/04/2017 | 4578.78 | 4578.78 | valor empenhado ref pbprev patronal abril 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal abril 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref FGTS abril 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00179 | 27/04/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef estagiaruii no mes de abril 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 27/04/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef estagiario no mes de abril 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00181 | 27/04/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef estagiario no mes de abril 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 27/04/2017 | 791.69 | 791.69 | valor empenahdo ref estagiario abril 2017 | 00004580380401 | MARCILIO HERCULANO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 27/04/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenahdor ef estagiaria abril 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 27/04/2017 | 1640.30 | 1640.30 | valor empenhado ref vencimento liquido abril 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/04/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido abril 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 27/04/2017 | 138.30 | 138.30 | valor empenhado ref internet marco 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/04/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 27/04/2017 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00190 | 02/05/2017 | 549.10 | 549.10 | valor empenhado ref material de limpoeza e cinservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 02/05/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO REF AO PROCESSO NUMERO 019/2017 | 45678752000144 | MMT GAPNET VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 02/05/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria rio de janeiro evento gap net | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 02/05/2017 | 2925.00 | 2925.00 | valor empenhado ref Worshop Trade Epicentro Nordeste Rosario Arg e ordoba Argentina e Mennonza divulgacao destino Paraiba | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00194 | 03/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte estagiario abrul 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00195 | 03/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales trasnpsorte estagiario abril 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00196 | 03/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenahdor ef vales transporte abril 2017 estagiario | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00197 | 03/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales trasnoporte estagiario abril 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00198 | 03/05/2017 | 727.49 | 727.49 | valor empenhado ref vales transporte abril 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 03/05/2017 | 49.76 | 49.76 | valor empenhador ef taxas box aeroporto mes de abril 2017 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00200 | 03/05/2017 | 2260.04 | 2260.04 | valor empenahdor ef passagema erea Ruth Avelino e Marcia Ribeiro JPA/SA/JPA Fat 4033629 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00201 | 03/05/2017 | 910.12 | 910.12 | valor empenhado ref passagem aerea Debora luna JPA/SP/JPA Fat 4033522 evento FLYTOUR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 03/05/2017 | 9715.32 | 9715.32 | valor empenhado ref deposito judicial processo 013790-22.2015.5.13 Pollyana N do Nascimento | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 04/05/2017 | 4947.32 | 4947.32 | valor empenhado ref FGTS abril 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00205 | 05/05/2017 | 954.13 | 954.13 | valor empenhado ref a compra de passagem aerea para event Workshop Brasil MMT GAP NET 2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00206 | 05/05/2017 | 1108.98 | 1108.98 | valor empenhado ref a compra de passagens aereas para participacao no evento BNT Mercosul e Capacitacoes op FRT | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00207 | 05/05/2017 | 1907.60 | 1907.60 | valor empenhado ref a compra de passagens para participacao em evento Workshop Frade Epcentro 2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00208 | 08/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adianatemnto para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 08/05/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref sistema contabil abril 2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 08/05/2017 | 133.89 | 133.89 | valor empenhado ref sistema de internet abrul 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 08/05/2017 | 189.34 | 189.34 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios junho 2016 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 09/05/2017 | 1368.00 | 1368.00 | valor empenhado ref confeccao de trofeus para o evento Bode Rei | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 10/05/2017 | 97.77 | 97.77 | valor empenhado ref diferenca do INSS de 12/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 11/05/2017 | 19999.98 | 19999.98 | valor empenhado ref_capacitacao de agentes de viagensWorksho Epicentro Mercosul opradores argentinos | 06915529000111 | VC AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 15/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO DE DESPESA | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 15/05/2017 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PBTUR REF A FOLHA DO MES DE MARCO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00217 | 15/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE IMPRESSORAS REF AO MES DE ABRIL/2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 15/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENAHDO REF A DIARIAS | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 15/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 15/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR REF A DIARIAS | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 15/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00222 | 15/05/2017 | 6094.84 | 6094.84 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE ENERGIA REF AO MES DE MARCO/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 15/05/2017 | 5314.39 | 5314.39 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE ENERGIA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 15/05/2017 | 1123.91 | 1123.91 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS COM TELEFONIA DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 15/05/2017 | 2392.19 | 2392.19 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 15/05/2017 | 1496.90 | 1496.90 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 15/05/2017 | 99.58 | 99.58 | valor empenhado ref a pgto de PIS e COFINS do mes de abril/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 16/05/2017 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado ref servicos de conserto e manutencao de aparelhos de ar condicinado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 17/05/2017 | 17704.97 | 17704.97 | valor empenhado ref inss patronal abril 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00232 | 17/05/2017 | 69.05 | 69.05 | valor empenhado ref arrecadacao abril 2017 funcionarios CLT | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 17/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras nov e dez 2016 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/05/2017 | 1176.00 | 1176.00 | valor empenhado ref publicacao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00235 | 23/05/2017 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref participacao PBTUR no eventos 23 BNT MERCOSUL em Itajai 26 a 27 de maio 2017 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/05/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdor ef diaira | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento BNTM 2017 e Rodoshow Paraiba FRT | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 24/05/2017 | 1184.34 | 1184.34 | valor empenahdo ref SPU do exercisio de 2017 do predio da PBTUR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 25/05/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref confecao da folha de pagamento do mes de abril 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 25/05/2017 | 430.00 | 430.00 | valor empenhado ref a manutencao de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 25/05/2017 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado ref a participacao da PBTUR no Roadshow Sul Operadora | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 26/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00244 | 26/05/2017 | 8100.00 | 8100.00 | valor empenado ref locacao de obibus para translado de operadores argentinos uruguios | 17571899000103 | LUCK RECEPTIVO COSTA DO CONDE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/05/2017 | 101439.68 | 101439.68 | valor empenhado ref folha de pessoal de mes de maio 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/05/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref vencimento liquido maio 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 30/05/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhador ef vencimento liquido do mes de maio de 107 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/05/2017 | 5170.03 | 5170.03 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de maio 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 30/05/2017 | 4757.53 | 4757.53 | valor empenhado ref pbprev patronal maio 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal maio 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS maio 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00252 | 30/05/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario no mes de maio 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00253 | 30/05/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario maio 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00254 | 30/05/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario maio 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00255 | 30/05/2017 | 833.33 | 833.33 | valor empemnhado ref estagiaria no mes de maio de 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00256 | 31/05/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente resmas de papel | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00258 | 31/05/2017 | 388.00 | 388.00 | valor empenhadoref aquisicao de resmas de papel material de expediente | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 31/05/2017 | 1755.00 | 1755.00 | valor empenhado ref diaria Buenos Aires Argentina assessorar a presidente na realizacao do evento do lancamento do Voo Buenos aires)J pessoa | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 31/05/2017 | 4095.00 | 4095.00 | valor empenhado ref diaria Buenos Aires capacitacao operadores argentinos em lancamento do voo Buenos Aires/J Pessoa | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00261 | 31/05/2017 | 1944.20 | 1944.20 | valor empenhado ref a compra de passagens aereas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00262 | 31/05/2017 | 2409.79 | 2409.79 | valor empenhado ref a compra de passagens aereas no nome da servidora Marcia Ribeiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00263 | 31/05/2017 | 1886.58 | 1886.58 | valor empenhado ref a compra de passagens aereas no nome das servidoras Debora Luna e Ruth Avelino | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 31/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref aux transporte ref ao mes de maio 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 31/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref a aux transporte ref maio/2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 31/05/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref a aux transporte ref a maio/2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00267 | 01/06/2017 | 446.03 | 446.03 | valor empenhado ref vales transporte do mes de maio 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 01/06/2017 | 38000.00 | 38000.00 | valor empenhado ref atender despesas com o convenio n 01/17 PBTUR/ABIH | 70116215000158 | ASSOC BRASILEIRA DE IND DE HOTEIS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00269 | 05/06/2017 | 472.80 | 472.80 | valor empenhado ref assitatura anula jornas nf 3837 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/06/2017 | 5368.78 | 5368.78 | valor empenhado ref fgts maio 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 06/06/2017 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no evento 15 EBS EVENTOS BUSINESS em Sao Paulo | 05389397000179 | EBS FEIRAS E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 06/06/2017 | 600.00 | 600.00 | valor empenhador ef diarias particopar de BNTM 2017 Salvador | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 06/06/2017 | 780.00 | 780.00 | valor empehador ef diarias participar de BNTM 2017 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00275 | 07/06/2017 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado ref pecas para veiculo | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 07/06/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref sistema contabil abril 2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00277 | 07/06/2017 | 137.67 | 137.67 | valor empenhado ref servicos de internet maio 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00278 | 07/06/2017 | 4701.15 | 4701.15 | valor empenhado ref taxa de lixo 2006 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 13/06/2017 | 41340.61 | 41340.61 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 13/06/2017 | 602.03 | 602.03 | valor empenhador ef primeira parcela do 13 salario 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 13/06/2017 | 464.03 | 464.03 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 13/06/2017 | 1853.42 | 1853.42 | valor empenahdo ref primeira parcela do 13 salario 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/06/2017 | 19565.90 | 19565.90 | valor empenhado ref inss patronal maio 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 19/06/2017 | 121.67 | 121.67 | valor empenhdo ref pis/cofins maio 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00286 | 19/06/2017 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref contrato de locacao, montagem, manutencao e desmontagem. Numero do contrato 011/2017 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00287 | 19/06/2017 | 5396.26 | 5396.26 | valor empenhado ref consumo de energia referente ao mes de abril/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00288 | 19/06/2017 | 2867.91 | 2867.91 | valor empenhado consumo de agua ref mes de maio/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 19/06/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diarias JPA/SJ DO RIO DO PEIXE/JPA | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 19/06/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diarias | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 19/06/2017 | 400.00 | 400.00 | valor emepnhado ref a diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 19/06/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 19/06/2017 | 4908.00 | 4908.00 | VALOR EMPENHADO REF A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS DE CONVOCACOES AGOSTO E DO BP DO EXERCICIO DE 2016 DA PBTUR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOS DE DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00046829431468 | MARIA ANGELICA CABRAL DA COSTA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 20/06/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao impressoras no mes de maio 2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 20/06/2017 | 409.90 | 409.90 | valor empenhado ref aquisicao de cartuchos para impressora | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00297 | 21/06/2017 | 900.30 | 900.30 | valor empenhado ref telefone fixo maio 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 22/06/2017 | 69.05 | 69.05 | valor empenhado ref plano saude ctl | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref diaria Curitiba e Poto Alegre | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 22/06/2017 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref participacao da pbtur no treinamento de operadores da TREND em Porto Alegre e Curitiba | 68347939000160 | TREND FAIRS E CONG OPOR DE V PR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 22/06/2017 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado ref jantar oferecido operadores argentinos | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 26/06/2017 | 332.50 | 332.50 | EMPENHO REF A ALMOCO OFERECIDO PARA AGENCIA E PRODUTORA RIO GALEAO COMO FORMA DE AGRADECIMENTO | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00303 | 27/06/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref sistema da folha de pessoal maio 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00305 | 27/06/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref sistema de emissap da folha de pessoal maio 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 28/06/2017 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref cessao de espaco para participacao da PBTUR no evento 12 FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS conf contrato n 13/17 | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 28/06/2017 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref concessao de espaco para o evento MEET FRT mercado de empreendedores de Turismo conf contrato 14/17 | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 28/06/2017 | 98515.27 | 98515.27 | valor empenhado ref folha de pessoal junho 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 28/06/2017 | 4757.53 | 4757.53 | valor empen hado ref pbprev patronal junho 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref inss patronal junho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 28/06/2017 | 5262.36 | 5262.36 | valor empenhado ref FGTS junho 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 28/06/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenahdo ref vencimento liquido do mes de junho 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 28/06/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empehado ref vencimento liquido do mes junho 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 28/06/2017 | 4735.03 | 4735.03 | valor empenahdo ref vencimento liquido do mes de junho 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 28/06/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario junho 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 28/06/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estafirio junho 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 28/06/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estAGIARIO JUNHO 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 28/06/2017 | 333.33 | 333.33 | valor empenahdo ref estagiario junho 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 29/06/2017 | 140.80 | 140.80 | valoer empenhador ef vales tranpsorte junho 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 29/06/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhador ef vales tranpsorte junho 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00321 | 29/06/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transoprte junho 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 03/07/2017 | 133.89 | 133.89 | valor empenahdo ref internet junho 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00323 | 04/07/2017 | 526.30 | 526.30 | valor empenhado ref vales transporte junho 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 04/07/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locaccao copiadores junho 2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00325 | 04/07/2017 | 1023.50 | 1023.50 | valor empenahdo ref servicos prestados na ornamentacao junina da PBTUR | 00046829431468 | MARIA ANGELICA CABRAL DA COSTA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 06/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 11/07/2017 | 121.67 | 121.67 | valor empenhado ref pis cofins junho 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00328 | 11/07/2017 | 5456.19 | 5456.19 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de maio 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00329 | 11/07/2017 | 2415.76 | 2415.76 | valor empenhado ref consummo de agua do mes de junho 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00330 | 11/07/2017 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref material de expediente | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00331 | 11/07/2017 | 947.80 | 947.80 | valor empenahdor ef telefone fixo junho 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 11/07/2017 | 12423.56 | 12423.56 | valor empenahdor ef deposito judicial processo 0000511-67.2016.5.13.0028, JURISDICIONADOS HELIO DA SILVA/D & G TERCERICACAO DE SERCISOS | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00333 | 12/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de malas de viagens | 27354225000100 | LUCAS COMERCIO DE MALAS E A P VIAGENS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 12/07/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenahdo ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 12/07/2017 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diarias | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 12/07/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenahdor ef diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenahdo ref diaria caminhos do frio | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 12/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado erf diaria caminhos do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 12/07/2017 | 50.00 | 50.00 | valor empenahdo ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 12/07/2017 | 100.00 | 100.00 | valor empenahdo ref diarias | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00341 | 12/07/2017 | 520.00 | 520.00 | valor emepnahdo ref manutencao ar condicionados | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 12/07/2017 | 87.30 | 87.30 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com transportede material | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00343 | 12/07/2017 | 10722.70 | 10722.70 | valor empenhado ref passagens aerea jornalistas para cobertuda do voo Buenos Aires/Joao Pessoa fat 4034525 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00344 | 12/07/2017 | 2649.78 | 2649.78 | valor empenahdo ref passagem aerea Debora Luna treinamento operasdorwea TREND fat 4034601 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00345 | 12/07/2017 | 910.06 | 910.06 | valor empenhado ref diferencao pasasgem Ruth Avelino Portugal nf 1027100 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00346 | 12/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref aquisicao de DVDs | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00347 | 13/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref sistema folha de pagamento junho 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00349 | 13/07/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenahdo ref sistema de emissao de folha de pagamento junho 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00350 | 14/07/2017 | 49638.66 | 49638.66 | valor empenhado ref debitos agua 10/2010 - meses de 08/2015 a 12/2015 e 01/2016 a 11/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 14/07/2017 | 69.05 | 69.05 | valor empenahdo ref plano saude funcionarios clt junho 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 14/07/2017 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado ref almoco oferecido a equipe do programa to de ferias realizando filmagens para divulgacao da Paraiba | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 14/07/2017 | 6084.73 | 6084.73 | valor empenahdo ref saldo remannessente de Pollyana Nery do Nascimento processo Judicial Trabalhista n 131790.2015.026.13.00-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/07/2017 | 4700.51 | 4700.51 | valor empenahdo ref TCR do ano de 2008 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 17/07/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenahd9o ref diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 17/07/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diarias | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 17/07/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diarias | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 17/07/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref programa contabil junho 2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00360 | 17/07/2017 | 370.00 | 370.00 | valor empenhado ref aquisicao de bandeiras | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 17/07/2017 | 18787.34 | 18787.34 | valor empenahdo ref inss junho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00365 | 24/07/2017 | 1699.70 | 1699.70 | valor empenhado ref aquisicao de malas para viagens | 27354225000100 | LUCAS COMERCIO DE MALAS E A P VIAGENS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00366 | 26/07/2017 | 602.30 | 602.30 | valor empenhado ref aquisicao de material de limpeza e cons ervacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado eref publicacao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 26/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/07/2017 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria caminhos do frio | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 26/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria caminhos do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 26/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria caminhos do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 26/07/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenahdo ref diaria caminhos do frio | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 27/07/2017 | 56.27 | 56.27 | valor empenhado re seguro de vida da estagiaria Lyna Nayza F da Silva Santos | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahd ref folha de pessoal julho 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 28/07/2017 | 98667.89 | 98667.89 | valor empenahdo ref folha de pessoal julho 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 28/07/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de julho 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/07/2017 | 928.05 | 928.05 | valor em penhado ref venciemnto liquido do mes de jilho 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 28/07/2017 | 4994.71 | 4994.71 | valor empeado ref venciemnto liquido do mes de julho 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 28/07/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiaria no m,es de julho 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 28/07/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiara julho 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 28/07/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empemnahdo ref estagiaria no mes de julho 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 28/07/2017 | 333.33 | 333.33 | valor empenhado ref estagiario julho 2017 | 00098149520449 | PATRICIA C. DE QUIEROZ BARBOSA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/07/2017 | 4757.53 | 4757.53 | valor empenhado ref pbprev patronal julho 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal julho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empemnhado ref fgts julho 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 31/07/2017 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado ref aquisicao de manta asfaltica | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00389 | 01/08/2017 | 133.89 | 133.89 | valor empenhado ref internet do mes de julho 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 01/08/2017 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref daira Participar da AVIRRP/2017 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 01/08/2017 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref participacao da Pbtur no evento 21 Feira de Turismo AVIRRP 2017 conf contrato n 015/17 | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 01/08/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte julho 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00393 | 01/08/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transoprte junho 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00394 | 01/08/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenbado ref vales transporte julho 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 01/08/2017 | 702.37 | 702.37 | valor empenhado ref vales tranposrte julho 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 03/08/2017 | 5262.36 | 5262.36 | valor empenhado ref a FGTS julho/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 03/08/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diarias com destino ao SAo JOAO DO RIO PEIXE saida 09/08/17 chegada 13/08/2017 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 03/08/2017 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO NA FESTA DOA BARRABODE | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 07/08/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 07/08/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empe nhado ref diaria | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 07/08/2017 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diaria | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 07/08/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref dairia | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00405 | 07/08/2017 | 5332.18 | 5332.18 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de junho 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 08/08/2017 | 416.00 | 416.00 | valor empenhado ref jantar oferecido aos agentes de viagens da operadora VISUAL | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 14/08/2017 | 75.00 | 75.00 | vaor empenhado ref dirias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 14/08/2017 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00409 | 14/08/2017 | 1453.88 | 1453.88 | valor empenhado ref passagem aereaJoao Portela 21 AVIRRP copmnf fatura 4034937 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 14/08/2017 | 4095.00 | 4095.00 | valor empenhado ref diarias participar da caravana Infinitas Desdtino Paraiba nas cidades de La plata Cordoba Rosario e Buenos Aires Argentina | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | valor epenhado ref dairia | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 14/08/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao de copiadoras no mes de julho/17 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00416 | 14/08/2017 | 3958.49 | 3958.49 | valor empenhado ref consumo de energia no mes de julho 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00419 | 14/08/2017 | 2430.22 | 2430.22 | valor empenhado ref consumo de agua julho 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00420 | 14/08/2017 | 962.76 | 962.76 | valor empenhado ref a despesas com telefonia durantes o mes de Julho/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 14/08/2017 | 6920.00 | 6920.00 | valor empenhado para atender despesas com taxas de embarque de passagens aeras, custos com alimentacao e servicos extras | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 14/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONFECCAO DE BRINDES DO ARTESANATO PARAIBANO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS FEIRAS E DEMAIS EVENTOS DA PBTUR | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 15/08/2017 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado ref aquisicao de brindes artesanais para distribuicao nas feiras e ventos da PBTUR | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 15/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adianatemto para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/08/2017 | 18844.14 | 18844.14 | valor empenhado ref inss patronal julho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 16/08/2017 | 410.74 | 410.74 | VALOR REF A SISTEMA CONTABIL FORTES | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 16/08/2017 | 69.05 | 69.05 | VALOR EMPENHADO REF A ARRECADCAO DOS FUNCIONARIOS DA PBTUR REF A UNIMED | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 18/08/2017 | 121.67 | 121.67 | valor empenhado ref pis cofins julho 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 18/08/2017 | 4713.73 | 4713.73 | valor empenhado ref TCR do ano de 2009 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 21/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref locacao de tendas para o evento VI ENNN ENCONTRO DE NATURISMO | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 21/08/2017 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado ref incricao da participacao dad PBTUR no estande Brasil/Embratur na FIT AMERICA LATINA em Buenos Aires de 28 a 31/10/2017 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 21/08/2017 | 44.76 | 44.76 | valor empenhado ref taxas do box do aeroporto mes de 05/17 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00435 | 21/08/2017 | 39.58 | 39.58 | valor empenhado ref taxas do box de informacoes do aeroporto mes de 06/17 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 21/08/2017 | 42.84 | 42.84 | valor empenhado ref taxas do box de informacoes do aeroporto mes de 07/17 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 24/08/2017 | 14590.00 | 14590.00 | VALOR EMPENHADO REF PARTICIPACAO DA PARAIBA NA ACAO E DIVULGACAO DO DESTINO PARAIBA OPERADORA INFINITA TRAVEL EM BUENOS AIRES CORDOBA ROSARIO con 16/1 | 09509549000180 | LATINOAMERICA TOUR VIAGENS E TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 25/08/2017 | 226.03 | 226.03 | valor empenhado ref IPVA 2017 do veiculo UNO placa MOW 2639 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 25/08/2017 | 229.87 | 229.87 | valor empenhado ref licensiamento do veiculo placa MOW 2639 periodo de 2017 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 29/08/2017 | 113.94 | 113.94 | valor empenhado ref a licenciamento da moto ano 2017, de placa QFG 9008 que pertence a PBTur | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 29/08/2017 | 184.80 | 184.80 | valor empenhado ref a licenciamento da moto ano 2017 de placa QFG 9008 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 29/08/2017 | 553.82 | 553.82 | valor empenhado ref a ressarciemto em nome de LUCIANO JOSE GOMES LAPA | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 30/08/2017 | 98775.09 | 98775.09 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 30/08/2017 | 4757.53 | 4757.53 | valor empenhdo ref pbprev patronal agosto 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal agosto 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS agosto 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00447 | 30/08/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiaria no mes de agosto 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00448 | 30/08/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario no mes de agosto 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 30/08/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario agosto 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 30/08/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenahdo ref vencimento liquido do mes de agosto 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 30/08/2017 | 928.05 | 928.05 | valor emepnhador ef vencimento liquido do mes de agosto 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 30/08/2017 | 4994.71 | 4994.71 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 01/09/2017 | 5340.00 | 5340.00 | valor empenhado ref alojamento do grupo Markova | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00454 | 04/09/2017 | 133.89 | 133.89 | valor empenhado ref internet agosto 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 04/09/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pesosal julho 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00456 | 04/09/2017 | 977.54 | 977.54 | valor empenhado ref telefone fixo agosto 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00457 | 04/09/2017 | 1079.80 | 1079.80 | valor empenhado ref passagem aerea da Jornalista Andrea D Egomtn Jornal O Globo Fat 4035338/2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00458 | 04/09/2017 | 1116.82 | 1116.82 | valor empenhado ref passagem aerea Joao Portela evento Flytour Jpa/santos/jpa fat 4035332 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 04/09/2017 | 5237.12 | 5237.12 | valor empenhado ref FGTS agosto 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 04/09/2017 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref servicos de detetizacao nopredio da PBTUR | 18344858000139 | ZERO PRAGAS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 05/09/2017 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref organizacao do evento Workshop Epicentro Nordeste - Mercosul 2017 conf contrato 017/17 | 06915529000111 | VC AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 06/09/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte de agosto 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 06/09/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales tranpsorte agosto 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00465 | 06/09/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte agosto 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00466 | 06/09/2017 | 622.10 | 622.10 | valor empenhado ref vales transporte do mes de agosto 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 06/09/2017 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/09/2017 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento Hiper Feirao Flytour 2017 em Santos Sp | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/09/2017 | 121.67 | 121.67 | valor empenhado ref pis cofins agosto 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 13/09/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 14/09/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref sistema contabil mes de agosto 2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00472 | 14/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales transporte agosto 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00473 | 14/09/2017 | 311.36 | 311.36 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 14/09/2017 | 69.05 | 69.05 | valor empenhado ref a arrecadacao de funcionarios agosto/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 14/09/2017 | 18753.59 | 18753.59 | valor empenhado ref inss patronal agosto 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00477 | 15/09/2017 | 579.52 | 579.52 | valor empenhado ref passatgem Debora Luna JPA/BUENO AIRES/JPA fAT 4035516 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 18/09/2017 | 1002.89 | 1002.89 | valor empenhado ref auto de infracao condf bolete Iss | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00479 | 18/09/2017 | 2027.00 | 2027.00 | valor empenhador ef aquisicao de material de informatica processador placa mae e memoria ram | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 18/09/2017 | 1081.60 | 1081.60 | valor empenhado ref a contratacao de jantar para agentes de viagens da op Journeys/Swan da Argentina | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 19/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento LATAN Travel Brasil Worshop da operadora Visual e ABAV/2017 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref diaria participar da BAV/2017 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 19/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdor ef diaria parcicipar da ABAV 2017 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 19/09/2017 | 1149.50 | 1149.50 | valor empenhado ref jatar oferecido agentes de viagens dad operadora Inffinitas Jua Toseli da Argentina | 17366353000102 | GUEDES & ROCHA LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00485 | 19/09/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhador ef vales transporte agosto 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00486 | 19/09/2017 | 2591.19 | 2591.19 | valor empenhado ref a compra de passagens aereas para participacao da pbtur em evento | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00487 | 19/09/2017 | 1035.26 | 1035.26 | valor empenhado ref a compra de passagem aerea para participacao de evento | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00488 | 21/09/2017 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref participacao da pbtur stand mp Hiper Feirao de Vendas da Flytour em santos conf contrato n 19/17 | 18237465000126 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00489 | 21/09/2017 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref acao de promocao do destino Paraiba no plano de marketing Latan contrato n 21/17 | 04649907000137 | FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 21/09/2017 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado ref jartar capacitacao agentes de viagens operadora Visual contrato 20/17 | 68178540000101 | TRADICAO PAULISTA PIZZARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 21/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DO SERVIDOR JOSE DA CRUZ SAIDA 25/09/2017 COM RETORNO 29/09/2017 | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 21/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS DO SERVIDOR IVAN JOVENTINO COM SAIDA NO DIA 25/07/2017 E RETORNO 29/09/2017 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 21/09/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS COM SAIDA NO DIA 25/09/2017 E RETORNO 29/09/2017 DO SERVIDOR TONY PERICLES REMIGIO FERREIRA | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 21/09/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS PARA O ESTADO DE BRASILIA DF SAIDA 12/09/2017 RETORNO 15/09/2017 DO SERVIDOR MARIA JOSE BELIZARO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 21/09/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOS PRESTADOS PARA RESTAURACAO DA ESCULTURA DE FERRO EXISTENTE NA EMPRESA | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00496 | 21/09/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKEJ / D2360 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00497 | 21/09/2017 | 213.00 | 213.00 | VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 60 PRETO E 01 CARTUCHO HP 60 COLOR | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 21/09/2017 | 2622.29 | 2622.29 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 CONFORME FATURA N 14790 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 21/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA PBTUR CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 1074712 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/BANANEIRAS/SERRARIA SAIDA 05/09/2017 RETORNO 06/09/2017 SERVIDOR MARIA JOSE BELIZARIO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS COM DESTINO ALAGOA GRANDE/BANANEIRAS/SERRARIA SAIDA 05/09/2017 RETORNO 06/09/2017 SERVIDOR ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE SAIDA 31/08/2017 RETORNO 31/08/2017 DO SERVIDOR MARIA JOSE BELIZARIO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DESTINO ALAGOA GRANDE SAIDA 31/08/2017 RETORNO 31/08/2017 DO SERVIDOR ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DE DESTINO A ALAGOA GRANDE PB SAIDA 23/08/2017 E RETORNO 23/08/2017 SERVIDOR MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DE DESTINO ALAGOA NOVA SAIDA 23/08/2017 RETORNO 23/08/2017 SERVIDOR ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DE DESTINO A CAMPINA GRANDE PB SAIDA 15/08/2017 RETORNO 15/08/2017 SERVIDOR MARIA JOSE BELIZARIO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 21/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DE DESTINO A CAMPINA GRANDE PB SAIDA 15/08/2017 RETORNO 15/08/2017 SERVIDOR IVAN JOVENTINO | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REF A DIARIA DE DESTINO A MATINHAS PB SAIDA 16/08/2017 RETORNO 16/08/2017 SERVIDOR MARIA JOSE BELIZARIO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA DE DESTINO A MATINHAS SAIDA 16/08/2017 RETORNO 16/08/2017 SERVIDOR ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 21/09/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICO DE LOCACAO DE TRES COPIADORAS/IMPRESSORAS HP DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017 REF AO MES DE AGOSTO/2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 21/09/2017 | 4709.59 | 4709.59 | VALOR EMPENHADO REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME FATURA 001206069 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00512 | 22/09/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pessoal agosto 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00513 | 26/09/2017 | 550.75 | 550.75 | valor empenhado ref aquisicao de material de limpeza e conservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00514 | 27/09/2017 | 133.89 | 133.89 | valor epenhado ref servicos de interner provedor | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 28/09/2017 | 98028.43 | 98028.43 | valor empenagdo ref folha de pessoal setembnro 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 28/09/2017 | 4757.53 | 4757.53 | valor empenhado ref pbprev patronal set 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal set 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts set 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 28/09/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de set 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/09/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de set 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 28/09/2017 | 4994.71 | 4994.71 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de set 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00522 | 28/09/2017 | 833.33 | 833.33 | valor empenhado ref estagiaria no mes de set 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00523 | 28/09/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiario no mes de set 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 28/09/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref estagiaria no mes de set 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00525 | 28/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref estagiaria set 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 02/10/2017 | 400.00 | 400.00 | valor emepnahdo ref diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 02/10/2017 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref dairia evento Hiper Fierao de Vendas Flytour | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00528 | 02/10/2017 | 2410.00 | 2410.00 | valor empenahdo ref servicos de conserto e manutencao em aparelhos de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 03/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref participacao da pbtur no evento Degustando o Brasil na cidade de C Grnade conf contrato 011/17 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TURISMO ECOLOGICO R R A LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 03/10/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empehado ref registro de atas Roberto Kennedy | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 04/10/2017 | 5237.12 | 5237.12 | valor empenhado ref fgts setembro 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00533 | 09/10/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte do mes de set 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00534 | 09/10/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales tranpsorte set 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00535 | 09/10/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales transporte set 2017 | 00007338683476 | ISABELLA ARAUJO PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00536 | 09/10/2017 | 140.80 | 140.80 | valor empenhado ref vales tranpsorte set 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00537 | 09/10/2017 | 397.50 | 397.50 | valor empenhado ref vales transporte set 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 09/10/2017 | 69.05 | 69.05 | valor empenhado ref plano saude pessoal CLT set 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 09/10/2017 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado ref diaria internacilnal participar da promocao destino Paraiba Worshop Operadora SOLFERIAS | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00540 | 16/10/2017 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref locacao stand participacao Hiper Feirao de Vendas da Flyour conf contrato 23/17 | 18237465000126 | FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 16/10/2017 | 4689.79 | 4689.79 | valor empenhado ref energia setembro 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00542 | 16/10/2017 | 1560.60 | 1560.60 | valor empenhador ef passagem aerea Luciano Lapa Hiper Feirao Flytour fat 4035914 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00543 | 16/10/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras mes setembro/2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 16/10/2017 | 2467.37 | 2467.37 | valor empenhado ref consumo de agua set 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 16/10/2017 | 927.26 | 927.26 | valor empenhado ref teledfone fixo set 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/10/2017 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref dairia | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/10/2017 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 16/10/2017 | 400.00 | 400.00 | valor emoenhado ref dairia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/10/2017 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref dairia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 17/10/2017 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado ref diaria Buenos Aires participar da FIT 2017 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 17/10/2017 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria participar da ABAV 2017 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 17/10/2017 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria participar da ABAV/2017 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 17/10/2017 | 121.67 | 121.67 | valor empenhado ref pis/cofinssetembro 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 17/10/2017 | 18987.35 | 18987.35 | valor empenhado ref inss patronal set 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 17/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas para atender pequenos vutos e pronto atendimento desta empresa PBtur | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 17/10/2017 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref a contratacao de um almoco para 16 agentes de viagens de diversas operadoras da cidade de SP | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 19/10/2017 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado ref a participacao da PBTur no 7o festival do turismo de JP - PB que acontecera nos dias 20 a 21 de outubro de 2017 em Joao Pessoa | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00561 | 20/10/2017 | 14918.80 | 14918.80 | valor empenhado ref participacoa da PBTUR no evento da operasora Solferias conf contrato 025/2017 em Portugal | 00000503339938 | SOLIFERIAS OPERADORES TURISTICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 20/10/2017 | 75.00 | 75.00 | valor empenhdo ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 | valor empenahdor ef diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 20/10/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref sistema contabil set/2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 23/10/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref sistama folha de pagamento set 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 26/10/2017 | 422.63 | 422.63 | valor empenhado ref ressarcimento de desopesas com taxa de embarque | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF FOLJHA DE PESSOAL OUTIBRO 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 30/10/2017 | 5343.28 | 5343.28 | valor empenaHDO REF PBPREV OUT PATRONAL 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF INSS PATRONAL OUT 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts out 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 30/10/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de out 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 30/10/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de out 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 30/10/2017 | 4994.71 | 4994.71 | valor epenhado ref venciemnto liquido do mes de out 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00574 | 30/10/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenahdo ref venciemnto como estagiario no mes de out 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00575 | 30/10/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenahdo ref vencimento com estagiaria no mes de out 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00576 | 30/10/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef venciemnto como estagiaria no mes de out 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 30/10/2017 | 96771.96 | 96771.96 | valor epenahdo ref folha de pessoal out 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 31/10/2017 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref diaria particar do Festival de Turismo de Gramado FESTURIS | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 01/11/2017 | 4447.64 | 4447.64 | VALOR EMEPNHADO REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 01/11/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref FGTS out 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 09/11/2017 | 410.74 | 410.74 | valor empenhado ref a sistema contabil fortes outubro/2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00584 | 09/11/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref ao servico de locacao de 3 copiadoras/impressoras HP ref ao mes de outubro/2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 09/11/2017 | 1107.24 | 1107.24 | valor empenhado ref a despesas com telefonia durante o mes de outubro/2017 conforme fatura n 1100037770500 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 09/11/2017 | 133.89 | 133.89 | valor empenhado ref a internet da VIVO ref ao mes de outubro/2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00587 | 10/11/2017 | 621.43 | 621.43 | valor empenhado ref vales transporte out 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 10/11/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales transporte out 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00589 | 10/11/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenahdo ref vales transporte out 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 10/11/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales transporte out 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 10/11/2017 | 18706.70 | 18706.70 | valor empenhado ref inss patronal out 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 14/11/2017 | 15900.00 | 15900.00 | valor empenhado ref capacitacao de agentes de viagens na promocao e divulgacao da paraiba em Buenos Aires - Argentina conforme contrato 026/17 | 00482235000167 | ALL SEAS EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/11/2017 | 121.67 | 121.67 | valor empenhado ref pis/cofinsout 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 20/11/2017 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado ref jantar oferecido a oparadores de turismo | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00596 | 20/11/2017 | 348.00 | 348.00 | valor empenhado ref aquicicao de pneus para o veiculo uno pertebcente a empresa | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 20/11/2017 | 1056.00 | 1056.00 | valor empenhado ref publicacao jornal e diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00598 | 20/11/2017 | 1023.50 | 1023.50 | valor empenhado ref aquisicao de material de expediente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 20/11/2017 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref conserto de arcondicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref jantar oferecido ao agentes de viagens argentinos | 24823301000183 | RESTAURANTE PORTO MEDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 20/11/2017 | 5342.54 | 5342.54 | valor empenahdo ref consumo de energia do mes de outunro de 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 20/11/2017 | 2523.21 | 2523.21 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de out 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00603 | 20/11/2017 | 1387.88 | 1387.88 | valor empenado ref passagem aerea Luciano Lapa Festival de Turismo de gramado Fat 4036079 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00604 | 20/11/2017 | 792.99 | 792.99 | valor empenahdo ref passagem aerea Jornalista Eduardo V Lopes revista Viajar pelo Mundo fat 4036080 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00605 | 20/11/2017 | 5142.84 | 5142.84 | valor empenahdo ref passagem aerea Ruth Avelino para Portugal vivulgacao da Paraia Operadores So,ferias fat 4035955 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00606 | 20/11/2017 | 1126.87 | 1126.87 | valor empenhado ref passagem aerea fotografo Antonio Osvaldo Salani revista Brasilturis fat 4036006 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 21/11/2017 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 21/11/2017 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00006497914447 | KAMILA PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | valor empenahdo ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 22/11/2017 | 44.37 | 44.37 | valor empenhado ref taxas do box do aeroporto no mes de 08/2017 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 22/11/2017 | 35.04 | 35.04 | valor empenahdo ref taxas do box do aeroporto no mes de 09/2017 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 22/11/2017 | 118.41 | 118.41 | valor empenhado ref taxas do box aeroporto no mes de 10/17 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 22/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF A 02 DIARIAS DO SERVIDOR JOAO WHARLES PORTELA | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 22/11/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO REF A 01 DIARIA DO SERVIDOR FABIO SOARES | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A 01 DIARIA DO SERVIDOR IVAN JOVENTINO DA SLVA | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 23/11/2017 | 4725.03 | 4725.03 | valor empenhado ref TCR do ano de 2010 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00617 | 23/11/2017 | 916.47 | 916.47 | valor empenhado ref a passagens aereas em nome do jornalista Jose C. Vieira para cobrir o II Forum do forro raiz. Fatura de n 4036529 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00618 | 23/11/2017 | 4728.84 | 4728.84 | valor empenhado ref as passagens aereas em nomes dos jornalistas ISabela Silva, Marcia Heleno, Marcia Cristine e Marcos Darilho para prod d reportagem | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00619 | 23/11/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a passagens aereas em nome dos jornalistas Joa Lucas Arruda e Joao Lima NEto para cobrir realizacao do II forum do Forro Raiz | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 23/11/2017 | 5525.17 | 5525.17 | valor empenhado ref ao FGTS ref ao mes de outubro/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00621 | 23/11/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um fogao c/ seis bocas para atender as necessidades da copa | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00623 | 24/11/2017 | 1499.00 | 1499.00 | valor empehado ref aquisicao de um fogao para empresa | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 24/11/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras nov 2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00625 | 24/11/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadora dez 2017 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 24/11/2017 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 24/11/2017 | 821.48 | 821.48 | valor empenhado ref sistema contabil nov e dez 2017 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 27/11/2017 | 2367.13 | 2367.13 | valor empenhado ref consumo de agua nov 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 27/11/2017 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref almoco oferecido a jornalistas argentinos | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 27/11/2017 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado ref a diarias do servidor Tony Pericles para Sao Joao do Rio do Peixe para manutencao e conservacao do HBF | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 27/11/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado ref a 04 diarias para o servidor Maria do Socorro C Vieira para manutencao e conservacao em HBF | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 27/11/2017 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado ref a 04 diarias para o servidpr Jose da Cruz Freitas para manutencao e conservacao do HBF | 00049872400415 | JOSE DA CRUZ FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00634 | 28/11/2017 | 3328.12 | 3328.12 | valor empenahdo ref passagem aerea Jornalista do Jornal Diario do Nordeste conf nf 1034286 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00635 | 28/11/2017 | 1188.52 | 1188.52 | valor empenhado ref passagens aeera complementacao passagem aerea jornalista do Jornal Diario do Nordeste nf 1034285 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 29/11/2017 | 100526.15 | 100526.15 | valor empenhado ref folha de pessoal novemnro 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 29/11/2017 | 1204.05 | 1204.05 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de nov 2017 | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 29/11/2017 | 928.05 | 928.05 | valor empenhado ref vencien toliquido do mes de nov 2017 | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 29/11/2017 | 4994.71 | 4994.71 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de nov 2017 | 00000745527400 | ROBERTO KENNEDY PEREIRA DE AGUIAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00640 | 29/11/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de nov 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00641 | 29/11/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de nov 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00642 | 29/11/2017 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de nov 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 29/11/2017 | 5109.53 | 5109.53 | valor empenhado ref pbprev patronal nov 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal nov 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | valor e penhado ref FGTS nov 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00646 | 29/11/2017 | 1940.00 | 1940.00 | valor empenhado ref aquisicao de pneus para veiculo placa MNG 6241 Peugeot | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 29/11/2017 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pessoal out e nov 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 29/11/2017 | 136.78 | 136.78 | valor internet nov 2017 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 29/11/2017 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com inscricao em curso | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 29/11/2017 | 828.00 | 828.00 | valor empenhado ref jantar oferecuido a agentes de viagens argentinos | 24823301000183 | RESTAURANTE PORTO MEDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 30/11/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales transporte nov 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00653 | 30/11/2017 | 145.20 | 145.20 | valor epenhado ref vales transporte nov 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 30/11/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales transporte nov 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 30/11/2017 | 69.05 | 69.05 | valor empenhado ref plano saude clt nov 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00656 | 30/11/2017 | 721.63 | 721.63 | valor empenhado ref vales transorte nov 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 01/12/2017 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref diaria | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00658 | 01/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref servicos prestados como viglilante | 00085354228468 | EDILSON ANTONIO GUIMARAES ROSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 01/12/2017 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 04/12/2017 | 920.00 | 920.00 | valor empenahdo ref sistema folha de pessoal dez 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 04/12/2017 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de pintura tintas | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 04/12/2017 | 5237.12 | 5237.12 | valor empenahdo ref FGTS nov 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 04/12/2017 | 19050.83 | 19050.83 | valor empenhado ref INSS patronal novembro 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00666 | 04/12/2017 | 348.00 | 348.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 02 pneus175/70R13 para veiculo Fiat Uno pertencente a esta empresa | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00667 | 04/12/2017 | 969.00 | 969.00 | VALOR EMPEHADO REF A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ABASTECER AS IMPRESSORAS DA EMPRESA | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00668 | 04/12/2017 | 1005.80 | 1005.80 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA EM NOME DA DIRETORA PRESIDENTE RUTH AVELINO NO TRECHO JPA/RIO/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00669 | 04/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM GUIA TURISTICO | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 04/12/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR EMPENHADO REF A AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DA PARAIBA E DE JOAO PESSOA PARA USO DESTA EMPRESA | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 05/12/2017 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref diaria reuniao operadores de turismoo | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 06/12/2017 | 949.76 | 949.76 | valor empenhado ref telefone fixo nov 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 06/12/2017 | 6337.30 | 6337.30 | valor empenahdo ref energia do mes de nov 2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00674 | 07/12/2017 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado ref aquisicao material de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 07/12/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicao de disco de freio e pastilhas traseiras para veiculo Peugeot placa MNG 6241 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 11/12/2017 | 800.00 | 0.00 | valor empehanhdo ref recarga de gas no veiculo PEUGEOUT mng 6241 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 11/12/2017 | 1260.00 | 1260.00 | valor rempenhadoref sespesas com refeicoes | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00679 | 11/12/2017 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado ref aquisicao de pecas para veiulo | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00680 | 11/12/2017 | 1915.00 | 1915.00 | valor empehado ref material de limpeza e conservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00681 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos de recarga de gas em veiculo da empresa | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 11/12/2017 | 1555.00 | 1555.00 | VALOR EMPENHADO REF A RECUPERACAO DO JARDIM E CALCADAS DO ENTORNO DESTA EMPRESA | 24109243000120 | ADRIANA ALMEIDA TAVARES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a consumo de energia do mes dez/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 11/12/2017 | 2433.30 | 2433.30 | valor empenhado ref a consumo de agua do mes de dezembro/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado referente a consumo de telefone do mes de dezembro de 2018 da PBTUR | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 11/12/2017 | 1328.00 | 1328.00 | valor empenhado ref a publicacoes de extratos de contratos da PBTUR conforme notas fiscais de ns 1079793/10814112 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00688 | 11/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DO MUSICO JOSE ROBERIO JACINTO SILVA QUE FARA APRESENTACAO NO LANCAMENTO DO GUIA ABRASEL 2018 | 00098237829700 | JOSE ROBERIO JACINTO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 11/12/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS A SEREM UTILIZADOS POR OCASIAO LANCAMENTO DO GUIA ABRASEL 2018 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 12/12/2017 | 310.00 | 310.00 | valor emepnhado ref certificado digital | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/12/2017 | 55287.74 | 55287.74 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00692 | 12/12/2017 | 4159.00 | 4159.00 | valor empenhado ref aquisicao de moveis para o setor de ionformatica | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00693 | 12/12/2017 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado ref servicos pretsdos como pintor e pedreiro | 00000080105440 | JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 12/12/2017 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado ref a servicos prestadps ref a adesivacao de van | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 12/12/2017 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado ref a conserto de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 12/12/2017 | 69.05 | 69.05 | VALOR EMPENHADO REF PLANO DE SAUDE OUT 2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 13/12/2017 | 17781.96 | 17781.96 | valor empenhado ref inss patronal 13 salario 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 13/12/2017 | 5109.53 | 5109.53 | valor empenhado ref pbprev patronal 13 salario | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 13/12/2017 | 5117.33 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS 13 salario | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/12/2017 | 106130.73 | 106130.73 | valor empenhado ref folha de pessoal dez 2017 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 26/12/2017 | 5109.53 | 0.00 | valor empenahdo ref pbprev patronal dez 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 26/12/2017 | 19976.56 | 0.00 | valor empenhado ref inss dez 2017 patronal | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 26/12/2017 | 5290.93 | 0.00 | valor empmnahdo ref FGTS_dez 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00704 | 26/12/2017 | 1161.60 | 1161.60 | valor empenhado ref vales transporte dez 2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00712 | 28/12/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales tranpoerte de dez 2017 | 00005139453428 | JOAO MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00713 | 28/12/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte dez 2017 | 00006557741497 | KAROLLYNE CAVALCANTE DE A LINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 28/12/2017 | 145.20 | 145.20 | valor empenhado ref vales transporte de dez 2017 | 00009511188461 | LYNA NAYZA FREIRE DA SILVA SANTOS |
Quantidade de Registros: 660
Última atualização: 10/06/2024