| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2017 | 49612.17 | 49612.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2017 | 448285.87 | 448285.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JANEIRO 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JANEIRO 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2017 | 215449.37 | 215449.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTADE JANEIRO DE 2017, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2017 | 36878.75 | 36878.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2017 | 1442.98 | 1442.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 14/02/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 1A.REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRI-GENTES ESTADUAIS DE TURISMO -FORNATUR NA CIDADE DE BRASILIA | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 15/02/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MES JANEIRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 15/02/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES DE JANE | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 15/02/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 111/2017, MES DE JANEIRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 15/02/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE JANEI2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 15/02/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JANEIRO/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 108/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 15/02/2017 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE FEVEREIRO/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 108/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 15/02/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2016, SETDE/DR SERVICOS TERCEIRIZADOS-EIRELI, CONTRATACAO DE EMPRESA ES-PECIALIZADA EM SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME PREGAO 203/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO 220/2015, RO 115/2017, MES DE JANEIRO DE 2017. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00015 | 15/02/2017 | 2654.55 | 2654.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES, TRECHO JPA/BRB/JPA, CONFORME RO N. 106. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/02/2017 | 46516.97 | 46516.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/02/2017 | 445429.35 | 445429.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2017 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/02/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- FEVEREIRO DE2017 SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 22/02/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA, 24 HORAS NAESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS NAS | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/02/2017 | 35402.78 | 35402.78 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS RGOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 02/03/2017 | 1442.98 | 1442.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00023 | 07/03/2017 | 12.60 | 12.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO N. 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00024 | 07/03/2017 | 28.80 | 28.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 08/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 08/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 13/03/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE MARCO/2017 CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 038/2015,PREGAO 499/2014, RO 1082017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 13/03/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MES FEVEREIRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 13/03/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES DE FEVE | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 13/03/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 111/2017, MES DE FEVEREIRO/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 13/03/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE FEVE-REIRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00032 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO, TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE-PECONFORME RO N. 117/2017. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 13/03/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00035 | 13/03/2017 | 917.47 | 917.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LIND9OLFO PIRES NETO, TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 16/03/2017 | 3536.00 | 3536.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHO, TONER EFITA PARA IMPRESSORAS DA SETDECONFORME PREGAO N 253/2016,ATADE REGISTRO 164/2016 E RO 119/2017. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 16/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 00006055012464 | GEISY TATIANY LOPES GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 16/03/2017 | 42.70 | 42.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 16/03/2017 | 1090.64 | 1089.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 16/03/2017 | 676.10 | 676.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 16/03/2017 | 543.30 | 543.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 16/03/2017 | 141.26 | 141.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERAIL HIGIENI-CO, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 16/03/2017 | 1291.34 | 1291.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERAIL HIGIENI-CO, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA, CONFORME PREGAO N.237/2016, ATA DE REGISTRO N.190/2016 E RO 118. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00045 | 20/03/2017 | 2206.15 | 2206.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRESNETO, TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME PCPA 003/17 E RO 130/17. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A ARTESA E VISITAR ARTE-SAOS, COOPERATIVAS E ASSOCIACOES DA CIDADE DE INGA. DIARIA PARCIAL. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 24/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PAR VISITAR LOCAIS E SEREUNIR COM OS RESPONSAVEIS PARA DEFINICAO DO LOCAL PARA 26.SALAO DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAEUGENIA BARRETO, A CIDADE DECAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 24/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 1.OFICINA DE DIAGNOSTICO LOCAL ECARTEIRA DE PROJETOS DO PROGRAMA ROTA DO CORDEIRO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 1.OFICINA DE DIAGNOSTICO LOCAL ECARTEIRA DE PROJETOS DO PROGRAMA ROTA DO CORDEIRO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00097934372434 | NIVALDO PIRES CARNEIRO DA CUNHA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 24/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRAIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM A TECNICA MARILIA DE ARAUJO E O TECNICO NIVALDO PIRES ACIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/03/2017 | 54317.24 | 54317.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 29/03/2017 | 476456.55 | 476456.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MARCO - 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/03/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MARCO - 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/03/2017 | 40804.59 | 40804.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00057 | 31/03/2017 | 2172.50 | 2172.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE ALIMENTACAO PARA 30(TRINTA) PESSOAS, PARA O EVENTO CTI NORDESTE QUE OCORRERAEM JOAOA PESSOA NO DIA 31 DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 04/04/2017 | 1855.26 | 1855.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/04/2017 | 50053.29 | 50053.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 25/04/2017 | 475394.08 | 475394.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- ABRIL - 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 25/04/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- ABRIL - 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/04/2017 | 39107.47 | 39107.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/04/2017 | 1855.26 | 1855.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/05/2017 | 36345.94 | 36345.94 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMARCO DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 02/05/2017 | 2681.75 | 2681.75 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00069 | 03/05/2017 | 1032.56 | 1032.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRESTRECHO JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA, CONFORME RO 143. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00070 | 03/05/2017 | 851.20 | 851.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA GERENTE DO RPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA, CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA 142/2017. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00071 | 03/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASETDE, PRODETUR E PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, CONFORME | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 03/05/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE ABRIL/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015PREGAO 499/2014, RO 108/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 03/05/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 03/05/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MES MARCO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 03/05/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES DE MAR- | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 03/05/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 111/2017, MES DE MARCO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 03/05/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE MARCO2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 03/05/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA MONTAR A FEIRINHADE ARTESANATO DA INAUGURACAODO PARQUE BODOCONGO EM CAMPINAGRANDE-PB. DIARIA PARCIAL. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 03/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR CAMINHAOATRON COM AS PECAS DE ARTESANATO E DECORACAO PARA O 9. SALAODE ARTESANATO DE BRASILIA-DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 03/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR SERVICODE APOIO NO CARREGAMENTO DO CAMINHAO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDOS STANDS DO 9. SALAO DE ARTESANATO EM BRASILIA-DF. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 04/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM O SECRETARIO LINDOLFO PIRES A CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR CURADORIACOM ARTESAOS RESIDENTES NA RE-GIAO. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 04/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM GESTORA E CURADOR DO PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBADIARIA PARCIAL. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER CURADORIACOM ARTESAOS RESIDENTES NAS CIDADES PARTICIPANTES DO CAMINHODO FRIO. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM A GESTORA E O CURADOR DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 04/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA REALIZAR INSCRI-COES DOS ARTESAOS PARA O 26 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARTICIPAR DA HOMENAGEMA ARTESA E VISITAR ARTESAOS,COPERATIVAS E ASSOCIACOES DACIDADE DE INGA DIARIA PARCIAL | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAEUGENIA BARRETO, A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB DIARIA PARCIAL. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00090 | 10/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00091 | 10/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE ABRIL/2017, CONFORME RO105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 16/05/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA CONSTRUCAO DO PROJETO TERRITORIAL/PB REALIZADO PELA EMBRAPA NA CIDADE DE PES-QUEIRA-PE DIARIA PARCIAL. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 16/05/2017 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM A TECNICA DO PLADES PARAPARTICIPAR DE OFICINA NA CIDA-DE DE PESQUEIRA-PE DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00094 | 17/05/2017 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DE CAPA DEPROCESSO E ENVELOPE PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SETDE,CONFORME RO N. 103/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00095 | 17/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERENOVACAO DA ASSINATURA ANUALDO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME RO N. 128/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00096 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERENOVACAO DE ASSINATURA ANUALDO JORNAL A UNIAO, CONFORME RON. 129/2017 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 17/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 17/05/2017 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE MAIO/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015PREGAO 499/2014, RO 108/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/05/2017 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRAIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVODA FUNADACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE - CTINORDESTE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. DIARIA PARCIAL. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/05/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DEREU NIAO DO COMITE ORGANIZACIONALDO BRASIL NACIONAL TOURISMO -BNTM NA CIDADE DE SALVADOR EAUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO MAX BELTRAO NA CIDADE DEBRASILIA-DF. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 27.ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO NA CIDADEDE BRASILIA-DF. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PRA SUPERVISIONAR TODOSFORNECEDORES CONTRATADOS E GARANTIR QUE O TRABALHO SEJA REALIZADO COMO CITADO NOS TERMOSDE REFERENCIA DO 26o SALAO DEARTESANTO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/05/2017 | 58663.71 | 58663.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/05/2017 | 521736.44 | 521736.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MAIO DE 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/05/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MAIO DE 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 30/05/2017 | 2061.40 | 2061.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 31/05/2017 | 39098.09 | 39098.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 05/06/2017 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JUNIO - 2017 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 1082017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00110 | 05/06/2017 | 3248.81 | 3248.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEREVISAO DO VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ PLACA QFB 2714QUE SERVE AO PROGRAMA DE ARTE-SANATO DA PARAIBANO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00111 | 05/06/2017 | 1273.60 | 1273.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEREVISAO DO VEICULO CAMINHAOMERCEDES BENZ PLACA QFB 2714QUE SERVE AO PROGRAMA DE ARTE-SANATO DA PARAIBANO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 05/06/2017 | 3018.00 | 3018.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PAPEL A 4, UTILI-ZANDO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 107/2016, PREGAO N. 152/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, E SEUS PROGRAMAS CONFORME RO 131/2017. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 05/06/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/06/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MES ABRIL/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 05/06/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES - ABRIL | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/06/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 111/2017, MES DE ABRIL/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 05/06/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE ABRIL2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 05/06/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 07/06/2017 | 477.72 | 477.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHORECIFE/SALVADOR/RECIFE, CONFORME PREGAO_408/15 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 12/06/2017 | 2887.88 | 2887.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHORECIFE/BUENOS AIRES/RECIFE CONFORME PREGAO 408/2015 E ATA REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM GESTORA E CURADOR DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBADIARIA PARCIAL. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 14/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 21/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SUDENE REFERENTE AOPLADES. DIARIA PARCIAL. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 21/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR TECNICADA SETDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDENE NA CIDADE DE RECIFE. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 26/06/2017 | 1606.20 | 1606.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJPA/BRASILIAJPA, CONFORME PRE-GAO 408/15 E ATA DE REGITRO DEPRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 27/06/2017 | 58230.66 | 58230.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 27/06/2017 | 517533.36 | 517533.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JUNHO - 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 27/06/2017 | 93.21 | 93.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JUNHO - 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 28/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, COORDENAR TIPOLOGIAS,RESOLVER QUESTOES RELACIONADASAOS ARTESAOS NO 26. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 28/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, COORDENAR TIPOLOGIAS,RESOLVER QUAETOES RELACIONADASAOS ARTESAOS NO 26. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 28/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, COORDENAR TIPOLOGIAS,RESOLVER QUAETOES RELACIONADASAOS ARTESAOS NO 26. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 28/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, COORDENAR TIPOLOGIAS,RESOLVER QUAETOES RELACIONADASAOS ARTESAOS NO 26. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. | 00003025191490 | IRINEIDE MORJANA AFONSO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 28/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOSPARA PARTICIPAR DO 26. SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 29/06/2017 | 39029.13 | 39029.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 29/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA ATENDER TODOS OSPARCEIROS DO 26. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA E AJUDAR NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR OS TECNICOS QUE IRAO TRABALHAR NO 26.SALAO DE ARTESANTO DA PARAIBA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 29/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA COORDENAR OS TRABALHOS OPERACIONAIS DO 26. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOEVENTO. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 29/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA TRABALHAR COMO APOIO NA MONTAGEM, REALIZACAO EDESMONTAGEM DO 26. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA TRABALHAR COMO APOIO NA MONTAGEM, REALIZACAO EDESMONTAGEM DO 26. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 29/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA REALIZAR TRABALHODE CURADORIA DO 26. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 29/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA REALIZAR TRABALHODE CURADORIA DO 26. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 29/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR O TRABALHO DE DECORACAO NA MONTAGEM DO 26. SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00004922713484 | PEDRITA BARRETO TAVARES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 29/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PRO-GRAMA DE APOIO A INOVACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL-INOVASOCIAL NACIDADE DE MONTEIRO. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 29/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PRO-GRAMA DE APOIO A INOVACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL-INOVASOCIAL NACIDADE DE MONTEIRO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR TECNICADA SETDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 29/06/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 007/2107, SETDE/HWJLOCACAO E SERVICOS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEMDO 26. SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 121/2017 E RO 155/17. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 29/06/2017 | 93020.00 | 93020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 007/2107, SETDE/HWJLOCACAO E SERVICOS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEMDO 26. SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 121/2017 E RO 156/17. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 04/07/2017 | 2061.40 | 2061.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 04/07/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JULHO/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015PREGAO 499/2014, RO 108/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 04/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 04/07/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MESDE MAIO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 04/07/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES DE MAIO | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 04/07/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 111/2017, MES DE MAIO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 04/07/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE MAIO2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00157 | 04/07/2017 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIO (ACUCAR E CAFE) PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SETDE,PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA E DO PRODETUR, CONFORME RO151/2017. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 04/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00159 | 04/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE MAIO/2017, CONFORMERO 105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 04/07/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 05/07/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00163 | 05/07/2017 | 2902.20 | 2902.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA(TACA, XICARA PARA CHA E CAFE)E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE EDOS SEUS PROGRAMAS DE ARTESANATO E PRODETUR, CONFORME RO N.150/2017. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 05/07/2017 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 092/2016, PRE-GAO N. 056/2016 E RO 145, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTAPASTA. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/07/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO EXTRAORDINARIADA FORMATUR 2017, NA CIDADE DESAO PAULO-SP. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/07/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR 49. REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DETURISMO EM BRASILIA-DF. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 05/07/2017 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM BNB DE INFRAESTRUTURA NACIDADE DE FORTALEZA-CE. DIARIA PARCIAL. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 05/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 91.REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOSSECRETARIO E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO NA CIDADE DEBRASILIA-DF. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 06/07/2017 | 865.30 | 865.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA, PREGAO 408/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 06/07/2017 | 1386.10 | 1386.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA GERENTE DETURISMO ALESSANDRA LONTRA TRE-CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA CONFORME PREGAO 408/15,REGISTRO DE ATA DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 06/07/2017 | 1028.93 | 1028.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJOAO PESSOA/S.PAULO/RECIFE CONFORME PREGAO 408/15, ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 06/07/2017 | 1639.93 | 1639.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO IVAN BURITY TRECHO, JOAOPESSOA S.PAULO/J.PESSOA CONFORME PREGAO_408/15 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 17/07/2017 | 1287.93 | 1287.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJ.PESSOA/S.PAULO/J.PESSOA CONFORME PREGAO 408/15, ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO135/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 19/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 26.SALAO DE ARTESNATO DA PARAIBA. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00176 | 19/07/2017 | 104.85 | 104.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO N. 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 26/07/2017 | 513530.51 | 513530.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JULHO - 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 26/07/2017 | 93.21 | 93.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JULHO - 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/07/2017 | 273525.62 | 273525.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA DEJULHO DE 2017, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00180 | 26/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, CAFETEIRA, APA-RELHO TELEFONICO, MOLA AUTOMATICA PARA PORTA), PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SETDE, | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 26/07/2017 | 1984.95 | 1984.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00183 | 26/07/2017 | 5679.00 | 5679.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, CAFETEIRA, APARELHO TELEFONICO E MOLA AUTOMATICA PARA PORTA) PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SETDE. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 26/07/2017 | 212.50 | 212.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATRIAL ELETRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SETEDE UTILIZANDO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N027/2017 EPREGAO N. 334/2016, RO 144/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 26/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATRIAL ELETRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SETEDE UTILIZANDO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N027/2017 EPREGAO N. 334/2016, RO 144/17 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 26/07/2017 | 113.47 | 113.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SETEDE UTILIZANDO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N027/2017 EPREGAO N. 334/2016, RO 144/17 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 26/07/2017 | 534.60 | 534.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SETEDE UTILIZANDO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N027/2017 EPREGAO N. 334/2016, RO 144/17 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 26/07/2017 | 1250.04 | 1250.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJ.PESSOA/S.PAULO/J.PESSOA CON-FORME PREGAO 408/2015 E ATA REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 27/07/2017 | 58533.71 | 58533.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 28/07/2017 | 38566.09 | 38566.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 31/07/2017 | 2061.40 | 2061.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 03/08/2017 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE AGOSTO - 2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 1272017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 07/08/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MOLA AUTOMATICAPARA PORTA PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SETDE, CONFORMERO N. 164/2017. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 10/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 59.CONGRESSO NACIONAL DE HOTEIS -CONOTEL, NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 10/08/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM DE INVESTIMENTOS BRASIL2017, EM PARCERIA COM O BANCOINTERAMERICANO DE DESENVOLVI-MENTO-BID. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/08/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 2.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR - BNTM BAHIA, NA CIDADEDE SALVADOR. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 10/08/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE INVESTIMENTOS BRASIL 2017, NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00028875311404 | IVAN BURITY DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR COMO APOIO NA MONTAGEM, REALIZACAO EDESMONTGEM DO 26. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, COORDENACAO DE MONTAGEM | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 10/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, COORDENAR MONTAGEM DAFEIRA DO PAP NO EVENTO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, COORDENAR MONTAGEM DAFEIRA DO PAP NO EVENTO. | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 10/08/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, COORDENAR MONTAGEM DAFEIRA DO PAP NO EVENTO. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, MONTAGEM DA FEIRA DOPAP NO EVENTO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 10/08/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, COORDENAR MONTAGEM DAFEIRA DO PAP NO EVENTO. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO.DESMONTAGEM DA FEIRA DO PAP NO EVENTO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO, DESMONTAGEM DA FEIRA DOPAPA NO EVENTO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 10/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERAR NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 10/08/2017 | 1507.50 | 1507.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA CONFORME PREGAO 408/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016 E RO 134/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 15/08/2017 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR 18. FENEART NA CIDADE DE OLINDA ONDEIRA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA FRENTE AO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 15/08/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DA 18. FENEART NA CIDADEDE OLINDA E COORDENAR TIPOLOGIAS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 17/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA ATECNICA EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUEDO CAMINHAO NPX 8136, QUE ESTAVA A SERVICO DO SALAO DE ARTESANATO DE CAMPINAGRANDE, DA CIDADE DE GURINHEM PARA JOAO PESSOA. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00239 | 18/08/2017 | 1918.20 | 1918.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE HOSPEDAGEM PARA REPRESENTANTES DA CAMARA DE COMERCIO DA CHINA QUE ESTRAO EMJOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTO NA AREA DO TURISMO DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADONOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO/17. | 04566342000124 | DJ HOTELARIA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 18/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 18.FENEARTE NA CIDADE DE OLINDA -PE. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR NO EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO MONTAGEM FEIRA DO PAPNO EVENTO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TOAS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TOAS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. COORDENAR MONTAGEM DAFEIRA DO PAP NO EVENTO. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TOAS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TOAS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TOAS DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SUDENE SOBRE O PROJETODO PLADES E NAAPL-PB. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00248 | 18/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM A TECNICA DA SETDE MARILIAMEDEIROS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JUNHO/2017, CONFORME RO105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 22/08/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00254 | 22/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JUNHO/2017, CONFORME RO105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 22/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 22/08/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MES JUNHO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 22/08/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES DE JU | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 22/08/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 111/2017, MES DE JUNHO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 22/08/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE JUNHO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 22/08/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 22/08/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 109/2017, MES JULHO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 22/08/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 110/2017, MES DE | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 22/08/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016, RO111/2017, MES DE JULHO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 22/08/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 112, MES DE JULHO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 22/08/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 22/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00267 | 22/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JULHO/2017, CONFORMERO 105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00268 | 22/08/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE MULTA POR ATRASONA ENTREGA DA DCTF DO MES DEJANEIRO/2017. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 23/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHOS DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO MONTAGEM DA FEIRA DO PAPNO EVENTO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 23/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHOS DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 23/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHOS DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO COORDENAR A MONTAGEM DAFEIRA DO PAP. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 23/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTOS DO CAMINHOS DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 28/08/2017 | 529996.94 | 529996.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- AGOSTO 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 28/08/2017 | 93.21 | 93.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- AGOSTO 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/08/2017 | 58974.95 | 58974.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 31/08/2017 | 41432.22 | 41432.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 31/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVENTO DO CAMINHO DO FRIO QUE OCOR-RERA NOS MESES DE JULHO, AGOTSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. DESMONTAGEM DA FEIRA DOPAP NO EVENTO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 31/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TO DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 31/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TO DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 31/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TO DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. MONTAGEM DA FEIRA DO PAPNO EVENTO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 31/08/2017 | 2345.11 | 2345.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TO DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. COORDENAR MONTAGEM DA FEI-RA DO PAP NO EVENTO. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR EM EVEN-TO DO CAMINHO DO FRIO QUE OCORRERA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO NO BREJO PARAIBANO. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 31/08/2017 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE SETEMBRO/ 2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 1272017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 06/09/2017 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO EVENTO E COORDENAR TIPOLOGIA, RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS AOS ARTESOES NA 18.FENEARTE. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 06/09/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM TECNICOS PARA PARTICIPARDA 18. FENEARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 06/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM TECNICOS PARA PARTICIPARDA 18. FENEARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 06/09/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTADIARIA PARA APOIO A MONTAGEME DESMONTAGEM DO EVENTO E CAR-REGAMENTO E DESCARREGAMENTO DOVEICULO COM MOBILIARIO E PECASDOS ARTESOES. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 06/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER TRABALHO DECURADORIA PARA 20 ARTESAOS NACIDADE DE BOQUEIRAO-PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 06/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOPARA CURADORIA A CIDADE DE BO-QUEIRAO-PB. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 06/09/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER CURADORIACOM ARTESAOS RESIDENTES NA CI-DADE DE CABACEIRAS-PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 06/09/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM O CURADOR A CIDADE DE CABACEIRAS-PB. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00294 | 11/09/2017 | 457.15 | 457.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO N. 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00295 | 11/09/2017 | 2796.60 | 2796.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SALA CLIMATIZADA COM SONORIZACAO, DATA SHOW INCLUINDOCAFE DA MANHA PARA 40 (QUAREN-TA) PESSOAS QUE PARTICIPARAODA PALESTRA SOBRE A FEIRA_ DECANTAO NA CHINA PROMOVIDO PELACAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIABRASIL-CHINA E PELO GOVERNO DO | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 11/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM GESTORA DO PAP A CIDADE DOCONGO-PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 13/09/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 13/09/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 123/2017, MES AGOSTO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 13/09/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 124/2017, MES DE AGOS | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 13/09/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 125/2017, MES DE AGOSTO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 13/09/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 126, MES DE AGOS-TO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00302 | 21/09/2017 | 7899.99 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE UM SERVIDOR DE REDE E UM NOBREAK PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SETDE. | 79345583000819 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 21/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM O SECRETARIO DA SETDE PARAPARTICIPAR DE PALESTRAS E REUNIOES E ENCERRAMENTO DO EVENTOCAMINHO DO FRIO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00304 | 21/09/2017 | 361.40 | 361.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO N. 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 22/09/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/09/2017 | 58977.92 | 58977.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 27/09/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE OUTUBRO/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 1272017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 27/09/2017 | 520260.34 | 520260.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 27/09/2017 | 62.14 | 62.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLADES NA CIDADE DE CARUARU-PE. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR TECNICAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOPLADES NA CIDADE DE CARUARU-PE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM SECRETARIO DE ESTADO DASETDE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 29/09/2017 | 37874.87 | 37874.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 03/10/2017 | 2267.54 | 2267.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 09/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM O SECRETARIO DA SETDE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDE-NE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM O SECRETARIO DA SETDE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FIEPNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 10/10/2017 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEAGOSTO 2017 CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATO BANCA-RIO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00319 | 17/10/2017 | 314.00 | 314.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE GRU SIMPLES EM FAVOR DO SERPRO-REGIONAL BRASILIA,PARA O CERTIFICADO DIGITALDESTA SECRETARIA DE ESTADO DOTURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SETDE, CNPJ 08.778.300/001-08 -CERTIFICADO E-CNPJA1 MAIS TOKEN. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 23/10/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00321 | 23/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE AGOSTO/2017 CONFORME RO105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 23/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 23/10/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 123/2017, MESSETEMBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 23/10/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 124/2017, MES DE SE- | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 23/10/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 125/2017, MES DE SETEMBRO/2017 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 23/10/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 126, MES DE SETEMBRO/2917. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 23/10/2017 | 5280.00 | 5060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE SETEMBRO/2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 1272017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 23/10/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00331 | 24/10/2017 | 46.45 | 46.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO N. 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 24/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA MONTAR O ESTANDEDO PAP NA FENEMP 2017,DA APOIOAO CURADOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM OS TECNICOS DO PAP. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 24/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA FENEMP E FAZER CURADORIA COM ARTESAOS RESIDENTES NA CIDADE DEBANANEIRAS-PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 24/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM TECNICOS DO PAP PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA - FENEMP. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00337 | 24/10/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE DESENVOLVIMEN-TO DO MATERIAL DE DIVULGACAOPARA FEIRA DE CANTAO NA CHINAQUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 21A 28 DE OUTUBRO DE 2017. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 24/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR APOIO NA MONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO NACIDADE DO CONGO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 24/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRANSPORTAR O MOBILIARIO PARA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DO CONGO-PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 24/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRANSPORTAR O MOBILIARIO UTILIZADO NA FEIRA DEARTESANATO DE VOLTA AO GALPAODE ORIGEM. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 24/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR APOIO LOGISTI-CO NA DESMONTAGEM DO EVENTO. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 24/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM O SECRETARIO DE ESTADO DASETDE PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DA ABERTURA OFICIAL DAABERTURA OFICIAL DA FEIRA DOEMPREENDER NA CIDADE DE PATOS. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 26/10/2017 | 481141.95 | 481141.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 26/10/2017 | 62.14 | 62.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 28.ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES DOPROGRAMA DE REGIONALIZACAO DOTURISMO NA CIDADE DE VITORIA -ES. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM TECNICA DO PLADES A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/10/2017 | 2267.54 | 2267.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 30/10/2017 | 52977.33 | 52977.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 31/10/2017 | 38376.15 | 38376.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESD DE OUTUBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJ.PESSOA/BRASIL/J.PESSOA CONFORME PREGAOA 408/2015,ATA REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO140/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 31/10/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO CONSELHO DELIBERATIVODA FUNDACAO CTI NORDESTE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 01/11/2017 | 1687.50 | 1687.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PRIMEIRO VOO REGULAR UNINDO CIDADES DE JOAO PESSOA E BUENOS AIRES-AR. DIARIA PARCIAL. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 20/11/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTESAO, AO MERCADO DE ARTESANATO E AO CENTRO MULTIUSO DE ARTESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00356 | 20/11/2017 | 36.15 | 36.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2016 SETDE/CORREIOE TELEGRAFO, OBJETO SERVICO DEPOSTAGENS PARA ESTA SECRETARIACONFORME RO N. 114/2017. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 20/11/2017 | 3419.90 | 3419.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O A GESTO-RA DO TURISMO ALLESSANDRA LONTRA TRECHO JPA/VITORIA/JPA CONFORME PREGAO 408/2015 ATA D REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 140/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 20/11/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 8ACONFERENCIA BRASILEIRA DE APLSCOMO PALESTRANTE NA CIDADE DEBRASILIA-DF. DIARIA PARCIAL. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 20/11/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 49A.REUNIAO DO CNT A 92A. REUNIAODO FORUM NACIONAL DOS SECRETA-RIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DOTURISMO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 20/11/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SUDENE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 23/11/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 28/11/2017 | 53860.54 | 53860.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/11/2017 | 491984.80 | 491984.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/11/2017 | 62.14 | 62.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 28/11/2017 | 2280.44 | 2280.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJ.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA CONFORME PREGAO 408/2015, ATA REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO 135/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 28/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA MONTAR O ESTANDEDO PAP NA FENEMP 2017 E DAAPOIO AO CURADOR. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PAR CONDUZIR VEICULOCOM TECNICOS DO PAP. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA FENEMP 2017 E FAZER CURADORIA COMARTESAOS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOJOAO PESSOA/R. DE JANEIRO/JOAOPESSOA, CONFORME PREGAO 408/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECO074/2016, RO 139/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A TECNICAYARA ALENCAR, TRECHO JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOACONFORME PREGAO 408/2015, ATAREGISTRO DE PRECO 074/2016, RO138/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A GESTORADO PROGRAMA E ARTESANATO A CIDADE DO CONGO-PB. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 29/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER AS INSCRI-COES DOS ARTESAOS RESIDENTESDO INTERIOR NO PROCESSO SELETIVO DO 27. SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA. DIARIA PARCIAL. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 29/11/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 93.REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRI-GENTES ESTADUAIS DO TURISMO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOBRASILIA/RIO DE JANEIRO / JOAOPESSOA, CONFORME PREGAO 408/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECO074/2016, RO 139/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 29/11/2017 | 1641.54 | 1641.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A TECNICAYARA ALENCAR, TRECHO JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOACONFORME PREGAO 408/2015, ATAREGISTRO DE PRECO 074/2016, RO138/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/11/2017 | 38320.20 | 38320.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 29/11/2017 | 1858.26 | 1858.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO TRECHOBRASILIA/RIO DE JANEIRO / JOAOPESSOA, CONFORME PREGAO 408/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECO074/2016, RO 139/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/11/2017 | 2267.54 | 2267.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00385 | 29/11/2017 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDESTA SECRETARIA, CONFORME RO147/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00386 | 29/11/2017 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME RO 148/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00387 | 29/11/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME RO 148/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00388 | 29/11/2017 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDESTA SECRETARIA, CONFORME RO147/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00389 | 29/11/2017 | 7035.00 | 7035.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDESTA SECRETARIA, CONFORME RO147/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00390 | 29/11/2017 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME RO 148/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00391 | 29/11/2017 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDESTA SECRETARIA, CONFORME RO147/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00392 | 29/11/2017 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME RO 148/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00393 | 29/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME RO 148/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00394 | 29/11/2017 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDESTA SECRETARIA, CONFORME RO147/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 30/11/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE DEZEMBRO- 2017 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 1272017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 30/11/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA MONTAGEM DO ESTANDE DA PARAIBA NA 28. FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DE MINASGERAIS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 30/11/2017 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR O ESTANDE DO PAP E PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO JUNTO AO PAB | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00398 | 30/11/2017 | 4543.57 | 4543.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA SOCORRER OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO CAMINHAO MERCEDESBENS ATRON 1719 PLACA QFB 2714QUE TRANSPORTARA PECAS DOS AR-TESAOS DA PARAIBA PARA A 28.FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO ASER REALIZADA EM B. HORIZONTEPARA POSTERIOR PRESTACAO DE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00399 | 30/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA SOCORRER OPAGAMENTO COM DESPESAS EVENTU-AIS COM SERVICOS NO CAMINHAOMERCEDES ATRON 1719 PLACA QFB2714 QUE TRSNPORTARA PECAS DOSARTESAOS DA PARAIBA PARA 28.FEIRA NACIONAL DE ARTESANATOEM B.HORIZONTE, PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 30/11/2017 | 1906.44 | 1906.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2017, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A GESTORADO PAP LUCINEIA MAIA TRECHOJOAO PESSOA/BELO HORIZONTE /JOAO PESSOA, CONFORME PREGAO N.408/2015 E ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 074/2016, R0 138/17. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 30/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS PARAIBANOS PARA SEREM VENDIDOS NA 28. FEIRANACIONAL DE ARTESANATO E OS MOBILIARIOS DO ACERVO DO PROGRA-MA DE ARTESANATO QUE SERAO UTILIZADOS NO ESTANDE DA PARAIBANO REFERIDO EVENTO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 30/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA AJUDAR NO TRANSPORTE E MONTAGEM, DAR ASSISTENCIAE DESMONTAR O ESTANDE DA PARAIBA NA 28. FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DE BELO HORIZONTE-MG | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 04/12/2017 | 2267.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13.SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 04/12/2017 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 280 BOTIJOES DEAGUA MINERAL SEM GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE ESEUS PROGRAMAS, CONFORME PREGAO 064/2017, ATA DE REGISTRODE PRECO 063/201, RO 184/2017. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 04/12/2017 | 337.00 | 337.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 20 BOTIJOES DEA GUA MINERAL SEM GAS, INCLUINDOO VASILHAMEN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SETDE E SEUSPROGRAMAS, CONFORME PREGAO N.064/2017 ATA DE REGISTRO DEPRECO 063/2017 E RO 184/2017. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00406 | 04/12/2017 | 844.30 | 844.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SETDE E SEUSPROGRAMAS CONFORME RO N. 189/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 04/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE SETEMBRO/2017, CONFORMERO 105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 04/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 04/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE OUTUBRO/2017 CONFORMERO 105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 04/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00412 | 06/12/2017 | 4250.87 | 4250.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE SEGURANCA PARA CONSERVACAO DO ACERVO CONTIDO NOGALPAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME RO 167/2017. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00413 | 06/12/2017 | 4310.00 | 4310.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO 27. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME R0177/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 06/12/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 06/12/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 123/2017, MES OUTUBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 06/12/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 124/2017, MES DE OUTU | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 06/12/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 125/2017, MES DE OUTUBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 06/12/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 126, MES DE OUTU-BRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 06/12/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 06/12/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 06/12/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 123/2017, MES NOVEMBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 06/12/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 124/2017, MES DE NO | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 06/12/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 125/2017, MES DE NOVEMBRO/2017 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 06/12/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 126, MES DE NOVEMBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/12/2017 | 37305.60 | 37305.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 11/12/2017 | 54871.04 | 54871.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 11/12/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00428 | 11/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORMERO 105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00431 | 11/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2017 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMERO 105/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 11/12/2017 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 123/2017, MES DEZEMBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 11/12/2017 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 124/2017, MES DE DE- | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 11/12/2017 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 125/2017, MES DE DEZEMBRO/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 11/12/2017 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 126, MES DE DEZEMBRO/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 11/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM OS MEMBROS DOGRUPO GESTOR DOS APLS OVONOCA-PRINO. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 11/12/2017 | 4766.62 | 4766.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 11/12/2017 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA,24 HORAS NASINSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR CONFORME PREGAO 012/15 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 12/12/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 5.REUNIAO DO FORUM NACIONAL DEGESTORES ESTADUAIS DE RELACOESINTERNACIONAIS - FORUM RI 2017 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 12/12/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA RECEPCIONAR NO AEROPORTO DE NATAL O PRESIDENTEDA ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOSDE PORTUGAL E CONDUZIR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 12/12/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRIA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE TURISMO DA PARAIBA NA13. FEIRA DE TURISMO RURAL EMGRAVATA-PE. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 12/12/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ACOMPANHAR A REPRESENTANTE DO SECRETARIO DE TURISMO DA PARAIBA NA 13. FEIRADE TURISMO RURAL EM GRAVATA-PE | 00002769183478 | MARIA CECILIA BATISTA CRUZ DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 12/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A REPRESENTANTE DO SECRETARIO DE TURISMO DA PARAIBA NA 13. FEIRADE TURISMO RURAL EM GRAVATA-PE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00444 | 12/12/2017 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDESTA SECRETARIA, CONFORME RO147/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00445 | 12/12/2017 | 4416.00 | 4416.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 06/2017 SETDE/A UNIAOSERVICO DE PUBLICACOES DE ATOSDO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME RO 148/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00446 | 12/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE CONFECCAO DE 400(QUATROCENTOS) CARTOES DE VISITA DO SECRETARIO LINDOLFO PIRES EM VERSAO 9LINGUA INGLESA)CONFORME RO 304. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 12/12/2017 | 900.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO COM O COORDENADOR GERALDO PROGRAMA DE APOIO A EXPORTACAO DO MINISTERIO DA INDUSTRIACOMERCIO EXTERIOR E SERVICOS ARSPEITO DO PLANO NACIONAL DACULTURA EXPORTADORA (PNCE). | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 12/12/2017 | 5000.00 | 1310.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO002/2017, SETDE/AIRES TURISMO,PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRES, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE, CONFORMEPREGAO 408/2015, E ATA DE REGISTRO DE PRECO 074/2016, RO135/2017. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 26/12/2017 | 2267.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 29/12/2017 | 270816.00 | 270816.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO-2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 29/12/2017 | 211598.82 | 211598.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO-2017VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 29/12/2017 | 62.14 | 62.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO-2017SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 29/12/2017 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO 27. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME PREGAO N. 158/2017 EATA DE REGISTRO DE PRECO N.158/2017 E RO 351/17. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 29/12/2017 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AEMPRESA V&J TURISMO E EVENTOSLTDA. REFERENTE AOS SERVICOSREFERENTE A PARTICIPACAO DA PARAIBA NO SEGUNDO SALAO DE TU-RISMO ROTA 101 NORDESTE REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOESDE PERNAMBUCO. | 40810350000138 | V&J TURISMO E EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 29/12/2017 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO 27. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME PREGAO N. 158/2017 EATA DE REGISTRO DE PRECO N.158/2017 E RO 351/17. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 29/12/2017 | 28875.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA PARALOCACAO DE GERADOR DE ENERGIAPARA O 27 SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA, CONFORME PREGAO N.121/2017 E RO 305/2017. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 29/12/2017 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO 27. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME PREGAO N. 158/2017 EATA DE REGISTRO DE PRECO N.158/2017 E RO 352/17. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 31/12/2017 | 41621.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DESEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 31/12/2017 | 50825.37 | 50825.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024