| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00001 | 25/01/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ITCMD-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO, RELATIVO DOACAO BEM IMOVEL, OFICIO 019/17. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00002 | 26/01/2017 | 43920.00 | 43920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITCMD-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO, RELATIVO DOACAO BEM IMOVEL, OFICIO 019/17. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00003 | 26/01/2017 | 21758.38 | 21758.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AS DESPESASCARTORIAIS, OBJETO DA TRANSFERENCIA DE UMA AREA DE PROPRIEDADE DA EMPASA, OCUPADA PELA AEMPRESA CAMBUCY S/A, EM BAYEUX/PB, PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00004 | 26/01/2017 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL-TERRENO B REG NO LIVRO 20002, MATRICULA 01.00012596, EM BAYEUX/PB, CONFORME PROCESSO. | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00005 | 26/01/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2017, CONFORMEDESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00006 | 26/01/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA EEXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00007 | 26/01/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA EEXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 19/01/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00008 | 26/01/2017 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA27 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2017CONFORME CI.0001/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00010 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPAMHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI.0001/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 30/01/2017 | 1513.99 | 1513.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, JOAO PESSOA ECABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMECI.0001/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/01/2017 | 5441.84 | 5441.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI.0001/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2017 | 36228.17 | 36228.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI. 0001/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/01/2017 | 28578.79 | 28578.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI.0001/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00015 | 30/01/2017 | 47.45 | 47.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS ETAXAS JUDICIAIS, A REALIZACAO DE DILIGENCIA DE CITACAO, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 0802655-90.2015.8.15.0001, ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE MARIA EUNICE BRAYNER, CONFORME CI.0014/2017ADVOGADOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 31/01/2017 | 311105.51 | 311105.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017CONFORME CI.0001/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00017 | 31/01/2017 | 10282.33 | 10282.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2017, CONFORME CI.0001/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00018 | 31/01/2017 | 67.70 | 67.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 01, QUADRA B. BODOCONGO, CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0014/17DO DIROP. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 31/01/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS, BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA UNICA DA COMARCA DE CABACEIRAS/PBDESPACHOS NO FORUM DE CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO/PB, CONFORME CI.0006/2017 DA ASSEJUR. | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS, BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DRA ANNE CORREA DOS SANTOS, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0006/2017 DA ASSEJUR. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00021 | 31/01/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE ART-ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME CI.0015/2017 DO DIROP. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00022 | 01/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI. 0003/2017 DO CONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00023 | 01/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI. 0003/2017 DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00024 | 01/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI. 0003/2017 DO CONSELHO CINEP. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00025 | 01/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI. 0003/2017 DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00026 | 01/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI. 0003/2017 DO CONSELHO CINEP. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00027 | 02/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL REGISTRADO SOB A MATRICULA 35.525, CONFORME CI.0009/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00028 | 03/02/2017 | 957.49 | 957.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI.0008/2017DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, CATOLE DO ROCHA E PAULISTA/PB,COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITATECNICA AS EMPRESAS, HANDEBERGESSENCE IND E COM DE ADITIVOS,EM PATOS/PB, INDUPEL IND DE PAPEL E RERIVADOS EM CATOLE DO ROCHA, IRMAOS PEREIRA E CIA.EM | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, CATOLE DO ROCHA E PAULISTA/PB,COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA DESTA COMPANHIA, ZILMARALMEIDA FORMIGA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.002/17DO DEAI/FAIN. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00031 | 07/02/2017 | 69.30 | 69.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO, RELATIVO AO AUMENTO DO VALOR DO REGISTRO DE ATAS, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 226 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA JURIDICA DRA.ANNE CORREA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL NOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0029/2017 DO DIROP. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE VERIFICAR LOCACAO DE GALPAO PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0026/2017 DO DIROP. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MEDICAO NOS LOTES 02 E 03 DA QUADRA 04 E GALPAO NO LOTE 03 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0026/2017 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES MARIA APARECIDA DA CONCEICAO E JOSE RIBEIRO MEIRA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0026/2017 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00036 | 08/02/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA CANAL CALCADOS LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME CI.0008/17DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00037 | 09/02/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL REGISTRADO SOB A MATRICULA 35.525, CONFORME CI.0009/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MEDICAO E CONFECCAO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DO CONDOMINIO WALLIG, CONFERME CI.0018/2017 DO DIROP. | 00008948252402 | ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR MEDICAO DE GALPAO E CONFECCAO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DO CONDOMINIO WALLIG, CONFORME CI.0018/2017 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 10/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS E JOSE RIBEIRO MEIRA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0018/2017 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 15/02/2017 | 6336.76 | 6336.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 3270, VOLUME XVI DO REFE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00042 | 16/02/2017 | 20560.64 | 20560.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI.0008/2017 DO DEFINDEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00043 | 16/02/2017 | 11503.45 | 11503.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017CONFORME CI.0012/2017 DO DEA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00044 | 16/02/2017 | 212.58 | 212.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS A ESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2017, CONFORME CI.0011/2017 DODEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 16/02/2017 | 2530.45 | 2530.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 6127, VOLUME XXVI DO REFERIDO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 16/02/2017 | 2632.25 | 2632.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/12/2016 A 13/01/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 6127 VOLUME XXVI DO REFERIDO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00047 | 16/02/2017 | 904.71 | 904.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 408 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00048 | 16/02/2017 | 452.80 | 452.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 756 VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00049 | 16/02/2017 | 3721.09 | 3721.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA058 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 16/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR NA JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL DO REFERIDO MUNICIPIO,A PENHORA DE IMOVEIS DA EMPRESA MAJAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA, CONFORME CI.0009/2017 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 16/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DR.RENAN RAMOS REGIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0009/2017 DA ASSEJUR. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 17/02/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE APARECIDA E SOUSA/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA NO CENTRO DECOMERCIALIZACAO DE APARECIDA EEMPRESA MARIANA LOPES A. GADELHA-PROC. 0795/2011, HERQUIMEIRE CRISTINA G. AUGUSTO - PROC.056/2007, CONFORME CI.0037/17 | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 17/02/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEEFETUAR ATUALIZACAO DO RELATORIO OCUPACIONAL DE IMOVEIS NOSDISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0017/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 17/02/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE APARECIDA, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COMOBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES LEONARDO BATISTA LUNA E MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0037/2017 DO DIROP E CI.0017/2017 DO DEPATRI. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00055 | 17/02/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AOS SERVICOS DEPROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA-JOAO PESSOA/PB, CONFORMECI.0035/2017 DO DIROP. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 17/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA NAS EMPRESAS, CAULIZA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA, INDUST DE PRODUTOS OPTICOS GIRAFA LTDA, MODA PU NORDESTE LTDA, CONFORME CI. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 17/02/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0006/2017 DO DEAI/FAIN. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 17/02/2017 | 1513.99 | 1513.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NE 0013 NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 17/02/2017 | 1267.00 | 1267.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00060 | 20/02/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AO PROJETO DE REALINHAMENTO E DESMEMBRAMENTODE UMA AREA LOCALIZADA NO LOTE275 DA QUADRA 397, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0040/2017 DO DIROP | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00061 | 20/02/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00062 | 20/02/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00063 | 20/02/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 20/02/2017 | 73389.55 | 73389.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 115 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA08 (OITAVA) PARCELA DO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHODO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00065 | 20/02/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA IRON COP COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0010/2017 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/02/2017 | 301569.70 | 301569.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CI.0003/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00067 | 23/02/2017 | 10106.00 | 10106.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2017, CONFORME CI.0003/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 23/02/2017 | 5893.05 | 5893.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CI.003/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 23/02/2017 | 35899.66 | 35899.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CI.003/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/02/2017 | 28578.79 | 28578.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CI.003/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00071 | 23/02/2017 | 1511.99 | 1511.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CI.003/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 23/02/2017 | 8301.53 | 8301.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMECI.0003/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00073 | 23/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21/02/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00074 | 23/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21/02/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00075 | 23/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21/02/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00076 | 23/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21/02/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00077 | 23/02/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21/02/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 23/02/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03 PARCELA DO 07 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 06 VEICULOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1112, VOLUME VI DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 23/02/2017 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09 PARCELA DO 02 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA ATENDER ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 628 VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00080 | 23/02/2017 | 1608.15 | 1608.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 330 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00081 | 23/02/2017 | 931.84 | 931.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 315 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 23/02/2017 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO 02 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 2603 VOLUME XIII DO REFERIDO PRO | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 24/02/2017 | 15217.88 | 15217.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 05 PARCELA DO 01 (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2015, QUETEM O OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAOSTENSIVA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 979 VOLUME V DO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 24/02/2017 | 3131.00 | 3131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09 PARCELA DO CONTRATO 004/2016, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADOS INSTALADOSNESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 367 VOLUME | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00085 | 24/02/2017 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO COM ASDESPESAS DE PUBLICACOES DESTACOMPANHIA, EFETUADAS NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00086 | 02/03/2017 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA RICARDO FREIRE FERNANDES - ME, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMECI.0011/2017 DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00087 | 06/03/2017 | 422.40 | 422.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS ATENDERAOS 03 (TRES) REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL A SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 07/03/2017 | 73389.55 | 73389.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 115(CENTO E QUINZE) CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 09/12 DOCONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 940VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00089 | 07/03/2017 | 1964.74 | 1964.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IPTU,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA BR 101, KM 97,5 DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE/PB, TERCEIRA ETAPA, EXERCICIOS 2013,20142015 E 2016, LOTE/QUADRA L-01 E Q-03, CONFORME PROCESSO. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00090 | 07/03/2017 | 599.00 | 599.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOSPARA O USO DOS REENDUCANDOS DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADEA SERVICO DESTA COMPANHIA. CONFORME PROCESSO. | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00091 | 08/03/2017 | 114.50 | 114.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA SOMAR CONSTRUTORA LTDAEM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMECI.0012/2017 DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00092 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL, MATRICULA 92538,PARA FINSDE COMPROVACAO DE TITULARIDADEJUNTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0130/2017. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00093 | 08/03/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA ALAN ROBSON S. SILVA - GABU REFRIGERACOES EPP, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0014/2017. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00094 | 08/03/2017 | 1010.32 | 1010.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E DO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL DEDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 017 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00096 | 08/03/2017 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL, MATRICULA 92538,PARA FINSDE COMPROVACAO DE TITULARIDADEJUNTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0130/2016. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 09/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, PARCELA 07/12, NO PERIODO DE 16/01/17 A 15/02/2017, OBJETO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00098 | 09/03/2017 | 228.21 | 228.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO HYUNDAITUCSON, PLACA MOT-3773 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0022/2017 DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00099 | 09/03/2017 | 680.83 | 680.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA ANO2017 DO VEICULO HYUNDAI TUCSONPLACA MOT-3773 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0022/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 09/03/2017 | 4467.52 | 4467.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 10/02/2017, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/12,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00101 | 09/03/2017 | 10981.08 | 10981.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 016 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00102 | 09/03/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DA EMPRESA LIMPARAIBA, CONFORME CI.0055/2017 DO DIROP. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSERVIDOR JUMAR FERREIRA DE ARAUJO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0047/2017 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 09/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NA EMPRESA SAULO RANIELE DE MIRANDA, LOCALIZADA NOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0047/2017 DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00105 | 13/03/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DE REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRODE 2017, CONFORME CI.0004/2017DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00106 | 13/03/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CI. 0008/2017 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CATURITEE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICAAS EMPRESAS CARIRI-COOPERATIVAAGROPECUARIA LTDA E MAJAL IND.E COM DE MALHAS LTDA, CONFORMECI.0016/2017 DO DEAI/FAIN. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CATURITEE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICAAS EMPRESAS CARIRI-COOPERATIVAAGROPECUARIA LTDA E MAJAL IND.E COMERCIO DE MALHAS LTDA, CONFORME CI.0016/17 DO DEAI/FAIN. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CATURITEE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORESDESTA COMPANHIA, ZILMAR ALMEIDA E ADEILTON R. DOS SANTOS AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0016/17 DO DEAI/FAIN. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00110 | 13/03/2017 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA10 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 43 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00111 | 13/03/2017 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON AQUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA43 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00112 | 13/03/2017 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA43 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00113 | 13/03/2017 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 10DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA43 DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 14/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR PETICAO E DESPACHO COMO JUIZ DA 2 (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PUBLICA PROC.0009539-75.2014.815.0011 E TIRAR COPIASDO PROC JUDICIAL 001.2009.004.264-7 NA 10(DECIMA) VARA CIVEL | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 14/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0013/2017 DA ASSEJUR. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 15/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 1 (PRIMEIRA) VARA CIVEL, ACAO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0810272-04.2015.8.15.0001, CONFORMECI.0015/2017 DA ASSEJUR. | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 15/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, DRA. ANNE CORREADOS SANTOS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0015/2017 DAASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 15/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS, 025.2002.019.405-3,0802539.76.2016.815.0251, 080234.2015.8.15.0251, 080234.22.2015.815.0251, E PEGAR COPIS EPETICIONAR O PROCESSO 0000164-10.1994.815.0251 NA 5 (QUINTA) | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 15/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA,DRA SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS, AO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0016/2017 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 16/03/2017 | 2540.26 | 2540.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/01/2017 A 13/02/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 6223, VOLUME XXXVI DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 16/03/2017 | 2805.98 | 2805.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/01/2017 A 13/02/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 6223, VOLUME XXVI DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00122 | 17/03/2017 | 393.55 | 393.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 781, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00123 | 17/03/2017 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM EMISSAODE 03 (TRES) CERTIDOES DE IMOVEL E 01(UMA) CERTIDAO DE 2(SEGUNDO) TRASLADO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADEDOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO LOTE 556, QUADRA 251 NO DISTRITOINDUSTRIAL DE MANGABEIRA E LO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00124 | 17/03/2017 | 1195.79 | 1195.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACECOM PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 27/03/2017 A 12/05/2017, CONFORME CI.0025/2017 DO DEA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00125 | 17/03/2017 | 1144.40 | 1144.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 27/03/17A 12/05/2017, CONFORME CI.0025/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00126 | 20/03/2017 | 141.72 | 141.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCARTORIAIS PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE FEVEREIRODE 2017, CONFORME DESPACHO DODEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 015 DO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00127 | 21/03/2017 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04 (QUARTA) PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/02/2017 A 11/03/2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 109 DO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00128 | 21/03/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 422, VOLUME IIDO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 21/03/2017 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 200(DUZENTAS) PLAQUETAS METALICAS COM CODIGO DE BARRA, QUE SERAO UTILIZADAS PARA TOMBAMENTO DOS BENS DESTA COMPANHIA, ITEM 02,FOLHA 41 DO PROCESSO, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00130 | 22/03/2017 | 77955.19 | 77955.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIROFOLHA 19 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 22/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR DILIGENCIA NO CARTORIO DO MUNICIPIO, ACERCA DE AREAS PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0018/2017 DA ASSEJUR. | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 22/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA DRA. ANNE CORREA DOS SANTOS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0018/2017 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 22/03/2017 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 (DECIMA) PARCELA DO 02(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/14,QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00134 | 22/03/2017 | 1417.46 | 1417.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM FORNECIMENTO DEDADOS E INFORMACOES A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO 11/02/2017 A 10/03/2017, CONFORME O DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 0355, VOLUMEII DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 22/03/2017 | 5066.00 | 5066.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, PARCELAS 08/12 E 09/12, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS, 18/01/2017 A 17/02/20017 E 18/02/2017 A 17/03/2017, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 22/03/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04 (QUARTA) PARCELA DO 07 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2012, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 06 VEICULOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1135, VOLUME VI DO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00137 | 22/03/2017 | 8571.22 | 8571.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE INFRA EXTRUTURA PARA ACESSODE DADOS DO SISTEMA SIAF A ESTA COMPANHIA, PARCELAS 09/12 E10/12, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, DO CONTRATO003/2016, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00138 | 22/03/2017 | 40118.43 | 40118.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017CONFORME CI.0015/2017 DO DEFINDEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00139 | 22/03/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE2017, CONFORME CI.0010/2017 DOCONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00140 | 22/03/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 10 DE MARCO DE 2017, CONFORME CI.0011/2017 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00141 | 24/03/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)CAIXAS C/ 900 JOGOS EM 03 VIASDE NOTAS DE EMPENHOS (NE) EM FORMULARIO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 29 DO PROCESSO. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00142 | 24/03/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 17,18,19 E 20/01/ 2017, E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21/02/2017, CONFORME CI.0027/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00143 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, OBJETODO CONTRATO DE PROMESSA E VENDA 004/2014, PARA AQUISICAO DEUMA AREA INDUSTRIAL LOCALIZADANO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME RESOLUCAO DE DIRETORIA 39/2016. | 03658326000107 | CAMPELO & PEREIRA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00144 | 28/03/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 43 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00146 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, OBJETODO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 004/2014, RELATIVOA UMA AQUISICAO DE UMA AREA INDUSTRIAL LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME RESOLUCAO DE DIRETORIA 039/2016 DE 16 DE JUNHO DE 2016. | 03658326000107 | CAMPELO & PEREIRA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVISTORIA NA EMPRESA GRANDE PORTO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA, CONFORME CI.0061/2017DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSERVIDOR JUMAR FERREIRA DE ARAUJO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0061/2017 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00149 | 29/03/2017 | 1126.14 | 1126.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL EM JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 35 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 29/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, PARCELA 08/12 NO PERIODO DE 16/02/2017A 15/03/2017, OBJETO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2014, CONFORME DESPACHO DAGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 719 VOLUME III | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/03/2017 | 1198.94 | 1198.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO NO RECOLHIMENTO DO INSS DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2016RELATIVO A UMA DIVERGENCIA ENTRE GFIP E GPS, CONFORME CI.0015/2017 DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00152 | 29/03/2017 | 3746.50 | 3746.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, REFERENTE A AUSENCIA NA DECLARACAO DCTF, COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME CI.0015/2017 DO DEFINDEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 30/03/2017 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11 (DECIMA PRIMEIRA) E 12(DECIMA SEGUNDA) PARCELAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO O DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 30/03/2017 | 307209.67 | 307209.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CI.0004/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00155 | 30/03/2017 | 9437.50 | 9437.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CI.0004/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00156 | 30/03/2017 | 1578.42 | 1578.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, JOAO PESSOA ECABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CI.0004/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 30/03/2017 | 6155.55 | 6155.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CI. 0004/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 30/03/2017 | 36727.97 | 36727.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CI. 0004/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/03/2017 | 28392.05 | 28392.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017CONFORME CI.0004/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/03/2017 | 6150.20 | 6150.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMPANHIA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME CI.0004/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00161 | 30/03/2017 | 345.60 | 345.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NO EDIFICIO SEDE DA COMPANHIA,NO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CINEP E SEAP, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 54 DO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00162 | 30/03/2017 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DA CERTIDAO DE REGISTRO, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO AVERBADO NO LIVRO 2-E, FOLHA 193 SOBORDEM AV.2-814, PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE, CONFORME CI.0044/2017 DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00163 | 30/03/2017 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E 01 (UMA) CERTIDAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DEINGA/PB, MATRICULA 2.912, CONFORME CI.0020/2017 DA ASSEJUR. | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 30/03/2017 | 2428.92 | 2428.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE12/02 A 28/02/2017, OBJETO DOCONTRATO 001/2017, PARCELA 01/12, CONFORME DESPACHO DO DEA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FOLHA 222 DO REFERIDO PROCESSO. | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVEN HAAG SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00165 | 30/03/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00166 | 30/03/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00167 | 30/03/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00168 | 30/03/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00169 | 31/03/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00170 | 31/03/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA DO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00171 | 31/03/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00172 | 31/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00173 | 31/03/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA DO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00174 | 31/03/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00175 | 04/04/2017 | 3651.98 | 3651.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACAO TOMBADA SOB O NUMERO 0003884-28.2015.815.0031, MOVIDA POR RONALDO JOSE DE SOUZA PAULINO EM DESFAVOR DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0057/2017 DE ADVOGADOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00176 | 04/04/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 02 (DUAS) CERTIDOES DE REGISTRO, PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE, CONFORME CI.0045/2017 DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 04/04/2017 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, NO PERIODO DE 15/12/16 A 14/01/2017, OBJETO DO 01(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0013/2015, QUE TEM OBJETIVOOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO GERTI-GERENCIA DE TEC | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 04/04/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 04/12 NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017 E 05/12 NO PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017,OBJETO DO 02 (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0013/2015, QUE TEM OBJETIVO OS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFOR | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00179 | 05/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00180 | 05/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00181 | 05/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 05/04/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA E CAJAZEIRAS/PB, COMOBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASE AVALIACOES EM EMPRESAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0082/2017 DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 05/04/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA E CAJAZEIRAS/PB, COMOBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASE AVALIACOES EM EMPRESAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0082/2017 DO DIROP. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA E CAJAZEIRAS/PB, COMOBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, DR. LEONARDO BATISTA LUNA E MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0082/2017 DO DIROP. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00185 | 06/04/2017 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A REUNIAO DO CONSELHO DO FAIN, REALIZADA EM 14DE MARCO DE 2017, CONFORME CI.0006/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00025066501487 | MARIA LUSANITA RODRIGUES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00186 | 06/04/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAODE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE COMPROVACAODE TITULARIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 913, QUADRA 46,DO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME CI.0047/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00187 | 06/04/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, RELATIVO AOS PROJETOS DA ESCADARIA HIDRAULICA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE/PB, CONFORME CI.0046/17,DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00188 | 06/04/2017 | 13209.60 | 13209.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME O DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 33 DO REFERIDO PROCESSO. | 24483944000125 | GUEDES DISTR PROD LIMPEZA EIRELI ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 07/04/2017 | 72113.21 | 72113.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 115(CENTO E QUINZE) CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 10/12 DOCONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 963VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00190 | 07/04/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00191 | 07/04/2017 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 05 (QUINTA) PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/03/2107 A 11/04/2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 127 DOREFERIDO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00192 | 11/04/2017 | 8571.22 | 8571.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE INFRA EXTRUTURA PARA ACESSODE DADOS DO SISTEMA SIAF E ESTA COMPANHIA, PARCELAS 11/12 E12/12, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017, OBJETO DO CONTRATO 003/2016, CONFORMEDESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 263 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00193 | 12/04/2017 | 97590.66 | 97590.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN,FOLHA 37 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00194 | 17/04/2017 | 82355.26 | 82355.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00195 | 17/04/2017 | 12481.63 | 12481.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 31 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00196 | 17/04/2017 | 479.70 | 479.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE ENVIO DE MALOTES, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 824, VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00197 | 17/04/2017 | 868.67 | 868.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AOMES DE MARCO DE 2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 29 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 17/04/2017 | 2506.50 | 2506.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 6324, VOLUME XXVII DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 17/04/2017 | 2663.68 | 2663.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 6324, VOLUME XXVII DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 19/04/2017 | 97395.78 | 56849.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 001/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 276 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVEN HAAG SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00201 | 24/04/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 442,VOLUME II DO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 24/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NAS EMPRESAS LUCIVAN ELIASROCHA E GANCALVES DINIZ, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0094/2017 DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 24/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NAS EMPRESAS LUCIVAN ELIAS ROCHA E GONCALVES DINIZ NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0094/2017 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME CI.0094/2017 DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES IEURE AMARAL ROLIM,JOSE RIBEIRO MEIRA E LUIZ CARLOS MONTEIRO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0094/2017, DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00206 | 24/04/2017 | 126.43 | 126.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, NECESSARIA PARA A CONSTRUCAO DA ESCADARIA HIDRAULICA DO DISTRITO INDUSTRIAL DOCONDE I, CONFORME CI.0050/2017DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00207 | 24/04/2017 | 69.30 | 69.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO REGISTRO DA ATA DAREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA238 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 24/04/2017 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, PARCELAS09/12, 10/12, 11/12 E 12/12, OBJETO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-GERTIFOLHA 742, VOLUME III DO REFE | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00209 | 24/04/2017 | 931.84 | 931.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM FORNECIMENTO DEDADOS E INFORMACOES A ESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 11/03/17 A 10/04/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 369, VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 24/04/2017 | 5367.00 | 5367.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AS PARCELAS, 10/12 NO PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017, 11/12NO PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 E 12/12 NO PERIODO DE18/05/2017 A 17/06/2017, CON | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 24/04/2017 | 13696.00 | 13696.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12 DO 01 (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2015, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO OS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 25/04/2017 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 06/12, 07/12, 08/12, 09/1210/12, 11/12 E 12/12, OBJETO DO 02 (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2015, QUE TEMOBJETIVO OS SERVICOS TECNICOS NESTA COMPANHIA, NA AREA DE INFORMACAO, CONFORME DESPACHO DOGERTI-GERENCIA DE TECNOLOGIA | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00214 | 26/04/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00215 | 26/04/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 24DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00216 | 26/04/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 24DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00217 | 26/04/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 24DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/04/2017 | 299370.71 | 299370.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2017, CONFORME CI.0009/2017DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00219 | 26/04/2017 | 12172.00 | 12172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2017, CONFORME CI.0009/2017DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 26/04/2017 | 5667.45 | 5667.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CI.0009/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 26/04/2017 | 36599.24 | 36599.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CI.0009/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/04/2017 | 27952.21 | 27952.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2017, CONFORME CI.0009/2017DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00223 | 26/04/2017 | 1546.44 | 1546.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, JOAO PESSOA ECABEDELO/PB, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2017, CONFORME CI.0009/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 26/04/2017 | 3770.01 | 3770.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME CI.0009/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00225 | 27/04/2017 | 422.40 | 422.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS ATENDEROS 03 (TRES) REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO NESTA COMPANHIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPAR | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SUME/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO AO REFERIDO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.0028/2017 DO | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00227 | 02/05/2017 | 1101.08 | 1101.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEP, NO DISTRITO INDUSTRIAL DEJOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 50 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00228 | 02/05/2017 | 129.13 | 129.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA WJ INDUSTRIACOMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB,CONFORME CI.0031/2017 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 02/05/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 05 (QUINTA) PARCELA DO 07 (SETIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/12QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 06 VEICULOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.154 VOLUME VI DO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00230 | 02/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DE 05 (CINCO) EXEMPLARES DO JORNAL A UNIAO E DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 26 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00231 | 03/05/2017 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E 04 (QUATRO) CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE, CONFORME CI.0057/17 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIOIMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00232 | 03/05/2017 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE DO IMOVELSITUADO NA AVENIDA LIBERDADE 2.246 - BAYEUX/PB, CONFORME CI0052/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00233 | 04/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA COMPANHIA, COMLIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00234 | 04/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA COMPANHIA, COMLIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00235 | 04/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA COMPANHIA, COMLIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00236 | 04/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DA INSCRICAO NA OAB/PB DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA,NO EXERCICIO DE 2016, CONFORMEPROCESSO. | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00237 | 04/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)DIAS DE SALDO DE RECESSO PROPORCIONAL A 03 (TRES) MESES DEESTAGIO REMUNERADO NESTA COMPANHIA NO PERIODO 01/11/2016 A 01/02/2017, CONFORME PROCESSO. | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 05/05/2017 | 2506.78 | 2506.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, PARCELA 12/12 DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 6.430 VOLUME XXVII DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 05/05/2017 | 2689.42 | 2689.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, PARCELA 12/12 DO CONTRATO 009/2012,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 6.430 VOLUME XXVII DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00240 | 05/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00241 | 05/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00242 | 05/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00243 | 05/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE 02(DOIS) EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 46 DO REFERIDO PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 05/05/2017 | 9393.00 | 9393.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS10/12, 11/12 E 12/12, OBJETO DO CONTRATO 004/2016, QUE TEMO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 05/05/2017 | 144226.42 | 144226.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 113 (CENTO E TREZE) CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELAS 11/12 E12/12 DO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 991 VOLUME V DO REFERIDO | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 10/05/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA, CAJAZEIRAS E CATOLEDO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS E VERIFICARSE AS EMPRESAS RELACIONADAS NACI.0061/2017/DEPENG, ESTAO IMPLANTADAS E EM FUNCIONAMENTO, CONFORME CI.0105/2017/DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 10/05/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA, CAJAZEIRAS E CATOLEDO ROCHA/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O ADMINISTRADOR DA PAROQUIA DOMUNICIPIO DE APARECIDA E ACOMPANHAR O COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFOR | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 10/05/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA, APARECIDA, CAJAZEIRAS E CATOLEDO ROCHA/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, DR.LEONARDO BATISTALUNA E MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AOS MUNICIPIOS CITADOS,CONFORME CI.0105/2017/DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE, SOLEDADE E SOUSA/PB,COM O OBJETIVO DE FAZER VISITATECNICA A VARIAS EMPRESAS PARACOMPLEMENTAR INFORMACOES DEPROJETOS ECONOMICO/FINANCEIROSAPRESENTADOS A ESTA COMPANHIA. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE, SOLEDADE E SOUSA/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA COMPANHIA. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00251 | 11/05/2017 | 214.82 | 214.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, RESPONSAVEL JONAS OLIVEIRA LINO, RELATIVO A GLEBA DE TERRAS, DENOMINADO LOTE 03, QUADRA 05 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE GUARABIRA/PB, CI0060/2017/DEPENG. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00252 | 11/05/2017 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06/12 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/04/2017 A 11/05/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 140 PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00253 | 11/05/2017 | 166.50 | 166.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DA INSCRICAO NA OAB/PB DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA,NO EXERCICIO DE 2016, CONFORMEPROCESSO. | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00254 | 11/05/2017 | 124.94 | 124.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)DIAS DE SALDO DE RECESSO PROPORCIONAL A 03 (TRES) MESES DEESTAGIO REMUNERADO NESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 01/11/2016 A 01/02/2017, CONFORME SOLICITACAO EM PROCESSO. | 00009120669461 | REGINALDO NUNES CHAVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00255 | 15/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 31 DO REFERIDO PROCESSO. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00256 | 15/05/2017 | 2532.50 | 2532.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTACOMPANHIA, ITENS, 1,2,3,4,6,7,E 8 DO MAPA COMPARATIVA DE PRECOS, FOLHA 13 DO PROCESSO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00257 | 16/05/2017 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)HD EXTERNO ARMAZENAMENTO 1TB, 2,5 POLEGADAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DESTA COMPANHIA NO SETOR DE INFORMATICA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, FOLHA 13 DO REFERIDO PROCESSO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00258 | 16/05/2017 | 6360.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTABIL E FISCALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, OBJETO DOCONTRATO DE CESSAO DE DIREITO DE USO 0002/2017, CONFORME PROCESSO. | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00259 | 17/05/2017 | 10543.77 | 10543.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2017, CONFORME DESPACHO DODEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 43 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00260 | 17/05/2017 | 565.83 | 565.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017,CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 853 VOLUME V DO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/05/2017 | 10652.50 | 10652.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12 DO 01 (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2015, QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA A ESTA COMPANHIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMI | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00265 | 19/05/2017 | 32107.83 | 32107.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 55 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00266 | 19/05/2017 | 47.24 | 47.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORMEDEAPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 49 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00267 | 19/05/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 457,VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00268 | 22/05/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RESPONSAVEL DRFRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DESOUZA, RELATIVO AO ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESCADARIA HIDRAULICA E ADEQUACAO DA REDEDE DRENAGEM DAS VIAS COLETORASI E II DO DISTRITO INDUSTRIAL | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00269 | 23/05/2017 | 2.36 | 2.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE. 00266, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00270 | 23/05/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA05 DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 81 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00271 | 23/05/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA PARAIBA GALPOES PREMOLDADOS LTDA, LOCALIZADA A RUA MANOEL FRANCISCO DEMELO 268, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0036/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00272 | 23/05/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 11/04/17 A 10/05/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 115 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 24/05/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12 DO 07 (SETIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO 019/2012, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 06 VEICULOS A ESTACOMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1174, VOLUME VI DOREFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00274 | 25/05/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 112 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00275 | 25/05/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 112 DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00276 | 25/05/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 112 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00277 | 25/05/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 112 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00278 | 25/05/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM OSSERVICOS PROTOCOLADOS JUNTO AO2(SEGUNDO) OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS, EM SANTA RITA/PB, CONFORME CI.0073/2017DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00279 | 26/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RESPONSAVEL DRFRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DESOUZA, RELATIVO AO ORCAMENTOPARA CONSTRUCAO DE UM GALPAO COM AREA DE 360M2, LOCALIZADO NO LOTE 16 DA QUADRA 08 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00280 | 26/05/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO 2029482, RESPONSAVEL DRA ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, RELATIVO AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM GALPAO PREMOLDADO COM AREA DE 360,00M2, LOCALIZADO NO LOTE 16 QUADRA 08 DISTRI | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00282 | 26/05/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO 2029444, RESPONSAVEL DR FRANSCISCODE ASSIS BANDEIRA DE SOUZA, RELATIVO AO ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UM GALPAO PREMOLDADOCOM AREA DE 360,00M2, LOCALIZADO NO LOTE 16 DA QUADRA 08 NO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 30/05/2017 | 308656.57 | 308656.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CI.0011/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00284 | 30/05/2017 | 10478.50 | 10478.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME CI.0011/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00285 | 30/05/2017 | 1527.13 | 1527.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2017, CONFORMECI.0011/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00286 | 30/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA80 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00287 | 30/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA80 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00288 | 30/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA80 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00289 | 30/05/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA80 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 30/05/2017 | 5667.45 | 5667.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2017, CONFORME CI. 0011/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 30/05/2017 | 36556.48 | 36556.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2017, CONFORME CI. 0011/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 30/05/2017 | 28016.74 | 28016.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2017, CONFORME CI.0011/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 30/05/2017 | 4087.27 | 4087.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CI.0011/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00294 | 31/05/2017 | 422.40 | 422.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS ATENDEROS 03 (TRES) REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAPCONFORME DESPACHO DO DEA-DEPAR | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00295 | 31/05/2017 | 925.74 | 925.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR RELATIVO AO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA PRESOTTO PUCCI 160, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, EXERCICIO DE 2009, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00296 | 31/05/2017 | 2305.70 | 2305.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, PARCELAS 1,2,3 4/10, RELATIVO A DIVIDA CONSOLIDADA EXERCICIO DE 2017, DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00297 | 31/05/2017 | 3324.85 | 3324.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR PARCELA 01/12 DO EDIFICO SEDE DESTA COMPANHIA, EXERCICIOS 2011,2012, 2013, 2014, 2015 E 2016,CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00298 | 31/05/2017 | 2165.22 | 2165.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, PARCELA 01/12, DO IMOVEL SITUADO A RUA DR WALTER BELIAN, 01460,DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, EXERCICIO 2009, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00299 | 31/05/2017 | 945.60 | 945.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE 02(DOIS) EXEMPLARES IMPRESSOS DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 46 DO REFERIDO PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 01/06/2017 | 26000.00 | 1394.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 004/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 75 DO REFERIDO PROCESSO. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00301 | 02/06/2017 | 1580.60 | 1580.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACECOM PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 05/06/2017 A 31/07/2017, CONFORME CI.0046/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00302 | 02/06/2017 | 1288.49 | 1288.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACECOM PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 05/06/2017 A 31/07/2017, CONFORME CI.0046/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00303 | 05/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA COMPANHIA COMLIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00304 | 05/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA COMPANHIA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00305 | 05/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA COMLIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 07/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA 5 (QUINTA) VARA MISTA DO REFERIDO MUNICIPIO, OBJETO DO PROC. JUDICIAL 0802539-76.2016.8.15.0251, CONFORMECI.0040/2017/ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 07/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DRA SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS, E O ASSESSOR TECNICO MANOEL ADELINO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0040/2017/ASSEJUR. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 07/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA JURIDICA DRA. SILVIASAMARA BATISTA DE MORAIS A 5 (QUINTA) VARA MISTA DO REFERIDO MUNICIPIO, COMO PRE-POSTO, CONFORME CI.0134/2017/DIROP. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 07/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0131/2017/DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 07/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM OBJETIVO DE ATENDER ASOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0131/2017/DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 07/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA DR IEURE AMARAL ROLIM E JOSE RIBEIRO MEIRA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0131/2017/DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00312 | 07/06/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO 2031574, TECNICO RESPONSAVEL DRA.ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, RELATIVO A PROJETO, ORCAMENTO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA VIACOLETORA 02, VIA LOCAL 02 E A | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00313 | 07/06/2017 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, RELATIVO AOS SERVICOS PROTOCOLADOS JUNTO AO 1(PRIMEIRO) OFICIO DENOTAS E PRIVATIVO DO REGISTRO IMOBILIARIO NO CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS, EM CABEDELO/PB,CONFORME CI.0078/2017/DEPATRI. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 07/06/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NAS EMPRESAS, BENEFICIAMENTO DE ARROZ E HUMBERTO S. FILHO/NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME CI.0129/2017/ DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 07/06/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, LEONARDO BATISTA LUNA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0129/2017/DIROP. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00316 | 08/06/2017 | 1101.08 | 1101.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00317 | 08/06/2017 | 34284.88 | 29998.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO DE DADOS DO SISTEMA SIAF A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 01/12 A 08/12 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2017,OBJETO DO 2 (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2016, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00318 | 12/06/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CAR-TORARIA A EMPRESA XENIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOSLTDA - ME, CONFORME CI 0041/17DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00319 | 12/06/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO NUMERO 2042578-3, RESPONSAVEL DRA.ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, REFERENTE AO PROJETO, OR-CAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA RUA MANOEL FRANCISCO VE | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 13/06/2017 | 124716.15 | 124716.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 13/06/2017 | 53262.50 | 53262.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE COBERTURA DAS PARCELAS8/12 A 12/12 DO PRIMEIRO E SEGUNDO ADITIVOS AO CONTRATO NUMERO 012/2015, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA A ESTACOMPANHIA, CONFORME DESPACHO EAUTORIZO DA FOLHA 1.176 DO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 14/06/2017 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITEM 05 DO PREGAO PRESENCIALNUMERO 001/2017. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 14/06/2017 | 47.10 | 47.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO, PARA SUPRIR NECESSI-DADES DESTA COMPANHIA, ITEM 31DO PREGAO PRESENCIAL 001/2017. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 14/06/2017 | 798.30 | 798.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITENS 01,02,06,08,13,14,15,17,E 23 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2017. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 14/06/2017 | 4108.00 | 4108.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESCARTAVEIS, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITENS 29 E 30 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2017. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 14/06/2017 | 15.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA COMPANHIA ,ITEM 10 DO PREGAO PRESENCIALNUMERO 001/2017. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 14/06/2017 | 80.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARASUPRIR NECESSIDADES DESTA COM-PANHIA, ITENS 27 E 28 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2017 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 14/06/2017 | 297.40 | 297.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITENS: 09,16,18 E 21,DO PREGAOPRESENCIAL NUMEERO 001/2017. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 14/06/2017 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM33 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO001/2017. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 14/06/2017 | 678.50 | 678.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITENS: 07,11 E 19 DO PREGAOPRESENCIAL NUMERO 001/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 14/06/2017 | 9559.10 | 9559.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITENS: 12,20,24,25 E 26 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2017 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 14/06/2017 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE PROTECAO E SEGURANCA, NECESSARIO PARA ESTA COMPANHIA,ITEM35 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO001/2017. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 14/06/2017 | 1222.50 | 1222.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITEM 38 DO PREGAO PRESENCIALNUMERO 001/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 14/06/2017 | 41.90 | 41.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE PROTECAO E SEGURANCA, NECESSARIO PARA ESTA COMPANHIA,ITEM34 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO001/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 14/06/2017 | 207.40 | 207.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITENS: 03 E 04 DO PREGAO PRE-SENCIAL NUMERO 001/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 14/06/2017 | 58.80 | 58.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR NE-CESSIDADES DESTA COMPANHIA,ITEM 22 DO PREGAO PRESENCIALNUMERO 001/2017. | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 14/06/2017 | 562.50 | 562.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROALIMENTICIO, NECESSARIO A ESTACOMPANHIA, ITEM 32 DO PREGAOPRESENCIAL NUMERO 001/2017. | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 14/06/2017 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALGRAFICO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 36E 37 DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2017. | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00339 | 14/06/2017 | 103305.68 | 103305.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, OBJETODO CONTRATO DISTRATADO DE NUMERO 001/2016, RELATIVO A AQUISICAO DE IMOVEL PARA USO INDUSTRIAL NO DISTRITO DO CONDE/PB,CONFORME RESOLUCAO DE DIRETORIA NUMERO 024/2017. | 02272006000143 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00340 | 16/06/2017 | 472.11 | 472.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00341 | 16/06/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 07/12 A 12/12 DA APOLICEDE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIA-RIOS DESTA COMPANHIA, CONFORMESOLICITADO E AUTORIZADA NA FO-LHA 164 DO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00342 | 16/06/2017 | 10712.96 | 10712.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA FORNECIDA A ESTA COM-PANHIA NO MES DE MAIO/2017,UNIDADE CONSUMIDORA 5/9980030-2, EDIFICIO SEDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00343 | 16/06/2017 | 1104.20 | 1104.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM REGISTO DAS ATAS DE REUNI-AO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADAS NOS DIAS 24/04/2017 E 23/05/2017. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00344 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESACOM A EMISSAO DE UMA CERTIDAODE INTEIRO TEOR E SEIS CERTIDOES DE RGISTRO DE IMOVEIS, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADAS-TRAL. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00345 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESASCOM A EMISSAO DE CINCO CERTIDOES DE REGISTRO DE AREAS,LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DEALHANDRA/PB, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 19/06/2017 | 25000.00 | 17384.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO A DEZEMBRO/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 19/06/2017 | 24000.00 | 15564.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA FIXA, OBJETO DOQUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | NE COMPLEMENTAR A DE NUMERO347. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00349 | 19/06/2017 | 9349.00 | 9349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 07/03/2017 ,04,05,07,18,19,20,21 E 25/04/2017 E NO JORNAL A UNIAO NOSDIAS 11,14,15,22,24 E 31/03/17E DE 13,18,19,20 E 21/04/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 19/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DETUBULACAO E REDE DE ESGOTOSDESTA COMPANHIA. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00353 | 20/06/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, OBJETODO TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DEPROMESSA DE COMPRA E VENDA NUMERO 026/2013, CONFORME TERMODE QUITACAO ASSINADO EM 10/05/2017. | 06083248000140 | ESCAN EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00354 | 20/06/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE DA COMPANHIA. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00355 | 20/06/2017 | 36631.31 | 36631.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00356 | 20/06/2017 | 23954.69 | 23954.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRPJE CSLL DESTA COMPANHIA, PERIODO DE APURACAO 31/05/2017. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00357 | 22/06/2017 | 23991.33 | 23991.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIAE O SEBRAE/PB, QUE TEM COMO OBJETO A PARTICIPACAO NA 49 FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EMCALCADOS E ACESSORIOS-FRANCAL/2017,NO PERIODO DE 02 A 05/07/2017. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00358 | 22/06/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 19 DE JUNHODE 2017. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00359 | 22/06/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIAREALIZADA NO DIA 19 DE JUNHODE 2017. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00360 | 22/06/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIAREALIZADA NO DIA 19 DE JUNHODE 2017. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00361 | 22/06/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIAREALIZADA NO DIA 19 DE JUNHODE 2017. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00362 | 22/06/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 20DE JUNHO DE 2017. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00363 | 22/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 20DE JUNHO DE 2017. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00364 | 22/06/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 20DE JUNHO DE 2017. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00365 | 22/06/2017 | 1586.28 | 1586.28 | ------------------------------VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 20DE JUNHO DE 2017. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 22/06/2017 | 53010.00 | 41230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01(UMA)A09(NONA) PARCELAS DO TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 007/2014, QUE TEM COMO OBJETO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00367 | 27/06/2017 | 134.40 | 134.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTE, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL ANA PAULA DUTRADE SOUZA, OBJETO DO CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00368 | 28/06/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 20DE JUNHO DE 2017. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00370 | 28/06/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO NUMERO 2063967-8, RESPONSAVEL DRA.ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, REFERENTE A FISCALIZACAODA EXECUCAO DA SEGUNTA ETAPADOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURADO DI DE MANGABEIRA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00371 | 28/06/2017 | 929.56 | 929.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR RELATIVO A PARCELA 02/12,DO IMOVELLOCALIZADO A RUA MARIA PRESO-TTO PUCCI, 160, DI DE JOAO PESSOA/PB, EXERCICIO 2009. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00372 | 28/06/2017 | 3345.50 | 3345.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, PARCELA 02/12 DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, EXERCICIOS:2011, 2012, 2013, 2014, 2015 E2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00373 | 28/06/2017 | 527.09 | 527.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TCR, PARCELA 05/10, DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2017. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 28/06/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SAO PAULO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DEINVESTIMENTOS BRASIL 2017. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 29/06/2017 | 304184.26 | 304184.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00376 | 29/06/2017 | 11011.00 | 11011.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017CONFORME CI 0015/2017 DO DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00377 | 29/06/2017 | 1437.44 | 1437.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 29/06/2017 | 5667.45 | 5667.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/06/2017 | 36841.13 | 36841.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 29/06/2017 | 27856.46 | 27856.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA RELATIVO AFOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/06/2017 | 4243.44 | 4243.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSSDOS PRESTADORES DE SERVICOSDESTA COMPANHIA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00382 | 29/06/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REF.AO PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO LAUDEMIO N.1003, CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEARTESANATO DE APARECIDA/PB, CONF. PARECER JURIDICO 80/2017 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00383 | 29/06/2017 | 99842.09 | 99842.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DECUMPRIMENTO DA COMPENSACAO AM-BIENTAL,QUANDO DA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAA-PORA/PB, DE ACORDO COM TERMODE COMPROMISSO N. 001/2017, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NODIA 21 DE JUNHO DE 2017. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00384 | 29/06/2017 | 658.28 | 658.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS DE UMA EXECUCAO FISCAL,IPTU EXERCICIOS: 1992 A 1996,CONFORME DESPACHO FOLHA 06 DESTE PROCESSO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00385 | 29/06/2017 | 1389.43 | 1389.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE AGUA RELATIVO AO IMO-VEL DENOMINADO BERNARDO, LOCA-LIZADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, CONFORME AUTORIZO NA PAG.129 DESTE PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00386 | 29/06/2017 | 60.01 | 60.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CERTIDAO DE ALINHAMENTO EDIMENSOES, LIMITES E CONFRONTACOES, RELATIVO AO PROCESSO N.2017/070684/PMJP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00387 | 29/06/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO N. 2064838-3 ,TECNICO RESPONSAVEL FRANCISCODE ASSIS BANDEIRA DE SOUZA, RELATIVO AOS SERVICOS DE ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DO DISTRITOINDUSTRIAL DO CONDE/PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00388 | 29/06/2017 | 403.20 | 403.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTE, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS REEDUCANDOS DOSISTEMA PRISIONAL: ANA PAULADUTRA DE SOUZA, CINTHIA KALINACRUZ DA SILVA E VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 30/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESOUSA/APARECIDA/PB, COM O OBJETIVO DE REGULARIZACAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA E CARTORIO DE REGISTROS. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00390 | 30/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CAR-TORARIA A EMPRESA FRONTEIRA INDUSTRIA E COM.DE MINERAIS LTDA | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 05/07/2017 | 780.83 | 780.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE OS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP. | 00071135812420 | DANIEL VIANA DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00392 | 05/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHO/2017CONFORME CONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00393 | 05/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHO/2017CONFORME CONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00394 | 05/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHO/2017CONFORME CONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA E OUTROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00396 | 06/07/2017 | 1176.26 | 1176.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTOS NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO NODISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, DURANTE NO MES DEJUNHO DE 2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00397 | 06/07/2017 | 528.91 | 505.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 06/07/2017 | 21917.00 | 21917.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01/12 A 07/12 OBJETO DEADITIVO AO CONTRATO N.004/2016QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSAPARELHOS DE ARCONDICIONADO DACOMPANHIA. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 06/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,SOLEDADE,UIRAUNA E PATOS/PB COM O OBJETI-VO DE VISITAR VARIAS EMPRESAS,PARA COLHER INFORMACOES PARAANALISE DE PROJETOS. | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 06/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,SOLEDADE,UIRAUNA E PATOS/PB, EM VISITA AVARIAS EMPRESAS, COM O OBJETIVO DE COLHER INFORMACOES PARAANALISE DE PROJETOS. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 06/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO PARA OS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,SOLEDADE,UIRAUNA E PATOS/PB, CONDUZINDOTECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00403 | 07/07/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DOCUMENTO N. 20667477,TECNICO RESPONSAVEL ADALICEFLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, RELATIVO AO PROJETO DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO DI DO CONDE/PB | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 10/07/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA07/12 DO SETIMO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 019/2012, QUE TEMCOMO OBJETO A LOCACAO DE SEISVEICULOS PARA USO DESTA COMPANHIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00405 | 10/07/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESACOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE AREA REMANESCEN-TE DO DI DE JOAO PESSOA, MATRICULA 124789. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00406 | 10/07/2017 | 126.43 | 126.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERIDAO DE IN-TEIRO TEOR DE UMA AREA CONFRONTANDE COM O DI DO CONDE, MATRICULA 4837. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 10/07/2017 | 357375.20 | 340782.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGADE DE 112 (CENTO E DOZE) CAR-TOES MAGNETICOS, COM CHIP, DESTINADOS A VALE ALIMENTACAO DOSFUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA,PARCELAS DE 01 A 05/12 DO PRI-MEIRO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 005/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00409 | 11/07/2017 | 134.40 | 134.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTE, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO REEDUCANDO SOSTENES FILHO DANTAS ALVES, OBJETODO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTACOMPANHIA E A SEAP. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 13/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOLEDADEE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOPOGRAFICO NAS EMPRESAS CALCADOS DEALAER, GONCALVES DINIZ, LUCIVAN ELIAS ROCHANOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0160/2017 DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 13/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOLEDADEE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DEREALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOPOGRAFICO NAS EMPRESAS CALCADOS DEALER, GONCALVESDINIZ E LUCIVAN ELIAS ROCHA, NOS REFERIDO MUNICIPIOS CONFORME CI.0160/2017 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 13/07/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOLEDADEE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, DR IEURE AMARAL ROLIM E JOSE RIBEIRO MEIRA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0160/2017 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00413 | 14/07/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE RETIFICACAOREALINHAMENTO DO LOTE 350 DA QUADRA 42, DISTRITO INDUSTRIALDE JOAO PESSOA/PB, OCUPADA PELA EMPRESA LIDIA IND DE MOVEISLTDA, CONFORME CI.0096/2017 DODEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00414 | 14/07/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA TREVENTOSCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CE.0049/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00415 | 14/07/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS MANA LTDA-ME, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0050/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00416 | 14/07/2017 | 21680.10 | 21680.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 90 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00417 | 14/07/2017 | 1336.43 | 1336.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A REGULARIZACAO DAS CUSTAS JUDICIAS DA EXECUCAO FISCAL 0003059-69.2008.815.0731, CONFORME PROCESSO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00418 | 18/07/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHODO CONSELHO CINEP, FOLHA 165 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00419 | 18/07/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 165 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00420 | 18/07/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 165 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00421 | 18/07/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 165 DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00422 | 18/07/2017 | 3485.90 | 3485.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODE DESMEMBRAMENTO DOS LOTES 155 E 180 DA QUADRA 247 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRAOCUPADA PELA EMPRESA PB ACOS IND E COM, CONFORME CI.0097/17DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIOIMOBILIARIO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00423 | 19/07/2017 | 534.15 | 534.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 65 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00424 | 19/07/2017 | 497.07 | 497.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE01/06/17 A 30/06/2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 908, VOLUME V DO PREFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00425 | 19/07/2017 | 2872.56 | 2872.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/HIDRAULICO A FIMDE ATENDER AS NECESSIDADES DEMANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 004, FOLHA 03, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 38 DO REFERIDO PROCESSO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00426 | 19/07/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORADESTA COMPANHIA, DRA. ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS, NOCURSO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES IMOBILIARIAS, NO PERIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 33 DO REFERIDO PROCESSO. | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00427 | 20/07/2017 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM 01 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 037, CONFORMEDEPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 32 DO REFERIDO PROCESSO. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00428 | 20/07/2017 | 9882.75 | 9882.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 70 DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00429 | 20/07/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA117 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00430 | 20/07/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA117 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00431 | 20/07/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA117 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00432 | 20/07/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA117 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00433 | 20/07/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 493, VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00434 | 20/07/2017 | 933.37 | 933.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DOTCR, PARCELA 03/12, EXERCICIO 2009, DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA PRESOTTO PUCCI 160 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 37 DO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00435 | 20/07/2017 | 1202.00 | 1202.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO ESTACAO TOTAL, MARCA FOIF, UTILIZADO NOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 41 DO REFERIDO PROCESSO. | 07110365000118 | GEOCENTER COM DE EQUIP OPTICOS ELET LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00436 | 21/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O PAGAMENTO DE 20(VINTE)APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA COMPANHIA, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO 005, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00438 | 21/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O PAGAMENTO DE 20(VINTE)APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA COMPANHIA, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 005, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00440 | 21/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O PAGAMENTO DE 20(VINTE)APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA COMPANHIA, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 005, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00441 | 24/07/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITACAO DO CONSELHO CINEP,FOLHA 117 DO REFERIDO PROCESSO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00442 | 24/07/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITACAO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 117 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00443 | 24/07/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINSTRACAO DESTA COMPANHIA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME SOLICITACAO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 117 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00444 | 24/07/2017 | 456.59 | 456.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 141 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 24/07/2017 | 71475.04 | 63178.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA MENSAL DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO, COM CHIP,DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 06/12 DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 1091 VOLUME | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 24/07/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12 DO 7 (SETIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUETEM O OBJETO A LOCACAO DE 06 VEICULOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 1212VOLUME VI DO REFERIDO PROCESSO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00447 | 25/07/2017 | 527.09 | 527.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, PARCELA 06/10 DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO EXERCICO 2017, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00448 | 25/07/2017 | 3366.15 | 3366.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, PARCELA 03/12 DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, EXERCICIOS DE 2011 A 2016, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00449 | 25/07/2017 | 474.00 | 474.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NO BREAK 1200 KVA, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM II DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 005, CONFORME PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00450 | 25/07/2017 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MESAS RETA C/PE DE METAL, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 006, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA COMPANHIA. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00451 | 25/07/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO ALTO COMDUAS PORTAS E COM 04 TRILHOS PARA PASTA, ITEM II DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 006, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA COMPANHIA. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00452 | 26/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA COMERCIAL JUSTINO LTDA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0055/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00453 | 26/07/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA ASSOCIACAODOS ARTESAOS E ARTIFICES DE MANGABEIRA, LOCALIZADA NO DISTRIRO INDUSTRIAL DE MANGABEIRAJOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0053/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00454 | 26/07/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA JPM MARCENARIA LTDA - ME, LOCALIZADA NODISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0054/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/07/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, APARECIDA E SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REGULARIZAR OS REGISTROS CARTORARIO DOS IMOVEIS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0168/2017/DIROP. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/07/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, APARECIDA E SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS EM IMOVEIS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0168/2017/DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/07/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, APARECIDA E SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORESDESTA COMPANHIA, MARIA APARECIDA DA CONCEICAO E JOSE RIBEIROMEIRA AOS REFERIDOS MUNICIPIOSCONFORME CI.0168/2017/DIROP. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 27/07/2017 | 300226.33 | 300226.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CI.0018/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00459 | 27/07/2017 | 11075.00 | 11075.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CI.0018/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 27/07/2017 | 27721.95 | 27721.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CI.0018/2017DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00461 | 27/07/2017 | 1567.25 | 1567.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CI0018/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 27/07/2017 | 4274.67 | 4274.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CI.0018/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 27/07/2017 | 6077.14 | 6077.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CI.0018/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/07/2017 | 37277.99 | 37277.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2017, CONFORME CI.0018/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 28/07/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA,CAMISAS DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, TOALHAS DE BANQUETE PERTENCENTES A ESTA COMPANHIA,CONFORME CI.0059/2017 DO DEA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00466 | 28/07/2017 | 838.60 | 838.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 14(QUATORZE) CALCAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E O SETOR DE TOPOGRAFIA DESTA COMPANHIA, ITEM IDO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 0039, CONFORME PROCESSO. | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00467 | 28/07/2017 | 978.60 | 978.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 14(QUATORZE) CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO DA COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E O SETOR DE TOPOGRAFIA DESTA COMPANHIA, ITEM II DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 0039, CONFORME PROCESSO. | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00468 | 28/07/2017 | 34.01 | 34.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVOA CONTA 11.186-4 - AG. 1618-7,CINEP/FOPAG, (FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CI.0037/2017 DODEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00469 | 28/07/2017 | 130772.66 | 41626.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESA COM A DEVOLUCAO PELA CINEP, A TITULO DE PRESTACOES NOS TERMOS DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 034/2013, ASSINADO EM 28/10/2013 E DISTRATADO EM 22/03/2017,CONFORMEINSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO, FOLHA 268, VOLUME II DO | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00470 | 01/08/2017 | 588.80 | 588.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS REEDUCANDOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO CINEP E A SEAP, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 327 VOLU | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00471 | 01/08/2017 | 1296.00 | 1296.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS30/05/2017 E 01,02,03,08,15 E 20/06/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 115 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 03/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE PODA DE ARVORES EXISTENTES NA AREA EXTERNA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 60 DO REFERIDO PROCESSO. | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00473 | 03/08/2017 | 1238.91 | 1238.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 95 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00474 | 03/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE JULHO DE 2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00475 | 03/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE JULHO DE 2017, CONFORMECONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00476 | 03/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE JULHO DE 2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA E OUTROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00477 | 03/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE JULHO DE 2017, CONFORMECONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00010004167473 | SOSTENES FILHO DANTAS ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 08/08/2017 | 28900.00 | 28900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTACAO TOTAL, COM OBJETIVO DEATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTACOMPANHIA, CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS, FOLHA 129 DO PRESENTE PROCESSO. | 16847452000143 | POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 09/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BONSUCESSO/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIA NO GALPAO DA COOPAS -COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERRINHA, CONFORME CI.0101/17,DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 09/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE BONSUCESSO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, DRJUMAR FERREIRA DE ARAUJO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0101/2017 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 09/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 3 (TERCEIRA) VARA CIVEL DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, O PROC.0802655-90.2015.815.0001, CONFORME CI.0057/2017/ASSEJUR. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, DR. JEOFTON COSTA MELO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0057/2017/ASSEJUR. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 09/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS SEGUINTES ORGAOS, ENERGISA, CAGEPA, CARTORIO DE REGISTRO IMOBILIARIO E PREFEITURA MUNICIPAL OS PROCESSOS, INDUSTRIAL E COMERCIAL DEIMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 09/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSERVIDOR DESTA COMPANHIA ALZIRFREIRE DE ALBUQUERQUE AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0107/2017/DEPATRI. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00485 | 09/08/2017 | 7982.87 | 7982.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS, 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 E 23 DO MAPA COMPARATIVODE PRECOS 0038/2017 ANEXO AO PROCESSO. | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00486 | 09/08/2017 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA SAULO RANIELE & CIA LTDA, NO MUNICIPIO DEPOCINHOS/PB, CONFORME CI.0056/2017/ASSEJUR. | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICO DA COM POCINHOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 10 (DECIMA) VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 001.2009.004264-7, CONFORME CI.0061/2017 ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA DESTA COMPANHIA DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0061/2017 ASSEJUR. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00489 | 10/08/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EMISSAO DE TRES CERTIDOES DE REGISTRO, PARA FINS DETITULARIDADE, CORRESPONDENTES AOS OFICIOS 235/2017, 305/2017E 306/2017, CONFORME CI. 0109/2017/DEPATRI. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00490 | 10/08/2017 | 32671.88 | 32671.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 108 DO REFERIDO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00491 | 14/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAREGULARIZACAO DA NE 0124, PORLANCAMENTO INDEVIDO DA GD 13. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VAMOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE E ITATUBA, PARA VISITATECNICA A EMPRESAS. | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE E ITATUBA, COM O OBJETIVO DE VISITA TECNICA A VARIASEMPRESAS. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE/ITATUBA/PB, CONDUZINDOTECNICOS DEA COMPANHIA. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00495 | 22/08/2017 | 527.89 | 527.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, TAXA DE BOMBEIRO E IPVA/2017, DOVEICULO MODELO KOMBI, DE PLACAMNK 7368, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0068/17DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00496 | 22/08/2017 | 1392.53 | 1392.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00497 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA CAMPINA GRANDE/PBCONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 919 DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00499 | 22/08/2017 | 842.47 | 842.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA CAMPINA GRANDE/PBCONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 919 DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00500 | 22/08/2017 | 9139.87 | 9139.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHODE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 85 DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00501 | 22/08/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA GUGA FEIRA COMERCIO EIRELI ME ( SUPERMERCADO E PANIFICADORA PONTO CERTO EIRELI-ME), DISTRITO INDUSTRIAL, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0063/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE COPIAR E ANALIZAR OS PROCESSOS0018766-31.2010.815.2001 E 0012011.021.416.8 NA SEXTA VARA CIVEL E O PROCESSO 0018792-87.2014.815.0011 NA DECIMA VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, DRA. ANNE CORREADOS SANTOS, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0064/2017 DA ASSEJUR. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Inexigível | 00504 | 22/08/2017 | 11802.00 | 11802.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO DE BAIXA PLATAFORMA-MODALIDADEVPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER), PARCELAS 1,2,3,4 E 5/2017 DO CONTRATO 006/2017, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00505 | 22/08/2017 | 937.19 | 937.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DETCR, PARCELA 04/12, EXERCICIO 2009, DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA PRESOTTO PUCCI 160, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 48 DO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00506 | 22/08/2017 | 527.09 | 527.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, PARCELA 07/10 DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 82 DO REFERIDO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00507 | 22/08/2017 | 3386.80 | 3386.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, PARCELA 04/12, DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, EXERCICIOS DE 2011 A 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 82 DO REFERIDO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00508 | 23/08/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 192 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00509 | 23/08/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 192 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00510 | 23/08/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 192 DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES DA CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00511 | 23/08/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 192 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00514 | 24/08/2017 | 619.40 | 619.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAREGULARIZACAO DA NE N. 000124,POR LANCAMENTO INDEVIDO DA GDN. 13. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00515 | 24/08/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 510,VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00516 | 28/08/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00517 | 28/08/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00518 | 28/08/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00519 | 28/08/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00520 | 29/08/2017 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA A LINEAR INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0074/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00521 | 29/08/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA A DUTRA & FREITAS LTDA - ME, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMECI.0073/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00522 | 29/08/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA VIVA LOCACOES E SERV EIRELI-MEEM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMECI.0072/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00523 | 29/08/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0071/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00524 | 29/08/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA R.P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP, CONFORME CI. 0070/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00525 | 29/08/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA PONTUAL VIDROS INDUST. E COMERCIO DE VIDROS LTDA-EPP, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0069/2017/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00526 | 29/08/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA CONSTRUTORA ELO LTDA - EPP, EMJOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0068/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00527 | 29/08/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA R.R LOGISTICA LTDA-ME, EM JOAOPESSOA/PB, CONFORME CI. 0067/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 29/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CI.0023/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00529 | 29/08/2017 | 11011.00 | 11011.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CI.0023/2017 DODRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 29/08/2017 | 5667.44 | 5667.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CI0023/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/08/2017 | 36543.12 | 36543.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CI0023/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/08/2017 | 27668.38 | 27668.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CI.0023/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00533 | 29/08/2017 | 1567.25 | 1567.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0023/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 29/08/2017 | 4274.67 | 4274.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CI.0023/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00535 | 30/08/2017 | 577.50 | 577.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CUSTAS JUDICIAIS PROC.0828970-04.2017.815.2001, REINTEGRACAO / MANUTENCAO DE POSSE, PROMOVENTE: CINEP, PROMOVIDO: COINPA, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 30/08/2017 | 299567.89 | 299567.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CI.0023/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00537 | 30/08/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO E ADMINISTRACAO DESTACOMPANHIA, REALIZADA NO DIA 21DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 147 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00538 | 30/08/2017 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE UMA CERTIDAO DEREGISTRO. PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE DO IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRABAIRRO DE TAMBIA 99, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0115/17DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00539 | 30/08/2017 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS REEDUCANDOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO CINEP E A SEAP, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 378, VOLUME II DO REFERI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00540 | 30/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00541 | 30/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00542 | 30/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA E OUTROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00543 | 30/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00010004167473 | SOSTENES FILHO DANTAS ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 01/09/2017 | 8100.00 | 6750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, PARCELAS, 01/12,02/12, 03/12, 04/12, 05/12, E 06/12, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 846, VOLUME IV DO REFERI | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00545 | 01/09/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, RELATIVO A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORA I E II DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ADASTECIMENTO DE AGUA, PAVIMENTACAO E ABASTECIMENTO ELETRICO, RESPON | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00546 | 01/09/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DUAS CERTIDOES DE REGISTRO,PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE DE IMOVEIS, CONFORME CI.0119/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00547 | 01/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESAFUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDAEM CABEDELO/PB, CONFORME CI.0075/2017/ASSEJUR. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00548 | 06/09/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A EMISSAO DE 01(UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PARA FINSDE COMPROVACAO DE TITULARIDADEDO IMOVEL SITUADO A RUA RAFAELRABELO 300, BAIRRO DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0120/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 06/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O JUIZ DA 5(QUINTA) VARA O PROCESSO 025.1994.000.164-4, E DILIGENCIA NA 7(SETIMA) VARA OSPROCESSOS 025.2002.019.405-3, 0003927-81.2015.815.0251 E 0012097-76.2014.815.0251, CONFOR | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 06/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI. 0077/2017/ASSEJUR. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 06/09/2017 | 12523.00 | 10734.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AS PARCELAS, 01/12, 02/12, 03/12,04/12, 05/12, 06/12 E 07/12, OBJETO DO QUINTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 009/2014, CONFORMEDESPACHO DA GERENCIA DE TECNO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00552 | 06/09/2017 | 1677.19 | 1677.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACECOM PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTACOMPANHIA, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 10/11/2017, CONFORME CI.0074/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00553 | 06/09/2017 | 1239.97 | 1239.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS NESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 11/09/17A 10/11/2017, CONFORME CI.0074/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00554 | 06/09/2017 | 595.22 | 595.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 89 DO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00555 | 08/09/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA BELGLASS INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0082/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00556 | 08/09/2017 | 119.13 | 119.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA PEDRA DATERRA INDUST E COMERCIO LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBCONFORME CI.0079/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00557 | 12/09/2017 | 1238.91 | 1238.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E OS SERVICOS DE ESGOTOS NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIAE NO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 111 DO REFERIDO PROCESSO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00558 | 13/09/2017 | 40997.01 | 40997.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 126 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00559 | 13/09/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAODO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 525,VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 14/09/2017 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12 DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 06 VEICULOS A ESTA COMPANHIA, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1226, VOLUME VI DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00561 | 14/09/2017 | 184.24 | 184.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 105 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00562 | 14/09/2017 | 941.00 | 941.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DETCR, PARCELA 05/12, EXERCICIO 2009 DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA PRESOTTO PUCCI 160, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 60 DO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00563 | 14/09/2017 | 527.09 | 527.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, PARCELA 08/10 DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 98 DO REFERIDO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00564 | 14/09/2017 | 3407.46 | 3407.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, PARCELA 05/12 DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, EXERCICIOS DE 2011 A 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 98 DO REFERIDO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00565 | 14/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, DESTINADA AEMPRESA MIKEL PEREZ ALBENIZ BERGERA CONCRETEIRA - EPP, EMCABEDELO/PB, CONFORME CI.0083/2017/ASSEJUR. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00566 | 15/09/2017 | 38268.21 | 38268.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 86 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00567 | 15/09/2017 | 6285.81 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESFAZIMENTO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDADO IMOVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA F, LOTE 03, QUADRA 10 NO DISTRITOINDUSTRIAL DE PATOS/PB, DECORRENTE DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 025/2011, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA | 12677935000196 | MIRACEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00568 | 19/09/2017 | 10032.86 | 10032.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 104 DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00569 | 19/09/2017 | 1151.28 | 1151.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA CAMPINA GRANDE/PBPARCELAS 11/12 E 12/12, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 943, VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00570 | 19/09/2017 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE 03 CERTIDOES DE REGISTRO, PARA FINS DE IDENTIFICACAO DOSIMOVEIS E COMPROVACAO DE TITULARIDADE, CONFORME CI.0123/17/DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO E CI.0335/2017/DIROP. | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00571 | 19/09/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES CABRAL - ME, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CI. 0087/2017/ASSEJUR. | 09308628000123 | CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00572 | 21/09/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE AO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA219 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00573 | 21/09/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHODO CONSELHO CINEP, FOLHA 219, DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00574 | 21/09/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHODO CONSELHO CINEP, FOLHA 219, DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00575 | 25/09/2017 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE OS PERIODOS DE 11/07/17A 10/08/2017 E 11/08/2017 A 10/09/2017, CONFORME DESPACHOS DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHAS 156 E 178 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00576 | 25/09/2017 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, DESTINADA AEMPRESA ART-ROCHAS MARMORES E GRANITOS LTDA-ME, NO MUNICIPIODE QUEIMADAS/PB, CONFORME CI. 0090/2017/ASSEJUR. | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00577 | 25/09/2017 | 130.41 | 130.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, DESTINADA AEMPRESA ELO CENTRAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME CI.0089/2017/ASSEJUR. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 27/09/2017 | 298390.66 | 298390.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CI.0027/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00579 | 27/09/2017 | 10947.00 | 10947.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2017, CONFORME CI.0027/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 27/09/2017 | 5667.44 | 5667.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0027/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 27/09/2017 | 36805.08 | 36805.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0027/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 27/09/2017 | 27668.38 | 27668.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0027/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00583 | 27/09/2017 | 1505.68 | 1505.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI.0027/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 27/09/2017 | 3710.66 | 3710.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME CI.0027/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00585 | 27/09/2017 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GRAVADOR DE VOZ 4GB PX240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA COMPANHIA, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 011/2017CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 40 DO REFERIDO PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00586 | 28/09/2017 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES DE EXTRATOS DECONTRATO, AVISOS DE LICITACOESE OUTRAS DESPESAS DESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 185 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 29/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA, PROC.0107/2013 E SOCOPLAST - PROC.0908/2017, CONFORME CI.0198/2017/DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 29/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, DR. IEURE AMARAL ROLIM AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0198/2017/DIROP. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 29/09/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS E SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIACAO NA EMPRESA LIMP MAIS - PROC.1129/2009 E VISTORIA NA EMPRESA LEIDIANE MARI DA SILVA - PROC.0220/2017E LEVANTAMENTO IN-LOCO DA AREAADQUIRIDA PELA EMPRESA VITAL E | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 29/09/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS E SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, DR. LEONARDO BATISTA LUNA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS,CONFORME CI.0200/2017/DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00591 | 02/10/2017 | 537.60 | 537.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS REEDUCANDOS QUE ESTAO PRESTANDOS SERVICOS NESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO CINEP/SEAP, NOMES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 463, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS EM DIVERSAS VARAS DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS RELACIONADOS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS, 93/2017, FOLHA 003 DO REFERIDO | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 02/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, DRA SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0091/2017/ASSEJUR. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 02/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS EM DIVERSAS VARAS DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS PROCESSOS JUDICIAIS RELACIONADOS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS 93/2017, CONFORME CI.0091/2017 | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00596 | 02/10/2017 | 1984.53 | 1984.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO HYUNDAI TUCSON, DE PLACA MOT-3773 PERTENCENTE A ESTACOMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 37 DO PROCESSO. | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00597 | 02/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 152 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00598 | 02/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 152 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00599 | 02/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 152 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00600 | 02/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 152 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00601 | 03/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00602 | 03/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00603 | 03/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00604 | 03/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MESDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00010004167473 | SOSTENES FILHO DANTAS ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00605 | 03/10/2017 | 7819.46 | 7819.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CUSTAS DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, OBJETO DO DECRETO 37.628/2017, CONFORME DESPACHODO CONTROLE INTERNO, FOLHA 08 DO REFERIDO PROCESSO. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00606 | 03/10/2017 | 81.53 | 81.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A CONSTRUCAO DA ESCADA HIDRAULICA DESTINADO AO LANCAMENTO II DAS AGUAS PLUVIAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, ENG.TECNICO DR.FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 03/10/2017 | 71475.04 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA MENSAL DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO COM CHIP, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 07/12 DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 1206, VO | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 05/10/2017 | 8760.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA)BANCAS DE FEIRA, MEDINDO 1,50X1,00X0,90 REVESTIDA DE LONA NAS LATERAIS TIPO BAGUN MODELOSM/BF 01, MARCA SERMOLL, A FIMDE SEREM UTILIZADOS PELOS EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO. | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 05/10/2017 | 35310.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 107(CENTO ESETE) BARRACAS DE FEIRA LIVRE,ESTRUTURA EM METALON (30X20) GALVANIZADO, MEDINDO 2,00MTS X1,00MTS, TIPO BAGUN, MODELO SM/BF 02 MARCA SERMOLL, A FIM DESEREM UTILIZADOS PELOS EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO. | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 05/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 1000 CAIXASPLATICAS VAZADA 48 LITROS, MEDINDO 55X36X35, A FIM DE SEREMUTILIZADAS PELOS EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 05/10/2017 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) LAMPADAS TUBULAR LED 10W 6400K, MARCA ELGIM, PAATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, COM OBJETIVO DE REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA,CONFORME PROCESSO. | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 05/10/2017 | 10885.20 | 10885.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 579 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE) LAMPADAS TUBULAR LED T8 18W 6500KMARCA ELGIN, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PROCESSO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 09/10/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NA SOLENIDADE EM QUE OGOVERNADOR ANUNCIARA O POLO VESTUARIO DO SERTAO, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0202 | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 09/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA DR. THOMPSON FERNANDES MARIZ AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0202/2017 DO DIROP. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00615 | 09/10/2017 | 64913.07 | 64913.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UMA AREA LOCALIZADA NA FAZENDA AQUARIO, COM OBJETIVO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCADARIA HIDRAULICA PARA DISSIPAR A ENERGIA DA AGUA PROVENIENTE DA DRENAGEM DO PARQUE INDUSTRIAL DA CIDADE DE CAAPORA/PB, CONFORME PROCESSO. | 00001942468415 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00616 | 11/10/2017 | 1238.91 | 1238.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA E NONUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 127 DO REFERIDO PROCESSO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00617 | 11/10/2017 | 151.66 | 151.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA JOSE ORLEY ANDRADE CARTAXO-ME, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORMECI.0097/2017/ASSEJUR. | 09318593000103 | RENE MOESIA CARTORIO DIMAS ANDRIOLA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA QUINTA VARA MISTADO REFERIDO MUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0802539-76.2016.8.15.0251, CONFORME CI.0103/2017/ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 11/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DEMORAIS, AO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0103/2017/ASSEJUR. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA QUINTA VARA MISTADO REFERIDO MUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0802539.76.2016.8.15.0251, CONFORME CI.0103/2017/ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00622 | 11/10/2017 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE CONSERTO E ESTOFAMENTO DE 01 (UM) SOFA LOCALIZADA NA DIRETORIA DE OPERACOES E 01(UMA)CARDEIRA GIRATORIA DE BRACOS, ESTILO PRESIDENTE, DESTINADA AO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, CONFORME CI.0077/2017/DEA. | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00624 | 16/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE DE IMOVEL, CI.0128/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO, CONFORME CI0206/2017/DIROP. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00625 | 16/10/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 546 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00626 | 16/10/2017 | 19735.99 | 19735.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 144 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00627 | 17/10/2017 | 283.23 | 283.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPASASCOM CUSTAS JUDICIAIS DE APELACAO A SER INTERPOSTO NOS AUTOSDA ACAO TOMBADA SOB O NUMERO 0802216-16.2014.8.15.0001, MOVIDA POR PLASTFORT INDUSTRIA ECOMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPPEM DESFAVOR DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0208/2017/ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00628 | 18/10/2017 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP,FOLHA 162 DO REFERIDO PROCESSO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00629 | 19/10/2017 | 143.54 | 143.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 116 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00630 | 19/10/2017 | 12203.84 | 12203.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 116 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 24/10/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NA QUADRA 04 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0207/2017 DODIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 24/10/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA QUADRA 04 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0207/2017/DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 24/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA, NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA QUADRA 04 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0207/2017/DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 24/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSSERVIDORES DESTA COMPANHIA, LEONARDO BATISTA LUNA, JOSE RIBEIRO MEIRA E LUIZ CARLOS MONTEIRO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0207/2017/DIROP. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00635 | 24/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUA FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 170 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00636 | 24/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 170 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00637 | 24/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 170 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00638 | 24/10/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA, REALIZADA NO DIA 23DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 170 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00639 | 24/10/2017 | 151.66 | 151.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DESTINADA AEMPRESA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS-ME, LOCALIZADA EM CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CI.0104/2017 DA ASSEJUR. | 09318593000103 | RENE MOESIA CARTORIO DIMAS ANDRIOLA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00640 | 24/10/2017 | 3802.16 | 2845.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DETCR, PARCELAS 06/12 A 09/12 DADIVIDA CONSOLIDADA, EXERCICIO 2009 DO IMOVEL SITUADO A RUA MARIA PRESOTO PUCCI 160, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME O DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 72 DO REFERI | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00641 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TCR RELATIVO AO EXERCICIO 2012, DO IMOVEL MATRICULADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,SOB NUMERO 353252-6, CONFORME CI.0243/2017/ADVOGADOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00642 | 24/10/2017 | 1054.18 | 1054.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR, RELATIVO AS PARCELAS 09/10 E 10/10 DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 117 DO REFERIDO PROCESSO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00643 | 24/10/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 244 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00644 | 24/10/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 244 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00645 | 24/10/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 244 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00647 | 25/10/2017 | 7408.28 | 7408.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TCR RELATIVO AO EXERCICIO 2012, DO IMOVEL MATRICULADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, SOB O NUMERO 353252-6, CONFORME CI.0243/2017/ADVOGADOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00648 | 25/10/2017 | 13836.33 | 10346.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE TCR, PARCELAS 06/12 E 07/12DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, EXERCICIOS 2011 A 2016, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00649 | 27/10/2017 | 843.91 | 843.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL AS EMPRESAS, ARTPLAST IND DE EMBALAGENS LTDA, ASSOCIACAO DOS ARTESAOS E ARTIFICES DE MANGABEIRA, JP SILVA DA CRUZ-ME, PRATICA SINALIZACAO LTDA-EPP, ATIVACITI IND E COM DE EQUIPAMENTOSELETRICOS LTDA, INDUSTRIA E | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00650 | 27/10/2017 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES INSTITUCIONAIS DESTA COMPANHIA NO JORNAL A UNIAO E NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 202 VOLUME II DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00651 | 27/10/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEM GAS, AFIM DE ATENDER AOS SERVIDORESDESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 02 DO REFERIDO PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 30/10/2017 | 348061.29 | 348061.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017CONFORME CI.0032/2017 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00653 | 30/10/2017 | 11543.50 | 11543.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME CI.0032/2017 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/10/2017 | 5667.44 | 5667.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI.032/2017 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/10/2017 | 38352.33 | 38352.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI.032/2017 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/10/2017 | 27110.50 | 27110.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI.0032/2017 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00657 | 30/10/2017 | 1481.66 | 1481.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CI.0032/2017 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/10/2017 | 3831.18 | 3831.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CI.0032/2017 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00659 | 30/10/2017 | 35.31 | 35.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE COMPROVACAO DE TITULARIDADE, DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR-230, KM 327, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS/PB, CONFORME CI.0133/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00660 | 30/10/2017 | 376.20 | 376.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS REEDUCANDOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO CINEP/SEAP, NOMES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 521 DO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00661 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CUSTAS CARTORIAIS, ESCRITURA E REGISTRO, COM A REVERSAO DO LOTE DE TERRENO NUMERO 14, QUADRA 80, SITUADO NO JARDIM MONTE CASSINO, JAGUARIBE, JOAOPESSOA/PB, DOADO POR ESTA COMPANHIA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PRO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00662 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAMEDICAO DA EXECUCAO DA II ETAPA DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, NAS VIAS LOCAIS 01,02,0406 E 10 NO DISTRITO INDUSTRIALDE MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB,OBJETO DO CONTRATO 003/2017 FOLHA 125 DO REFERIDO PROCESSO. | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00663 | 01/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADOENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00664 | 01/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADOENTRE CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00665 | 01/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO 001/2017 CELEBRADOENTRE CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00666 | 01/11/2017 | 749.60 | 749.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 24/10/2017,CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE CINEP E A SEAP | 00010004167473 | SOSTENES FILHO DANTAS ALVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00667 | 01/11/2017 | 21758.38 | 21758.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CUSTAS CARTORIAIS, ESCRITURA E REGISTRO, COM A REVERSAO DO LOTE DE TERRENO NUMERO 14, QUADRA 80, SITUADO NO JARDIM MONTE CASSINO, JAGUARIBE, JOAOPESSOA/PB, DOADO POR ESTA COMPANHIA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PRO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00668 | 08/11/2017 | 1238.91 | 1238.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL, EMJOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ODESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 144 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00669 | 08/11/2017 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM 23 (VINTE E TRES) EXTINTORES DE INCENDIO DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 49 DO REFERIDO PROCESSO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 08/11/2017 | 15700.00 | 15700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 1000 CAIXASPLASTICAS VAZADA 48 LITROS, MEDINDO 55X36X35, A FIM DE SEREMUTILIZADAS PELOS EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Inexigível | 00671 | 09/11/2017 | 2360.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOSISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO DE BAIXA PLATAFORMA-MODALIDADEVPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER), PRESTADO A ESTA COMPANHIA, PARCELA 06 DO CONTRATO 006/2017, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00673 | 20/11/2017 | 198.87 | 198.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 132 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00674 | 20/11/2017 | 125.40 | 125.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO REEDUCANDO SENHORLEANDRO COSTA DINIZ, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO CINEP/SEAPNO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00675 | 20/11/2017 | 14086.21 | 14086.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CUSTAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 2415/2005, RELATIVO AOS SERVICOS DE REGISTRO DO REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DASAREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MATA REDONDA, ALHANDRA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00676 | 20/11/2017 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/60 R-16, DESTINADOS AO VEICULOTUCSON PLACA MOT 3773 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 42 DO REFERIDO PROCESSO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTONO VEICULO TUCSON DE PLACA MOT3773 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DE DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 42 DO PROCESSO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00678 | 20/11/2017 | 12912.72 | 12912.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DESPACHO DODEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 131 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00680 | 20/11/2017 | 10712.27 | 10712.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DELICENCIAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO A RENOVACAO DA LICENCA DEINSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO, PROCESSO SUDEMA 2017-006847/TEC/LI-5704, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 08 DO REFERIDO PROCESSO. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00681 | 21/11/2017 | 646.22 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO, FOLHA 574, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00682 | 21/11/2017 | 335.80 | 335.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE 02(DOIS)BANNERS E 02(DUAS) FAIXAS PARAUTILIZACAO NA AUDIENCIA PUBLICA INERENTE A INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMOCONFORME CI.0017/2017/ASSCOM. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00683 | 21/11/2017 | 480.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICACOES DO CONVITE PARA AUDIENCIAPUBLICA QUE TRATA DA DISCUSSAODO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTALRELATIVO A INSTALACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO, CONFORME CI.0017/2017/DEPENG. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 21/11/2017 | 32400.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO, PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 008/2017, CONFORME DESPACHO DAGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 295 VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DOC.LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00686 | 21/11/2017 | 1541704.72 | 975606.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAMEDICAO DA EXECUCAO DA II ETAPA DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NAS VIAS LOCAIS 01,02,04,06 E 10 NO DISTRITO INDUSTRIALDE MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB,OBJETO DO CONTRATO 003/2017, FOLHA 125 DO REFERIDO PROCESSO | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 22/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE OA PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, JUAZEIRINHOE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DEEFETUAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DECONCESSAO DE DIARIAS 107/2017,FOLHA 03 DO REFERIDO PROCESSO.CONFORME CI.0071/2017/DEAI. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, JUAZEIRINHOE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DEEFETUAR VISITA TECNICA NAS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DECONCESSAO DE DIARIAS 107/2017,FOLHA 04 DO REFERIDO PROCESSO. | 00046759581415 | MARIA INES ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, JUAZEIRINHOE SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, ZILMAR ALMEIDA FORMIGA E MARIA INES ALMEIDA, AOSREFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0071/2017/DEAI. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00690 | 22/11/2017 | 31994.89 | 31994.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA165 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00691 | 22/11/2017 | 126.43 | 126.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL, DO IMOVEL MATRICULA 618 DO LIVRO 2-C REGISTRO GERAL, CONFORME CI.0138/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00692 | 22/11/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, DESTINADA A EMPRESA MARCELO PEREIRA DINIZ-ME, EM GUARABIRA/PB, CONFORME CI.0113/2017/ASSEJUR. | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 22/11/2017 | 6300.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARCELAS 01, 02 E 03 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2015, CONFORME DESPACHO DAGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 696, VOLUME IVDO REFERIDO PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 28 | BEBEDOUROS ELETRICOS | Dispensa | 00694 | 22/11/2017 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES)BEBEDOUROS DE COLUNA ELETRICOSBIVOLT, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0084/2017/DEA. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00695 | 22/11/2017 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAFETEIRA DE 08 LITROS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0089/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00696 | 22/11/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 267, VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00697 | 22/11/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 267, VOLUME II DOREFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00698 | 22/11/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 267, VOLUME II DOREFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00699 | 22/11/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 267, VOLUME II DOREFERIDO PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 22/11/2017 | 33883.32 | 22588.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 01, 02 E 03 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2015, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA A ARMADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.510, VOLUME VIII | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 22/11/2017 | 4493.58 | 4493.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENCA DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO ECONOMICO, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1510, VOLUMEVIII DO REFERIDO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00703 | 23/11/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCA FILHO 96, TAMBAUJOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0140/2017/DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 23/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NOS IMOVEIS DOSPROCESSOS 1760/2009/LAMINOR, 1412/2010 G LOREM IND COMERCIOE 1413/2010 THE LIFE IND.COM LTDA, PARA VERIFICAR A SITUACAO OCUPACIONAL DOS REFERIDOS | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 23/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, DR. FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUZA, AO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0143/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00706 | 23/11/2017 | 9423.65 | 9423.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO DEFIN- DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 103 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00707 | 23/11/2017 | 995.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA SUPERJATO 1700 230V, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 03092428000108 | LINCON SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00708 | 23/11/2017 | 1946.78 | 1946.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DEFERIAS, O TERCO CONSTITUCIONALE O SALDO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO EM QUE O SERVIDOR FALECIDO WILLIAMS DOS SANTOS LOPES, TRABALHOU NESTA COMPANHIA, CONFORME ALVARA 834/2017, PROCESSO 0805015-35.2017.8.15.2001. | 00022587772400 | MARIA DAS GRACAS TAVARES SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Dispensa | 00709 | 27/11/2017 | 27243.85 | 27243.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1(PRIMEIRA) MEDICAO (FINAL) DA EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO DARUA MANOEL FRANCISCO VENANCIOTRECHO DA ESTACA (12 A 16 MAIS7MTS, ACESSO DO NUCLEO INDUST.BAYEUX/PB, OBJETO DO CONTRATO 007/2017, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FO | 11390992000127 | CONSTRUTORA PONTES PETRUCCI LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 27/11/2017 | 243.00 | 243.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A INSCRICAO E PARTICIPACAODOS SERVIDORES DESTA COMPANHIAKALINA DE ANDRADE CAVALCANTI, SANDRA DUARTE DE SOUZA E RONARIO DA SILVA CARVALHO, NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO, A SER REALIZADONO PERIODO DE 27/11/2017 A 01/ | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00711 | 28/11/2017 | 531.39 | 531.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIADURANTE O MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 28/11/2017 | 288197.71 | 288197.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CI.0034/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00713 | 28/11/2017 | 11530.42 | 11530.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2017, CONFORME CI.0034/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 28/11/2017 | 6259.28 | 6259.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0034/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 28/11/2017 | 40872.48 | 40872.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0034/2017 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 28/11/2017 | 21364.46 | 21364.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CI.0034/2017 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00717 | 28/11/2017 | 1481.66 | 1481.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CI.0034/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 28/11/2017 | 4274.67 | 4274.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME CI.0034/2017 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00719 | 29/11/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 24DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 188 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00720 | 29/11/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 188 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00721 | 29/11/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 188 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00722 | 29/11/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 24DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 188 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00723 | 30/11/2017 | 501.60 | 501.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS REEDUCANDOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO CINEP/SEAP, NOMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 580, DO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00724 | 30/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE NOVEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00725 | 30/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE NOVEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00726 | 30/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE NOVEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00727 | 30/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE NOVEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00010784161410 | LEANDRO COSTA DINIZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00728 | 05/12/2017 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM SANTA RITA/PB, RELATIVO AS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0146/2017 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO, FOLHA 03 DO PROCESSO. | 09308818000140 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00729 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAIS, AS EMPRESAS CANAL CALCADOS LTDA E JP SILVA DA CRUZ LTDA, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0119/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 05/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS E MEIA, COMDESTINO AS CIDADES DE SOUSA,APARECIDA E CAJAZEIRAS/PB COM OBJETIVO DE REQUERER REGISTRO DE IMOVEL NOS CARTORIOS NAS REFERIDAS CIDADES. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00731 | 05/12/2017 | 1656.30 | 1656.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODAS ATAS DE REUNIOES ORDINARIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADAS NOS DIAS 23/10/2017 E 20/11/2017 E DA ATA DA ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINARIA REALIZADANO DIA 20/11/2017, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, APARECIDA E CAJAZAIRAS/PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00733 | 05/12/2017 | 2080.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 026/2017, CONFORME CI. 0091/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNAHMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA/PB E OBJETIVO DE AUXILI-AR NOS SERVICOS DE DEMARCACAO NA EMPRESA PINCOL EM PATOS E LEVANTAMENTO DAS PILOGONAIS DAQUADRA 01 A 04 DO DISTRITO IN-DUSTRIAL DE SOUSA/PB. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00735 | 05/12/2017 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) ARQUIVO VERTICAL EM ACO COM 04GAVETAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ITEM 01 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 022/2017, CONFORME CI.0092/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 05/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS E MEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA/PB E OBJETIVO DE REALI-ZAR DEMACACAO NA EMPRESA PIN-COL NA CIDADE DE PATOS/PB E LEVANTAMENTO DAS POLIGONAIS DAQUADRA 01 E 04 DO DISTRITO IN-DUSTRIAL DE SOUSA/PB. | 00089935969487 | JONAS DE OLIVEIRA LINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 05/12/2017 | 62988.00 | 41992.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 VEICULOS, DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, PARCELAS DE 01 A 06OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO 005/2017, CONFORME O DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 99 DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00738 | 06/12/2017 | 308829.54 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 01(UM) GALPAOEM ESTRUTURA PRE-MOLDADA, COM AREA DE 360,00M2, LOTE 16 DA QUADRA 08, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS/PB, OBJETODO CONTRATO 0010/2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DEENGENHARIA, FOLHA 899, VOLUME | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Tomada de Preço | 00739 | 06/12/2017 | 717815.67 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM CBUQ NA VIADE COLETORA I E II NO DISTRITOINDUSTRIAL DO CONDE I, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, OBJETO DO CONTRATO 0011/2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 747, VOLUME IVDO REFERIDO PROCESSO. | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00740 | 06/12/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NODEPARTAMENTO FAIN/DEAI, CONFORME PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00741 | 06/12/2017 | 30000.00 | 14326.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00742 | 06/12/2017 | 3000.00 | 2478.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTACOMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEPNO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00743 | 07/12/2017 | 1000.00 | 298.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCARTORIAIS PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00744 | 07/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00745 | 07/12/2017 | 105.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORMEPROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00746 | 07/12/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00747 | 07/12/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00748 | 07/12/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00749 | 07/12/2017 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00750 | 07/12/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFEENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DOMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEPROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00751 | 07/12/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00752 | 07/12/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00753 | 07/12/2017 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00004453727453 | HELIO PAREDES CUNHA LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00754 | 07/12/2017 | 159000.00 | 52350.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00755 | 07/12/2017 | 1000.00 | 553.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENVIO DE MALOTE DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA/PBCOM OBJETIVO DE REALIZAR DEMARCACAO NO DISTRITO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0151/17DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 07/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA/PBCOM OBJETIVO DE AUXILIAR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA NOS SERVICOS DE DEMARCACAO DO DISTRITO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0151/2017 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 07/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA/PBCOM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, JOSE RIBEIRO MEIRA E LUIZ CARLOSMONTEIRO AO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0151/2017 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00760 | 07/12/2017 | 1292.44 | 646.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA SOFTWARE CONTABIL PRESTADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOFINANCEIRO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00761 | 11/12/2017 | 238.26 | 238.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENVIO DE NOTIFICACOES EXTRAJUDICIAIS, AS EMPRESAS CANAL CALCADOS LTDA E JP SILVA DA CRUZ-ME, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0119/2017/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 11/12/2017 | 152036.67 | 152036.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0037/2017/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 11/12/2017 | 28757.61 | 28757.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0037/2017/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/12/2017 | 18881.64 | 18881.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0037/2017/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00765 | 11/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEDE PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/12/2017 A 12/02/2018, CONFORME CI.0104/2017/DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00766 | 11/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEA PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/12/17A 12/02/2018, CONFORME CI.0104/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00767 | 11/12/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM DIARIAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/12/2017 A 12/02/2018, CONFORME CI.0104/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00768 | 12/12/2017 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) ROTEADORES WIFI, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM I DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 0030/2017, CONFORME CI.0100/2017/DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00769 | 12/12/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIROTEOR, CONFORME CI.0148/2017 DODEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00770 | 12/12/2017 | 81.22 | 81.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASRELATIVA A INTIMACAO DA PROMOVIDA NOS AUTOS DA TEINTEGRACAODE POSSE AJUIZADA EM FACE DA MGM-PRODUTOS SIDERURGICOS LTDAPROCESSO. 0855764-62.2017.815.2001, CONFORME CI.0124/2017 DAASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00771 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS OS SERVICOS DE INSTALACOES NO NUCLEO DA CINEP, DISTRITO INDUSTRIAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0099/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00037446606487 | VITOR HUGO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00772 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE INSTALACOES ELETRICAS NO NUCLEO DA CINEP, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0099/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00037446606487 | VITOR HUGO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00773 | 12/12/2017 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE REVESTMENTO DE 03 (TRES)_SOFAS E 04 (QUATRO) CADEIRAS, PARA ATENDER O GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0102/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00774 | 12/12/2017 | 449272.57 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO TERCEIRO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 002/2016 QUE TEM COMO OBJETIVO A INPLANTA-CAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQIEINDUSTRIAL DE CAAPORA-PB | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00775 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00776 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00777 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00778 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMECONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00010784161410 | LEANDRO COSTA DINIZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00779 | 12/12/2017 | 580.80 | 580.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS REEDUCANDOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA COMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO 001/2017, CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00780 | 12/12/2017 | 1197.44 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, CONFORME DESPACHO DEAI/FAIN, FOLHA 282 DO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00781 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTACOMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO001/2017, CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00782 | 12/12/2017 | 780.83 | 780.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTACOMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00011063631408 | VANESSA BERNARDO COSTA DA PAZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00783 | 12/12/2017 | 546.58 | 546.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTACOMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00005645858409 | ANA PAULA DUTRA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00784 | 12/12/2017 | 156.17 | 156.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTACOMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO001/2017 CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00010784161410 | LEANDRO COSTA DINIZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00785 | 12/12/2017 | 7608.00 | 7608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 29/08/2017 A 25/11/2017, CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00787 | 12/12/2017 | 1000.00 | 552.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00792 | 12/12/2017 | 1248440.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE EXECUCAO DE OBRA DE IN-FRAESTRUTURA DA VIA COLETORA02, VIA LOCAL 02 E RUA PERSEU DANTAS, DISTRITO INDUSTRIAL DOLIGEIRO, CAMPINA GRANDE PB CONFORME CONTRATO NUMERO 12/2017. | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00794 | 12/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00795 | 12/12/2017 | 355.25 | 355.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE VAZAMENTO EXISTENTE NO BANHEIRO MASCULINO DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.010/2017 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00796 | 12/12/2017 | 200.00 | 0.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 09308818000140 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00797 | 12/12/2017 | 2000.00 | 720.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00798 | 12/12/2017 | 100.00 | 0.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00799 | 12/12/2017 | 6000.00 | 4685.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00800 | 12/12/2017 | 200.00 | 0.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00801 | 12/12/2017 | 200.00 | 0.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00802 | 12/12/2017 | 3000.00 | 0.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00803 | 12/12/2017 | 500.00 | 276.90 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00804 | 12/12/2017 | 200.00 | 0.00 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EM-PENHAMOS PARA DESPESAS CARTORIAIS. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00805 | 19/12/2017 | 780.83 | 780.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUEESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTACOMPANHIA, ATRAVES DO CONVENIO001/2017, CELEBRADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00000949945447 | CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00807 | 19/12/2017 | 1105.00 | 1105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACOES NO NUCLEODA CINEP, DISTRITO INDUSTRIAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0099/2017/DEA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 12735159000133 | VITOR HUGO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00809 | 19/12/2017 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE INSTALACOES ELETRICAS NO NUCLEO DA CINEP, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0099/2017/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 12735159000133 | VITOR HUGO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 26/12/2017 | 296835.27 | 296835.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CI. 0038/2017 DO DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-NOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00811 | 26/12/2017 | 10010.00 | 10010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIAOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME CI NUMERO 0038/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00812 | 26/12/2017 | 1481.66 | 1481.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTE DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS DESTA COMPANHIA, RE-SIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CI NUMERO 0038/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 26/12/2017 | 11490.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COM-PANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CI NUMERO 0038/2017 DO DRH - DE-PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 26/12/2017 | 50607.04 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COM-PANHIA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2017, CONFORME CI NUMERO 0038/2017 DO DRH - DE-PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 26/12/2017 | 20908.46 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV-PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017CONFORME CI NUMERO 0038/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (VALOR PARCIAL) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 26/12/2017 | 5171.55 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CI NUMERO 0038/2017 DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024