| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 23/01/2017 | 7270640.25 | 7270640.25 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-te ao mes de janeiro de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 23/01/2017 | 1215118.33 | 1215118.33 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de janeiro de 2017, re-ferente a contribuicao patro- nal dos servidores e membros deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 23/01/2017 | 76022.82 | 76022.82 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Socialreferente ao mes de janeiro de2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 23/01/2017 | 196147.23 | 196147.23 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de janeiro/2017 do auxilio saude em favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 23/01/2017 | 470700.00 | 470700.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de janeiro/2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 23/01/2017 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes dejaneiro de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 23/01/2017 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de janeiro de2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00008 | 23/01/2017 | 2317.96 | 2317.96 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: MATERIAL DE CONSUMO. Periodo: 23/01 a 10/04/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00009 | 23/01/2017 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Periodo: 21/11 a 31/12/2016. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 23/01/2017 | 1531.12 | 1531.12 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. Periodo: 23/01 a 10/04/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00011 | 23/01/2017 | 180.00 | 180.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Periodo: 23/01 a 10/04/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00006451811459 | ALLANE CRISTINA CRUZ CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00010115583432 | CIBELLE MARIA SILVEIRA MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00009290902418 | DANILLO SALVIANO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00010432425462 | IVSON DE AGUIAR BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00005921378305 | JESSICA CARMEM MOURA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 24/01/2017 | 150.36 | 150.36 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00008835279445 | JULIANA TERESA MIRANDA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00009829568784 | LEONARDO BREMER LOPES SILVA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 24/01/2017 | 1003.00 | 1003.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 24/01/2017 | 2353.67 | 2353.67 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de janeiro de 2017 (fatura com vencimento em24/01/17). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 24/01/2017 | 1366.81 | 1366.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de dezembro de 2016, fatura com vencimento em 25/01/17, tele- fone/contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 24/01/2017 | 0.00 | 0.00 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade(dezembro/16); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade(dezembro/16). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00065 | 24/01/2017 | 7686.35 | 7686.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas, corres- pondente ao mes de janeiro de 2017 (fatura com vencimento em23/01/17). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 24/01/2017 | 40345.12 | 40345.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de dezembro de 2016, fatu-ra com vencimento em 27/01/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 24/01/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de janeiro de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00068 | 24/01/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o mes de janeiro de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00069 | 24/01/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de janeiro de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00070 | 24/01/2017 | 3348.20 | 3348.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/12/16 a 20/01/17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00071 | 24/01/2017 | 800.40 | 800.40 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/12/2016 a 20/01/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00072 | 24/01/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente aomes de janeiro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00073 | 24/01/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de janeiro de2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00074 | 24/01/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConection, durante o mes de janeiro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 24/01/2017 | 52883.93 | 52883.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de ja- neiro de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00076 | 24/01/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-neste TCE, durante o mes de janeiro de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 24/01/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de janeiro/2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00078 | 24/01/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes dejaneiro de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00079 | 24/01/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de janeiro de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00080 | 24/01/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o mes de janeiro de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 24/01/2017 | 6698.00 | 6698.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, referente ao mes de janeiro de2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 24/01/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de janeiro de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 24/01/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de janeiro de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00084 | 24/01/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de janeiro de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 24/01/2017 | 88299.83 | 88299.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de janeiro de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00086 | 24/01/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de janeiro de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 24/01/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de janeiro de 2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00088 | 24/01/2017 | 24.44 | 24.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de janeiro de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00089 | 24/01/2017 | 316.48 | 316.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de janeiro de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 24/01/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de janeiro de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 24/01/2017 | 132250.83 | 132250.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de janeiro de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00092 | 25/01/2017 | 294.00 | 294.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 16 de janeiro de 2017, para a equipe da Assessoria Tecnica deste TC, conforme Memo 10/17-GAPRE. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 25/01/2017 | 817.00 | 817.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 06 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 12/17-DIAD. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00094 | 25/01/2017 | 967.00 | 967.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 04 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 08/17-DIAD. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00095 | 25/01/2017 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 03 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 05/17-DIAD. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00096 | 25/01/2017 | 1214.00 | 1214.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 05 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 09/17-DIAD. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00097 | 25/01/2017 | 55.00 | 55.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 06 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 13/17-DIAD. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00098 | 25/01/2017 | 85.00 | 85.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 04 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 07/17-DIAD. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00099 | 25/01/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 03 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 06/17-DIAD. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00100 | 25/01/2017 | 85.00 | 85.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 05 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade na primeira semana do periodo de ferias coletivas deste Tribunal, conforme Memo 10/17-DIAD. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00101 | 25/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, no dia 21 de janeiro de 2017, para atender equipe de trabalho em atividade extraordinaria, conforme Memo 21/17-DIAD. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00102 | 25/01/2017 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicao, no dia 12 de janeiro de 2017, para atender a servidor em acompanhamento de instalacao de aparelhos de ar condicionado no Edificio Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 20/17-DIAD. | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00103 | 25/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destinado a instalacao de condicionadores de ar na parte inferior do Ed. Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 18/17-DIAD: | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 25/01/2017 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 02/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00106 | 25/01/2017 | 412.79 | 412.79 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a contratacao de Seguro Contra Acidentes Pessoais, em favor dos estagiarios deste TC, conforme Memo 03/17-DERH. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 26/01/2017 | 1588.41 | 1588.41 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, trecho Recife/Belem/ Recife, em nome do Conselheiro Marcos Antonio da Costa, representante do TCE/PB na posse dos dirigentes do TCE/PA bienio 2017/2018, a ser | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/01/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da solenidade de posse dos dirigentes do TCE/PA bienio 2017/2018, a ser realizada na cidade de Belem/ PA, no dia 31 de janeiro de 2017, conforme Memo 16/17- | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 26/01/2017 | 1527.57 | 1527.57 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, trecho Recife/Fortaleza/Recife, em nome do Conselheiro Presidente Arthur Paredes Cunha Lima, representante do TCE/PB na cerimonia de posse do Conselheiro Domingos Gomes | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/01/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao, como representante do TCE/PB, da cerimonia de posse do Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho, no cargo de Presidente do TCM/CE, a ser realizada na cidade de Forta | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00111 | 26/01/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivando o pagamento referente a manutencao de armario instalado na recepcao deste Tribunal e reparos em moveis da copa do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 01/17-DIPAS. | 00044136692404 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 26/01/2017 | 1363.24 | 1363.24 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, trecho JPA/Recife/Maceio/ Recife, em nome do Conselheiro Presidente Arthur Paredes Cunha Lima, participante, como representante do TCE/PB, da solenidade de posse do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/01/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente acima, objetivando a concessao de diarias, pelo periodo de afastamento de 12 a 13/01/17, em razao de sua participacao, como representante do TCE/PB, da solenidade de posse do Presidente do TCE/AL, a ser realizada na cidade de Maceio/AL, | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00114 | 26/01/2017 | 2589.00 | 2589.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destinado ao Almoxarifado deste TC, conforme Memo 03/17-DEGAD: | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00115 | 26/01/2017 | 1670.00 | 1670.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de convites em papel para a solenidade de posse dos novos dirigentes do TCE/PB, bienio 2017/2018, a ser realizado no dia 03/02/17, conforme Memo 01/17-CERIM e Memo 03/17-DIPAS. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00116 | 26/01/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto de smartphone iPhone utilizado pelo Conselheiro Presidente Arthur Paredes Cunha Lima, conforme Memo 02/17-DEGAD. | 13066720000100 | APPLEBOX |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00117 | 26/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivando o pagamento pela realizacao de estudo sobre o Sistema de Protecao Primaria do TCE/PB conforme Memo 02/17-DIREG. | 00015770451491 | CARLOS ALBERTO CALDAS DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 26/01/2017 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 04/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00119 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Curso: Balancetes e PCA 2. Data: 11/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00120 | 27/01/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 11/01/17 3. Publico alvo: externo 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00004517510433 | SIDNEY JOSE ROCHA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00121 | 27/01/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 11/01/17 3. Publico alvo: externo 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: mestre. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00122 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 11/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00123 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Licitacoes e Obras 2. Data: 12/01 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00124 | 27/01/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Licitacoes e Obras 2. Data: 12/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: mestre. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00125 | 27/01/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Licitacoes e Obras 2. Data: 12/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00001572035498 | PABLO SEBASTIAN VEINBERG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00126 | 27/01/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 13/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduada. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00127 | 27/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 13/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00128 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 13/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00129 | 27/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 24/01 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00130 | 27/01/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 24/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00004517510433 | SIDNEY JOSE ROCHA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00131 | 27/01/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 24/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: mestre. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00132 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Balancetes e PCA 2. Data: 24/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00133 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Licitacoes e Obras 2. Data: 26/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00134 | 27/01/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Licitacoes e Obras 2. Data: 26/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: mestre. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00135 | 27/01/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento: Licitacoes e Obras 2. Data: 26/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00001572035498 | PABLO SEBASTIAN VEINBERG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00136 | 27/01/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 27/01/17 3. Publico alvo: externo. 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00137 | 27/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 27/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00138 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 27/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00139 | 27/01/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 02/17-ECOSIL: 1. Evento:Sagres/Transparencia2. Data: 20 e 23/01. 3. Publico alvo: interno; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: mestre. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00140 | 27/01/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 02/17-ECOSIL: 1. Evento:Sagres/Transparencia2. Data: 20 e 23/01 3. Publico alvo: interno; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00000003465438 | EDICLEYTO DE MORAIS SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00141 | 27/01/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 02/17-ECOSIL: 1. Evento:Sagres/Transparencia2. Data: 23/01 3. Publico alvo: interno. 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: especialista. | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00142 | 27/01/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 02/17-ECOSIL: 1. Evento:Sagres/Transparencia2. Data: 23/01 3. Publico alvo: interno; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: mestre. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/01/2017 | 79206.59 | 79206.59 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de 60 (sessenta) dias de suas ferias regulamentares nao gozadas, referentes ao exer- cicio de 2017, conforme dados abaixo (Processo TC 0479/17): | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 27/01/2017 | 1149.37 | 1149.37 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, trecho JPA/BSB/JPA, em no-do servidor Josedilton Alves Diniz, deste TC, participante do evento: Grupo Tecnico de Padronizacao de Relatorios GTREL, a ser realizado no pe- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/01/2017 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do evento: Grupo Tecnico de Padronizacao de Relatorios - GTREL, a ser realizado em Bra-silia/DF, no periodo de 13 a 16 de fevereiro de 2017, conforme Memo 02/17-ASTEC. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 30/01/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife/PE, a ser-vico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao, no dia 24 de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 30/01/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Gran-de, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 26 de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 30/01/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de conducao do Conselheiro Presidente Arthur Paredes Cunha Lima ao aeropor-to da cidade do Recife/PE (viagem conforme descrita na NE 110/17), no dia 05 de janeiro de 2017, de acordo com o | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 30/01/2017 | 28198.34 | 28198.34 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2016 (30 dias), conforme Pro- cesso TC 17087/16. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00150 | 31/01/2017 | 946.40 | 946.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a fachada do Centro Cultu- ral Ariano Suassuna, conforme Memo 02/17-DCCAS: | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00151 | 31/01/2017 | 179.80 | 179.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a fachada do Centro Cultu- ral Ariano Suassuna, conforme Memo 02/17-DCCAS: | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00152 | 31/01/2017 | 279.30 | 279.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a fachada do Centro Cultu- ral Ariano Suassuna, conforme Memo 02/17-DCCAS: | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00153 | 31/01/2017 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de instalacao de aparelhos de ar condicionado, com material in-cluso, conforme Memo 05/17- DIREG e orcamento anexo. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00154 | 31/01/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo servico de registro em fotografia e video, na integra, da cerimo- nia de posse dos dirigentes do TCE-PB para o bienio 2017/ 2018, a ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2017, no Centro Cultural Ariano Suassu- | 00066920604434 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00156 | 31/01/2017 | 3399.00 | 3399.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte produto, conforme Memo 03/17-AAV e Memo 01/17- SECOP, anexos: | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 31/01/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 06/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 31/01/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santa Ro-sa e Cuite, no dia 01 de feve-reiro de 2017. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 31/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de janeiro de 2017, fatura com vencimento em 01/02/17, telefone/contrato 170-0922-02. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00163 | 01/02/2017 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Ford Focus OEZ 5349, deste Tribunal, con-forme Memo 09/17-SETRA e Memo 11/17-DIPAS, anexos: | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00164 | 01/02/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dos seguintes servicos, realiza- dos no veiculo Ford Focus OEZ 5349, deste Tribunal, conforme Memo 09/17-SETRA e 11/17-DI- PAS, anexos: | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00165 | 01/02/2017 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas para repo-sicao no veiculo Ford Focus OEX 2478, deste Tribunal, con-forme Memo 07/17-SETRA e 10/17-DIPAS, anexos: | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00166 | 01/02/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela pretacao dos seguintes servicos, realizados no veiculo Ford Focus OEZ 2478, deste Tribunal, conforme Memo 07/17-SETRA e Memo 10/17-DIPAS, anexos: | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00167 | 01/02/2017 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Ford Ranger NPZ 9005, deste Tribunal, conforme Memo 06/17-SETRA e Memo 09/16-DIPAS, anexos: | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 01/02/2017 | 12925.00 | 12925.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a coque-tel volante para 250 pessoas, a ser servido por ocasiao da cerimonia de possa dos diri- gentes do TCE-PB, bienio 2017/2018, a ser realizado no Cen- tro Cultural Ariano Suassuna, no dia 03 de fevereiro de 2017 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 02/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 06 de janeiro de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 02/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 06 de janeiro de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 02/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 06 de janeiro de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 02/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santa Rosa e Cuite, no dia 01 de fevereiro de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00173 | 02/02/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento da obra do DataCenter deste Tribunal, confor-me Contrato TC 56/2016 (Docu- mento TC 60655/16), anexo. Obs.: parcela 2/4; parcela 1/4 empenhada em dezembro/16 (NE 3135/16). | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00174 | 02/02/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento correspondente a locacao de um grupo gerador a ser instalado no Centro Cultu-ral Ariano Suassuna, por oca- siao da cerimonia de posse dos novos dirigentes do TCE-PB, bienio 2017/2018, conforme Me-mo 13/17-DIPAS. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 02/02/2017 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, instala-cao inclusa, para o Anexo Au- ditor Emilton Amaral e sala provisoria do Data Center, conforme Memo 01/17-DIPAS: | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 02/02/2017 | 2996.58 | 2996.58 | Valor que se empenha em favor da viuva do ex-servidor Jose Vanderlan Monteiro, deste Tri-bunal, objetivando o pagamento de auxilio funeral, conforme Processo TC 0503/17. | 00026336863468 | IEDA ANDRADE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 02/02/2017 | 1134.33 | 1134.33 | Valor que se empenha em favor do credor acima, viuva de Jose Vanderlan Monteiro, ex-servi-dor deste Tribunal, objetivan-do o pagamento de ferias pro- porcionais nao usufruidas, exercicios 2016/2017, 2/12, conforme Processo TC 0503/17. | 00026336863468 | IEDA ANDRADE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00178 | 02/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a decoracao do Centro Cul- tural Ariano Suassuna, por ocasiao da cerimonia de posse dos novos dirigentes do TCE-PB bienio 2017/2018, no dia 03 de fevereiro de 2017, conforme | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 03/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 06 de janeiro de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00180 | 03/02/2017 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto de monitores, conforme solicita- coes 41, 42 e 44/17-DSNS e Me-mo 01/17-SEPAT. | 21491062000113 | LOTUS SOLUCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 06/02/2017 | 1180.00 | 1180.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de janeiro/2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 06/02/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da Reuniao 01/17 da Direcao da ATRICON, a ser realizada em Belo Horizonte/MG, no dia 16 de fevereiro de 2017, conforme Memo 01/17-FTFN. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 06/02/2017 | 1699.38 | 1699.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BH/JPA, em nome do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira, par- ticipante da Reuniao 01/17 da Direcao da ATRICON, a ser rea-lizada em Belo Horizonte/MG, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme solicitacao 01/17-DSNS e Memo 12/17-DIPAS: | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 06/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 06 de fevereiro de 2017. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 06/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 06 de fevereiro de 2017. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 06/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro, no dia 07 de fevereiro de 2017. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 06/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mogeiro, no dia 07 de fevereiro de 2017. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00191 | 06/02/2017 | 1967.00 | 1967.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o periodo de 21/12a 31/12/2016, conforme Memo 02/17-DEOF e NF 40152, anexos. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 06/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Frei Martinho, no dia 07 de fevereiro de 2017. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 07/02/2017 | 6776.68 | 6776.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 07/02/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de janeiro de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: (1) internet movel 10GB Emp 4G(2) internet movel 3GB GOV 46. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00195 | 07/02/2017 | 816.75 | 816.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a almoco oferecido pelo Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, no dia 03 de fevereiro de 2017, aos Conselheiros do TCE/MG e TCE/RN e respectivos assesso- res, participantes da soleni- dade de posse dos novos diri- | 18510475000193 | GV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00196 | 07/02/2017 | 526.54 | 526.54 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, com instalacao, de divisorias completas, conforme solicita-cao via Memo 02/17-AOP e orca-mento anexo ao Memo 07/17- DEGAD.Obs.:7,66 m2 x R$ 68,74. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 07/02/2017 | 1368.13 | 1368.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de janeiro de 2017, fatura com vencimento em 25/02/17, tele- fone/contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE I | Dispensa | 00198 | 07/02/2017 | 675.14 | 675.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme solicitacao feita por meio do Memo 02/17-GAOP e orcamento constante do Memo 07/17-DEGAD: | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 07/02/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa e Cajazeiras no periodo de 08 a 10 de fe- vereiro de 2017. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 07/02/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa e Cajazeiras no periodo de 08 a 10 de fe- vereiro de 2017. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro,no dia 07 de fevereiro de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 06 de feverei-ro de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedro Regis, no dias 01 de fevereiro de 2017. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 07/02/2017 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 14/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 07/02/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Frei Martinho, no dia 07 de feve- reiro de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 07/02/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa e Cajazeiras, no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2017. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 08/02/2017 | 2267.04 | 2267.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de divisorias de tipo naval, destinadas ao anexo Emilton Amaral, conforme Contrato TC 59/16, decorrente do Pregao 13/16, Processo TC 14330/16. Obs.: Aditivo 02/17. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 08/02/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela confec-cao de arranjo decorativo de flores, para a cerimonia de posse dos novos dirigentes do TCE/PB, bienio 2017/2018, con-forme Memo 09/17-CERIM. | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00211 | 08/02/2017 | 932.00 | 932.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a obten-cao de certificado digital, em nome do Conselheiro Presiden-te Andre Carlo Torres Pontes e do Diretor Geral Raimar Redo-val de Melo, para identifica- cao eletronica junto a Receita Federal do Brasil, conforme | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00213 | 08/02/2017 | 2259.00 | 2259.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de instalacao de condicionadores de ar, com material incluso, no terreo do Ed. Anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 18/17-DIAD e orcamento anexo.Obs.: substituicao da NE 103/ 17. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00214 | 10/02/2017 | 5501.56 | 5501.56 | ADIANTAMENTO em nome da servi-dora Danielle Souza de Paiva, Chefe da Divisao de Financas, para cobrir despesas de peque-no vulto deste Tribunal, rela-cionadas a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 10/02 a 10/04/2017, conforme Proces-so TC 1609/17. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00215 | 10/02/2017 | 180.00 | 180.00 | ADIANTAMENTO em nome da servi-dora Danielle Souza de Paiva, Chefe da Divisao de Financas, para cobrir despesas de peque-no vulto deste Tribunal, rela-cionadas a dotacao SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 10/02-10/04/2017, conforme Processo TC 1609/17. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00216 | 10/02/2017 | 983.44 | 983.44 | ADIANTAMENTO em nome da servi-dora Danielle Souza de Paiva, Chefe da Divisao de Financas, para cobrir despesas de peque-no vulto deste Tribunal, rela-cionadas a dotacao SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 10/02-10/04/17, conforme Processo TC 1609/17. | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00217 | 10/02/2017 | 40230.27 | 40230.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de janeiro de 2017, fatu-ra com vencimento em 21/02/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 10/02/2017 | 7114.36 | 7114.36 | TCR - Taxa de Coleta de Resi- duos referente ao exercicio de 2017, do edificio sede deste Tribunal. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 10/02/2017 | 2264.68 | 2264.68 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BH/JPA, em nome do ACP Willo Herbert Pon-tes Pinheiro, participante da cerimonia de inauguracao da Central Suricato de Fiscaliza-cao Integrada, Inteligencia e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/02/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na ceri- monia de inauguracao da Cen- tral Suricato de Fiscalizacao Integrada, Inteligencia e Ino-vacao, a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, em Belo Horizonte/MG, conforme | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00221 | 10/02/2017 | 1032.00 | 1032.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagameto pelo fornecimento de aparelhos de telefone sem fio Intelbras TS40, destinados a diversos setores deste Tri-bunal, conforme Memo 02/17-SE-COP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00222 | 13/02/2017 | 1724.90 | 1724.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 02/17-ASSEG e Memo 03/17-SEMPI: | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00223 | 13/02/2017 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 02/17-ASSEG e Memo 03/17-SEMPI: | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00224 | 13/02/2017 | 1939.30 | 1939.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 02/17-ASSEG e Memo 03/17-SEMPI: | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 13/02/2017 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de conducao do Conselhe-iro Marcos Antonio da Costa aoaeroporto da cidade do Recife/PE, nos dias 30/01 (traslado de ida) e 31/01-01/02 (trasla-do de retorno) de 2017,confor-me Memo 03/17-GAB/MAC. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00226 | 13/02/2017 | 4650.00 | 4650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do ao sistema de seguranca eletronica deste Tribunal, conforme Memo 04/17-ASSEG e Memo 04/17-SECOP: | 12863305000106 | MARCOS SILVA DE PAIVA TECNOLOGIA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00227 | 13/02/2017 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do ao sistema de seguranca eletronica deste Tribunal, conforme Memo 04/17-ASSEG e Memo 04/17-SECOP: | 12863305000106 | MARCOS SILVA DE PAIVA TECNOLOGIA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00228 | 13/02/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes aos treinamentos sobre Licitacoes e RPPS - Re- gimes Proprios de Previdencia Social: Gestao de Beneficios, para servidores deste TC, rea-lizados nos dias 31/01 e 02/02 de 2017, dentro do horario de | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00229 | 13/02/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes aos treinamentos sobre Licitacoes e RPPS - Re- gimes Proprios de Previdencia Social: Gestao de Beneficios, para servidores deste TC, rea-lizados nos dias 31/01 e 02/02 de 2017, dentro do horario de | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00230 | 13/02/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo conser-to de fontes de alimentacao de computadores pertencentes ao acervo deste Tribunal, confor-me Memo 08/17-DEGAD e orcamen-to anexo. | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 13/02/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo servico de lavagem de toalhas perten-centes ao acervo deste TC, conforme Memo 15/17-DIPAS. | 00039659046472 | JOANA DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00232 | 13/02/2017 | 4501.26 | 4501.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas, corres- pondente ao mes de fevereiro/ 2017 (fatura com vencimento em21/02/17). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 13/02/2017 | 293.26 | 293.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade(janeiro/17); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade(janeiro/17). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00234 | 14/02/2017 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte livro, conforme Memo 01/17-AOP e Memo 06/17- SECOP: | 61365284000104 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 14/02/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 20/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00236 | 14/02/2017 | 2469.70 | 2469.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos,destina-dos a reparos e conservacao de instalacoes deste Tribunal, durante o periodo de 29/12/16 a 03/02/17, conforme Memo 02/17-SEMPI e comprovantes em anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 14/02/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, Sao Jose de Piranhas, Monte Horebe e Bonito de Santa Fe, no periodo de 20 a 24 de fevereiro de 2017. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 14/02/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, Sao Jose de Piranhas, Monte Horebe e Bonito de Santa Fe, no periodo de 20 a 24 de fevereiro de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00239 | 14/02/2017 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de recuperacao e pintura do para-lama direito do veiculo Ford Focus OEV 8740, do acervo des-te TC, conforme Memo 16/17-SE-TRA e Memo 19/17-DIPAS. | 13466266000176 | AG PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00240 | 14/02/2017 | 435.00 | 435.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de colocacao de revestimento fume nos veiculos Ford Focus OEZ 5349, OEV 8740 e Honda Civic MOV 4369, do acervo deste TC, conforme Memo 16/17-SETRA e Memo 19/17-DIPAS. | 13466266000176 | AG PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 15/02/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 22 a 24 de fevereiro de 2017. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00242 | 15/02/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de uma bateria Heliar HF70ND, para o veiculo Ford Ranger NPZ 8995, do acervo deste Tribu- nal, conforme Memo 12/17-SETRA e Memo 16/17-DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 15/02/2017 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto da chave seletora da caixa de cambio do veiculo Ford Focus OEZ 2478, do acervo deste TC, conforme Memo 15/17-SETRA_ e Memo 18/17-DIPAS. | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00244 | 15/02/2017 | 252.00 | 252.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, conforme Memo 05/17-SECOP: | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00245 | 15/02/2017 | 576.00 | 576.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, conforme Memo 05/17-SECOP: | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00246 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00004935718412 | ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00247 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00001312978481 | ANAILSON MALAQUIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00248 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00070268609411 | ANTONIO ROBERTO ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00249 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00032420820444 | JOAO BATISTA EMIDIO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00250 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00083988564400 | LUIS CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00251 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00001160515409 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00252 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00006468235405 | LEONARDO JOSE COSTA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00253 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00008030738447 | EVALDO DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00254 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00011164046489 | GERDESON SILVA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00255 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00256 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00004284504401 | SUELY FIGUEREDO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00257 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00095410635434 | MARINES DE SOUZA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00258 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00002828735460 | PAULA VIRGINIA DA SILVA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00259 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de apoio nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, durante a mudanca do DEA para o edificio anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 11/17-DEGAD. | 00071368086420 | GEISA MARIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00260 | 15/02/2017 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de ampliacao da rede logica do edificio Anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 14/17- DEGAD. Obs.: material incluso. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00261 | 20/02/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de feve- reiro de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00262 | 20/02/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de fevereiro de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00263 | 20/02/2017 | 3344.00 | 3344.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/01 a 20/02 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00264 | 20/02/2017 | 1339.40 | 1339.40 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 01 a 20/02 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00265 | 20/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente aomes de fevereiro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00266 | 20/02/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00267 | 20/02/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConection, durante o mes de fevereiro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00268 | 20/02/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de fevereiro de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 20/02/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de fevereiro de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00270 | 20/02/2017 | 739.48 | 739.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes defevereiro de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00271 | 20/02/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de feverei-ro de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00272 | 20/02/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 20/02/2017 | 6698.00 | 6698.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de fevereiro/17. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 20/02/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de fevereiro de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00275 | 20/02/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores dete TCE, durante o mes de fevereiro de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00276 | 20/02/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00277 | 20/02/2017 | 24.44 | 24.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de fevereiro de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00278 | 20/02/2017 | 316.48 | 316.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de feverei-ro de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 20/02/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de fevereiro de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 00280 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento da obra do Data Center deste Tribunal,confor-me o Contrato TC 56/16 (Docu- mento TC 60655/16). Obs.: par-cela 3/4. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00281 | 20/02/2017 | 1790.00 | 1790.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas automoti- vas, para reposicao no veiculo Ford Focus OEZ 5009, do acer-vo deste TC, conforme Memo 18/17-SETRA e Memo 21/17-DIPAS: | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00282 | 20/02/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas automoti- vas, para reposicao nos veicu-los Chevrolet S-10 NQI 6510 e Nissan Frontier OFH 9696, do acervo deste TC, conforme Memo 20/17-SETRA e Memo 23/17-DI- PAS: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00283 | 20/02/2017 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos abaixo descritos, realizados nos veiculos Che- vrolet S-10 NQI 6510 e Nissan Frontier OFH 9696, do acervo deste TC, conforme Memo 20/17-SETRA e Memo 23/17-DIPAS: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/02/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no dia 21 de fevereiro de 2017. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no dia 22 de fevereiro de 2017. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 21/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no dia 22 de fevereiro de 2017. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 21/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no dia 21 de fevereiro de 2017. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/02/2017 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 21 a 24 de feve-reiro de 2017. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 21/02/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoei-ra dos Indios, Sao Jose de Pi-ranhas, Monte Horebe e Bonito de Santa Fe, no periodo de 20 a 24 de fevereiro de 2017. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 21/02/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do Seminario sobre Estrategia de Expansao do Observatorio da Despesa Publica nos Tribu- nais de Contas, a ser realiza-do no dia 21 de fevereiro de 2017, na cidade do Recife/PE, | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 21/02/2017 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando a concessao de diaria, em razao de convite para ministrar a Aula Magna do Curso de Direito da FIP, no dia 23 de fevereiro de 2017, no municipio de Patos, confor-me Memo 15/17-CERIM. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 21/02/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor de Imprensa acima,objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem em acompanhamento ao Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, convidado para minis- trar a Aula Magna do Curso de Direito da Faculdade FIP, a ser realizada no dia 23 de fe- | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 21/02/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de conducao do Conselhe-iro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, convidado para proferir a Aula Magna do Curso de Direito da Faculdade FIP, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2017, no munici- | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 21/02/2017 | 3092.63 | 3092.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de fevereiro de 2017, fatura com vencimento em 24 de fevereiro de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 21/02/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de fevereiro de 2017, fatura com vencimento em 25/02/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00296 | 21/02/2017 | 21024.00 | 21024.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do aditivo 01/17 ao contrato 61/16, conforme Memo 03/2017-Direg. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 22/02/2017 | 6776238.26 | 6776238.26 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de fevereiro de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/02/2017 | 1214671.19 | 1214671.19 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de fevereiro/17, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/02/2017 | 75459.74 | 75459.74 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Socialreferente ao mes de fevereiro de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 22/02/2017 | 196619.26 | 196619.26 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de fevereiro/17 do auxilio saude em favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/02/2017 | 469406.67 | 469406.67 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de fevereiro/17 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/02/2017 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de fevereiro de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 22/02/2017 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de fevereiro de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 22/02/2017 | 52883.93 | 52883.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de feve-reiro de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 22/02/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de fevereiro de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 22/02/2017 | 98110.92 | 98110.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de fevereiro de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 22/02/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de fevereiro de 2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 22/02/2017 | 132250.83 | 132250.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de fevereiro de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00310 | 22/02/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento da obra do Data Center deste Tribunal,confor-me Contrato TC 56/2016 (Docu- mento TC 60655/16) anexo. Par-cela 3/4. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/02/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mi- guel de Taipu e Gurinhem, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/02/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor militar acima, ob-jetivando a concessao de dia- ria, em razao de viagem em acompanhamento do Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, convidado para minis- trar a Aula Magna do Curso de Direito da Faculdade FIP, no dia 23 de fevereiro de 2017, | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00006451811459 | ALLANE CRISTINA CRUZ CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 22/02/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/02/2017 | 15374.91 | 15374.91 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 1546/13. - Exercicio: 2012 - Saldo: 30 dias - Remuneracao mensal aplicada: R$ 15.374,91 - 1/3: pago em janeiro/2012. | 00029929024468 | LUCIA DE FATIMA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/02/2017 | 11770.97 | 11770.97 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 15447/14. - Exercicio: 2012 - Saldo: 30 dias - Remuneracao mensal aplicada: R$ 11.770,97 - 1/3: pago em janeiro/2014 | 00044365500791 | EDNEIDE CANDIDO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/02/2017 | 11196.47 | 11196.47 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 15511/15. - Exercicio: 2015 - Saldo: 15 dias - Remuneracao mensal aplicada: R$ 11.196,47 - 1/3: pago em marco/2015. | 00002585344436 | FABIOLA GOMES DANTAS RIBEIRO VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 23/02/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 15671/12. - Exercicio: 2011 - Saldo: 30 dias - Remuneracao mensal aplicada: R$ 30.471,10 - 1/3: pago em janeiro/16. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 23/02/2017 | 25769.11 | 25769.11 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 17224/16. - Exercicio: 2015 - Saldo: 30 dias. - 1/3 incluso. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 23/02/2017 | 14507.38 | 14507.38 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 1477/17. - Exercicio: 2016 - Saldo: 30 dias | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 23/02/2017 | 16881.50 | 16881.50 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 18023/16. - Exercicio: 2015-2 - Saldo: 15 dias | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 23/02/2017 | 8739.68 | 8739.68 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 16729/16. - Exercicio: 2013 - Saldo: 22 dias | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 23/02/2017 | 14473.78 | 14473.78 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 3404/13. - Exercicio: 2011-2 - Saldo: 15 dias | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 23/02/2017 | 17648.63 | 17648.63 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 16721/16. - Exercicio: 2014 - Saldo: 30 dias | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 23/02/2017 | 4789.02 | 4789.02 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 15048/16. - Exercicio: 2015 - Saldo: 15 dias | 00048702269449 | LAURA DE VSOUZA COSTA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 23/02/2017 | 14555.58 | 14555.58 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 0796/17. - Exercicio: 2015 - Saldo: 30 dias | 00004363009403 | NAARA GOMES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 23/02/2017 | 38596.73 | 38596.73 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 17962/16. - Exercicio: 2015-2 - Saldo: 30 dias | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 23/02/2017 | 9372.69 | 9372.69 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 17148/16. - Exercicio: 2013 - Saldo: 30 dias | 00016120760415 | FRANCISCA NEIDE BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 23/02/2017 | 33763.00 | 33763.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 1915/17. - Exercicio: 2016-2 - Saldo: 30 dias | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 23/02/2017 | 9195.29 | 9195.29 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 1798/17. - Exercicio: 2015 - Saldo: 15 dias | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 23/02/2017 | 10677.98 | 10677.98 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 0879/17. - Exercicio: 2015 - Saldo: 15 dias | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 23/02/2017 | 6299.27 | 6299.27 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 17211/16. - Exercicio: 2015 - Saldo: 15 dias | 00046704973400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 23/02/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, no dia 24 de fevereiro de 2017. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/02/2017 | 12904.00 | 12904.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 11952/16. - Exercicio: 2015 - Saldo: 30 dias | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00407 | 23/02/2017 | 5907.62 | 5907.62 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de janeiro de 2017, fatura com vencimento em 27/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00408 | 24/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente ao curso: Operacionalizacao do SIAF 3.0, 1a. turma, ministra-do a servidores deste Tribunal no periodo de 13 a 17 de fe- vereiro de 2017, conforme Memo 06/17-ECOSIL. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00409 | 24/02/2017 | 1247.00 | 1247.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, para su-prir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 02/17-SEMAL e Memo 09/17-SECOP: | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 24/02/2017 | 4233.54 | 4233.54 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/Brasilia/JPA,em nome dos servidores abaixo, participantes da Oficina de Matriz Planejamento da Audito-ria Operacional Coordenada em Sistema Penitenciario, confor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/02/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao da Oficina de Matriz de Planeja- mento Operacional Coordenada em Sistema Penitenciario, a ser realizada em Brasilia/DF, no periodo de 06 a 08 de marco de 2017, conforme Memo 43/17 | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 24/02/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria, em razao de sua participacao da Oficina de Matriz de Planeja- mento Operacional Coordenada em Sistema Penitenciario, a ser realizada em Brasilia/DF, no periodo de 06 a 08 de marco de 2017, conforme Memo 43/17 | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 24/02/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor dO servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria, em razao de sua participacao da Oficina de Matriz de Planeja- mento Operacional Coordenada em Sistema Penitenciario, a ser realizada em Brasilia/DF, no periodo de 06 a 08 de marco de 2017, conforme Memo 43/17 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 24/02/2017 | 2338.78 | 2338.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/Florianopolis/JPA, em nome das servidoras abaixo, participantes do 29o. Seminario Nacional de Previ- dencia -BIPEM, a ser realizado em Florianopolis/SC, no peri- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 24/02/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao do 29o. SeminaRio Nacional de Previdencia -ABIPEM, a ser re-alizado em Florianopolis/SC, no periodo de 08 a 10 de marco de 2017, conforme Memo 44/17-DIAD e Memo 03/17-DIAGMII. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 24/02/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao do 29o. SeminaRio Nacional de Previdencia -ABIPEM, a ser re-alizado em Florianopolis/SC, no periodo de 08 a 10 de marco de 2017, conforme Memo 44/17-DIAD e Memo 03/17-DIAGMII. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00417 | 24/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do marceneiro acima, objeti- vando o pagamento pelo forne- cimento, sob encomenda, do se-guinte mobiliario, conforme Memo 03/17-APCL e Memo 25/17- DIPAS: | 00044136692404 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 24/02/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 24/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00419 | 24/02/2017 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referente ao treinamenyo sobre RPPS: Gestao de Beneficios, para servidores da casa, rea- lizado no dia 02/02 de 2017, conforme Memo 07/17-ECOSIL. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 24/02/2017 | 102839.00 | 102839.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, de- corrente de aposentadoria vo- luntaria, conforme Processo TC0723/17 e valores abaixo: - Exercicio: 2014 - Saldo: 15 dias - 1/3: pago em 10/15 | 00004270649453 | MARIA DAS DORES FERREIRA CYSNEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00421 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao for- necimento, com instalacao, do seguinte material, conforme Memo 05/17-SEMPI e Memo 16/17-ASSEG: | 22762764000157 | STARGAZ FIRE COM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 24/02/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mi- guel de Taipu (complemento) e Areia, nos dias 22 e 24 de fe-vereiro de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00423 | 24/02/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento referente a taxa de inscricao no Simposio Brasi- leiro de Processo Civil, a ser realizado nos dias 16 e 17 de marco de 2017, na cidade de Curitiba/PR, conforme Memo 45/17-DIAD. Participante: Eugenio Goncalves da Nobrega, Consul- | 04475157000124 | ACADEMIA BRAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00424 | 01/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico, referente a apresen- tacao realizada durante a co- memoracao do 46o Aniversario do TCE/PB, conforme Memo 20/17-CERIM. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 01/03/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao for- necimento de 413 unidades do item 1.3 da ARP 04/16-TCE/PB (kit lanche, R$ 7,75/pessoa), por ocasiao da comemoracao do 46o Aniversario deste Tribunal no dia 1o de marco de 2017, conforme Memo 19/17-CERIM. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00426 | 01/03/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela confeccao de 10kg de bolo, servido por oca-siao da comemoracao do 46o Aniversario do TCE/PB, reali- zada no dia 1o de marco de 2017, conforme Memo 18/17-CE- RIM. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 01/03/2017 | 983.88 | 983.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/Curitiba/JPA, em nome de Eugenio Goncalves da Nobrega, Consultor Juridico deste TC, participante do Simposio Brasileiro de Proces-so Civil, a ser realizado em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 01/03/2017 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, Consultor Juridico deste TC, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Simposio Brasileiro de Proces-so Civil, a ser realizado em Curitiba/PR, nos dias 16 e 17 de marco de 2017, conforme Me-mo 42/17-DIAD e Memo 02/17-CJ- | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 02/03/2017 | 1666.08 | 1666.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/Brasilia/JPA, em nome de Eugenio Goncalves da Nobrega, Consultor Juridico deste Tribunal, em afastamen-to por estrita necessidade do servico, para tratar de defesa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 02/03/2017 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, Consultor Juridico deste Tribunal, obje-tivando a concessao de diarias em razao de afastamento por estrita necessidade do servico para tratar de defesa de in- teresses desta Corte na esfera judicial, em Brasilia/DF, nos dias 07 e 08 de marco de 2017 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00431 | 02/03/2017 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de reboque de veiculos deste TC, conforme Memo 25/17-SETRA e Memo 27/17-DIPAS. | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00432 | 02/03/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de recuperacao de para-choque do veiculo Ford Focus OEZ 5009, do acervo deste TC, conforme Memo 24/17-SETRA e Memo 26/17-DIPAS. | 26038450000167 | KLERYSSON DE ANDRADE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00433 | 02/03/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes produtos, utili-zados na manutencao preventiva dos extintores deste TC, con-forme Memo 04/17-SEMPI: - manometro (26 x R$ 9,00); - valvula de descarga M30 (8 x R$ 25,00); | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00434 | 02/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a pintu-ra nos cilindros de extintores deste TC, conforme Memo 04/17-SEMPI. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00435 | 02/03/2017 | 628.00 | 628.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes produtos, con- forme Memo 07/16-SECOP, Memo 01/17-DEAGE e Memo 01/17-APCL: | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00436 | 02/03/2017 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, utiliza-do na manutencao corretiva de camera do sistema de seguranca deste TC, conforme Memo 18/17-ASSEG: | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00437 | 02/03/2017 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de manutencao corretiva em camera do sistema de seguranca deste TC,conforme Memo 18/17-ASSEG. | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00439 | 02/03/2017 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico, referente a apresen- tacao realizada durante a co- memoracao do 46o Aniversario do TCE/PB, conforme Memo 20/17-CERIM. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 07/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 411/17, em razao de despesa empenhada a menor. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 07/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 412/17, em razao de despesa empenhada a menor. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 07/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 413/17, em razao de despesa empenhada a menor. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 07/03/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mi- guel de Taipu e Itatuba, nos dias 03 e 06 de marco de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 07/03/2017 | 130.00 | 130.00 | Complemento da diaria concedi-da mediante a NE 289/17, em razao de retorno a sede apos as 18:00 do dia 24 de feverei-ro de 2017. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 07/03/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no dia 03 de marco de 2017. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 07/03/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no dia 03 de marco de 2017. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 07/03/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, no dia 06 de marco de 2017. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00450 | 07/03/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 13/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00451 | 07/03/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, conforme as seguintes informa-coes do Memo 151/16-ECOSIL: 1. Evento:Concursos&Beneficios2. Data: 27/01/17 3. Publico alvo: externo; 4. Dentro do expediente; 5. Titulacao: graduado. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 07/03/2017 | 365.00 | 365.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 29/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 07/03/2017 | 2356.50 | 2356.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e das Camaras deste TC, realizadas nos meses de janei-ro e fevereiro de 2017,confor-me Memo 28/17-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 07/03/2017 | 69406.75 | 69406.75 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas e li- cenca especial, conforme Pro- cesso TC 1863/17 (parcela 1/2)e dados abaixo: - licenca especial: 1o quin- quenio do 3o decenio, 60 dias,R$ 60.942,20; | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00457 | 07/03/2017 | 4275.70 | 4275.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de exemplares do Manual de Orientacao aos Presidentes de Camaras, a se- rem distribuidos durante o En-contro de Presidentes de Cama-ras - Bienio 2017/2019, con- forme Memo 01/17-ECOSIL. | 26523163000142 | TRES PRODUTOS.COM.BR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00458 | 07/03/2017 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material , para suprir as necessidades de es- toque do Almoxarifado, confor-me Memo 04/17-SEMAL e Memo 13/17-SECOP: | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00459 | 08/03/2017 | 43645.36 | 43645.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes produtos,confor-me Contrato TC 65/16,decorren-te do Pregao 06/16 (ARP 03/16, Processo TC 9043/16): | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00462 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo forne- cimento, sob encomenda, de bo-toes de rosa decorada, a serem distribuidos a servidoras da casa, no dia 10 de marco de 2017, por ocasiao da comemora-cao do Dia Internacional da Mulher, conforme Memo 58/17- | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 08/03/2017 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 30/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00464 | 08/03/2017 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda de folders ex- plicativo sobre a Ouvidoria do TCE/PB, conforme Memo 02/17- Ouvidoria e Memo 12/17-SECOP. Obs.: 1.000 x R$ 0,58. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00465 | 08/03/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em virtude de sua participacao, como pia- nista, do Coral do TCE/PB na posse da nova mesa diretora deste Tribunal, conforme Docu-mento TC 8465/17. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 08/03/2017 | 912.75 | 912.75 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/Brasilia/JPA,em nome do servidor Marcos Uchoa de Medeiros, participan-te do I Forum Sinconfi, a ser realizado em Brasilia/DF, no dia 15 de marco de 2017, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 08/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Forum Sinconfi, a ser reali- zado em Brasilia/DF, no dia 15 de marco de 2017, conforme Memo 51/17-DIAD. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 09/03/2017 | 2743.00 | 2743.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o recolhimento das Obriga- coes Patronais relativas ao contribuintes individuais que prestaram servicos a este Tri-bunal durante o mes de feve- reiro de 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00469 | 09/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de 15kg de torta, servidos por ocasiao da comemoracao do Dia Internacional da Mulher, em 10 de marco corrente, de acor-do com o Memo 23/17-CERIM. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 09/03/2017 | 1366.81 | 1366.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de fevereiro de 2017, fatura com vencimento em 25/03, telefone/contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 10/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo forne- cimento, sob encomenda, de bo-toes de rosa decorada, a serem distribuidas a servidoras da casa, no dia 10 de marco de 2017, por ocasiao da comemora-cao do Dia Internacional da Mulher, conforme Memo 58/17- | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 10/03/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao da cerimonia de Chegada das Aguas do Rio Sao Francisco a Paraiba, realizada no munici- pio de Monteiro, no dia 10 de marco de 2017, conforme Memo 10/17-FRC. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 10/03/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de conducao do Conse-lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao ao municipio de Monteiro, no dia 10 de marco de 2017, por ocasiao da cerimonia de comemoracao de Chegada das Aguas do Rio Sao Francisco a | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 10/03/2017 | 170.00 | 170.00 | Complemento de diaria, em ra- zao de retorno a sede apos as 18:00, conforme Memo 41/17- DIAFI. Obs.: NE 238/17. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 10/03/2017 | 170.00 | 170.00 | Complemento de diaria, em ra- zao de retorno a sede apos as 18:00, conforme Memo 41/17- DIAFI. Obs.: NE 237/17. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 10/03/2017 | 769.58 | 769.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do servidor Joao Cesar Bezerra de Menezes, deste TC, participante do Seminario: Obras Publicas - Auditoria, Fiscalizacao e Responsabiliza- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 10/03/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario: Obras Publicas - Auditoria, Fiscalizacao e Res-ponsabilizacao, a ser realiza-do em Brasilia/DF, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017, conforme Memo 57/17. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 10/03/2017 | 6075.63 | 6075.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de feverei-ro de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 10/03/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de feverei-ro de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00482 | 10/03/2017 | 4170.00 | 4170.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, para o estoque do Almoxarifado deste TC, conforme Memo 05/17-SEMAL e Memo 15/17-SECOP: | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00483 | 13/03/2017 | 2290.00 | 2290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do aos corredores do edificio Conselheiro Fabio Mariz Maia e da DIAFI, bem como a instala-coes do Anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 06/17- SEMPI: | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00484 | 13/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de espelhos de 3mm, 45 x 60, lapidados e com botao de rosca para o Anexo Auditor Emilton do Amaral, conforme Memo 06/17-SEMPI. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 13/03/2017 | 2829.12 | 2829.12 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores abaixo, participantes do Seminario: Obras Publicas - Auditoria, Fiscalizacao e Responsabiliza-cao, a ser realizado em Brasi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 13/03/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua partipacao no Seminario: Obras Publicas - Auditoria, Fisca- lizacao, Responsabilizacao, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017, conforme Memo 53/17- | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 13/03/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua partipacao no Seminario: ObrasPublicas - Auditoria, Fisca- lizacao, Responsabilizacao, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017, conforme Memo 53/17- | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 13/03/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua partipacao no Seminario: ObrasPublicas - Auditoria, Fisca- lizacao, Responsabilizacao, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017, conforme Memo 53/17- | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 13/03/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua partipacao no Seminario: ObrasPublicas - Auditoria, Fisca- lizacao, Responsabilizacao, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017, conforme Memo 53/17- | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 13/03/2017 | 295.88 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, com instalacao, de portas de divisorias completas, destina-das ao edificio Anexo Auditor Emilton Amaral, nos termos do Aditivo 01/16 ao Contrato TC 59/16, decorrente do Pregao 13/16 (Processo TC 14330/16). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00491 | 13/03/2017 | 262.60 | 262.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos seguintes servicos, a serem executados na sala dos estagiarios deste Tribunal, localizada no edifi-cio Anexo Auditor Emilton Ama-ral,conforme Memo 13/17-DEGAD: | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00492 | 14/03/2017 | 3117.71 | 3117.71 | Licenciamento/2017 dos veicu- los deste Tribunal, conforme Memo 17/17-SETRA e Memo 31/17-DIPAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 14/03/2017 | 208.27 | 208.27 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade(fevereiro/17) vencimento: 15/03 - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (fevereiro/17) vencimento: 15/03 | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00494 | 14/03/2017 | 10061.56 | 10061.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de fevereiro, comvencimento em 21/03/17). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 14/03/2017 | 295.00 | 295.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento de despesa com o pagamento da parcela re-lativa ao exame toxicologico, constante do valor total da renovacao de sua CNH, conforme Documento TC 9587/17. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00496 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um aparelho iPhone 7 Apple 128 GB, a ser entregue no ato de premiacao do vencedor do Concurso de Fotografia comemo-rativo dos 46 anos de instala-cao do TCE/PB, conforme Memo 28/17-GAPRE e Memo 17/17-DEGAD | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00497 | 14/03/2017 | 444.28 | 444.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um par de farois de nebli-na, para reposicao no veiculo Ford Focus OEZ 5349, do acervo deste Tribunal, conforme Memo 18/17-DEGAD e Memo 30/17-SE- TRA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 14/03/2017 | 1241.08 | 1241.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome da Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, do MPC/PB, presente a posse con- junta dos membros diretores do CNPGC, bienio 2017-2018, e ao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 14/03/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, do MPC/ PB, objetivando a concessao de diarias, em razao de seu com-parecimento a posse conjunta dos membros diretores do CNPGC - bienio 2017-2018 - e ao Dialogo entre Cortes: Fortale-cimento da Protecao dos Direi-tos Humanos, nos dias 30 e 31 | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 15/03/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, Sao Joao do Rio do Peixe, Poco Jose de Moura e Poco Dantas, no periodo de 20 a 24 de marco de 2017. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 15/03/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, Sao Joao do Rio do Peixe, Poco Jose de Moura e Poco Dantas, no periodo de 20 a 24 de marco de 2017. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 15/03/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de marco de 2017, fatura com vencimento em 25/03/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 15/03/2017 | 3289.27 | 3289.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de marco de 2017, fatura com vencimento em 24/03/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00504 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Renovacao das assinaturas do Boletim de Direito Administra-tivo e do Boletim de Licita- coes e Contratos, conforme Me-mo 30/17-ECOSIL e Memo 04/17- SEBIB. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00505 | 15/03/2017 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes ao treinamento so- bre Auditoria de Beneficios Previdenciarios, para servido-res da casa, nos dias 02, 03 e 06 de marco de 2017, dentro do expediente, conforme Memo 22/17-ECOSIL. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00506 | 15/03/2017 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes ao treinamento so- bre Auditoria de Beneficios Previdenciarios, para servido-res da casa, nos dias 09, 10 e 13 de marco de 2017, dentro do expediente, conforme Memo 29/17-ECOSIL. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00507 | 15/03/2017 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento relativo a taxa de inscricao no curso: Retencao de Impostos e Contribuicoes, em nome dos servidores Maria Goreth da Silveira Cavalcanti, Danielle Souza de Paiva e Ra-damero Apolinario Barbosa, conforme Memo 62/17-DIAD. Obs. | 07408447000143 | AGF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00509 | 16/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, destinado a inaugu- racao da reforma do SEMED e do Anexo Auditor Emilton Amaral, conforme Memo 34/17-DIPAS: | 21699405000130 | JOSE NILTON FELICIANO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 16/03/2017 | 1722.00 | 1722.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e das Camaras, durante o mes de marco de 2017, confor-me Memo 28/17-DIPAS. Obs.: 12 (doze) sessoes. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00511 | 16/03/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo servi- co de encadernacao de livros referentes ao exercicio de 2016, destinados aos seguintes setores: | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00512 | 16/03/2017 | 556.00 | 556.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 07/17-SEMPI: - tinta Coralar Acrilico 18L branco gelo; | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00513 | 16/03/2017 | 2280.00 | 2280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de dedetizacao das areas externa e interna deste Tribunal, con-forme Memo 08/17-SEMPI. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00514 | 16/03/2017 | 3899.00 | 3899.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um aparelho iPhone 7 Apple 128 GB, a ser entregue no ato de premiacao do vencedor do Concurso de Fotografia comemo-rativo dos 46 anos de instala-cao do TCE/PB, conforme Memo 28/17-GAPRE e Memo17/17-DEGAD. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00515 | 16/03/2017 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de hora-aula, referente a conducao de visita tecnica de alunos dos cursos de Direito (UFPB) e Ciencias Contabeis (IESP) a este TC, no dia 15 de marco de 2017, con-forme Memo 31/17-ECOSIL. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00516 | 16/03/2017 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de hora-aula, referente a conducao de visita tecnica de alunos dos cursos de Direito (UFPB) e Ciencias Contabeis (IESP) a este TC, no dia 15 de marco de 2017, con-forme Memo 31/17-ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 17/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joca Claudino, Sao Joao do Rio do Peixe, Poco Jose de Moura e Poco Dantas, no periodo de 20 a 24 de marco de 2017. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 17/03/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 36/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00520 | 17/03/2017 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de recuperacao da chave seletora da caixa de cambio do veiculo Ford Focus OEV 8740, do acervo deste TC, conforme Memo 31/17-SETRA e Memo 35/17-DIPAS. | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC, corres- pondente ao mes de marco de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de marco de 2017, refe-rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 21/03/2017 | 75170.86 | 75170.86 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social- RGPS, referente ao mes de marco de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de marco de 2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 21/03/2017 | 196454.03 | 196454.03 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de marco de 2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 21/03/2017 | 468563.33 | 468563.33 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de marco de 2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 21/03/2017 | 3915.33 | 3915.33 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de marco de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 21/03/2017 | 61288.22 | 61288.22 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de marco de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00529 | 21/03/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de marco de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00530 | 21/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de marco de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00531 | 21/03/2017 | 3346.00 | 3346.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/02 a 20/03 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00532 | 21/03/2017 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 02 a 20/03 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00533 | 21/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de Bens Publicos -SIGBP, referente ao mes de marco de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00534 | 21/03/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de marco de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00535 | 21/03/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e Entire Connection, durante o mes de marco de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 21/03/2017 | 52883.93 | 52883.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de marco de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00537 | 21/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de marco de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 21/03/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de marco de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00539 | 21/03/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de marco de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00540 | 21/03/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de marco de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00541 | 21/03/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,referentes ao mes de marco de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 21/03/2017 | 6698.00 | 6698.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de marco/2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 21/03/2017 | 22343.84 | 22343.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de marco de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 21/03/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de marco de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00545 | 21/03/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de marco de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 21/03/2017 | 88299.83 | 88299.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de marco de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00547 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de mar-co de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00548 | 21/03/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de marco de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE, durante o mes de marco de 2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00550 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de marco de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00551 | 21/03/2017 | 316.48 | 316.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de marco de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 21/03/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de marco de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 21/03/2017 | 144542.82 | 144542.82 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de marco de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00554 | 21/03/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento da obra do Data Center deste Tribunal,confor-me Contrato TC 56/2016. Parce-la 4/4. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 22/03/2017 | 6676189.26 | 6676189.26 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de marco de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00557 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00558 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00559 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00561 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006451811459 | ALLANE CRISTINA CRUZ CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00562 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00563 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00564 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00565 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00566 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00567 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00568 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00569 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00570 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00571 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00572 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00573 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00574 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00005921378305 | JESSICA CARMEM MOURA DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00575 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00576 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00577 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00009829568784 | LEONARDO BREMER LOPES SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00594 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00008970008462 | SAMARA BATISTA VIEIRA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00595 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00008074069451 | VALBER HERMINIO CAETANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 22/03/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de marco de 2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 22/03/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) do Conde, no dia 22 de marco de 2017. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 22/03/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) do Conde, no dia 22 de marco de 2017. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00602 | 22/03/2017 | 4964.55 | 4964.55 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: MATERIAL DE CONSUMO. Periodo: 22/03 a 22/05/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00603 | 22/03/2017 | 730.00 | 730.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Periodo: 22/03 A 22/05/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00604 | 22/03/2017 | 1919.92 | 1919.92 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. Periodo: 22/03 a 22/05/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00605 | 23/03/2017 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de exemplares do livro: Mean- dros da Memoria - da Faculdade de Direito ao Centro de Cien-cias Juridicas da UFPB 1949 -2010, conforme Documento TC 15069/17 e Memo 19/17-DEGAD. | 00026713780415 | MARIA JOSE TEIXEIRA LOPES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00606 | 23/03/2017 | 551.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do aos Gabinetes dos Conse- lheiros Arnobio Alves Viana e Fernando Rodrigues Catao, con-forme Memo 10/17-SEMPI: | 11636063000155 | ALIX KERTESZ PESSOA DO RIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00607 | 23/03/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, com instalacao, de persiana horizontal em aluminio, desti-nada a sala da Secretaria da Ecosil, conforme Memo 11/17- SEMPI e Memo 12/17-ECOSIL. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00608 | 23/03/2017 | 296.00 | 296.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um HD externo 1TB 2.5 Sea- gate, destinado ao Departamen-to de Gestao de Recursos Huma-nos, conforme Memo 22/17-DERH e Memo 17/17-SECOP. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00609 | 23/03/2017 | 6505.20 | 6505.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas de vestua-rio, destinadas aos copeiros que servem nas sessoes plena- rias deste TCE, conforme Memo 66/17-DIAD e Memo 18/17-DEGAD: | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 23/03/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de conducao, em veiculo oficial, da Procuradora-Geral do MPC/PB, Sheyla Barreto Bra-ga de Queiroz, a cidade de Campina Grande, participante da Audiencia Publica: Mulheres - Lutas, Conquistas e Afirma- | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 23/03/2017 | 24583.98 | 24583.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a dife- renca de reajuste contratual dos meses de janeiro e feve- reiro de 2017, conforme Pro- cesso TC 8298/16 e Memo 78/17-DIAD. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 23/03/2017 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 38/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 23/03/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 17 e 20 de janeiro de 2017, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 24/03/2017 | 1208739.02 | 1208739.02 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de marco de 2017, refe-rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC (RPPS), em substitui-cao a NE 522/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/03/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de marco de 2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC, em substituicao a NE 524/17. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 24/03/2017 | 7093627.73 | 7093627.73 | Aprovisionamento do 13o. sala-rio em favor dos servidores e membros deste TC, conforme programacao estabelecida pelo Memo 83/17-DIAD. Parcela 1/9 (24/3/2017). | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 24/03/2017 | 1432662.27 | 1432662.27 | Provisao para pagamento da Contribuicao Patronal (RPPS/ PBPREV) referente ao13o. sa- lario dos servidores e membros deste TC, conforme programa- cao estabelecida peo Memo 83/ 17-DIAD. Parcela 1/9 (24/3/2017). | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 24/03/2017 | 80808.60 | 80808.60 | Provisao para pagamento da Contribuicao Patronal (RGPS/ INSS) referente ao 13o. sa- lario dos servidores deste TC, conforme programa- cao estabelecida peo Memo 83/ 17-DIAD. Parcela 1/9 (24/3/2017). | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 24/03/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do curso: Governanca e Gestao nos Tribunais de Contas, a ser realizado em Brasilia/DF, nos dias 27 e 28 de marco de 2017, conforme Memo 81/17- DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 24/03/2017 | 3706.28 | 3706.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Marcos An-tonio da Costa, participante do curso: Governanca e Gestao nos Tribunais de Contas, a ser realizado em Brasilia/DF, nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 24/03/2017 | 650.10 | 650.10 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Curitiba/JPA, em nome do servidor Eugenio Gon- calves da Nobrega, Consultor Juridico deste TC, conforme Memo 82/17-DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00623 | 24/03/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Ford Ranger NPZ 8985, deste TC, conforme Memo 34/17-SETRA e Memo 37/17-DIPAS: | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00624 | 24/03/2017 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de captacao de imagens com drone nos trechos abaixo descritos, conforme Memo 11/17-FRC e Memo 21/17-DEGAD: | 21404826000196 | LUMAR TREND SERVICES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 24/03/2017 | 440.00 | 440.00 | Ressarcimento de despesa com pagamento de taxas de embarque conforme Memo 04/17-CJ-JUD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00627 | 24/03/2017 | 2230.00 | 2230.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Ford Focus OEZ 2508, deste TC, conforme Memo 35/17-SETRA e Memo 39/17-DIPAS: | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00628 | 24/03/2017 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela realizaco dos seguintes servicos no veiculo Ford Focus OEZ 2508, deste TC conforme Memo 35/17-SETRA e Memo 39/17-DIPAS: | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 27/03/2017 | 1695.62 | 1695.62 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas,trecho JPA/Sao Paulo/JPA,em nome de Flavio Roberto Gon-dim Vital e Josedilton Alves Diniz, servidores deste TC, participantes da 1a. Reuniao Tecnica de 2017-Rede INDICON, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da 1a. Reuniao Tecnica de 2017 da Rede INDICON, a ser realizada em Sao Paulo/SP, no dia 03 de abril de 2017, conforme Memo 75/17-DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da 1a. Reuniao Tecnica de 2017 da Rede INDICON, a ser realizada em Sao Paulo/SP, no dia 03 de abril de 2017, conforme Memo 75/17-DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 27/03/2017 | 4377.73 | 4377.73 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de marco de 2017. Obs.: complemento. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias(periodos 1o.e 2o/2016)conforme Proc. 1762/2017 | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 27/03/2017 | 29329.20 | 29329.20 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias, corresponente ao exercicio 2017,confor-me proc.0915/17 | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 27/03/2017 | 17438.54 | 17438.54 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas exer-cicio 2017,conforme Proc.TC 1749/17 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 27/03/2017 | 15125.24 | 15125.24 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias nao usufruidas,exercicio 2017,conforme Proc.TC 1974/17 | 00014116014400 | SEBASTIAO FERNANDES L FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 27/03/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias nao usufruidas,exercicio 2016,conforme Proc.TC 02430/17 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 27/03/2017 | 26323.74 | 26323.74 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidas,exercicio 2016,conforme Proc.TC 04036/17 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas no periodo de 29 a 31 de mar-co de 2017. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 28/03/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas e Desterro, no periodo de 29 a 31 de marco de 2017. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 28/03/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas e Desterro, no periodo de 29 a 31 de marco de 2017. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 28/03/2017 | 5442.39 | 5442.39 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de marco de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 28/03/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de marco de 2017, referente aos ser- vicos contratados especifica- dos a seguir: | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 29/03/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas e Desterro, no periodo de 29 a 31 de marco de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 29/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Condado, no periodo de 03 a 07 de abril de 2017. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 29/03/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jerico, Brejo dos Santos e Bom Sucesso, no pe- riodo de 03 a 07 de abril de 2017. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 29/03/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico, Brejo dos Santos e Bom Sucesso, no periodo de 03 a 07 de abril de 2017. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 29/03/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Condado, no perio-do de 03 a 07 de abril de 2017. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 29/03/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Condado, no perio-do de 03 a 07 de abril de 2017. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 29/03/2017 | 982.43 | 982.43 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira, par- ticipante de Audiencia com Se-nadores e Membros da Direcao da ATRICON, a ser realizada em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 29/03/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao de Audiencia com Senadores e Membros da Direcao da ATRICON,a ser realizada em Brasilia/DF no dia 29 de marco de 2017, conforme Memo 90/17-DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 29/03/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 43/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00654 | 29/03/2017 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento da seguinte peca automotiva, para reposicao no veiculo Ford Focus OEZ 5009, deste TC, conforme Memo 33/17 e Memo 42/17-DIPAS: | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 29/03/2017 | 69406.00 | 69406.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de indenizacao de ferias nao usufruidas e licen-ca especial,conforme Proc.TC 1863/17(parcela 2/2)e dados abaixo: licenca especial:1o.quinquenio do 3o.decenio 60 dias, R$ 60.942,20: | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/03/2017 | 67526.00 | 67526.00 | Valor que se se empenha em fa-vor do Conselheiro acima,obje-tivando o pagamento de indeni-zacao de ferias (1o. e 2o. pe-riodos de 2016), conforme Pro-cesso TC 1762/17. Obs.: em substituicao a NE 633/17 (GD 32/17). | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 30/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico, Brejo dos Santos e Bom Sucesso no periodo de 03 a 07 de abril de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 30/03/2017 | 975.28 | 975.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, participante de reuniao prepa-ratoria da Olimpiada dos Tri- bunais de Contas do Brasil, a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/03/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par-ticipacao de reuniao prepara- toria da Olimpiada dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizada em Brasilia/DF, nos dias 04 e 05 de abril de 2017, conforme Documento TC n. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00660 | 30/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do pagamento referente ao cur-so: Operacionalizacao do SIAF 3.0, a ser ministrado no peri-odo de 17 a 20 de abril (turma 2) e no periodo de 24 a 28 de abril (turma 3) de 2017, paraservidores deste TC, conforme Memo 41/17-ECOSIL. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00661 | 30/03/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela confeccao de torta, para a cerimonia de en-trega do premio ao vencedor doConcurso TCE de Fotografia, a ser realizado no dia 31 de marco de 2017, conforme Memo 26/17-CERIM. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 30/03/2017 | 2325.00 | 2325.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a 300 (trezentas) unidades do item 1.3 do Pregao Presencial 09/16 (Processo TC 13701/16), a se-rem distribuidas por ocasiao da cerimonia de entrega do premio ao vencedor do Concurso TCE de Fotografia, a ser rea- | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 30/03/2017 | 2075.08 | 2075.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas,trecho JPA/SAO PAULO/JPA,em nome de Cleneide de Freitas Melo Souza e Margildo de La- cerda Dantas, servidores deste TC, participantes da 1a. Reu-niao Tecnica de 2017 - Rede | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 30/03/2017 | 2406.39 | 2406.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas,trecho JPA/SAO PAULO/JPA,em nome do Conselheiro Arnobio Alves Viana, participante da 1a. Reuniao Tecnica de 2017 - Rede INDICON, a ser realizada em Sao Paulo/SP, no dia 03 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 30/03/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao da 1a. Reuniao Tecnica de 2017 - Rede INDICON, a ser reali- zada em Sao Paulo/SP, no dia 03 de abril de 2017, conforme Memo 94/17-DIAD. | 00046727337420 | CLENEIDE DE FREITAS MELO SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 30/03/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao da 1a. Reuniao Tecnica de 2017 - Rede INDICON, a ser reali- zada em Sao Paulo/SP, no dia 03 de abril de 2017, conforme Memo 94/17-DIAD. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 30/03/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da 1a. Reuniao Tecnica 2017 - Rede INDICON, a ser realizada em Sao Paulo/SP, no dia 03 de abril, bem como visita tecni-ca a FGV, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 06 de abril | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 31/03/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) do Conde, no periodo de 03 a 06 de abril de 2017. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00671 | 31/03/2017 | 1514.00 | 1514.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Honda Civic MOV 4369, deste TC, conforme Memo 39/17-SETRA e Memo 46/17-DIPAS: | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00672 | 31/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos abaixo descritos, realizados no veiculo Honda Civic MOV 4369, deste TC, con-forme Memo 39/17-SETRA e Memo 46/17-DIPAS: | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00673 | 31/03/2017 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento pela renovacao de assinaturas do Diario Oficial do Estado, periodo de 30/03/17 a 30/03/2018, conforme Memo 41/17-DIPAS: | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00674 | 31/03/2017 | 42.80 | 42.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a copa do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 23/17-DCCAS e Memo 19-A/17- DECOP: | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00675 | 31/03/2017 | 1741.60 | 1741.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a copa do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 23/17-DCCAS e Memo 19-A/17- DECOP: | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00676 | 31/03/2017 | 14030.48 | 14030.48 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de marco de 2017, fatura com vencimento em 17/04/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00678 | 31/03/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico abaixo descrito, con- forme Memo 13/17-SEMPI: - ensaio hidrostatico em extintores. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 31/03/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagema Natal/RN, no dia 24 de marco de 2017, a servico do Gabine-te do Conselheiro Antonio No- minando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 31/03/2017 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de afastamento para participacao de treinamento das Comissoes de Avaliacao dosTribunais de Contas,na aplica-cao do Marco de Medicao e De- sempenho (MDD), a ser realiza-do em Natal/RN, no periodo de | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 31/03/2017 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de afastamento para participacao de treinamento das Comissoes de Avaliacao dosTribunais de Contas,na aplica-cao do Marco de Medicao e De- sempenho (MDD), a ser realiza-do em Natal/RN, no periodo de | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 31/03/2017 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de afastamento para participacao de treinamento das Comissoes de Avaliacao dosTribunais de Contas,na aplica-cao do Marco de Medicao e De- sempenho (MDD), a ser realiza-do em Natal/RN, no periodo de | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 31/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem a Natal/RN, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017, conforme Memo 43/17-SETRA. Obs.: acompanhamento dos servidores afastados para treinamento, conforme Memo 96/17-DIAD. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 31/03/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) do Conde, no periodo de 03 a 06 de abril de 2017. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00688 | 03/04/2017 | 1470.00 | 1470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a subestacao de energia eletrica localizadameste TCE: - CHAVE SECCIO HAL-15KV 400 A COM BASE. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 04/04/2017 | 2040.00 | 2040.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Gran- de, Patos e Taperoa, no perio-do de 05 a 07 e 10 a 12 de abril de 2017. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00690 | 04/04/2017 | 764.00 | 764.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 21/17-SECOP: - teclado e mouse DK3000 Microsoft sem fio; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00691 | 04/04/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um par de lentes multifo- cais Varilux Comfort, para o servidor Jose Noberto Filho, condutor de veiculos deste TC, conforme Memo 45/17-DIPAS. | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00692 | 04/04/2017 | 686.50 | 686.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 27/17-DCCAS e Memo 22/17-DEGAD: | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 04/04/2017 | 748.69 | 748.69 | Valor que se empenha em fvaor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Subprocurador-Geral Manoel Antonio dos Santos Ne- to, do MPC/PB, participante do XVI Congresso Brasileiro de Direito do Estado - Reforma da | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 04/04/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Subprocurador-Geral acima, membro do MPC/PB, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XVI Congresso Brasileiro de Direito do Estado - Reforma da Pre-videncia e Direito da Crise, a ser realizado em Brasilia/DF,no periodo de 07 a 10 de maio | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 04/04/2017 | 18091.82 | 18091.82 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 4360/17. Execicio: 2016 Saldo indenizavel: 30 dias Remuneracao mensal aplicada: R$ 13.568,87 1/3: R$ 4.522,95 | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 04/04/2017 | 3992.17 | 3992.17 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 1997/17. Execicio: 2017 Saldo indenizavel: 15 dias Remuneracao mensal aplicada: R$ 7.984,35 1/3: pago em janeiro de 2017. | 00044188773472 | MONICA FERREIRA VIEIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 04/04/2017 | 5481.24 | 5481.24 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/GRU/JPA, em nome do Conselheiro Presi- dente Andre Carlo Torres Pon- tes e dos servidores Ed Wilson Fernandes de Santana e Fabio Oliveira Guerra, deste TC, re- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 04/04/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, deste TC, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem para visita tecnica ao TCU, Brasilia/DF, nos dias 05 e 06 de abril de 2017, conforme Memo 105/17-DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 04/04/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, deste TC, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem para visita tecnicaao TCU em Brasilia/DF, nos dias 05 e 06 de abril de 2017, conforme Memo 105/17-DIAD. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/04/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, deste TC, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem para visita tecnicaao TCU em Brasilia/DF, nos dias 05 e 06 de abril de 2017, conforme Memo 105/17-DIAD. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/04/2017 | 1275.00 | 1275.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima,deste TC, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife/PE, para par-ticipar da posse da nova Mesa Diretora do TRF da 5a. Regiao, no dia 03 de abril de 2017. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 05/04/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Patos e Taperoa, no periodo de 05 a 07 de abril de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 06/04/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, no dia 11 de abril de 2017. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 06/04/2017 | 1858.04 | 1858.04 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento de despesa realizada a soldo proprio, re-ferente a aquisicao de materi-al para reforma do campo de futebol da Associacao dos Ser-vidores do TCE/PB, conforme documento e comprovantes ane- xos. | 00021157855334 | JOSE EMANUEL DE AMORIM RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00707 | 06/04/2017 | 6200.00 | 6200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a produ-cao teatral de encenacao sobre a Paixao de Cristo, a ser re-alizada no dia 11 de abril de 2017, neste Tribunal, conforme Memo 109/17-DIAD e dados abaixo: | 20475068000134 | ADEMILTON BARROS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 06/04/2017 | 3697.28 | 3697.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/GRU/BSB/GRU/ JPA, em nome da servidora Fa- biana Lusia Costa Ramalho de Miranda, participante de Reu- niao Tecnica do Comite de Aperfeicoamento Profissional | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 06/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de viagem a Brasilia/DF, para participar de Reuniao Tecnica do Comite de Aperfei- coamento Profissional do IRB, a ser realizada no dia 28 de abril de 2017, conforme Memo 111/17-DIAD. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00710 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de carimbos Trodat 4911, conforme Memo 19/17-SECOP. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 06/04/2017 | 78802.55 | 78802.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas e li- cenca, em razao de aposentado-ria voluntaria, conforme Pro- cesso TC 4108/17: - licenca especial 2o. quin- quenio do 3o. decenio (saldo de 60 dias); | 00004886526420 | FRANCISCA OLIVIA AZEVEDO DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00712 | 06/04/2017 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente ao conserto de fontes de alimen-tacao, conforme Memo 22/17-SE-COP. | 00028782607400 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00713 | 06/04/2017 | 7710.00 | 7710.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, conforme Memo 113/17-DIAD e Memo 24/17-SECOP: | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00714 | 06/04/2017 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto de monitores pertencentes ao acervo deste Tribunal, confor-me Memo 06/17-SEPAT. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 06/04/2017 | 1869.00 | 1869.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e das Camaras, durante o mes de abril, conforme Memo 48/17-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 06/04/2017 | 2177.75 | 2177.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches, servidos aos alu- nos participantes da abertura do projeto: TCE, Escola e Ci-dadania, realizada no dia 05 de abril de 2017, conforme Me-mo 47/17/DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00717 | 06/04/2017 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 43/17-ECOSIL e Memo 23/ 17-SECOP: | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00718 | 06/04/2017 | 151.00 | 151.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, conforme Memo 19/17-SECOP: | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 06/04/2017 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao ser- vico de abertura de porta, conforme Memo 19/17-SECOP. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 06/04/2017 | 104.69 | 104.69 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento referente a juros e multa,das Obrigacoes Patronais relativas aos Contribuin-tes Individuais que prestaram servicos a este TCE,durante o mes de Fevereiro/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 07/04/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mi- guel de Taipu, no dia 04/04, e Campina Grande, Patos e Tape-roa, no periodo de 10-12/04 de2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 07/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 12 de abril de 2017, para visita tecnica a Universidade Federal de Campina Grande, conforme Memo 118/17-DIAD. | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 07/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 12 de abril de 2017, para visita tecnica a Universidade Federal de Campina Grande, conforme Memo 118/17-DIAD. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 00724 | 07/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 25/17-DEGAD: - cabo de rede Furukawa. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 07/04/2017 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de montagem, adapta-cao, instalacao de chave sec- cionadora de 15 kv/400 amp, testes e religacao de trafo, conforme Memo 16/17-SEMPI. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 07/04/2017 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 49/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00728 | 07/04/2017 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 25/17-SECOP: - cesto Bralimp Gari 240l ver-melho, com rodas. | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 07/04/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mogeiro, no dia 11 de abril de 2017. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00730 | 10/04/2017 | 429.30 | 429.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 17/17-SEMPI: -cabo PP HEPR 1 kv 3 x 2,5 mm. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00731 | 10/04/2017 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do ao Auditorio Celso Furtado do Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme Memo 33/17-DIAD e Memo 52/17-DIPAS: | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 11/04/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de marco de 2017 (em substituicao a NE 549). | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 11/04/2017 | 3228.00 | 3228.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de marco/2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00735 | 11/04/2017 | 4655.90 | 4655.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a Assessoria de Seguranca deste TC, conforme Memo 03/17-ASSEG e Memo 24/17-DEGAD: | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00736 | 11/04/2017 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um para-brisa, para re- posicao no veiculo Chevrolet S-10 NQF 0270, deste TC, con- forme Memo 50/17-SETRA e Memo 53/17-DIPAS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 11/04/2017 | 1402.50 | 1402.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de marco de 2017, fatura com ven-cimento em 25/04, telefone/ contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00738 | 11/04/2017 | 57355.59 | 57355.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de marco de 2017, fatura com vencimento em 25/04. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 11/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife, do dia 31 de marco ao dia 1o. de abril de 2017, a servico do Gabinete do Conselheiro Arnobio Alves Viana,conforme Memo 11/17-AAV. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 11/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, no dia 11 de abril de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 11/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro, no dia 11 de abril de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 11/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 12 de abril de 2017. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 12/04/2017 | 258.00 | 258.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento de despesa com o pagamento da parcela re-lativa ao exame toxicologico, constante do valor total da renovacao de sua CNH, conforme documento anexo. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00744 | 12/04/2017 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do ao sistema de prevencao de incendios deste TC, conforme Memo 18/17-SEMPI: | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00745 | 12/04/2017 | 166.00 | 166.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do ao sistema de prevencao de de incendio deste TC, conforme Memo 18/17-SEMPI: | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00746 | 12/04/2017 | 4513.00 | 4513.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de recarga de extinto-res de incendio deste TC, con-forme Memo 18/17-SEMPI. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 12/04/2017 | 1962.36 | 1962.36 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome das servidoras Maria Zai-ra Chagas Guerra Pontes e Ana Christina Maracaja dos Anjos, deste TC, participantes do XVI Congresso Brasileiro de Direi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 12/04/2017 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XVI Congresso Brasileiro de Direito do Estado - Reforma da Previdencia e Direito da Cri-se, a ser realizado em Brasi- lia/DF, nos dias 08-10 de maio de 2017, conforme Memo 122/17 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 12/04/2017 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XVI Congresso Brasileiro de Direito do Estado - Reforma da Previdencia e Direito da Cri-se, a ser realizado em Brasi- lia/DF, nos dias 08-10 de maio de 2017, conforme Memo 122/17 | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00750 | 12/04/2017 | 712.50 | 712.50 | Valor que se empenha em favor da instrutora acima, objeti- vando o pagamento de horas-au-la, pelo ministramento do cur-so: Cuidados na Elaboracao dos Instrumentos de Planejamento,para jurisdicionados, nos dias 03 e 04 de abril de 2017, conforme Memo 47/17-ECOSIL. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00751 | 12/04/2017 | 112.50 | 112.50 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, dentro do expediente, pela conducao de Visita Tecnica dos alunos dos cursos de Direito da UFPB e UNIPE, no dia 05 de abril de 2017, conforme Memo 47/17-ECOSIL. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00752 | 12/04/2017 | 112.50 | 112.50 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, dentro do expediente, pela conducao de Visita Tecnica dos alunos dos cursos de Direito da UFPB e UNIPE, no dia 05 de abril de 2017, conforme Memo 47/17-ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 00753 | 12/04/2017 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas/aula, dentro do expediente, pela conducao de Visita Tecnica dos alunos dos cursos de Direito da UFPB e UNIPE, no dia 05 de abril de 2017, conforme Memo 47/17-ECOSIL. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00754 | 17/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento de obra de ins-talacao de elevador (Contrato TC 03/17) neste Tribunal. Parcela 1/3. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 17/04/2017 | 3175.00 | 3175.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho BSB/JPA/BSB, em nome dos Conselheiros Antonio Nominando Diniz Filho e Fabio Tulio Filgueiras, deste TC, afastados durante o periodo de17 a 19 de abril de 2017, para | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 17/04/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia/DF em virtude de visita tecni-ca, durante o periodo de 17 a 19 de abril de 2017, conforme Memo 130/17-DIAD. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 17/04/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia/DF em virtude de visita tecni-ca, durante o periodo de 17 a 19 de abril de 2017, conforme Memo 130/17-DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 17/04/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem aomunicipio de Campina Grande, para participar de entrevista na TV Itarare, conforme Memo 131/17-DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 17/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de conducao do Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, em veiculo oficial deste TC, ao municipio de Cam-pina Grande, para participar de entrevista na TV Itarare, conforme Memo 131/17-DIAD. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 17/04/2017 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste TC, conforme Memo 54/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00761 | 17/04/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva (carcaca da valvula termostatica), para reposicao no veiculo Ford Fo- cus OEZ 5009, deste TC, con- forme Memo 51/17-SETRA e Memo 55/17-DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00762 | 17/04/2017 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de reposicao da carcaca da valvu-la termostatica, realizado no veiculo Ford Focus OEZ 5009, deste TC, conforme Memo 51/17-SETRA e Memo 55/17-DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 17/04/2017 | 7870.71 | 7870.71 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, em nome do servidor LuizHenrique dos Santos Fernandes, desste TC, participante da 21a. Conferencia da Federacao Internacional das Sociedades de Pesquisa Operacional, a ser | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 17/04/2017 | 9600.00 | 9600.00 | Valor que se emepenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem para partici- pacao da 21a. Conferencia da Federacao Internacional das Sociedades de Pesquisa Opera- cional, a ser realizada em Quebec/Canada, nos dias 17 a 21 de julho de 2017, conforme | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | REFERENTE A REPARO DE PINTURA DE PORTAS | Dispensa | 00765 | 18/04/2017 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo servico de substituicao da formica do tampo da mesa da sala de reu-nioes da Escola de Contas Con-selheiro Otacilio Silveira, conforme Memo 42/17-ECOSIL e Memo 27/17-DEGAD. | 00044136692404 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 18/04/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de abril de 2017, fatura com vencimento em 25/04. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 18/04/2017 | 4666.53 | 4666.53 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de abril de 2017, fatura com vencimento em 24/04. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00768 | 19/04/2017 | 10378.63 | 10378.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao periodo de 02 a 31 de marco de 2017, com vencimento em 21/04). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00770 | 19/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao for- necimento, com instalacao, do seguinte material, conforme Memo 05/17-SEMPI e Memo 16/17-ASSEG: | 22762764000157 | STARGAZ FIRE COM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 19/04/2017 | 7171.40 | 7171.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao for- necimento, com instalacao, do seguinte material, conforme Memo 05/17-SEMPI e Memo 16/17-ASSEG: | 22762764000157 | STARGAZ FIRE COM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 20/04/2017 | 170.00 | 170.00 | Complemento das diarias conce-didas por meio da NE 689/17, em razao de prorrogacao de di-ligencia, conforme Memo 67/17-DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00774 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00775 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00776 | 20/04/2017 | 705.60 | 705.60 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00777 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00778 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00006451811459 | ALLANE CRISTINA CRUZ CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00779 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00780 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00781 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00782 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00783 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00784 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00785 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00786 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00787 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00788 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00789 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00790 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00791 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00792 | 20/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00793 | 20/04/2017 | 756.00 | 756.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00794 | 24/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00812 | 24/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00814 | 24/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00815 | 24/04/2017 | 1461.60 | 1461.60 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00816 | 24/04/2017 | 1461.60 | 1461.60 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00817 | 24/04/2017 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00818 | 24/04/2017 | 1512.00 | 1512.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00819 | 24/04/2017 | 1461.60 | 1461.60 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00820 | 24/04/2017 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00821 | 24/04/2017 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00822 | 24/04/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor da(o) estagiaria(o) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de abril de 2017. | 00008970008462 | SAMARA BATISTA VIEIRA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 24/04/2017 | 6683058.08 | 6683058.08 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de abril de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 24/04/2017 | 75170.86 | 75170.86 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Socialreferente ao mes de abril de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 24/04/2017 | 1210241.86 | 1210241.86 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de abril de 2016, refe-rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 24/04/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de abril de 2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 24/04/2017 | 196775.23 | 196775.23 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de abril de 2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 24/04/2017 | 466436.49 | 466436.49 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de abril de 2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 24/04/2017 | 3924.49 | 3924.49 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de abril de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 24/04/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de abril de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 24/04/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho e Logradou-ro, nos dias 25 e 26 de abril de 2017. | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 24/04/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho e Logradou-ro, nos dias 25 e 26 de abril de 2017. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 24/04/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sertaozinho e Pi- loes, nos dias 25 e 26 de abril de 2017. | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 24/04/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sertaozinho e Pi- loes, nos dias 25 e 26 de abril de 2017. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 24/04/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itabaiana, no dia 24 de abril de 2017. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 24/04/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao e Logradouro, nos dias 25 e 26 de abril de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 24/04/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sertao- zinho e Piloes, nos dias 25 e 26 de abril de 2017. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 24/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaia-na, no dia 24 de abril de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00839 | 25/04/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de abril de abril de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00840 | 25/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de abril de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00841 | 25/04/2017 | 3374.40 | 3374.40 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/03 a 20/04 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00842 | 25/04/2017 | 850.30 | 850.30 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 03 a 20/04 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00843 | 25/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente aomes de abril de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00844 | 25/04/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de abril de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00845 | 25/04/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e Entire Connection, durante o mes de abril de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 25/04/2017 | 52883.93 | 52883.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de abril de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00847 | 25/04/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de abril de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 25/04/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de abril de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00849 | 25/04/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de abril de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00850 | 25/04/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de abril de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00851 | 25/04/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC, referente ao mes de abril de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 25/04/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de abril de 2017 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 25/04/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de abril de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 25/04/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de abril de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00855 | 25/04/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de abril de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 25/04/2017 | 98110.92 | 98110.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de abril de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00857 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de abril de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 00858 | 25/04/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de abril de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 25/04/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de abril de 2017 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00860 | 25/04/2017 | 24.44 | 24.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de abril de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00861 | 25/04/2017 | 316.48 | 316.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de abril de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 25/04/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de abril de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 25/04/2017 | 146836.17 | 146836.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de abril de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 25/04/2017 | 2676.99 | 2676.99 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/REC/FOR/REC/ JPA, em nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Noguei-ra, em virtude de visita tec- nica ao TCE-PE e ao TCM-CE, nos dias 26 a 28 de abril de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/04/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao TCE-PE e ao TCM-CE, nos dias 26 a 28 de abril de 2017, con-forme Memo 134/17-DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00869 | 25/04/2017 | 622.80 | 622.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 21/17-SEMPI: - cabo flex 750V DIV 4.00 mm AZ (RL 100); | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 25/04/2017 | 185.15 | 185.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 21/17-SEMPI: - curva PVC soldavel 32 mm; | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00871 | 25/04/2017 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de recuperacao de motobomba de 3CV, conforme Memo 30/17-DEGAD e Memo 41/17-DCCAS. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 26/04/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, Consultor Juridico deste TC, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de seu comparecimento pe- rante o Juizo da 2a. Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande, no dia 27/04, conforme Memo 06/17-CJ-JUD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 26/04/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 02 a 05 de maio de 2017. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/04/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 02 a 05 de maio de 2017. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 26/04/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 02 e 05 de maio de 2017. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 26/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de conducao do Consultor Juridico desta Corte ao municipio de Campina Grande, no dia 27 de abril de 2017, conforme Memo 57/17-SETRA e Memo 06/17-CJ-JUD. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 26/04/2017 | 130.00 | 130.00 | Complemento da diaria concedi-da por meio da NE 838/17, em razao de retorno a sede apos as 18h, conforme Memo 57/17- SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00878 | 26/04/2017 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 51/17-DIPAS e Memo 26/17-SECOP: | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00879 | 26/04/2017 | 723.55 | 723.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conformeMemo 19/17-SEMPI e Memo 31/17-ASSEG: | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 26/04/2017 | 2743.27 | 2743.27 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento referente a taxa de inscricao na 21a. Con-ferencia da Federacao Interna-cional das Sociedades de Pes- quisa Operacional, conforme Documento TC 15426/17. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00881 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de bateria Heliar 60 AH, para reposicao no veiculo Ford Fo- cus OEZ 5009, deste TC, con- forme Memo 52/17-SETRA e Memo 57/17/DIPAS. | 05383175000149 | HELIBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00883 | 26/04/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de bateria Heliar HF60DD, para reposicao no veiculo Honda Civic MOV 4219, conforme Memo 58/17 e Memo 60/17-DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00884 | 26/04/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de remocao de ferrugem e pintura no veiculo Ford Fo-cus OEZ 5009, deste TC, conforme Memo 55/17-SETRA e Memo 59/17-SETRA. | 26038450000167 | KLERYSSON DE ANDRADE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00885 | 26/04/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto das capotas dos veiculos S-10 de placa NQF 0240, 0270 e MOB 3451, deste TC, conforme Memo 53/17-SETRA e Memo 58/17-DIPAS | 14067571000158 | JOSIVALDO FERRAZ DA SILVA-CAPOTARIA FERR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/04/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife, do dia 31 de marco ao dia 1o. de abril de 2017, a servico do Gabinete do Conselheiro Arnobio Alves Viana,conforme Memo 11/17-AAV.Obs.: em substituicao a NE 739 | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 27/04/2017 | 2893.70 | 2893.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos seguintes produtos,confor-me Contrato TC 65/16,decorren-te do Pregao 06/16 (ARP 03/16, Processo TC 9043/16) - em substituicao a NE 460/17 (GD 42/17): | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 27/04/2017 | 3950.00 | 3950.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 65/17-DIPAS (ARP 03/16 - TCE/PB, Processo TC 9043/16): | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 27/04/2017 | 3965.67 | 3965.67 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores Josedilton Alves Diniz, Placido Cesar Paiva Martins Junior e Marcos Uchoa de Medeiros, deste TCE, participantes de reuniao do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 27/04/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao do GTCON e GTREL, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 09 a 12 de maio de 2017, conforme Memo 135/17-DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 27/04/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao do GTCON e GTREL, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 09 a 12 de maio de 2017, conforme Memo 135/17-DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 27/04/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao do GTCON e GTREL, a ser realizado em Brasilia/DF, no periodo de 09 a 12 de maio de 2017, conforme Memo 135/17-DIAD. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00894 | 27/04/2017 | 9707.63 | 9707.63 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de abril de 2017 (fatura com vencimento em 16/05). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00895 | 27/04/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para reposicao no veiculo Ford Focus OEX 9640, deste TC, conforme Memo 59/17-SETRA e Memo 66/17-DIPAS: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00896 | 27/04/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de reposicao de par de amortece- dor e respectivos coxins, no veiculo Ford Focus OEX 9640, deste TC, conforme Memo 59/17-SETRA e Memo 66/17-DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00897 | 27/04/2017 | 771.00 | 771.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, para identificacao dos setores, em razao da nova no-menclatura adotada pela refor-ma da estrutura organizacional deste TC, conforme Memo 61/17-DIPAS: | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 27/04/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 54/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 27/04/2017 | 170.00 | 170.00 | Complemento de diaria (NE 835/17), em razao de retorno a se-de apos as 18 horas, conforme Memo 72/17-DIAFI. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00900 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches, servidos a alunos das redes publica e privada de ensino, por ocasiao da aber- tura do projeto TCE, ESCOLA E CIDADANIA, realizada no dia 26 de abril de 2017, no Centro Cultural Ariano Suassuna, con- | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/04/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora-Geral do MPC/PB acima, objetivando o ressar- cimento do pagamento da taxa de inscricao no XV Congresso Internacional de Direito Cons-titucional 2017 - EBEC, con- forme Memo 06/17-PROGE. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00902 | 27/04/2017 | 1936.00 | 1936.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 440und de cafe torrado e moidovisando suprir as necessidadesdo Tribunal e o estoque do Al-moxarifado | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 02/05/2017 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substui- cao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao MATERIAL DE CONSUMO e periodo de 02/05 a 12/06 de2017, conforme Processo TC n. 7529/17. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00904 | 02/05/2017 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substui- cao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA e periodo de 02/05 a 12/06 de 2017, conforme Processo TC n. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00905 | 02/05/2017 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substui- cao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA e periodo de 02/05 a 12/06 de 2017, conforme Processo TC n. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00909 | 03/05/2017 | 4943.83 | 4943.83 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substui- cao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao MATERIAL DE CONSUMO e periodo de 02/05 a 12/06 de2017, conforme Processo TC n. 7529/17. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00910 | 03/05/2017 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substui- cao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA e periodo de 02/05 a 12/06 de 2017, conforme Processo TC n. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00911 | 03/05/2017 | 1975.15 | 1975.15 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Radamero Apolinario Barbo-sa, Chefe do Servico de Execu-cao Orcamentaria (em substui- cao), para cobrir despesas de pequeno vulto deste Tribunal, na dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA e periodo de 02/05 a 12/06 de 2017, conforme Processo TC n. | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00913 | 03/05/2017 | 18224.70 | 18224.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de acrescimo no valor dos servicos prestados nos termos do Contrato TC 58/ 16 (v. NE 3093/16), conforme Aditivo 01/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 00914 | 04/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 31/17-DEGAD: - caixa de cabo cat 5e Furuka-wa multilan (305m). | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00915 | 04/05/2017 | 487.74 | 487.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao dos seguintes servicos, realizados na sala do Procurador Luciano Farias, do MPC/PB, conforme Memo 23/17-SEMPI: | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00916 | 04/05/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, destinado a evento a ser realizado pelo Centro Cultural Ariano Suassuna, em par-ceria com a Academia de Cordel do Vale do Paraiba, no dia 06 de maio de 2017, conforme Me- | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 04/05/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas, Monte Horebe, Uirauna e Triunfo, no periodo de 08 a 13 de maio de 2017. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 04/05/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, Monte Horebe, Uirau-na e Triunfo, no periodo de 08 a 13 de maio de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00919 | 04/05/2017 | 6200.00 | 6200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela confeccao e instalacao do seguinte materi-al, na escadaria do Departamento Especial de Auditoria/DEA, conforme Memo 22/17-SEMPI e Memo 38/17-DEA: | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 05/05/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, Monte Horebe, Uirauna e Triunfo, no periodo de 08 a 13 de maior de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 05/05/2017 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 50/17-DIPAS: - caixa de som USB. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 05/05/2017 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o reembolso de valor referen-te a inscricao no XXXVIII Con-gresso da Sociedade de Cardio-logia do Estado de Sao Paulo. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 05/05/2017 | 355.00 | 355.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, destinados a suprir as neces- sidades deste Tribunal, con- forme Memo 67/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00925 | 05/05/2017 | 249.00 | 249.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos farmaceuticos, destinados ao setor medico deste TC, confor-me Memo 09/17-SEMED e Memo 31/17-SECOP, e relacao anexa. | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00926 | 05/05/2017 | 522.10 | 522.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos farmaceuticos, destinados ao setor medico deste TC, confor-me Memo 09/17-SEMED e Memo 31/17-SECOP, e relacao anexa. | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00927 | 05/05/2017 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagameto pelo fornecimento, sob encomenda, de fichas odon-tologicas em papel Off Set 250g, conforme Memo 07/17-GAB.ODONTOLOGICO e Memo 29/17-SE- COP. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 08/05/2017 | 540.00 | 540.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 891/17, em razao de valor incorretamenteempenhado a menor. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 08/05/2017 | 540.00 | 540.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 892/17, em razao de valor incorretamenteempenhado a menor. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 08/05/2017 | 540.00 | 540.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 893/17, em razao de valor incorretamenteempenhado a menor. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 08/05/2017 | 1026.50 | 1026.50 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de abril/2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 08/05/2017 | 1127.81 | 1127.81 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, trecho JPA/GRU/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Fabio Tu-lio Filgueiras Nogueira, que participara de reuniao da ATRICON em Sao Paulo/SP, nos dias 07 a 10 de maio de 2017, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 08/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao da ATRICON, no pe- riodo de 07 a 10 de maio de 2017, em Sao Paulo/SP, confor-me Memo 144/17. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 09/05/2017 | 4217.98 | 4217.98 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, em nome dos servidores e Conselheiro abaixo, partici-pantes de Treinamento da Comissao de Garantia de Qualidade do MMD-TC, a ser realizado em 11-12 de maio de 2017, no TCE/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 09/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Treinamento da Comissao de Ga-rantia de Qualidade do MMD-TC,a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2017, no TCE/MA, conforme Memo 141/17-DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 09/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Treinamento da Comissao de Ga-rantia de Qualidade do MMD-TC,a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2017, no TCE/MA, conforme Memo 141/17-DIAD. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 09/05/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Treinamento da Comissao de Garantia de Qualidade no MMD- TC, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2017, no TCE/MA, conforme Memo 141/17- DIAD. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00939 | 10/05/2017 | 39781.93 | 39781.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de abril de 2017, fatura com vencimento em 21/05/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 10/05/2017 | 1019.19 | 1019.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/CGH/JPA, em nome do servidor Anderson Sou-za de Lima, participante do XXXVIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de Sao Paulo, a ser realizado nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 10/05/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXXVIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de Sao Paulo, a ser realizada nos dias 15 a 17 de junho de 2017 conforme Memo 145/17-DIAD. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00942 | 10/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a taxa de inscricao no evento: Siste-ma de Controle das Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciarias - a ser realizado no dia 16 de maio de 2017, em nomes das servidoras Danielle Souza de Paiva e Ana Karolina de Farias | 07408447000143 | AGF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 10/05/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 68/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00944 | 10/05/2017 | 350.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento da seguintes pecas, para repo-sicao no veiculo Honda Civic MOV 4119, deste TC, conforme Memo 66/17-SETRA e Memo 71/17-DIPAS: | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00945 | 10/05/2017 | 1521.25 | 1521.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de filtros e lubriicantes para os veiculos Ford Focus OEZ 5009, 5339, 5349, OEX 9640, Chevrolet S-10 NQF 0240, MOB 3451, Nissan Livina NPZ 0921, deste TC, conforme Memo 63/17-SETRA e Memo 72/17-DIPAS. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00946 | 10/05/2017 | 600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos em veiculos deste TC abaixo descritos, conforme Memo 65/17-SETRA e Memo 73/17-DIPAS: | 19444158000189 | RAILTON CHAVES (CHAVES IMOBILIZADORES) |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00947 | 10/05/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Ford Focus OEZ 5009, deste TC, conforme Memo 60/17-SETRA e Memo 69/17-DIPAS: | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00948 | 10/05/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de displays emacrilico cristal de 3mm para papel A4, destinados a Secretaria da Escola de Contas Conse-lheiro Otacilio Silveira, con-forme Memo 58/17-ECOSIL e Memo 30/17-SECOP. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00949 | 10/05/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de reposicao de par de amortece- dor dianteiro, kit coxim do amortecedor e bandeja diantei-ra, no veiculo Ford Focus OEZ 5009, deste TC, conforme Memo 60/17-SETRA e Memo 69/17-DIPAS- Obs.: empenho das pecas por | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00950 | 11/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Suplementacao da NE 857/17, em razao de emissao de empenho com valor a menor. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 11/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Cor- deiros, Santo Andre e Zabele, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 11/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Cordeiros, Santo Andre e Zabe-le, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 11/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Sabugi Catingueira e Santa Terezinha no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 11/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Sabugi Catingueira e Santa Terezinha no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 11/05/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru, no periodo de 15 a 20 de maio de 2017. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 11/05/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife/PE, no dia 08 de maio de 2017, a servico do Gabinete do Conselheiro Marcos Antonio da Costa, conforme Memo 10/17-GAB/MAC. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00958 | 11/05/2017 | 6641.24 | 6641.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de maio de 2017, com vencimento em 22/05/17). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 11/05/2017 | 1402.50 | 1402.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de abril de 2017, vencimento em 25/05/17, telefone/contrato 830-0330. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 12/05/2017 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao ser- vico de acesso ao Sistema In- teligente de Pesquisas de Pre-cos (Banco de Precos), confor-me Contrato TC 12/17 (Doc. TC 16157/17). | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 12/05/2017 | 1950.08 | 1950.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/GRU/BSB/JPA, em nome do Consultor Juridico desta Corte, Eugenio Goncalves da Nobrega, referente a via- gem a Brasilia/DF, nos dias 16 e 17 de maio de 2017, em de- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 12/05/2017 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a Brasilia/DF, nos dias 15 e 16 de maio de 2017, para tratar de defesa de interesses desta Corte, conforme Memo 147/17- DIAD. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 12/05/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru, no periodo de 15 a 20 de maio de2017. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 12/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Sabugi, Catingueira e San-ta Terezinha, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 12/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Cordeiros, Santo Andre e Zabele, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 12/05/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 12/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, Princesa Isabel e Juazeirinho, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 12/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra, Princesa Isabel e Juazei- rinho, no periodo de 15 a 19 de maio de 2017. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 12/05/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 15 a 19 de maior de 2017. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 12/05/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos por ocasiao das festividades comemorativas do Dia das Maes, em 12 de maio de 2017, conforme Memo 01/SEDIGRA. | 00069013837468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 12/05/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos por ocasiao das festividades comemorativasdo Dia das Maes, em 12 de maio de 2017, conforme Memo 01/SEDIGRA. | 00001128913496 | JOELSON DO MONTE SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00973 | 12/05/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos por ocasiao das festividades comemorativasdo Dia das Maes, em 12 de maio de 2017, conforme Memo 01/SEDIGRA. | 00010293759413 | ISAURA DAMIRES DA SILVA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00974 | 12/05/2017 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos por ocasiao das festividades comemorativasdo Dia das Maes, em 12 de maio de 2017, conforme Memo 01/SEDIGRA. | 00008143875431 | CRISTIANO DOS ANJOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00976 | 15/05/2017 | 537.00 | 537.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 32/17-SECOP: - no-break SMS 700VA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00977 | 15/05/2017 | 2450.00 | 2450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, a ser distribuido no 1o. Painel de Avaliacao de Politicas Publicas, realizado no dia 11 de maio de 2017, conforme Memo 05/17-AOP e Memo 33/17-SECOP: | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00978 | 15/05/2017 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a instalacao de porta de vidro temperado na saida direita do Edificio Conselheiro Fabio Mariz Maia, conforme Memo 24/17-SEMPI: | 10853307000199 | CTB LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 15/05/2017 | 3330.00 | 3330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanche tipo II, item 1.2, lote I, da ARP 04/16, PP 09/16 (Processo TC 13701/16), destinado a comemoracao do Dia das Maes deste TC, realizada no dia 12 de maio de 2017, conforme Memo 75/17-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 15/05/2017 | 28703.10 | 28703.10 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2017 (30 dias), conforme Pro- cesso TC 5366/17. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 15/05/2017 | 8217.02 | 8217.02 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2017 (15 dias), conforme Pro- cesso TC 6623/17. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 15/05/2017 | 11917.75 | 11917.75 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2014 (30 dias), conforme Pro- cesso TC 7583/17. | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 15/05/2017 | 3514.76 | 3514.76 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2012 (15 dias), conforme Pro- cesso TC 7782/17. | 00016120760415 | FRANCISCA NEIDE BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 15/05/2017 | 9372.69 | 9372.69 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2014 (30 dias), conforme Pro- cesso TC 7783/17. | 00016120760415 | FRANCISCA NEIDE BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 15/05/2017 | 4150.50 | 4150.50 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2017 (30 dias), conforme Pro- cesso TC 8030/17. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 15/05/2017 | 2427.77 | 2427.77 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2017 (15 dias), conforme Pro- cesso TC 8139/17. | 00064648699491 | MARIA DE ASSUNCAO DE LUCENA MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 15/05/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, cor- respondente ao exercicio de 2017 (30 dias), conforme Pro- cesso TC 6332/17. | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 15/05/2017 | 2424.00 | 2424.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches para as Sessoes_do Pleno e das Camaras durante o mes de maio de 2017, conforme Memo 76/17-DIPAS e planilha anexa. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 16/05/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 17 a 19 de maio de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 16/05/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no periodo de 17 a 19 de maio de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 16/05/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no dia 18 de maio de 2017. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no dia 18 de maio de 2017. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 16/05/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, nos dias 17 e 18 de maio de 2017. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 16/05/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramos no periodo de 17 a 19 de maio de 2017. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 16/05/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no periodo de 17 a 19 de maio de 2017. | 00011045230430 | ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 16/05/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculos acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife/PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Noguei-ra, no dia 10 de maio de 2017, conforme Memo 16/17-FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 16/05/2017 | 1845.52 | 1845.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho REC/Confins/REC/ JPA, em nome do Procurador Lu-ciano Andrade Farias, partici-pante do X Congresso Mineiro de Direito Administrativo, a ser realizado no periodo de 29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 16/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no X Congresso Mineiro de Direito Administrativo, a ser realiza-do em Belo Horizonte/MG, nos dias 29 a 31 de maio de 2017, conforme Memo 150/17-DIAD. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00999 | 16/05/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um par de lentes multifo- cais e uma armacao, destinados ao servidor John Eudes da Silva Santos, agente condutor de veiculos deste Tribunal, con- forme Memo 74/17-DIPAS. | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01000 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de e-token para o Consultor Tecnico Humberto Carlos do Amaral Gurgel, conforme Memo 38/17- DIREG. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01001 | 16/05/2017 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a contratacao de servicos de cerimonial para evento realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, no dia 13 de maio de 2017, conforme Memo 50/17- DCCAS e Memo 35/17-DEGAD. | 19839689000170 | SUELY GONCALVES E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01002 | 16/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de instalacao de cameras nos ele-vadores deste Tribunal, conforme Memo 25/17-SEMPI e Memo 14/17-ASSEG. | 12863305000106 | MARCOS SILVA DE PAIVA TECNOLOGIA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01003 | 16/05/2017 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de biscoitos finos, para repo-sicao do estoque do almoxarifado, conforme Memo 78/17-DIPAS e Memo 34/17-SECOP: | 26697018000188 | CASA DO SERTAO COMERCIO DE ALIMENTOS EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 18 de maio de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 16/05/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna, nos dias 17 e 18 de maio de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01007 | 16/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mangueira contra incendio tipo 1-1, 1/2 x 15m conforme Memo 18/17-SEMPI. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01008 | 16/05/2017 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de hora/aula, referente a palestra em evento externo sobre Compra Consor- ciada de Material Escolar, realizada no dia 10 de maio de 2017, conforme Memo 63/17-ECO-SIL. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01009 | 16/05/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de hora/aula, referente a palestra em eventoexterno sobre Compra Consor- ciada de Material Escolar, realizada no dia 10 de maio de 2017, conforme Memo 63/17-ECO-SIL. | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento de valor pago em manutencao de aparelho ce-lular funcional, modelo iPhone 5S, marca Apple, conforme Me-mo 06/17-ASTEC. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01011 | 16/05/2017 | 358.15 | 358.15 | Emissao de empenho decorrente da GD 45/17, objetivando a substituicao da NE 672/17. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 16/05/2017 | 1014.02 | 1014.02 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, referente a viagem para Brasilia em virtude do 15o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Pu- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 16/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia/DF, no periodo de 01 a 03 de junho de 2017, para participar do 15o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, conforme Memo 152/17-DIAD. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01014 | 16/05/2017 | 761.00 | 761.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para reposicao nos veiculos Ford Focus OEZ 5009, Nissan Livina NPZ 0891, conforme Memo 62/17-SETRA e Memo 82/17-DIPAS: | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01015 | 16/05/2017 | 446.00 | 446.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela realizacao de servicos automotivos nos vei-culos Ford Focus OEZ 5009, Nissan Livina NPZ 0891 e Nissan Livina OGG 4744, deste TC, conforme Memo 62/17-SETRA e Memo 82/17-DIPAS. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01016 | 16/05/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao dos seguintes itens, destinados a evento realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, no dia 13 de maio de 2017, conforme Memo 55/17-DCCAS e Memo 36/17-DEGAD: | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01017 | 16/05/2017 | 2223.00 | 2223.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de brindes diversos, destina- dos a Comemoracao do Dia das Maes, neste Tribunal, realiza-da no dia 12 de maio de 2017, conforme Memo 30/17-CERIMONIAL e planilha anexa. | 14407976000198 | CALOI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01018 | 16/05/2017 | 737.70 | 737.70 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de cosmeticos, sorteados por ocasiao da Comemoracao do Dia das Maes, neste Tribunal, no dia 12 de maio de 2017, conforme Memo 31/17-CERIM e tabela anexa. | 00000770908454 | PATRICIA KELLY DINIZ GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 17/05/2017 | 203.26 | 203.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (ABRIL/2017); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (ABRIL/2017). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 17/05/2017 | 326.42 | 326.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60M Fidelidade, referente ao mes de abril de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areia de Baraunas e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Princesa e Curral Velho, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Princesa e Curral Velho, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 18/05/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no periodo de 23 a 25 de maio de 2017. | 00007247591404 | ANTONIO DE SOUZA CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 18/05/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no periodo de 23 a 25 de maio de 2017. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jerico, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 18/05/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Livramento e Inga, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 18/05/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Livramento e Inga, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 18/05/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar e Caldas Brandao, no periodo de 23 a 26 de maio de 2017. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 18/05/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar e Caldas Brandao, no periodo de 23 a 26 de maio de 2017. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 18/05/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Helena e Sao Joao do Rio do Peixe, no pe- riodo de 22 a 25 de maio de 2017. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 18/05/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Helena e Sao Joao do Rio do Peixe, no pe- riodo de 22 a 25 de maio de 2017. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Vista Serrana e Sao Jose do Bonfim, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Vista Serrana e Sao Jose do Bonfim, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 18/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Dona Ines e Borbo-rema, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 19/05/2017 | 3685.19 | 3685.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de maio de 2017 (fatura com vencimento em 24/05). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 19/05/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de maio de 2017 (fatura com vencimento em 25/05). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 19/05/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 19/05/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 19/05/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 19/05/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Helena e Sao Joao do Rio do Pei-xe, no periodo de 22 a 25 de maio de 2017. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 19/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Vista Serrana e Sao Jose do Bonfim, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 19/05/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Livramento e Inga, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 19/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Princesa e Curral Velho, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 19/05/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mi- guel de Taipu, no periodo de 23 a 25 de maio de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 19/05/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 19/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cubati, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 19/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areias de Baraunas e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 19/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines e Borborema, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 19/05/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar e Caldas Brandao, no periodo de 23 a 26 de maio de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 19/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no periodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 19/05/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de viagem a cidade do Recife, nos dias 10 e 12 de maio de 2017, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, conforme documentoanexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 83/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 22/05/2017 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 84/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01062 | 22/05/2017 | 422.50 | 422.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a almoco oferecido pelo Conselheiro Marcos Antonio da Costa ao Conselheiro Presidente do TCE-RN, Gilberto Jales, e assessores,por ocasiao do Encontro Sobre Planejamento Orcamentario e Sustentavel (para Prefeitos), | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 22/05/2017 | 1452.11 | 1452.11 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Galeao/JPA/Galeao - em nome de Maria Julia Wowczyk, palestrante dp 3o. HACKFEST contra a corrupcao, a ser realizado no periodo de 09 a 11 de junho de 2017, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 22/05/2017 | 7874.56 | 7874.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, em nome dos palestrantes abaixo, participantes do 3o. HACKFEST Contra a Corrupcao, a ser realizado no periodo de 09 a 11 de maio de 2017, con- forme Memo 158/17-DIAD: | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 22/05/2017 | 2239.48 | 2239.48 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome das Procuradoras abaixo, participantes do 15o. Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser realiza-do em Brasilia/DF, nos dias 01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 22/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, membro do MPC/PB, objetivando a con- cessao de diarias, em razao de sua participacao do 15o. Fo- rum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser reali-zado em Brasilia/DF, nos dias 01 e 02 de junho de 2017, con-forme Memo 156/17-DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 22/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, membro do MPC/PB, objetivando a con- cessao de diarias, em razao desua participacao do 15o. Fo- rum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica, a ser reali-zado em Brasilia/DF, nos dias 01 e 02 de junho de 2017, con-forme Memo 156/17-DIAD. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 22/05/2017 | 340.00 | 340.00 | Complemento de diarias, conforme Memo 98/17-DIAFI (NE 1035). | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 22/05/2017 | 340.00 | 340.00 | Complemento de diarias, conforme Memo 98/17-DIAFI (NE 1036). | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01070 | 22/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente ao Curso Basico sobre Ferramentas do Google, destinado ao publico interno deste TC, realizado nos dias 04 e 05 de maio de 2017, conforme Memo 62/17-ECO-SIL. | 00006637616460 | MATEUS PIRES DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01071 | 22/05/2017 | 875.00 | 875.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanche, servido aos alunos participantes de evento da programacao referente ao Pro- jeto TCE, Escola e Cidadania, a ser realizado no dia 26 de maio de 2017, conforme Memo 62/17-DIPAS. | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 22/05/2017 | 3166.78 | 3166.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/GYN/BSB/ JPA, em nome dos servidores Marcos Antonio da Silva Araujo e Jose Gomes da Silva, deste TC, participantes do Encontro Nacional em Qualidade de Obras | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 22/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do En-contro Nacional em Qualidade de Obras Rodoviarias - ENAOP/ 2017, a ser realizado na cida-de de Goiania/GO, no periodo de 29 a 31 de maio de 2017, conforme Memo 154/17-DIAD. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 22/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra zao de sua participacao do En-contro Nacional em Qualidade de Obras Rodoviarias - ENAOP/ 2017, a ser realizado na cida-de de Goiania/GO, no periodo de 29 a 31 de maio de 2017, conforme Memo 154/17-DIAD. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 22/05/2017 | 1983.39 | 1983.39 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, trecho JPA/BSB/GYN/BSB/JPA, em nome do servidor Alcimar Alves Fra-ga, deste TC, participante do Encontro Nacional em Qualidade de Obras Rodoviarias - ENAOP/2017, a ser realizado em Goia- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 22/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra zao de sua participacao do En-contro Nacional em Qualidade de Obras Rodoviarias - ENAOP/ 2017, a ser realizado na cida-de de Goiania/GO, no periodo de 29 a 31 de maio de 2017, conforme Memo 154/17-DIAD. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 23/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de maio de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 23/05/2017 | 75170.86 | 75170.86 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social referente ao mes de maio de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 23/05/2017 | 1208366.14 | 1208366.14 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de maio de 2017, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 23/05/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de maio de 2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 23/05/2017 | 196741.21 | 196741.21 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de maio de 2016 do auxilio saude em favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 23/05/2017 | 466069.86 | 466069.86 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de maio de 2016 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 23/05/2017 | 3994.56 | 3994.56 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de maio de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 23/05/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de maio de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01086 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01087 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01088 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01089 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01090 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01091 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01092 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01093 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01094 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01095 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01096 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01097 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01098 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01099 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01100 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01101 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01102 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01103 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01104 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01105 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01106 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009829568784 | LEONARDO BREMER LOPES SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01107 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01108 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01109 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01110 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00083848533472 | MARCIA FREIRE ROCHA C AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01111 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01112 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01115 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01117 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01118 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01119 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01120 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00008970008462 | SAMARA BATISTA VIEIRA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01121 | 23/05/2017 | 239.40 | 239.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00008074069451 | VALBER HERMINIO CAETANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01122 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01123 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01124 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01125 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01126 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01127 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01128 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01129 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01130 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01131 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01132 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01133 | 23/05/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007229641454 | HENRIQUE BRAGA PORPINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01134 | 23/05/2017 | 655.20 | 655.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01135 | 23/05/2017 | 655.20 | 655.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01136 | 23/05/2017 | 957.60 | 957.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de maio de 2017. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 01137 | 24/05/2017 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento referente a re-novacao da cota de adesao, exercicio 2016, conforme Doc. TC 21635/17 e Termo de Adesao 15/2015. | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01138 | 24/05/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento da obra do DataCenter deste Tribunal,confor- me aditivo ao Contrato TC 56/ 16. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01139 | 24/05/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento de obra de ins-talacao de elevador (Contrato TC 03/17) neste Tribunal. Parcela 2/3. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 01140 | 24/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a execu-cao de servicos de reforma da datacenter (sala de servidoresde TI) deste Tribunal, confor-me Contrato TC 58/16, decor- rente da Tomada de Precos 02/ 16, Processo TC 10832/16. Aditivo 01/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 01141 | 24/05/2017 | 8841.40 | 8841.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a execu-cao de servicos de reforma da datacenter (sala de servidoresde TI) deste Tribunal, confor-me Contrato TC 58/16, decor- rente da Tomada de Precos 02/ 16, Processo TC 10832/16. Aditivo 02/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 24/05/2017 | 52883.93 | 52883.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de maio de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 24/05/2017 | 98110.92 | 98110.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software paraeste Tribunal, durante o mes de maio de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 24/05/2017 | 146836.17 | 146836.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de maio de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01148 | 25/05/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, correspondente ao mes de maio de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 01149 | 25/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de maio de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01150 | 25/05/2017 | 3370.30 | 3370.30 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/04 a 20/05 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01151 | 25/05/2017 | 873.10 | 873.10 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, correspondente ao periodo de 21/04 a 20/05 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01152 | 25/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente aomes de maio de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01153 | 25/05/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de maio de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01154 | 25/05/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConnection, durante o mes de maio de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01155 | 25/05/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de maio de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01156 | 25/05/2017 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de maio de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 25/05/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de maio de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01158 | 25/05/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes demaio de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01159 | 25/05/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de maio de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01160 | 25/05/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,correspondente ao mes de maio de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 25/05/2017 | 6698.00 | 6698.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de maio de 2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 25/05/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de maio de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 25/05/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de 19 impressoras laser monocromaticas, durante o mes de maio de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01164 | 25/05/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de maio de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01165 | 25/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referente ao mes de maio de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01166 | 25/05/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de maio de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 25/05/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE, durante o mes de maio de 2017 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01168 | 25/05/2017 | 48.88 | 48.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de maio de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01169 | 25/05/2017 | 316.48 | 316.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de maio de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 25/05/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de maio de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01173 | 25/05/2017 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de bateria Heliar 60 AH, para reposicao no veiculo Ford Fo- cus OEZ 5009, deste TC, con- forme Memo 52/17-SETRA e Memo 57/17/DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 25/05/2017 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanche, item 1.2, lote I, do PP 09/16, ARP 04/16-TCE/PB,TC 13701/16, servido a equipe de apoio, por ocasiao do even-to Ballet Cidade de Campina Grande, realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, no | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01175 | 25/05/2017 | 6146.40 | 6146.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela renovacao do contrato de assinatura de exemplares do Jornal Correio da Paraiba, pelo periodo de 25/05/ 17 a 24/05/18, conforme Memo 86/17-DIPAS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01176 | 25/05/2017 | 232.00 | 232.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes (tipo almoco), para atender a equipe que traba-lhou em reuniao na Presidencia no dia 23 de maio de 2017, conforme Memo 168/17-DIAD. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 25/05/2017 | 33763.00 | 33763.00 | Valor que se empenha em nome do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de 30 dias de suas ferias regulamentares nao usu-fruidas,correspondente ao 1o. periodo de 2017,conforme Memo 007/2017-GANDF. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 26/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste Tribunal,ob-jetivando o pagamento de 4,5 diarias em razao de diligen-cias in loco ,nos Municipios Camalau e Sume,no periodo de 29 de maio a 02 de junho/2017 | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 26/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 02 diari-as em razao de diligencias in loco nos Municipios e Mari Marcacao e Curral de Cima, no periodo de 29 a 01/05/17 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 26/05/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 02 diari-as em razao de diligencias inloco, nos Municipios de Marca-cao,Mari e Curral de Cima,no periodo de 29 de maio a 01/06/2017 | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 26/05/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 02 diari-as,em razao de diligencias inloco,nos Municipios de Mari, Marcacao e Curral de Cima,no periodo de 29/05 a 01/06/17 | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 26/05/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em nome do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 01 diariaem razao de acompanhamento pa-ra diligencia nos municipios de Santa Helena e Sao Joao do Rio do Peixe( 26 /05/2017). | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 26/05/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 01 diariaem razao de acompanhamento pa-ra diligencia no Municipio de Guarabira (26/05/17) | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 26/05/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias em razao de acompanhamento de diligencias nos Municipios de Camalau e Sume no perido de29/05 a 02/06/2017 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 26/05/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 02 diari-as em razao de acompanhamento de diligencia aos municipios Mari,Marcacao e Curral de Cimano periodo de 29/05 a 01/06/17 | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 26/05/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1/2 diaria em razao de deslocamento a cidade de Campina Grande a servico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Catao (19/05/17) | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 26/05/2017 | 4987.19 | 4987.19 | ADIANTAMENTO que se faz em nome da servidora deste TCE,objetivando a cobertura de despe-sas de pequeno vulto,por contada dotacao MATERIAL DE CONSUMOdurante o perido de 26/05/17 a14/07/17 | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01189 | 26/05/2017 | 1120.00 | 1120.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me da servidora deste TCE,objetivando o pagamento de despesas de pequeno porte,por contada dotacao - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA,durante o periodo de 26/05/17 a14/07/17 | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01190 | 26/05/2017 | 2632.20 | 2632.20 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me da servidora acima, objetivando o pagamento de despesas de pequeno porte por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA,duran-te o periodo de 26/05/07 a 14/07/2017 | 00000736452494 | DANIELLE SOUZA DE PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 29/05/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no dia 26 de maio de 2017. Obs.: complemento da NE 967/17, con-forme justificado na CI 101/17-DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 29/05/2017 | 8513.90 | 8513.90 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Joao Pessoa/Lon- dres/Joao Pessoa, em nome do Procurador e auditor abaixo, participantes do 16th Interna-tional Conference on Artifici-al Intelligence and Law, a ser | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 29/05/2017 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law, a ser realizada em Lon- dres, no periodo de 12 a 15 de junho de 2017, conforme Memo 159/17-DIAD. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 29/05/2017 | 10500.00 | 10500.00 | Valor que se empenha em favor do auditor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da 16th International Conference on Artificial Intelligence andLaw, a ser realizada em Lon- dres, no periodo de 12 a 15 dejunho de 2017, conforme Memo 159/17-DIAD. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 29/05/2017 | 1745.97 | 1745.97 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/PALMAS/ BSB/JPA, em nome de Elvira Sa-mara Pereira de Oliveira, Pro-curadora do MPC/PB, participante do IX Forum Nacional dos Procuradores do Ministeiro Pu- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 29/05/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora do MPC/PB acima objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do IX Forum Nacional dosProcuradores do Ministerio Pu-blico de Contas, a ser realizado em Palmas/TO, nos dias 08 e 09 de junho de 2017, conforme Memo 169/17-DIAD. | 00092981550420 | ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 29/05/2017 | 4988.30 | 4988.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Recife/Lisboa/Re-cife, em nome do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, par-ticipante do III Seminario Ibero-Americano de Direito e Con-trole, a ser realizado em Lis- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 29/05/2017 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do III Seminario Ibero-Americano de Direito e Controle, a ser realizado em Lisboa/Portu-gal, nos dias 05 a 07 de junho de 2017, conforme Memo 170/17-DIAD. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01199 | 29/05/2017 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenhaem favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos abaixo, realizados no veiculo Honda Civic MOV4219 deste TC, conforme Memo 64/17-SETRA e Memo 88/17-DIPAS: | 12196072000135 | AUTO ELETRICA DO ABRAHAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01200 | 29/05/2017 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos abaixo, realizados no veiculo Ford Focus OEX 9640 deste TC, conforme Memo 77/17-SETRA e Memo 89/17-DIPAS: | 14043648000150 | JENILSON PEREIRA DE LIMA - JS DIRECAO H |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01201 | 29/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do material abaixo, para repo-sicao no veiculo Nissan Livina NPZ 0891, deste TC, conforme Memo 75/17-SETRA e Memo 87/17-DIPAS: | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01202 | 29/05/2017 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos abaixo, realizados no veiculo Nissan Livina NPZ 0891, deste TC, conforme Memo 75/17-SETRA e Memo 87/17-DIPAS | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 29/05/2017 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 90/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 01204 | 29/05/2017 | 16450.00 | 16450.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima, objetivando o pagamento referente a assi- natura anual dos seguintes pe-riodicos, conforme Memo 10/17-SECON e Contrato TC 18/17: | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01205 | 30/05/2017 | 52500.00 | 52500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 42 inscricoes dosservidores deste TCE,que irao participar das Olimpiadas dos Servidores dos Tribunais deContas do Brasil,em Brasilia DF,no periodo de 28 de outubroa 02 de novembro/2017,conformeo projeto OTC/2017 em anexo | 27427051000150 | BARCELONA EVENTOS EIRELLI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 30/05/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico, no pe-riodo de 22 a 26 de maio de 2017. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 30/05/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagemao municipio de Campina Grandeno dia 26 de maio de 2017, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, conforme documento anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 30/05/2017 | 520.00 | 520.00 | Complemento das diarias conce-didas via NE 1047/17, conforme Memo 79/17-SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 30/05/2017 | 130.00 | 130.00 | Complemento das diarias conce-didas via NE 1057/17, conforme Memo 79/17-SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 30/05/2017 | 4819.20 | 4819.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho REC/FOR/REC, em nome da servidora Fabiana Lu- sia Costa Ramalho de Miranda, deste TC, e de Carlos Alberto Toscano de Britto (PBSOFT/AS- TEC), em virtude de visita | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 30/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem a Fortaleza/CE nos dias 01 e 02 de junho de 2017, para realizacao de visi-ta tecnica a Escola de Contas do TCE/CE, conforme Memo 174/ 17-DIAD. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01212 | 30/05/2017 | 2737.60 | 2737.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabi-nete Odontologico deste TC, conforme Memo 09/17-GAB/ODONTO e Memo 35/17-SECOP-1, anexos. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01213 | 30/05/2017 | 1501.40 | 1501.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabi-nete Odontologico deste TC, conforme Memo 09/17-GAB/ODONTOe Memo 35/17-SECOP-1, anexos. | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01214 | 30/05/2017 | 2803.25 | 2803.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabi-nete Odontologico deste TC, conforme Memo 09/17-GAB/ODONTOe Memo 35/17-SECOP-1, anexos. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 30/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de entrega de notas de foro publicadas diariamenteno Diario da Justica do Estadoe Diario da Justica da Uniao relativas as acoes e demais publicacoes deste TCE, durante operiodo de 04/05/17 a 04/05/18 | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01218 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de buffet, prestados por ocasiao da Festa Junina da ASTCON/PB, a ser realizada em 09 de junho de 2017, conforme Memo 179/17-DIAD. | 27828669000122 | JOSE TULIO COSTA - BUFFET EPICERIE FINE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01219 | 30/05/2017 | 645.70 | 645.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material,conforme Memo 18/17-SEMAL/37/17-SECOP: - fita cristal 3m 45x45; | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01220 | 30/05/2017 | 333.13 | 333.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 36/17-SECOP: - pino adapt 2p t ant p/2p t novo ilumi; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01221 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento pela conducao de visita tecnica dos alunos do curso de Direito/UNIPE, a este Tribunal, no dia 24 de maio de 2017, conforme Memo 73/17-ECOSIL. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01222 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento pela conducao de visita tecnica dos alunos do curso de Direito/UNIPE, a este Tribunal, no dia 24 de maio de 2017, conforme Memo 73/17-ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01223 | 30/05/2017 | 11273.88 | 11273.88 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto referente ao mes de maio de 2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 01/06/2017 | 20718.00 | 20718.00 | Contrato TC 22/17 (Processo TC 6643/17). Fornecimento de pe-cas para o veiculo Nissan Frontier OEZ 1198, deste Tribunal. - Lameira lado esquerdo; | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 01/06/2017 | 5282.00 | 5282.00 | Contrato TC 22/17 (Processo TC 6643/17). Prestacao de servi-cos automotivos, executados noveiculo Nissan Frontier OFZ 1198, deste Tribunal. - Recuperacao da caixa de roda dianteira Le; | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 01/06/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao do Se-minario Cidade Expressa, a ser realizado em Campina Grande, no dia 02 de junho de 2017, conforme Memo 180/17-DIAD. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 01/06/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao, na condicao de palestrante, do 60o. Forum de Reitores da ABRUEM - Governanca Publica: Transparencia e Controle Soci-al na Gestao do Ensino Superi-or, realizado em Campina Gran- | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 01/06/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem a Campina Grande em acompanhamento ao Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras,palestrante no 60o. Forum de Reitores da ABRUEM - Governan-ca Publica: Transparencia e Controle Social na Gestao do | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 01/06/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem a Campina Grandeem acompanhamento ao Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras,palestrante no 60o. Forum de Reitores da ABRUEM - Governan-ca Publica: Transparencia e Controle Social na Gestao do | 00028167929434 | ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 01/06/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem a Campina Grandeem acompanhamento ao Conse- lheiro Fabio Tulio Filgueiras,palestrante no 60o. Forum de Reitores da ABRUEM - Governan-ca Publica: Transparencia e Controle Social na Gestao do | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 01/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Rio Tinto e Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 01/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bernardino Batista Monte Horebe, Uirauna e Tri- unfo, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 01/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bernardino Ba-tista, Monte Horebe, Uirauna e Triunfo, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 01/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, Guarabira, Matureia, Imaculada Agua Branca, Juru, Desterro, Belem de Brejo do Cruz, Tape- roa, Sao Bento, Paulista, Tei- | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 02/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna e Aguiar, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01237 | 02/06/2017 | 3581.10 | 3581.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 37/17-DEA e Memo 28/17- SEMPI, instalacao inclusa: | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 02/06/2017 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 91/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01239 | 02/06/2017 | 9438.80 | 9438.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servicos de retirada de emboco de teto instalacao de forro de gesso, colocacao de junta de dilata- cao, emassamento e pintura em todos os Gabinetes dos Procu- radores do MPC/PB, conforme Memo 27/17-SEMPI. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01240 | 02/06/2017 | 1444.10 | 1444.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 15/17-SEMAL e Memo 38/17-SECOP: | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 02/06/2017 | 5866.56 | 5866.56 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, corres- pondente ao exercicio de 2016 (15 dias), conforme Processo TC 9128/17. | 00059198265415 | ROGERIA MELO DE ALMEIDA VIGLIONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 02/06/2017 | 12954.77 | 12954.77 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, corres- pondente ao exercicio de 2016 (15 dias), conforme Processo TC 9161/17. | 00085474495404 | ENZO DE AZEVEDO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 02/06/2017 | 4150.50 | 4150.50 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, corres- pondente ao exercicio de 2015 (30 dias), conforme Processo TC 9397/17. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 02/06/2017 | 26323.75 | 26323.75 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, corres- pondente ao exercicio de 2017 (30 dias), conforme Processo TC 8708/17. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 02/06/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 01 de junho de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 02/06/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 02 de junho de 2017. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 02/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna e Aguiar, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 02/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, Guarabira, Matureia, Imaculada e outros, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 02/06/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Rio Tin-to e Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 02/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bernar- dino Batista, no periodo de 05 a 09 de junho de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01251 | 02/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de onibus, com motorista, para locomocao dos integrantes do HACKFEST CONTRA A CORRUP- CAO,nos dias 09 a 11 de junho, conforme Memo 184/17-DIAD e Memo 42/17-DEGAD. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01252 | 02/06/2017 | 5022.25 | 5022.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a hospe-dagem de cinco palestrantes do 3O. HACKFEST CONTRA A CORRUP-CAO,conforme Memo 36/17-CERIM.- NICOLE VERILLO; - IRIO IRINEU MUSSKOPF JUNIOR;- ROBERTO LIVIANU; - MARIA JULIA WOWCZYK; | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01253 | 02/06/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empnha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de locacao de iluminacao cenica,e locacao de_ sala vip sem climatizacao nos dias 09,10 e 11 por ocasiao do evento HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO | 10436658000102 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01254 | 05/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de remocao de infiltracao e vazamentos em salas do MPC/PB, conforme Memo 43/17-DEGAD. | 00000952997428 | LAERTE SERGIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01255 | 05/06/2017 | 7600.02 | 7600.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao dos itens abaixo, destinados ao HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, a ser realizado nos dias 09 a 11 de junho de 2017, conforme Memo 187/17-DIAD. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 05/06/2017 | 2.16 | 2.16 | Valor que se empenha em favor da Prefeitura acima, referente a multa/juros sobre o valor retido do ISS correspondente a NE 1746/16-AP 1720/17. - Multa; | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 05/06/2017 | 2.41 | 2.41 | Valor que se empenha em favor da Prefeitura acima, referente a multa/juros sobre o valor retido do ISS correspondente a NE 2161/16-AP 1722/17. - Multa; | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 05/06/2017 | 6209.15 | 6209.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de abril de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 05/06/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de abril de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 05/06/2017 | 6886.96 | 6886.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de maio de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01261 | 05/06/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de acucar tipo refinado, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 21/17-SEMAL e Memo 46/17-DEGAD. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 06/06/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagema cidade do Recife/PE, no dia 02 de junho de 2017, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, con-forme documento anexo. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01263 | 06/06/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de carimbos 4913, conforme Memo 42/17- SECOP. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01264 | 06/06/2017 | 83.00 | 83.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de chaves (co-pias e original), conforme Me-mo 42/17-SECOP. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01265 | 06/06/2017 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de suportes para TV de 10 a 55 cor preta, marca Brasforma, conforme Memo 92/17-DIPAS e Memo 39/17-SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01266 | 06/06/2017 | 354.00 | 354.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, confor- me Memo 41/17-SECOP: - Parafuso porca gaiola; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 06/06/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de maio de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 07/06/2017 | 726.00 | 726.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de maio de 2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01270 | 08/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela confec-cao de 08 (oito) filmetes pro-duzidos com animacao grafica, sobre as ferramentas, plata- formas e aplicativos utiliza- dos por este TC, conforme Memo 02/17-ASCOM. | 00005816899414 | RENATO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01271 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico correspondente a per- formance cenica, por ocasiao das celebracoes em tributo aos 90 anos de nascimento de Ari-ano Suassuna, conforme Memo 192/17-DIAD. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 08/06/2017 | 2016.00 | 2016.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches para as Sessoes do Pleno e das Camaras, durante o mes de junho de 2016, confor-me Memo 94/17-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01273 | 08/06/2017 | 812.66 | 812.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a con-servacao e manutencao predial deste TC, durante o periodo de 11/04 a 02/06 de 2017, con- forme Memo 30/17-SEMPI e com- provantes anexos. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 09/06/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a ci-dade do Recife/PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Marcos Antonio da Costa, con- forme Memo 12/17-MAC. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 09/06/2017 | 199735.74 | 199735.74 | Indenizacao de 60 dias do 2o. quinquenio do 1o. decenio, 90 dias do 1o. quinquenio do 2o. decenio e ferias regulamenta- res nao gozadas, exercicios de2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme Processo TC 8995/17. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01276 | 09/06/2017 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de envelopes oficio timbrados 75g, conforme Memo 20/17-SEMAL e Memo 46/17-SECOP. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01277 | 09/06/2017 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no ve-iculo Honda Civic MOV 4119, deste TC, conforme Memo 81/17-SETRA e Memo 96/17-DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01278 | 09/06/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servicos de reposicao de pecas no veiculo Honda Civic MOV 4119, do acer-vo deste TC, conforme Memo 81/17-SETRA e Memo 96/17-DIPAS. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01279 | 09/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos seguintes servicos, conforme Memo 81/17-DCCAS e Memo 48/17-DEGAD: - Montagem de comando eletrico para moto bomba de combate a incendio (material incluso); | 17017136000107 | MECA SERVICOS DE COMBATE A INCENDIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01280 | 09/06/2017 | 467.00 | 467.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de teclado e mouse sem fio Mi-crosoft DK3000, conforme Memo 45/17-SECOP. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 09/06/2017 | 925.00 | 925.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanche, servido por ocasiao do lancamento do Projeto FOCCO em Movimento, a ser rea-lizado no dia 08 de junho de 2017, conforme Memo 95/17-DI- PAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 09/06/2017 | 1402.50 | 1402.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de maio de 2017, vencimento em 25/06, telefone/contrato 830- 0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01283 | 09/06/2017 | 8542.11 | 8542.11 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de junho de 2017, com vencimento em 21/06). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01284 | 12/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Substituicao da NE 660/17. GD 53/17. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01285 | 12/06/2017 | 53218.44 | 53218.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de maio de 2017, fatura com vencimento em 21/06. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01286 | 12/06/2017 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos gerais no 3o. HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, a ser realizado nos dias 09 a 11 de junho de 2017, conforme Memo 196/17-DIAD e Memo 50/17-DEGAD. | 00044190816434 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 12/06/2017 | 9030.00 | 9030.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de coffee break, item 1.3, lo-te I, PP 09/16, ARP 04/16-TCE/PB, destinado ao evento em ce-lebracao aos 90 anos de nasci-mento de Ariano Suassuna, a ser realizado no dia 12 de ju-nho de 2017, conforme Memo 97/ | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 01288 | 12/06/2017 | 10500.00 | 10500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de apresentacao ar- tistica, com duracao de 60 mi-nutos, participacao de 15 in- tegrantes, inclusa a locacao de equipamentos de iluminacao,no dia 13/06/2017, as 19h, no Centro Cultural Ariano Suassu- | 10073302000143 | TEATRO EXPERIMENTAL DE ARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 13/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE,referen-te oa pagamento de 2,5 diariascom a finalidade de participardo Evento 1a.Etapa FOCCO EM MOVIMENTO a ser realizado na ci-dade de Patos no dia 14/06/17 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 13/06/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a Re-cife, nas datas abaixo, conforme Memo 82/17-SETRA: | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 13/06/2017 | 207.93 | 207.93 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (MAIO/2017); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (MAIO/2017). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 13/06/2017 | 172.40 | 172.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de maio de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01294 | 13/06/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de decoracao do CCAs, parao evento comemorativo dos 90 anos de nascimento de Ariano Suassuna, nos dias 12 e 13 de junho de 2017, conforme Memo 205/17-DIAD. | 00062283995434 | LUCIA ANDREZA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 13/06/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a ci-dade do Recife/PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 11 de junho de 2017, con- forme mapa anexo. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 13/06/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem a cidade de Ju- ripiranga, a servico do Minis-terio Publico de Contas, con- forme Memo 12/17-PROGE. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 13/06/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem a Recife, a ser-vico da Diretoria do Centro Cultural Ariano Suassuna, no dia 09 de junho de 2017, con- forme Memo 87/17-DCCAS. | 00002279865475 | EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 13/06/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem a Recife/PE, com destino a residencia da fami-lia do escritor Ariano Suassu-na, para tratar de assunto re-lativo ao evento comemorativo de seus 90 anos de nascimento, conforme Memo 87/17-DCCAS. | 00012553075871 | FLAVIO SATIRO FERNANDES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01299 | 13/06/2017 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento por servicos de suporte de TI, prestados por ocasiao do 3o. HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, conforme Memo 202/17. | 00008936171488 | ALLAN BRUNNO RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01300 | 13/06/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento por servicosde suporte de TI, prestados por ocasiao do 3o. HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, conforme Memo 202/17. | 00009426567410 | DAVID MOREIRA DE MOURA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01301 | 13/06/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento por servicosde suporte de TI, prestados por ocasiao do 3o. HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, conforme Memo 202/17. | 00006637616460 | MATEUS PIRES DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 13/06/2017 | 275.00 | 275.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 98/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 13/06/2017 | 1860.16 | 1860.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores Cleneide de Freitas Melo Souza e Mar- gildo de Lacerda Dantas, par- ticipantes da 2a. Reuniao Tec-nica de 2017- Rede INDICON, a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 13/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao da 2a. Reuniao Tecnica de 2017 da Rede INDICON, a ser reali-zada em 04 de julho de 2017, em Brasilia/DF, conforme Memo 201/17-DIAD. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 13/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao da 2a. Reuniao Tecnica de 2017da Rede INDICON, a ser reali- zada em 04 de julho de 2017, em Brasilia/DF, conforme Memo 201/17-DIAD. | 00046727337420 | CLENEIDE DE FREITAS MELO SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01306 | 13/06/2017 | 1392.00 | 1392.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento correspondente a publicacoes de atos emitidos por este Tribunal, nas edicoes de 31/03, 07/04, 11/04, 19/04 25/04 e 28/04 de 2017, con- forme documento anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01307 | 14/06/2017 | 30380.00 | 30380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento relativo a hospe- dagem dos membros do Coral do TCE/PB, participantes do I Festival de Inverno de Canto Coral de Gramado, a ser rea- lizado nos dias 30/06 e 01 e 02/07 de 2017, conforme Memo 210/17-DIAD.. | 11884953000186 | GILDEMAR GONCALVES DE MATOS & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01308 | 14/06/2017 | 5800.00 | 5800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento relativo a trasla-do dos membros do Coral do TCE/PB, participantes do I Festi-val de Inverno de Canto Coral de Gramado, a ser realizado em 30/06 e 01 e 02/07 de 2017, conforme Memo 210/17-DIAD. | 11884953000186 | GILDEMAR GONCALVES DE MATOS & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01309 | 14/06/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da taxa de inscri-cao do Coral do TCE/PB no I Festival de Inverno de Canto Coral de Gramado, a ser reali-zado em 30/06 e 01 e 02/07 de 2017, conforme Memo 210/17- DIAD. | 11884953000186 | GILDEMAR GONCALVES DE MATOS & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 19/06/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 13 a 15 de junho de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/06/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a ci-dade do Recife/PE, nos dias 12 e 13 de junho de 2017, con- forme Memo 84/17-SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/06/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em complemento a NE 1248/17, conforme Memo 84/17-SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 19/06/2017 | 3655.32 | 3655.32 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Joao Pessoa/Belem/Joao Pessoa, em nome do Con- selheiro Arthur Paredes Cunha Lima, referente a viagem para Belem/PA, para tratar de assuntos de interesse deste | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Belem/PA,no periodo de 20 a 25 de junho de 2017, para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal, conforme Memo 208/17-DIAD. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 19/06/2017 | 4953.60 | 4953.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Recife/Maceio/Re-cife, em nomes dos servidores Eduardo Ferreira de Albuquer- que, Maria Zaira Chagas Guerra Pontes, Ingrid Biermann de A-zevedo Costa, Sara Maria Rufi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao no 51o. Congresso Nacional de Previdencia - ABIPEM, a ser realizado em Maceio/AL, no pe-riodo de 27 a 29 de junho de 2017, conforme Memo 206/17- DIAD. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 19/06/2017 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao no 51o. Congresso Nacional de Previdencia - ABIPEM, a ser realizado em Maceio/AL, no pe-riodo de 27 a 29 de junho de 2017, conforme Memo 206/17- DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 19/06/2017 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao no 51o. Congresso Nacional de Previdencia - ABIPEM, a ser realizado em Maceio/AL, no pe-riodo de 27 a 29 de junho de 2017, conforme Memo 206/17- DIAD. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 19/06/2017 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao no 51o. Congresso Nacional de Previdencia - ABIPEM, a ser realizado em Maceio/AL, no pe-riodo de 27 a 29 de junho de 2017, conforme Memo 206/17- DIAD. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 19/06/2017 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao no 51o. Congresso Nacional de Previdencia - ABIPEM, a ser realizado em Maceio/AL, no pe-riodo de 27 a 29 de junho de 2017, conforme Memo 206/17- DIAD. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 19/06/2017 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao no 51o. Congresso Nacional de Previdencia - ABIPEM, a ser realizado em Maceio/AL, no pe-riodo de 27 a 29 de junho de 2017, conforme Memo 206/17- DIAD. | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01322 | 19/06/2017 | 684.00 | 684.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de leite em po desnatado 280g Molico, para suprir as neces- sidades deste Tribunal, con- forme Memo 19/17-SEMAL e Memo 47/17-SECOP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01324 | 19/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de cache artistico correspondente a performance cenica, por ocasiao das cele- bracoes em tributo aos 90 anos de nascimento de Ariano Suas-suna, conforme Memo 209/17- DIAD. | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 19/06/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Belem/PA,no periodo de 20 a 23 de junho de 2017, para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal, conforme Memo 208/17-DIAD. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01327 | 20/06/2017 | 482.08 | 482.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e correti-va do sistema de cameras e equipamentos DRV,deste TCE,referente ao mes de marco OBS: NE ESCRITURAL GD - 59(NE -547 E AP - 1447) | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01328 | 20/06/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e correti-va do sistema de cameras e equipamentos DVR,deste TCE,referente ao mes de abril/17 OBS: NE ESCRITURAL GD - 061 (NE-857 E AP-1485) | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01329 | 20/06/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e correti-va do sistema de cameras e equipamentos DVR,deste TCE,referente ao mes de maio/17 OBS: NE ESCRITURAL GD - 063 -(NE-1165 E AP -1788) | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 20/06/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 26 a 30 de junho de 2017. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 20/06/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima, objetivando a concessao de diaria, em com- plemento a NE 1235/17, confor-me CI 122/17-DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 20/06/2017 | 6063.97 | 6063.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de junho de 2017 (v. 24/06). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 20/06/2017 | 6913.00 | 6913.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de junho de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 20/06/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de junho de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 20/06/2017 | 4944.05 | 4944.05 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, em nome do Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, e dos servidores Fabio Oliveira Guerra e Ed Wilson Fernandes de Santana, referen-te a visita tecnica ao Parque | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 20/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a Sao Paulo/SP, referente a vi- sita tecnica ao Parque Tecno- logico da Google, para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal, no dia 22 de junho de 2017, conforme Memo 215/17- | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 20/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem a Sao Paulo/SP, referente a visita tecnica ao Parque Tecnologico da Google,acompanhando o Conselheiro Presidente, para tratar de as-suntos de interesse deste Tri-bunal, no dia 22 de junho de | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 20/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem a Sao Paulo/SP, referente a visita tecnica ao Parque Tecnologico da Google, acompanhando o Conselheiro Presidente, para tratar de as-suntos de interesse deste Tri-bunal, no dia 22 de junho de | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 20/06/2017 | 1247.39 | 1247.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Joao Pessoa/Porto Alegre/Joao Pessoa, em nome de Fabia Maria Carolino de Lu-na, Assessora de Comunicacao deste Tribunal, responsavel pela cobertura da participacao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 20/06/2017 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, Assessora de Comunicacao deste Tribunal, em razao de viagem a Gramado/RS, para fazer a cobertura da participacao do Coral do TCE/ PB no I Festival de Inverno de Canto Coral de Gramado, a ser realizado no periodo de 30/06 a 03/07 de 2017, conforme Me- | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 20/06/2017 | 2614.09 | 2614.09 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho Joao Pessoa/Porto Alegre/Joao Pessoa, em nome dos servidores Waldir Bezerra Dinoa e Rogeria Melo de Almei-da Viglioni, em virtude da participacao do Coral do TCE/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 20/06/2017 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 101/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01344 | 20/06/2017 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mola hidraulica de piso, destinada a instalacao na por-ta de vidro lateral da DIAFI, conforme Memo 31/17-SEMPI. | 10853307000199 | CTB LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01345 | 20/06/2017 | 232.00 | 232.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de fones de ouvido Pulse PH147destinados a Secretaria do Tribunal Pleno desta Corte, conforme Memo 26/17-SECPL e Memo 48/17-SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01346 | 20/06/2017 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao for- necimento de lanche servido aos alunos participantes do Projeto TCE, Escola e Cidada- nia, promovido por este Tribu-nal, nos dias 25 de maio e 08 de junho de 2017, conforme Me-mo 100/17-DIPAS. | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01347 | 20/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Renovacao anual da Revista Sintese de Direito Previden- ciario (Ed. IOB), para o exer-cicio de 2017, conforme Memo 10/17-SEBIB e Memo 85/17-ECO- SIL. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 01348 | 20/06/2017 | 17240.00 | 17240.00 | Assinatura de 01 (um) exemplar do periodico BDA - Boletim de Direito Administrativo e 01 (um) exemplar do periodico BLC- Boletim de Licitacoes e Con-tratos, nos termos do Contrato TC 24/17. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01349 | 20/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em virtude do acompanhamento do Coral do TCE/PB no I Festival de Inver-no de Canto Coral de Gramado, a ser realizado no periodo de 30/06 a 02/07 de 2017, confor-me Memo 211/17-DIAD. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01350 | 20/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em virtude do acompanhamento do Coral do TCE/PB no I Festival de Inver-no de Canto Coral de Gramado, a ser realizado no periodo de 30/06 a 02/07 de 2017, confor-me Memo 211/17-DIAD. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01351 | 20/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em virtude do acompanhamento do Coral do TCE/PB no I Festival de Inver-no de Canto Coral de Gramado, a ser realizado no periodo de 30/06 a 02/07 de 2017, confor-me Memo 211/17-DIAD. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01352 | 20/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em virtude do acompanhamento do Coral do TCE/PB no I Festival de Inver-no de Canto Coral de Gramado, a ser realizado no periodo de 30/06 a 02/07 de 2017, confor-me Memo 211/17-DIAD. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01353 | 20/06/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, dentro do expediente, referen-tes ao treinamento sobre Sis- temas de Obras e Servicos de Engenharia do TCE/PB (GEOPB), ministrado no dia 20 de junho de 2017, conforme Memo 87/17- ECOSIL. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 21/06/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de junho de 2017 (v. 25/06). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 21/06/2017 | 1536.75 | 1536.75 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Arthur Pa-redes Cunha Lima, referente a viagem para Brasilia/DF para tratar de assuntos de interes-se deste Tribunal (PEC 02/17), | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 21/06/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem para Brasi-lia/DF para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal (PEC 02/17), no periodo de 05 a 07 de junho de 2017, confor-me Memo 191/17-DIAD. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01357 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01358 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01359 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01360 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01361 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01362 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01363 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01364 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00010172161428 | ANNAIS MORAIS DE MORAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01365 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01366 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01367 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01368 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01369 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01405 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01406 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 21/06/2017 | 6635019.74 | 6635019.74 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-te ao mes de junho de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 21/06/2017 | 75170.86 | 75170.86 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social - referente ao mes de junho de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 21/06/2017 | 1203356.18 | 1203356.18 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de junho de 2017, refe-rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 21/06/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de junho de 2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 21/06/2017 | 146836.17 | 146836.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de junho de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01412 | 21/06/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de junho de 2017. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01413 | 21/06/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de junho de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 01414 | 21/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de junho de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01415 | 21/06/2017 | 4889.30 | 4889.30 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC, referente ao periodo de 21/05 a 20/06 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01416 | 21/06/2017 | 1221.80 | 1221.80 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 05 a 20/06 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01417 | 21/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de junho de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01418 | 21/06/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de junho de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01419 | 21/06/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e Entire Connection, durante o mes de junho de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 21/06/2017 | 52883.93 | 52883.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de junho de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01421 | 21/06/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de junho de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01422 | 21/06/2017 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de junho de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 21/06/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de junho de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01424 | 21/06/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de junho de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01425 | 21/06/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de junho de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01426 | 21/06/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC, durante o mes de junho de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 21/06/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, referente ao mes de junho de 2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 21/06/2017 | 2516.40 | 2516.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 21/06/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de junho de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 21/06/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de junho de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01431 | 21/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de Oficina Teatral para os servidores deste TC, referen-te ao mes de junho de 2017. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01432 | 21/06/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de junho de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 21/06/2017 | 88299.83 | 88299.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de junho de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01434 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao mes de junho de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01435 | 21/06/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de ju- nho de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01436 | 21/06/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de junho de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 21/06/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE, durante o mes de junho de 2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01438 | 21/06/2017 | 24.44 | 24.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de junho de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01439 | 21/06/2017 | 340.90 | 340.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de junho de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 21/06/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de junho de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01441 | 21/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento de obra de ins-talacao de elevador (Contrato TC 03/17) neste Tribunal. Par-cela 3/3. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 21/06/2017 | 199887.28 | 199887.28 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de junho de 2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 21/06/2017 | 465300.00 | 465300.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de junho de 2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 21/06/2017 | 4060.00 | 4060.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de junho de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 21/06/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de junho de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01446 | 21/06/2017 | 38000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos seguintes servicos, conforme Contrato TC 17/17: - Criacao e desenvolvimento e hospedagem do layout para Por-tal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 22/06/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juru e Tavares, no periodo de 26 de junho a 01 de julho de 2017. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 22/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Souza, no periodo de 27 a 29 de junho de 2017. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 22/06/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Souza, no periodo de 27 a 29 de junho de 2017. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01450 | 22/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de estrado de borracha com fu-ro Celpan, destinado a sala do Data Center, conforme solici-tado pela ASTEC. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01451 | 22/06/2017 | 3680.00 | 3680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de bateria 5A 12 Unipower para nobreak, conforme Memo 49/17-SECOP. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 22/06/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o ressarcimento de valor referente a conserto em apa- relho iPhone disponibilizado por este Tribunal, conforme Memo 06/17-APCL. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01453 | 22/06/2017 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de bateria Heliar HG45JE, para reposicao no veiculo Ford Fo-cus OEV 8730, deste TC, con- forme Memo 86/17-SETRA e Memo 102/17-DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01454 | 22/06/2017 | 809.00 | 809.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a pintura em ambientes des-te Tribunal, conforme Memo 32/17-SEMPI: | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01455 | 22/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do aos servicos de manutencao da subestacao deste Tribunal, conforme Memo 33/17-SEMPI: | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 01456 | 22/06/2017 | 34917.00 | 34917.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao Adi- tivo 04/17 ao Contrato 58/16 (reforma do DATACENTER). | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 26/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 26 a 30 de junho de 2017. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 26/06/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Souza, no periodo de 27 a 29 de junho de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 26/06/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru e Tavares, no periodo de 26 de junho a 1o. de julho de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 26/06/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculos acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem a cidade do Recife/PE, nos dias 27 e 30 de junho de 2017, con-forme memo 87/17-SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 26/06/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculos acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife/PE, nos dias 27 e 30 de junho de 2017, con-forme Memo 87/17-SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 26/06/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculos acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 16 de junho de 2017, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, conforme documento anexo. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01464 | 26/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a con- tratacao de 02 (duas) recep- cionistas para o estande do TCE no 3o. HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, realizado no perio-do de 09 a 11 de junho de 2017 - conforme Memo 223/17-DIAD. | 19839689000170 | SUELY GONCALVES E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01465 | 26/06/2017 | 1792.00 | 1792.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento referente a publi- cacao no Diario Oficial do Es-tado (PB), periodo de 01/05 a 27/05 de 2017, conforme anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01469 | 26/06/2017 | 2415.00 | 2415.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a assi- natura anual da Revista Sinte-se de Direito Administrativo, conforme Contrato TC 10/17. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01470 | 27/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pelos servicos de buffet,prestados por ocasiao da festa junina da ASTCOM/PB a ser realizada em 09 de junhode 2017,conforme Memo 179/17 DIAD OBS:Emissao da nova NE,para regularizar o pagamento referen- | 27828669000122 | JOSE TULIO COSTA - BUFFET EPICERIE FINE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01471 | 28/06/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento da taxa de inscri- cao do Coral do TCE/PB no Fes-tival Paraibano de Corais - FEPAC 2017, a ser realizado no periodo de 14 a 18 de novem- bro de 2017, na Sala de Con- certos Radegundes Feitosa da UFPB - Campus I, conforme Memo | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01472 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de contratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017, a ser realizado no periodo de 14 a 18 de novembro de 2017, na UFPB - Campus, conforme Me-mo 90/17-ECOSIL. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01473 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de contratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017, a ser realizado no periodo de 14 a 18 de novembro de 2017, na UFPB - Campus, conforme Me-mo 90/17-ECOSIL. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01474 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de contratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017, a ser realizado no periodo de 14 a 18 de novembro de 2017, na UFPB - Campus, conforme Me-mo 90/17-ECOSIL. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01475 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, em razao de contratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017, a ser realizado no periodo de 14 a 18 de novembro de 2017, na UFPB - Campus, conforme Me-mo 90/17-ECOSIL. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01477 | 28/06/2017 | 6425.00 | 6425.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao do curso: Qualificacao em Gestao de Pessoas nas Organizacoes Publicas, para servidores des-te Tribunal, realizado nos dias 28 e 29 de junho de 2017, conforme Memo 88/17-ECOSIL. | 02240401000144 | WB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01478 | 28/06/2017 | 1351.95 | 1351.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a despe-sas com hospedagem e refeicoes da familia de Ariano Suassuna por ocasiao da comemoracao deseus 90 anos de nascimento, nos dias 12 e 13 de junho de 2017, conforme Memo 42/17- CERIM e comprovantes anexos. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01480 | 28/06/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de bateria Heliar HF60DD, para reposicao no veiculo Ford Fo-cus OEV 8740, deste Tribunal, conforme Memo 88/17-SETRA e Memo 104/17-DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01481 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet,prestados por ocasiao da festa junina da ASTCOM/PB realizada em 09 de junho de 2017,conforme Memo 179/17 DIAD. Obs. Em substituicao a NE 1470/17. | 27828669000122 | JOSE TULIO COSTA - BUFFET EPICERIE FINE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 28/06/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 106/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 28/06/2017 | 45947.31 | 45947.31 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, em nome dos passageiros relacionados na documentacao anexa, em virtude da partici- pacao do Coral desta Corte no I Festival de Inverno de Canto Coral de Gramado, nos dias 30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 28/06/2017 | 760.80 | 760.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a 24 (vinte e quatro) almocos, ser-vidos aos participantes de reuniao promovida pela ATRICON para discutir o Planejamento Estrategico nos Tribunais de Contas, realizada pelo CCAS no dia 24 de abril de 2017, con- | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01486 | 28/06/2017 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a encadernacao das edicoes do Diario Oficial do Estado, dos exercicios de 2015 e 2016, conforme Memo 67/17-ECOSIL e Memo 50/17-SECOP. Obs. 24 ca- dernos a R$ 58,33 por unidade. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01487 | 28/06/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da otica acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de par de lentes LT multifocais CR9, para o condutor de veicu-los Eder Dias Fernandes, lota-do setor de transportes deste Tribunal, conforme Memo 217/17-DIAD e Memo 99/17-DIPAS. | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01490 | 29/06/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de etiqueta branca 100 x 50mm, conforme Memo 03/17-DIEP e Meo 56/17-DEGAD. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 30/06/2017 | 4150.50 | 4150.50 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conforme Processo TC 9671/17. Exercicio: 2016 Saldo indenizavel: 30 dias Renda mensal aplicada: R$ 4.150,50 1/3: pago em fevereiro/2016. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 30/06/2017 | 3093.57 | 3093.57 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conformeProcesso TC 9854/17. Exercicio: 2017 Saldo indenizavel: 15 dias Renda mensal aplicada: R$ 6.187,14 1/3: pago em dezembro/2016. | 00004473665488 | SULEIMA DE ASSIS EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 30/06/2017 | 8249.52 | 8249.52 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conformeProcesso TC 9856/17. Exercicio: 2016 Saldo indenizavel: 30 dias Renda mensal aplicada: R$ 6.187,14 1/3: R$ 2.062,38 | 00005851467487 | MIGEUL MATOS CASCUDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 30/06/2017 | 10645.80 | 10645.80 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conformeProcesso TC 9983/17. Exercicio: 2017 Saldo indenizavel: 30 dias Renda mensal aplicada: R$ 7.984,35 1/3: 2.661,45 | 00064589960478 | MARCIA DE FATIMA MELO COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01495 | 30/06/2017 | 6450.00 | 6450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet,prestados por ocasiao da festa junina dos servidoresdeste TCE,a ser realizada na aAssociacao em 09/06/2017, conforme Memo 179/17-DIAD OBS: NE para regularizacao de pagamento da NE 1218 | 27828669000122 | JOSE TULIO COSTA - BUFFET EPICERIE FINE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 30/06/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua par- ticipacao em debate promovido pelo CFC e pela CGU, sobre Transparencia e Controle So- cial, em Campina Grande, no dia 30 de junho de 2017, con- forme Memo 57/17-GAPRE. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 30/06/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do Agente Condutor de Veiculos acima, objetivando a conces- sao de diaria, em razao de viagem a Campina Grande, acom-panhando o Presidente Conse- lheiro Andre Carlo Torres Pon-tes, participante em debate promovido pelo CFC e pela CGU, sobre Transparencia e Contro- | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01498 | 30/06/2017 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de cartucho HP 662 XL preto original, conforme Memo 18/17-FTFN e Memo 44/17-SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01499 | 30/06/2017 | 232.00 | 232.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 36/17-ASSEG e Memo 26/17-SECOP: | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01500 | 30/06/2017 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula referentes ao treinamento so- bre o SAGRES AUDITOR, turmas 1 e 2, realizado nos dias 26 a 28 de junho de 2017, dentro do expediente, conforme Memo 91/17-ECOSIL. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 30/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de Patch Cord categoria 5E, tamanho 1,5m preto, conforme Memo 108/17-DIPAS (ARP 06/16, Processo TC 17210/16). | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01502 | 30/06/2017 | 7570.00 | 7570.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima, objetivando o pagamento referente a assi- natura anual dos seguintes pe-riodicos, conforme Contrato TC 11/17: (1) Forum Administra- tivo de Direito Publico, (2) Revista Brasileira de Direito Publico, (3) Revista Interesse Publico. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01503 | 30/06/2017 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 20/17-SEMED e Memo 53/17-SECOP: | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01504 | 30/06/2017 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de fones de ouvido, com micro-fone, marca Gamer. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01505 | 30/06/2017 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos seguintes servicos, conforme Memo 51/17-ASSEG e Memo 34/17-SEMPI: - Montagem de comando eletrico para moto-bomba de combate a incendio; | 17017136000107 | MECA SERVICOS DE COMBATE A INCENDIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 01507 | 03/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a con- tratacao de 02 (duas) recep- cionistas para o estande do TCE no 3o. HACKFEST CONTRA A CORRUPCAO, realizado no perio-do de 09 a 11 de junho de 2017- conforme Memo 223/17-DIAD. | 19839689000170 | SUELY GONCALVES E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 03/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da Capacitacao na Metodologia do Observatorio da Despesa Publi-ca - ODP, a ser realizado no periodo de 17 a 21 de julho de 2017, na cidade de Brasilia/ DF, conforme Memo 236/17-DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 03/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da Capacitacao na Metodologia do Observatorio da Despesa Publi-ca - ODP, a ser realizado no periodo de 17 a 21 de julho de 2017, na cidade de Brasilia/ DF, conforme Memo 236/17-DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 03/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao da Capacitacao na Metodologia do Observatorio da Despesa Publi-ca - ODP, a ser realizado no periodo de 17 a 21 de julho de 2017, na cidade de Brasilia/ DF, conforme Memo 236/17-DIAD. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 03/07/2017 | 3675.24 | 3675.24 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores Josedilton Alves Diniz, Willo Herbert Pinheiro e Giordano Santos Ro-drigues, participantes da Ca- pacitacao na Metodologia do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 03/07/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par-ticipacao na Assembleia Geral da AUDICON - Associacao Naci-onal dos Ministros e Conselhe-iros substitutos dos Tribunais de Contas, a ser realizada em Brasilia/DF, pelo periodo de | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 03/07/2017 | 915.08 | 915.08 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, participante da Assembleia Ge-ral da AUDICON, a ser realiza-da em Brasilia, nos dias 10 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 03/07/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima, objetivando a concessao de di-aria, em virtude de seu deslo-camento para atuar em proces- sos nos quais os TCE/PB figura como interessado perante o Juizo da 2a e 3a Varas da Fa- zenda Publica em Campina Gran-de, no dia 03 de julho de 2017 | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01515 | 03/07/2017 | 5832.30 | 5832.30 | ADIANTAMENTO em nome da servi-dora Maria Goreth da Silveira Cavalcanti, objetivando a co- bertura de despesas deste Or- gao, durante o periodo de 30/ 06 a 30/08/2017, conforme Memo 241/17-DIAD. (MATERIAL DE CONSUMO) | 00013290967468 | MARIA GORETH DA SILVEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01516 | 03/07/2017 | 960.00 | 960.00 | ADIANTAMENTO em nome da servi-dora Maria Goreth da Silveira Cavalcanti, objetivando a co- bertura de despesas deste Or- gao, durante o periodo de 30/ 06 a 30/08/2017, conforme Memo241/17-DIAD. (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA). | 00013290967468 | MARIA GORETH DA SILVEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01517 | 03/07/2017 | 1104.45 | 1104.45 | ADIANTAMENTO em nome da servi-dora Maria Goreth da Silveira Cavalcanti, objetivando a co- bertura de despesas deste Or- gao, durante o periodo de 30/ 06 a 30/08/2017, conforme Memo241/17-DIAD. (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA) | 00013290967468 | MARIA GORETH DA SILVEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 04/07/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itabaiana, no pe- riodo de 05 a 07 de julho de 2017. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 04/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento e Sao Jose do Brejo do Cruz, no pe- riodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 04/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento e Sao Jose do Brejo do Cruz, no pe- riodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 04/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 04/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cuite e Barau-na, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 04/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Carrapateira, Mon-te Horebe, Uirauna e Triunfo, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 04/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, Monte Horebe, Uirauna e Triun-fo, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01525 | 04/07/2017 | 2490.00 | 2490.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a taxa de inscricao do servidor Ota- cilio Batista de Sousa Neto, no Curso de Gestao de Fiscali-zacao de Contratos, a ser rea-lizado em Recife/PE, no perio-do de 26 a 28 de julho de 2017 - conforme Memo 248/17-DIAD. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 04/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso de Gestao e Fiscalizacao de Contratos, a ser realizado no periodo de 26 a 28 de ju- lho de 2017, em Recife/PE, conforme Memo 248/17-DIAD. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01527 | 04/07/2017 | 15070.47 | 15070.47 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto correspondente ao mes de ju- nho de 2017, fatura com venci-mento em 25/07. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01529 | 05/07/2017 | 882.27 | 882.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do aos servicos de manutencao da subestacao deste Tribunal, conforme Memo 33/17-SEMPI: | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01531 | 05/07/2017 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a recu- peracao de 01 (uma) motobomba de 2CV trifasica Schneider, incluindo substituicao dos ro-lamentos, selo mecanico, O-ring de vedacao e servico de torno, conforme Memo 35/17- SEMPI. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 06/07/2017 | 1826.00 | 1826.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de junho de 2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 06/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mulungu, no perio-do de 10 a 14 de julho de 2017. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 06/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 06/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 06/07/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 10 a 12 de ju- lho de 2017. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 06/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 06/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 06/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Ben-to e Sao Jose do Brejo do Cruz, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 06/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mulungu, no periodo de 10 a 14 de ju- lho de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 06/07/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaia-na, nos dias 06, 07 e 10 de julho de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 06/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Je- sus, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 06/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 06/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapa-teira, Monte Horebe, Uirauna e Triunfo, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 06/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuite e Barauna, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 06/07/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 05 de julho de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 07/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 07/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 10 a 14 de julho de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 07/07/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 10 a 12 de julho de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01550 | 07/07/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento da obra do DataCenter deste Tribunal,confor- me Memo 258/17-DIAD (6a. medi-cao). | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 07/07/2017 | 1659.00 | 1659.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches para as sessoes do Pleno e das Camaras, durante o mes de julho de 2017, confor-me Memo 111/17-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 07/07/2017 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 112/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 11/07/2017 | 1890.00 | 1890.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Estadual de Planeja- mento e Orientacao para Elabo-racao do PPA Municipal 2018- 2021, para ministrar a pales- tra O PPA na Visao do Tribunal de Contas, nos dias 13, 19 e | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01554 | 11/07/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo servico de confeccao de edicao de vi-deo em homenagem ao escritor paraibano Ariano Suassuna, de acordo com o Memo 65/17-GAPRE. | 00055447635420 | MARCOS ANTONIO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01555 | 11/07/2017 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de carimbo au-tomatico numerador/datador,de acordo com o Memo 57/17-SECOP. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01556 | 11/07/2017 | 156.00 | 156.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, do seguinte material, de acordo com o Memo 57/17-SECOP: | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01557 | 11/07/2017 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto de fechadura, de acordo com o Me-mo 57/17-SECOP. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01558 | 11/07/2017 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 55/17-SECOP: - Capecote Soprano para garra-fa termica; | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01559 | 11/07/2017 | 369.28 | 369.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 38/17-SEMPI: - Interruptor 4x2 Ilum mod slim 10 A 2s; - Interruptor 4x2 Ilum mod slim 10A 3s - Tomada 4x2 Ilum mod slim 2T | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 11/07/2017 | 1402.91 | 1402.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de junho de 2017, fatura com ven-cimento em 25/07, telefone/ contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 11/07/2017 | 154.58 | 154.58 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o ressarcimento de des- pesa com estacionamento e al- moco (incluindo refeicao dos servidores Fabiana Luzia Costa Ramalho de Miranda, Ana Caro-lina de Farias Guedes Tenorio e Lusimar Rufino Alves), por ocasiao de viagem a cidade do | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01562 | 11/07/2017 | 658.00 | 658.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, de acor-do com o Memo 59/17-SECOP: - cONECTOR RJ45 Cat6 Furukawa. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01563 | 11/07/2017 | 1917.10 | 1917.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, de acor-do com o Memo 58/17-SECOP: - Patch Panel 24 portas Cat 5e Furukawa; | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01564 | 11/07/2017 | 238.76 | 238.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, de acor-do com o Memo 56/17-SECOP: - Assento Tigre branco; - Assento Tigre branco sup.; - Gatilho Deca ducha Censi; - Sifao sanfonado Censi; - Vedante torneira 1/2. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 11/07/2017 | 4143.84 | 4143.84 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores Adriana Falcao do Rego, Alcimar Alves Fraga e Noberto Medeiros de Lucena, deste TC, participan- tes da Oficina de Matriz de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 11/07/2017 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia/DF, no periodo de 31 de julho a 04 de agosto de 2017, de acordo com o Memo 264/17-DIAD. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 11/07/2017 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia/DF, no periodo de 31 de julho a 04 de agosto de 2017, de acordo com o Memo 264/17-DIAD. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 11/07/2017 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Plane-jamento, a ser realizada em Brasilia/DF, no periodo de 31 de julho a 04 de agosto de 2017, de acordo com o Memo 264/17-DIAD. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01569 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento referente a renova-cao de assinatura anual de 01 (um) exemplar do Diario Ofici-al do Estado, para o periodo de 30/07/2017 a 30/07/2018, de acordo com o Memo 114/17-DI- PAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 11/07/2017 | 335.27 | 335.27 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento de despesa efetuada para a compra de software da Apple, para desenvolvimento de aplicativos para dis-positivos moveis, destinados aos projetos Despesa Legal e Controle Social, conforme do- cumento e comprovantes anexos. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01571 | 11/07/2017 | 7825.13 | 7825.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de julho de 2017, com vencimento em 21/07). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 11/07/2017 | 203.26 | 203.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (JUNHO/2017); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (junho/2017). Obs.: vencimento em 15/07. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 11/07/2017 | 164.90 | 164.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de junho de 2017, fatura com vencimento em 15/07. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01574 | 12/07/2017 | 1212.30 | 1212.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um mini rack parede padrao 19-16u x 450mm desmontavel,de acordo com o Memo 58/17-SECOP. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01575 | 12/07/2017 | 44114.98 | 44114.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de junho de 2017, fatura com vencimento em 21/07. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 13/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Lavrada e Sao Vicente do Serido, no pe- riodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 13/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada e Sao Vicente do Serido, no periodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 13/07/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no peri-odo de 18 a 20 de julho de 2017. | 00044430302472 | EDLEUZA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 13/07/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) do Conde, no periodo de 17 a 20 de julho de 2017. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 13/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 13/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 13/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 13/07/2017 | 6187.14 | 6187.14 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conforme Processo TC 10245/17. - Exercicio: 2016 - Saldo: 30 dias - Remuneracao mensal aplicada:R$ 6.187,14 - 1/3:pago em janeiro de 2017. | 00006947693470 | CAIO NEPOMUCENO DE QUEIROZ MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 13/07/2017 | 6508.34 | 6508.34 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conformeProcesso TC 11588/17. - Exercicio: 2016 - Saldo: 15 dias - Remuneracao mensal aplicada:R$ 6.508,34 - 1/3:pago em janeiro de 2017. | 00030925100463 | NILVANDA VIEIRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 13/07/2017 | 13050.45 | 13050.45 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao gozadas, conformeProcesso TC 12032/17. - Exercicio: 2016 - Saldo: 30 dias - Remuneracao mensal aplicada:R$ 13.050,45 - 1/3: pago em abril de 2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 13/07/2017 | 20349.72 | 20349.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o reajuste de mensalidade, re-troativo a setembro de 2016, nos termos do Aditivo 07/17 ao Contrato TC 27/12. Periodo: setembro a dezembro de 2016. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 13/07/2017 | 30524.58 | 30524.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o reajuste de mensalidade, re-troativo a setembro de 2016, nos termos do Aditivo 07/17 ao Contrato TC 27/12. Periodo: janeiro a junho de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01588 | 13/07/2017 | 314.49 | 314.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a almo- co oferecido no dia 30 de ju- nho de 2017, por ocasiao de Visita do Instituto Rui Barbo-sa, a convite da Ecosil, para ministrar palestra aos servi- dores, de acordo com o Memo 64/17-GAPRE. | 18510475000193 | GV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 13/07/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca e Diamante, no periodo de 17 a 22 de julho de 2017. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 01590 | 14/07/2017 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, de acor-do com o Memo 60/14-SECOP: - Patch Cord Furukawa Cat6 vermelho - 10m. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 14/07/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Remigio, no perio-do de 18 a 20 de julho de 2017. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01592 | 14/07/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) central de alarme JFL ASD 650, destinado a am- pliacao do sistema de alarme no estacionamento deste Tribu-nal, conforme Memo 53/17-ASSEG e Memo 58/17-DEGAD. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA | Dispensa | 01593 | 14/07/2017 | 2701.25 | 2701.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a ampliacao do sistema de alarme deste TC, conforme Memo 53/17-ASSEG e Memo 58/17-DE- GAD: | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01594 | 14/07/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de ampliacao de sistema de alar- me no estacionamento neste TC, de acordo com o Memo 53/17- ASSEG e Memo 58/17-DEGAD. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 14/07/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca e Diamante, no periodo de 17 a 22 de julho de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 14/07/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra - no periodo de 18 a 20 de julho de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 14/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada e Sao Vicente do Seri-do, no periodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 14/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 21 de julho de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 14/07/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) do Conde, no periodo de 17 a 20 de julho de 2017. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 14/07/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Remigio, no periodo de 18 a 20 de ju- lho de 2017. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 17/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias,em razao de diligencia noMunicipio de Campina Grande,noperiodo de 17 a 21 de julho/17OBS: Empenho substituindo a NE1581 de 13/07/17 | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01602 | 17/07/2017 | 95.00 | 95.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 revisteiro destinadoa Diretoria Administrativa,conforme solicitacao Memo 220/17 DIAD | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01603 | 17/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa_conforme Registro da Melhor Proposta -Memo 61/17SECOP em anexo. | 61365284000104 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01604 | 17/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento referente aos servicos de manutencao preventiva ecorretiva do sistema de barreiras eletronicas e central dealarme deste TCE,conforme con-trato 27/2017,durante o perio-do de 14 a 30 de junho de 2017 | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01605 | 17/07/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valro que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 32 horas -aulas referente ao Treinamento sobre Defesa PessoaL(Turmas 01e 02),nos dias 10,11,12 e 13/ 07/2017. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 01606 | 18/07/2017 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a aqisicao de 53 garrafoes de agua mine-ral para suprir as necessidades deste TCE,conforme ARP 01/2016-Proc.TC 03131/16) | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01607 | 18/07/2017 | 581.50 | 581.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivndo opagamento pela aquisicao dos seguintes materiais: fita para rotuladora PT80 M231 12m preto/branco filtro de linha 8 tomadas RGC,conforme Memo Secop 62/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01608 | 18/07/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas-au-la,referente ao Treinamento sobre Relatorio Eletronico dePCA,nos dias 13 e 14/07/17,conforme Memo 106/2017 -ECOSIL | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01609 | 18/07/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas-au-la (especialista) referente aoTreinamento sobre Relatorio E-letronico de PCA - nos dias 13e 14/07/17,conforme Memo 106/2017-ECOSIL | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01610 | 18/07/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02 horas-au-la(especialista) referentes aoTreinamento sobre Prevencao deRiscos em Gas de Cozinha nodia 14/07/17 | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01611 | 18/07/2017 | 881.00 | 881.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de material eletrico para manutencao dos refletores do Edificio sede deste TCE Cabo PP 4x4mm 0,6/1KV | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 18/07/2017 | 6640048.41 | 6640048.41 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente aos encargos da folha de pagamentoem favor dos membros e servidores deste tCE,correspondente ao Mes de Maio/17 OBS:Regularizacao contabil NE 1078 - GD -070 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 19/07/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao mes de julho/17,pela prestacao dosservicos de internet,gerencia de rede,rede unica,dados MPLS deste Tribunal de Contas | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 19/07/2017 | 4118.27 | 4118.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao mes de Julho/17,dos servicos presta-dos com VIPPHONE e VIPLINE deste Tribunal de Contas VIPPHONE | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 19/07/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho/17, pela prestacao dos servicos deinternet movel 4G deste Tribu-nal de Contas | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 19/07/2017 | 6726.85 | 6726.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,referente a prestacao dos servicosde telefonia movel 5GB EMP 4G deste Tribunal de Contas, conforme contrato 0261925897 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01617 | 19/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente aos servi-cos de locacao de 03 onibus para transportar servidores, filhos de servidores e prestado-res de servicos deste Tribunal a fim de visitar a sede do Batalhao do Corpo de Bombeiros Militar da Paraiba. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/07/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima,objetivando o pa-gamento de 01 diaria a fim de realizar diligencia in loco no Municipio de Massaranduba, nos dias 24 e 25 do corrente. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 19/07/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador deste TCE,objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de participar do Seminario Conferencia de Patrimonio Cultural em Risco,durante o periodo de 24 a 28/07/17, conforme Memo 275/17 -DIAD | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 19/07/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador deste TCE, obje-tivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de participar do Seminario Conferencia de Patrimonio Cultural em risco,durante o periodo de 24 a 28/07/17 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 20/07/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 01 diariapor ocasiao de viagem a servico deste TCE, para a cidade deSolanea | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 20/07/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de deslocamento a cidade de Campina Grande,conforme Memo SETRA 99/17 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01623 | 20/07/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 04 horas-aula(dentro do expediente-especialista),referentes ao treinamento sobre SAGRES DIARIO,paraPrefeituras e Camaras Municipais nos dias 17 e 18 do corrente ano | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 20/07/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de deslocamento a cidade de Bananeiras,confor-me Memo SETRA 100/17 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 20/07/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 1,0 diaria fim de realizar diligencia in loco no Municipio de Cacho-eira dos Indios de acordo com a CI 0146/17 -DIAFI | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01626 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 1439,emitida em 21/06/2017. OBS: Valor da NE menor que o da Nota Fiscal | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01627 | 20/07/2017 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo ofornecimento de 155 und de sanduiches de pate de frango com queijo para lanche dos servidodeste TCE e familiares que realizarao visita a sede do Bata-lhao do Corpo de Bombeiros_Mi-litar da Paraiba,nesta data , conforme Memo ECOSIL99/17 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 20/07/2017 | 7228006.18 | 7228006.18 | Valor que se empenha em nome da Instituico acima,objetivan-do o pagamento do mes de JULHO2017,dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores A-tivos deste Tribunal,de acordocom o documento DERH em anexo | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 20/07/2017 | 80808.60 | 80808.60 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de JULHOcorrespondente a contribuicao patronal dos servidores deste Tribunal,pertencentes ao RGPS-INSS,conforme documento expedido pelo DERH. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 20/07/2017 | 1295251.52 | 1295251.52 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia acima,objetivando o pagamento do mes de julho/17,da Contribuicao Patronal deste Tribunal, correspondente ao RPPS-PBPREV (Fundo financeiro e Capitalizado) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 20/07/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia acima,objetivando o pagamento do mes de Julho/17,da Contribuicao Patronal(RPPS-IPMJ-Fundo Financeiro e Capitalizado)con-forme documento expedido pelo DERH/TCE | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01634 | 21/07/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivando o pagamento do cache-ar-tistico musical,em razao decontratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB No FEPAC 2017 a ser realizadao no periodo de14 a 18 de novembro/2017,na UFPB,conforme Memo 90/17- ECOSIL | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01635 | 21/07/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivando o pagamento de cache-ar-tistico-musical,em razao decontratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017,a ser realizado no periodo de 14 a 18 /11/2017,na UFPB, conforme memo 90/17-ECOSIL | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01636 | 21/07/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivando o pagamento de cache-ar-tistico-musical,em razao de contratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017,a ser realizado no periodo de 14 a 18/11/17,na UFPB,conformeMemo Ecosil 90/17 | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01637 | 21/07/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivando o pagamento do cache-ar-tistico-musical,em razao decontratacao para acompanhar o Coral do TCE/PB no FEPAC 2017,a ser realizado no periodo de 14 a 18/11/17,na UFPB,conformeMemo ECOSIL 90/17 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01638 | 21/07/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de julho de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 01639 | 21/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias neste TCE, durante o mes de julho de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01640 | 21/07/2017 | 3358.20 | 3358.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/06 a 20/07 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01641 | 21/07/2017 | 1115.70 | 1115.70 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 06 a 20/07 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01642 | 21/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de julho de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01643 | 21/07/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de julho de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01644 | 21/07/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConnection, durante o mes de julho de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01645 | 21/07/2017 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentes ao mes de julho de 2017: - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 21/07/2017 | 199366.18 | 199366.18 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de julho de 2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 21/07/2017 | 465300.00 | 465300.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de julho de 2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 21/07/2017 | 4060.00 | 4060.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de julho de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 21/07/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de julho de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 21/07/2017 | 59124.99 | 59124.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de julho de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 21/07/2017 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando a concessao de 4,0 diarias em razao de acompanhamento em diligencia aos Municipios de Cajazeiras e Patos,no periodo de 23 a 23/07/17,conforme Memo Setra 101/17 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 21/07/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando a concessao de 1,0 diaria,em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipio deMassaranduba,no dia 23/07/17, conforme Memo SETRA 101/17 | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01653 | 21/07/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de julho de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01654 | 21/07/2017 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de julho de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 21/07/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de julho de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01656 | 21/07/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de julho de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01657 | 21/07/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de julho de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 21/07/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando a concessao de 5,5 diarias,em razao de acompanhamento em diligencia ao Municipio deCachoeira dos Indios,no perio-do de 24 a 29/07/17,conforme Memo Setra 101/17 | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01659 | 21/07/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC, correspondente ao mes de ju- lho de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 21/07/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de julho de 2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 21/07/2017 | 16776.00 | 16776.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 21/07/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de julho de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 21/07/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de julho de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01664 | 21/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de Oficina Teatral para os servidores deste TC, referen-te ao mes de julho de 2017. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01665 | 21/07/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de julho de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 21/07/2017 | 88299.83 | 88299.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de julho de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01667 | 21/07/2017 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a aqui-sicar de 01 oculos de grau pa-ra o servidor deste TCE,CarlosSoares Ferreira,conforme Memo 117/17- DIPAS | 11849768000312 | SANTOS COMERCIO DE PROD OTICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01668 | 21/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao mes de julho de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01669 | 21/07/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de ju- lho de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 01670 | 21/07/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de julho de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 21/07/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE,durante o mes de julho de 2017 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01672 | 21/07/2017 | 24.44 | 24.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de julho de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01673 | 21/07/2017 | 340.90 | 340.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de julho de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 21/07/2017 | 614.10 | 614.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de julho de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 21/07/2017 | 146836.17 | 146836.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de julho de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01676 | 21/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento de obra de ins-talacao de elevador (Contrato TC 29/17) neste Tribunal, re-ferente ao mes de julho de 2017. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01677 | 21/07/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, correspondente ao mes de julho de 2017. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01678 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01679 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01680 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01681 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01682 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01683 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01684 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01685 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01686 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01687 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01688 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01689 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01690 | 21/07/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01717 | 21/07/2017 | 352.80 | 352.80 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00008970008462 | SAMARA BATISTA VIEIRA DA COSTA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01726 | 21/07/2017 | 1058.40 | 1058.40 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01727 | 21/07/2017 | 1108.80 | 1108.80 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de julho de 2017. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 24/07/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro deste TCE,obje-tivando o pagamento de 3,5 diarias por ocasiao de visita tecnica ao TCE/PI no periodo de07 a 10/08/2017 ,conforme MemoDIAD 283/17 | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 24/07/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 3,5 diarias,por ocasiao de visita tecnica ao TCE do Piaui,no periodo de 07 a 10/08/17,conforme Memo283/17 -DIAD | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 24/07/2017 | 3259.38 | 3259.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pela aquisi-cao de passagens aereas em fa-vor de Fernando Rodrigues Catao e Stalin Melo Lins da Cos-ta -trechos Recife/Terezina/ Recife e Recife/Terezina/Joao Pessoa,referente a visita tec-nica ao TCE/do Piaui,no perio- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 24/07/2017 | 3336.38 | 3336.38 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens,objetivando a aquisicao de passagensaereas em nome dos Procura-dores deste TCE,Marcilio Toscano F.Filho e Manoel Antonio S Neto -trechos Joao Pessoa/Flo-rianopolis/Joao Pessoa,a fim de participarem do Seminario Conferencia de Patromonio Cul | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01732 | 24/07/2017 | 507.02 | 507.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao dos seguintes medicamentos - Benalet pastilha -Dorflex envelope | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01733 | 25/07/2017 | 6954.49 | 6954.49 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a coberturade despesas de pequeno vulto, por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodode 24/07/17 a 24/09/17 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01734 | 25/07/2017 | 9832.93 | 9832.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de JULHO,referente a despesas com o fornecimento de agua e utilizacao darede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01735 | 25/07/2017 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao dos materiais eletricos para serem instalados na casade bombas eletricas deste TCE,conforme Memo 42/17-SEMPI | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME ELETRODUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01736 | 25/07/2017 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para copa/cozinha,con-forme memo 66/17 -SECOP: mergulhao Grande | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 25/07/2017 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acim,objetivando o pagamento referente a aquisicao de 92 garrafoes de agua mineral,para suprir as necessidades deste TCE,conforme Proc.TC3131/16-Ata de Registro de Precos 01/16 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01738 | 26/07/2017 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento referente a aquisicao de folha de formulario continuo visando suprir o estoqueminimo do Almoxarifado deste TCE,conforme Memo SEMAL 23/17 formulario continuo 132 colu- | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01739 | 26/07/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 01 par de lentes multi-focais Transitions,para o ser-vidor deste TCE Joao Manoel daSilva conforme Memo 118/17 DIPAS | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 26/07/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 1,0 diaria tendo em vista diligencia in loco no Municipio de Sao Jose do Bonfim no dia 27/07/17 conforme CI 152/17 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01741 | 26/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a 16horas-aula,referentes ao Trei-namento sobre Seguranca de Autoridades-turma 02,para servi-dores da casa nos dias 17 e 18de julho/2017,conforme Memo Ecosil 109/17-ECOSIL( especialista) | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 26/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias tendo em vista diligencia in loco no Municipio de Campi-na Grande,no periodo de 31/07/a 04/08/17,conforme CI 152/17 | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 27/07/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2012, conforme Processo TC 00830/14 (30 dias). | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 27/07/2017 | 28947.55 | 28947.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2012, conforme Processo TC 14961/16 (30 dias, 1O. PERIODO). | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 27/07/2017 | 12225.21 | 12225.21 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2014, conforme Processo TC 02114/17 (15 dias). | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 27/07/2017 | 7945.93 | 7945.93 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2014, conforme Processo TC 02038/17 (15 dias). | 00020432046453 | HERBERT QUEIROZ FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 27/07/2017 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 02044/17 (15 dias). | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 27/07/2017 | 24799.86 | 24799.86 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 02123/17 (30 dias). | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 27/07/2017 | 12225.21 | 12225.21 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 03858/17 (15 dias). | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 27/07/2017 | 16133.67 | 16133.67 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 05254/17 (30 dias). | 00016120760415 | FRANCISCA NEIDE BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 27/07/2017 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 09241/17 (15 dias). | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 27/07/2017 | 9532.18 | 9532.18 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 03188/17 (15 dias). | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 27/07/2017 | 40628.13 | 40628.13 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 14976/16 (30 dias). | 00005892171434 | JADER JEFFERSON BEZERRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 27/07/2017 | 5949.04 | 5949.04 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 09406/17 (30 dias). | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 27/07/2017 | 22696.60 | 22696.60 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 06524/17 (30 dias). | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 27/07/2017 | 16528.07 | 16528.07 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 16580/17 (30 dias). | 00029929024468 | LUCIA DE FATIMA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 27/07/2017 | 9884.93 | 9884.93 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 02026/17 (15 dias). | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 27/07/2017 | 2230.89 | 2230.89 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 04077/17 (15 dias). | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 27/07/2017 | 12811.59 | 12811.59 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 09496/17 (30 dias). | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 27/07/2017 | 9884.93 | 9884.93 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 02280/17 (15 dias). | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 27/07/2017 | 4697.73 | 4697.73 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 11370/17 (27 dias). | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 27/07/2017 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 02048/17 (15 dias). | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 27/07/2017 | 6019.09 | 6019.09 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 06489/17 (15 dias). | 00048683701468 | SUELY RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 27/07/2017 | 16039.89 | 16039.89 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2015, conforme Processo TC 06488/17 (30 dias). | 00046689893472 | TELMA MARIA DA SILVA ZAREH |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 27/07/2017 | 33763.00 | 33763.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 05926/17 (30 dias, 1O. PERIODO). | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 27/07/2017 | 25370.85 | 25370.85 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02045/17 (15 dias). | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 27/07/2017 | 19769.86 | 19769.86 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 17750/17 (30 dias). | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 27/07/2017 | 5219.71 | 5219.71 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 06806/17 (30 dias). | 00050036793434 | ALCIONE LEITE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 27/07/2017 | 5920.03 | 5920.03 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02398/17 (15 dias). | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 27/07/2017 | 4709.39 | 4709.39 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 11920/17 (30 dias). | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 27/07/2017 | 16028.20 | 16028.20 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 04944/17 (30 dias). | 00042426596449 | GEILDA MARIA SALES MENEZES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 27/07/2017 | 9861.47 | 9861.47 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02385/17 (15 dias). | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 27/07/2017 | 2354.69 | 2354.69 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 06021/17 (15 dias). | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 27/07/2017 | 30262.13 | 30262.13 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02555/17 (30 dias). | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 27/07/2017 | 25737.03 | 25737.03 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 12277/17 (30 dias). | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 27/07/2017 | 19769.86 | 19769.86 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 07713/17 (30 dias). | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 27/07/2017 | 5008.37 | 5008.37 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 09404/17 (30 dias). | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 27/07/2017 | 8583.17 | 8583.17 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 12564/17 (30 dias). | 00069883351453 | JONAS ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 27/07/2017 | 19561.51 | 19561.51 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 01909/17 (30 dias). | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 27/07/2017 | 14032.51 | 14032.51 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 06486/17 (30 dias). | 00042426871415 | LUCIA DE FATIMA SERRAO BROWN PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 27/07/2017 | 16474.88 | 16474.88 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02027/17 (15 dias). | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 27/07/2017 | 11598.58 | 11598.58 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 03808/17 (30 dias). | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 27/07/2017 | 7265.66 | 7265.66 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 11839/17 (15 dias). | 00016231864472 | MARGARIDA MARIA BELARMINO DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 27/07/2017 | 27618.93 | 27618.93 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 05190/17 (30 dias). | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 27/07/2017 | 16006.17 | 16006.17 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 04086/17 (30 dias). | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 27/07/2017 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02428/17 (15 dias). | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 27/07/2017 | 4291.58 | 4291.58 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 01969/17 (15 dias). | 00051071614487 | MARIA GORETE SANTOS CAROLINO DELGADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 27/07/2017 | 10020.03 | 10020.03 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02382/17 (15 dias). | 00042504686404 | MARIA SILVIA ARAUJO C DE VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 27/07/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016 conforme Processo TC 02001/17 (30 dias). | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 27/07/2017 | 8868.23 | 8868.23 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 04206/17 (30 dias). | 00072781351415 | NILTAMIR GALDINO GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 27/07/2017 | 20622.17 | 20622.17 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 12363/17 (30 dias). | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 27/07/2017 | 16050.92 | 16050.92 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 06434/17 (30 dias). | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 27/07/2017 | 16050.92 | 16050.92 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 04025/17 (30 dias). | 00093129122400 | RADAMERO APOLINARIO BRBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 27/07/2017 | 9884.93 | 9884.93 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02281/17 (15 dias). | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 27/07/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016 conforme Processo TC 09861/17 (30 dias). | 00027474011468 | RAIMAR REDOVAL DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 27/07/2017 | 15235.55 | 15235.55 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02049/17 (15 dias). | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 27/07/2017 | 9884.93 | 9884.93 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02028/17 (15 dias). | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 27/07/2017 | 6019.09 | 6019.09 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 06490/17 (15 dias). | 00048683701468 | SUELY RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 27/07/2017 | 10296.38 | 10296.38 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rentes ao exercicio de 2016, conforme Processo TC 02013/17 (30 dias). | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 27/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste Tribunal,ob-jetivando o pagamento de 4,5 diarias,haja vista a necessidade de diligencia in loco nos Municipios de Santa Terezinha e Sao Jose de Espinharas,no periodo de 31/07 a 04/08/17 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 27/07/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias,haja vista a necessidade dediligencia in loco nos Munici-pios de Santa Terezinha e Sao Jose de Espinharas,no periodo de 31/07 a 04/04/17 | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 27/07/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 0,5 diaria em complementacao a NE 1740 de 26/17/17. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 27/07/2017 | 6721.00 | 6721.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento correspondente ao fornecimento de coquetel que sera servido na abertura do 1oEncontro de Administradores Tributarios a ser realizado no proximo dia 02 de agosto noCentro Cultural Ariano Suassu-na,conforme Licitacao Pregao | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01822 | 27/07/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao do material para interligar o Data Center com a Sala Tecnica daAuditoria,conforme Memo 69/17 SECOP | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 01824 | 27/07/2017 | 3606.00 | 3606.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao do material para interligar o Se-tor do Data Center com a sala tecnica da Auditoria,conforme Memo 69/17 DIPAS CABO LAN FURUKAWA VERMELHO | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01825 | 27/07/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa aima,objetivando opagamento pela locacao de 01 onibus com capacidade para 50 pessoas,para o transporte dos filhos dos servidores deste Tribunal,que farao visita aoPlanetario do Espaco Cultural no dia 27/07/2017 | 10747286000127 | GA LOCADORA & TURISMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 28/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, objetivando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de viagem com Auditores que farao diligenciano Municipio de Campina Grandeno periodo de 31/07 a 04/08/17 | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 28/07/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de viagem conduzindo Auditor ao Municipio de Massa-randuba no dia 25/07/17 | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 28/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, obje-tivando o pagamento de 4,5 diarias por ocasiao de viagens com Auditores que farao diligencias nos Municipios de San-ta Terezinha e Sao Jose de Es-pinharas no periodo de 31/07 a04/08/17 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01829 | 28/07/2017 | 350.79 | 350.79 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao dos seguintes materiais para repa-ros na cortina instalada no palco do CCAS,conforme Memo 102/17 -CCAS; - Cantoneira em U de ferro | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 31/07/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a contrataco de buffet contendo 400 sal-gados,01 mesa c/tampo e toalhae pratinhos para servir lan-ches aos filhos dos servidoresdeste TCE que fizeram visita ao Planetario do Espaco Cultu-ral no dia 27/07/17 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01831 | 31/07/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de material para interligacao entre switches existentes na rede de computadores deste TCE: - Patch cord Cat6 1,5 | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01832 | 31/07/2017 | 920.00 | 920.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor JOAO BATISTA SOBRINHO,objetivando a coberturade gastos de pequeno porte,porconta da dotacao OUTROS SERVI-COS DE TERCEIROS -PESSOA FISI-CA,durante o periodo de 31/07/a 30/08/17 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01833 | 31/07/2017 | 947.38 | 947.38 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE JOAO BATISTA SOBRINHO,objetivando acobertura de gastos de pequenoporte por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodode 31/07/07 a 30/08/17 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01834 | 31/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a confeccao de 01 coifa em aco inox escovado com exaustor destinada a cozinha onde funciona o res-taurante deste TCE Memo 43/17 -SEMPI | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01835 | 01/08/2017 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a reformade 02 toldos tipo calha,insta-lados no restaurante deste TC,conforme Memo 43/17 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 01/08/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE, objetivando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de viagem condu-zindo auditor para diligencia no Municipio de Sao Jose do Bomfim,no dia 27/07/17 | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 01/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da servidora deste TCE, objetivando o pagamento de 0,5 diaria,em complementacao a viagem dos dias 13 a 9 de julho a ci-dade de Campina Grande e Bana-neiras | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 01/08/2017 | 1373.39 | 1373.39 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas(trechos JP/Florianopolis/JP)em nome do servidor Enio Norat a fim de parti-cipar do Encontro Nacional do IRB/regiao Sul,que ocorrera emFlorianopolis nos dias 17 e 18de agosto do corrente ano,con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 01/08/2017 | 2507.19 | 2507.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas( trechos -JP/Florianopolis/Cuiaba/Joao Pessoa) em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima,por ocasiao de sua participacao do Encontro Nacional do IRB/Regiao Sul e no Cur | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01840 | 01/08/2017 | 231.70 | 231.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos conforme Memo 44/17-SEMPI Tomada Bem 2P T branca | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01841 | 01/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vndo o pagamento de 20 horas- aulas dentro do expediente(es-pecialista)referentes ao trei-namento sobre Aspectos Relevantes na Anaalise da Gestao dos Regimes Proprios de Previdencia Social,nos dias 24,25,26,27 de julho do corrente ano | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01843 | 01/08/2017 | 412.30 | 412.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa ,5a. edicao de acorcom o Memo DEGAD 62/2017 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01844 | 01/08/2017 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01Otoscopio Mark II destinado aoGabinete Medico deste Tribunalde acordo com o Memo 71/2017- SECOP | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 01/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 0,5 diaria,em complementacao a viagem dos dias 13 a 19 de julho as cidadesde Campina Grande e Bananeiras | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 01/08/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 1,0 diaria por ocasiao de sua participacao da 2a.etapa Focco em Movi-mento no dia 02 de agosto docorrente ano na cidade de Gua-rabira | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 02/08/2017 | 8925.00 | 8925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro deste TCE,obje-tivando o pagamento referente a 10,5 diarias por ocasiao de sua participacao do Encontro Nacional do IRB/Regiao Sul(Florianopolis)e o Curso de Inteligencia Aplicada -ABIN que ocorrera em Cuiaba,nos periodos de17 e 18 de agosto e 21 a 25 de | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 02/08/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se Empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,5 diaias, a fim de participar do Encontro Nacional do IRB/Regiao Sul,queocorrera no periodo de 16 a 19de agosto de 2017, na cidade de Florianopolis/SC. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01850 | 02/08/2017 | 3806.70 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao materiais para uso do Ser-vico Medico deste TCE,conformeMemo SEMED 14/17 Foco Clinico_com espelho | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 01851 | 02/08/2017 | 15.15 | 15.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01lencol com elastico descartavel branco para o Servico Medico deste TCE,conforme Memo 14/2017 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 02/08/2017 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,correspondente a complementacao da NE3635/2014,objetivando a prestacao do servico de exposicao deobras de arte relacionadas aAriano Suassuna,conforme DOC. 36753/17 de 27/07/17 | 00083122494434 | ZELIA DE ANDRADE LIMA SUASSUNA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01853 | 02/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de reparos em 02 cadeiras tipo executiva pertencente a este Tribunal,conformeMemo SEPAT 13/2017 Troca do pistao de altura | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01854 | 02/08/2017 | 186.66 | 186.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento referente aos ser-vicos de manutencao preventivae corretiva do sistema de bar-reira eletronicas e central dealarme deste TCE,conforme con-trato 27/2017,durante o perio-do de 14 a 30 de junho de 2017 | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 03/08/2017 | 17537.70 | 17537.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 03/08/2017 | 12826.61 | 12826.61 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 03/08/2017 | 8873.54 | 8873.54 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 03/08/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 03/08/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 03/08/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 03/08/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 03/08/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 03/08/2017 | 8791.72 | 8791.72 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 03/08/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 03/08/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 03/08/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 03/08/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 03/08/2017 | 17651.06 | 17651.06 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 03/08/2017 | 17745.49 | 17745.49 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 03/08/2017 | 17545.57 | 17545.57 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 03/08/2017 | 17545.57 | 17545.57 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 03/08/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 03/08/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 03/08/2017 | 7975.45 | 7975.45 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 03/08/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 03/08/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 03/08/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 03/08/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 03/08/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 03/08/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 03/08/2017 | 8118.86 | 8118.86 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 03/08/2017 | 4059.43 | 4059.43 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 03/08/2017 | 4059.43 | 4059.43 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 03/08/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 03/08/2017 | 15834.52 | 15834.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 03/08/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 03/08/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 03/08/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 03/08/2017 | 20288.28 | 20288.28 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 03/08/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 03/08/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 03/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00049894803415 | MARCIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 03/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00018130933420 | LUCIANO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 03/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00020339364491 | FABIO PIQUET DA CRUZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 03/08/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 03/08/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 03/08/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 03/08/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 03/08/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 03/08/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 03/08/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela lei fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 01905 | 03/08/2017 | 1963.00 | 1963.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando a aquisicao de tapetes para as dependencias deste tribunal, conforme Memo 74/17 -SECOP e discriminacao abaixo: Tapete rebaixado medindo 1,8 x 1,2 Tapete rebaixado medindo 3,94 x 0,6 | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 04/08/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 31 de julho de 2017, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, conforme mapa anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 04/08/2017 | 464.03 | 464.03 | Diferenca a pagar, relativa a indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme despacho a fl. 22 do Processo TC 10245/17. | 00006947693470 | CAIO NEPOMUCENO DE QUEIROZ MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01910 | 04/08/2017 | 2999.00 | 2999.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando a aquisicao de um tablet modelo ipad 128GB, conforme Memo Diad304/17. | 89237911016225 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS - IPLACE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01911 | 07/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de jalecos para os servidores lotados no SEMED, conforme Me-mo 17/17-SEMED e Memo 65/17- SECOP. | 11862587000164 | MARINUBIA SILVA DE SOUTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01912 | 07/08/2017 | 3250.00 | 3250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Ford Focus NPZ 8995, do acervo deste TC, conforme Memo 92/17-SETRA e Memo 110/17-DIPAS: | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01913 | 07/08/2017 | 1567.00 | 1567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Nissan Frontier OFZ 1198, do acervo deste TC, conforme Memo 105/17-SETRA e Memo 124/17-DIPAS: | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01914 | 07/08/2017 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao ser- vico de reparo de caixa de di-recao do veiculo Nissan Fron- tier OFZ 1198, do acervo deste TC, conforme Memo 102/17-SE- TRA e Memo 124/17-DIPAS. | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01915 | 07/08/2017 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Chevrolet S-10 NQI 6830, do acervo deste TC, conforme Memo 103/17-SE- TRA e Memo 123/17-DIPAS: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01916 | 07/08/2017 | 215.00 | 215.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente aos se- guintes servicos, executados no veiculo Chevrolet S-10 NQI 6830, do acervo deste TC, con-forme Memo 103/17-SETRA e Memo 123/17-DIPAS: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01917 | 07/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de remocao e instalacao de para- brisa no veiculo Nissan Fron- tier OFG 8686, do acervo deste TC, conforme Memo 109/17-SE- TRA e Memo 125/17-DIPAS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01918 | 07/08/2017 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de remocao de ferrugem no veiculo Nissan Frontier OFG 8686, do acervo deste TC, conforme Memo 109/17-SETRA e Memo 125/17- DIPAS. | 26038450000167 | KLERYSSON DE ANDRADE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 07/08/2017 | 295.00 | 295.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste TC, conforme Memo 127/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01920 | 07/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de revestimento de duas portas com formica cinza platina, do Gabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho, conforme Memo 08/17-ANDF e Me-mo 45/17-SEMPI. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01921 | 07/08/2017 | 203.26 | 203.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (JULHO/2017); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (JULHO/2017). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 07/08/2017 | 1404.24 | 1404.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de julho de 2017, vencimento em 25/08/17, telefone/contrato 830-0330-0-1. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01923 | 07/08/2017 | 169.48 | 169.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao do material para reparos no Auditorio do CCAS,conforme Memo 102/2017-CCAS -Tinta esmalte coralar 3.6 l preto fosco | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 09/08/2017 | 1145.89 | 1145.89 | valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo ressarcimento de valores pagos a Universidade Cruzeiro do Sul, conforme comprovantes,dos pagamentos efetuados refe-rentes ao 1o semestre de 2017 de acordo com Memo 46/17. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 09/08/2017 | 1456.39 | 1456.39 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo reembolso do valor de despe sa realizada com a aquisicao de ingredientes para feijoada ofertada aos pais servidores deste Tribunal, conforme docu-mento e despacho da DIADI de 08/08/17. | 00021157855334 | JOSE EMANUEL DE AMORIM RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01930 | 09/08/2017 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a assinatura anual da Tabela de Custosda Editora PINI, conforme con-trato TC 31/17. | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 09/08/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1,5 diarias re ferentes a viagem ao Municipiode Solanea de acordo com Memo 20/2017 - GAAV. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01932 | 09/08/2017 | 1300.00 | 1300.00 | valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento de cache artistico- musical, referente a apresentacao da Banda Os Mulatos na comemoracao do Dia dos Pais servidores deste Tribunal, realizada na sede da ASTCON. | 00095409130472 | JUAN EBANO SOARES ALENCAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01933 | 09/08/2017 | 1263.19 | 1263.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de despesa realizada com a aquisicao de materialeletrico e de construcao,utilizados para manutencoes predi- ais deste Tribunal, de acordo com o Memo 76/17 - DIPAS. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01934 | 09/08/2017 | 1050.00 | 1050.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do conserto em 07 fontes de alimentacao de computadores deste Tribunal, conforme Memo 011/17 - DNSS e 66/17-DEGAD. | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 09/08/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de uma diaria por viagem realizada ao Municipio de Guarabira, conforme Memo | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 09/08/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de 0,5 diaria por viagem realizada a cidade de Recife, conforme Memo 111/17 SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01937 | 09/08/2017 | 164.90 | 164.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de julho de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01938 | 09/08/2017 | 2580.00 | 2580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de materiais para instalacao de sala para advogados e conta-dores, conforme Memo 46/17 - SEMPI e 232/17-DIADi, conformeabaixo: Fornecimento e instalacao de 21 ferragens | 10853307000199 | CTB LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 09/08/2017 | 489.11 | 489.11 | Diferenca a pagar a servidora acima, referente a indenizacaode ferias regulamentares nao usufruidas, conforme despacho a fl. 18 do Processo TC 11588/17, em complemento a NE 1584/ 17. | 00030925100463 | NILVANDA VIEIRA MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 09/08/2017 | 1037.49 | 1037.49 | Diferenca a pagar ao servidor acima, referente a indenizacaode ferias regulamentares nao usufruidas, conforme despacho a fl. 18 do Processo TC 12032/17, em complemento a NE 1585/ 17. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, participante da Assembleia Ge-ral da AUDICON, a ser realiza-da em Brasilia/DF, nos dias 10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01943 | 09/08/2017 | 917.80 | 917.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o fornecimento de material para instalacao de sala para advogados e contadores, conforme me mo 46/17-SEMPI e 232/17 - con forme abaixo: Fornecimento e instalacao de parede em gesso | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01944 | 09/08/2017 | 759.40 | 759.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando pagamento pelos servicos pres tados na instalacao de sala para advogados e contadores, conforme Memo 46/17- SEMPI e 232/17-DIAD. conforme abaixo: Remocao de parede Drywall | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Tomada de Preço | 01947 | 10/08/2017 | 1875.00 | 1875.00 | 7A. MEDICAO da fiscalizacao do da reforma do Data Center, conforme Contrato TC 58/16. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 10/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso GESTAO DE FUNDOS DE PRE-VIDENCIA SOCIAL, a ser reali- zado em Recife/PE, no periodo de 14 a 17 de agosto de 2017, conforme Memo 322/17-DIAD. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 10/08/2017 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando ressarcimento de despesa, con-forme Memo 302/17-DIAD, ref. NE 1450/17. | 00016083458404 | ROBERTO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 10/08/2017 | 837.80 | 837.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do Sr Marcos Vinicius de Azevedo Braga (trechos Rio-Joao Pessoa e Joao Pessoa-Rio), na qualidadede convidado da Ecosil para proferir palestra no 1o. Semi-nario Paraibano de Compliance- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 10/08/2017 | 1329.39 | 1329.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe-rente a aquisicao de passagensaereas em nome do servidor Jo-se Luciano Sousa de Andrade - Trechos Joao Pessoa-Goiania eGoiania- Joao Pessoa, a fim departicipar de visita tecnica no TCM/GO, nos dias 28 e 29 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 10/08/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, referente ao pagamento de 3,5 diarias, por ocasiao de visita tecnica ao TCM/GO nos dias 28, 29 e 30de agosto do corrente ano, de acordo com o Memo 317/17-DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 10/08/2017 | 2343.04 | 2343.04 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome dos interessados Jose valentin de Sou-sa Filho e Sebastiao Fernandesde Sousa, com o objetivo departiciparem das Olimpiadas dos Tribunais de Contas do Brasil, que se realizara na cida | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 10/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivando a concessao de diarias, emrazao de sua participacao noCurso GESTAO DE FUNDOS DE PRE-VIDENCIA SOCIAL, a ser realizado em Recife/PE, no periodo de14 a 17 de agosto de 2017, conforme Memo 322/17-DIAD. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 10/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso GESTAO DE FUNDOS DE PRE-VIDENCIA SOCIAL, a ser realizado em Recife/PE, no periodo de14 a 17 de agosto de 2017, conforme Memo 322/17-DIAD. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01957 | 10/08/2017 | 9355.99 | 9355.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de agosto, referente as despesas com pos-tagens e telegramas deste Tri-bunal, de acordo com a fatura 37145. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01958 | 10/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de horas-aula mi- nistradas durante a Visita Tecnica dos alunos da Liga Acade-mica de Direito Processual nodia 09/08/17. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01959 | 10/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento das horas-aula mi-nistradas durante a Visita Tecnica dos alunos da Liga Acade-mica de Direito Processual, nodia 09/08/17,conforme Memo 115/17 - ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01960 | 11/08/2017 | 600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o fornecimento de Abracadeira de velcro fixa para o setor_deinformatica deste Tribunal,conforme abaixo,e de acordo com oMemo 128/17 - DIPAS. | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01961 | 11/08/2017 | 2628.50 | 2628.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando ofornecimento de copos plasti-cos descartaveis para este Tribunal, conforme abaixo, e de acordo com o Memo 77/17-SECOP Copo plastico descartavel 180 ml | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 11/08/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria emvirtude de viagem a cidade deNatal/RN, no dia 11 de agosto de 2017, conforme Memo 024/17,PROGE. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 11/08/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias para diligencias que serao realizadasno periodo de 14 a 19 de agos-to de 2017,nas cidades de Ca -choeira dos Indios,Sao Jose dePiranhas e Bonito de SantaFe, conforme CI 0160/17 - DIAF | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 11/08/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias para diligencias que serao realizadasno periodo de 14 a 19 de agos-to, nas cidades de Cachoeirados Indios, Sao Jose de Piranhas e Bonito de Santa Fe, de a-cordo com a CI 160/17- DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 11/08/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3,5 diarias pa-ra participacao no Curso de A-tualizacao em Acessibilidade, a ser realizado na cidade deNatal/RN, nos dias 18 e 19 domes de agosto de 2017, confor-me Memo 062/17-ASSEG. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01966 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Orgao acima, objetivando opagamento pela participacao doservidor ROSINALDO JOSE DA SILVA, no Curso de Atualizacao emAcessibilidade,a ser realizadonos dias 18 e 19 de agostode 2017, na cidade de Natal/RN. | 08025934000190 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRO DO RN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01967 | 11/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento da 5a. medicao dafiscalizacao do Contrato 29/17referente a obra de estrutura em concreto armado para insta-lacao de um elevador e passarela metalica desse Tribunal. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01968 | 11/08/2017 | 39416.34 | 39416.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de julho de 2017, fatura com vencimento em 31/08/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 11/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Complemento da diaria concedi-da de acordo com o Memo 12/17-DEAGE. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01970 | 11/08/2017 | 640.50 | 640.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos deremocao e instalacao de divisorias, de acordo com o Memo 67/2017-DEGAD, conforme abaixo: Remocao de divisoria existente | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 14/08/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencia a ser realizada nosmunicipios de Taperoa e Prin- cesa Isabel, no periodo de 16 a 18 de agosto de 2017, conforme CI 161/17 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 14/08/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencias realizadas nos muni-cipios de Cachoeira dos IndiosSao Jose de Piranhas de Bonitode Santa fe, no periodo de 14 a 19 de agosto de 2017, de a-cordo com a CI 114/17 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 14/08/2017 | 3272.72 | 3272.72 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas ao Conselheiro Fabio TulioFilgueiras Noguueira em virtu-de de viagem para participar da reuniao de monitoramento doPlano de gestao 2016-2017, nosdias 17, 18 e 19 de agosto de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 14/08/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diariaspela participacao na Reuniaode Monitoramento do Plano deGestao 2016/2017, a ser reali-zada nas cidades de Goiania/GOe Sao Paulo/SP, nos dias 17,18e 19 de agosto de 2017, de a-cordo com o Memo 323/17 - DIAD | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 14/08/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de um diaria pelasviagens realizadas a cidade deRecife, nos dias 07 e 10 de a-gosto de 2017, conforme docu -mento do dia 10/08/2017 - GFRC(1/2 diaria em cada dia). | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 14/08/2017 | 1872.78 | 1872.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acimaobjetivando o pagamento de passagens aereas para a Procuradora Sheyla Barreto Braga deQueiroz que participara de Au-diencia Publica do Conselho Nacional dos Procuradores-Geraisde Contas que ocorrera em Teresina/PI no dia 21 de agosto | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 14/08/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favorda Procuradora acima, objeti -vando o pagamento de diariaspela participacao em AudienciaPublica e na primeira reuniaoRegional do Conselho Nacionaldps Procuradores-Gerais, que ocorrera em Teresina/PI, no dia21 de agosto de 2017, conformeMemo 308/2017-DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 15/08/2017 | 1101.18 | 1101.18 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo ressarcimento de despesa realizada com deslocamento a cidade de Brasilia, para partici -par da pauta de julgamento daPrimeita Turma_do STF (Aglnt no REsp 1.262.563/PB),com par-tida no dia 14 e retorno nodia 16 de agosto de 2017, con | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 15/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias pela participacao na pauta de julgamento da Primeira Turma do STFonde consta Aglnt no Resp 1.263.563/PB, a realizar-se emBrasilia, no periodo de 14 a16 de agosto de 2017, conformeMemo CJ JUD 09/17. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01980 | 15/08/2017 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos deinstalacao de adesivos nosveiculos Nissan Livina - OGG4744 e Frontier NPZ 0891, OFZ 1198 e OGF 4885, pertencentes ao acervo deste Tribunal, con-forme Memo 131/17 - DIPAS. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01981 | 15/08/2017 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 28/17-SEMAL e Memo 78/17-SECOP: | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01982 | 15/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento referente a horas-aulas do treinamento sobre So-corro e Elevadores, nos dias 04 e 11/08/17, conforme Memo117/17-ECOSIL. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01983 | 15/08/2017 | 1681.00 | 1681.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pelos servicos de manutencao e conserto de materi-al de informatica abaixo dis- criminado, conforme Memo 12/17SEPAT: Monitor HP (tombo 1316) - cir-cuito da controladora de teclado e mao de obra | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 15/08/2017 | 2793.00 | 2793.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento da despesa com ofornecimento de lanches paraSesoes do Pleno e de Camaras (por estimativa), de acordo como Memo 132/17-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 15/08/2017 | 2658.00 | 2658.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de JULHO de 2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 16/08/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias pela realizacao de diligencias no mu-nicipio de Damiao, no periodo de 21 a 25 de agosto de 2017 ,conforme CI 164/17 - DIAFI. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 16/08/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de complementaCao de diaria por diligencia realizada no dia 11 de agosto de2017, na cidade de Natal, con-forme Memo 26/17-PROGE. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01988 | 16/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima,objetivandoo pagamento de diarias pela participacao no Curso GESTAO DE FUNDOS DE PREVIDENCIA SOCI-AL, a ser realizado na cidade de Recife, no periodo de 14 a17 de agosto de 2017, conformeMemo 328/17 - DIAD. | 00006664531445 | MARLENE ALVES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 16/08/2017 | 4562.96 | 4562.96 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas referentes a lo-comocao dos servidores CARLOSALBERTO OLIVEIRA, DAVID GALVAOe JOSE GOMES DA SILVA a fim departiciparem do IV SeminarioBrasileiro de Obras Publicas,aser realizado no periodo de 21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 16/08/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por participacao no IV Seminario Bra-sileiro de Obras Publicas,aquesera realizado no periodo de21 a 23 de agosto de 2017, nacidade de Brasilia, conforme Memo 324/17-DIAD. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 16/08/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por participacao no IV Seminario Brasileiro de Obras Publicas, quesera realizado no periodo de21 a 23 de agosto de 2017, nacidade de Brasilia, conforme Memo 324/17 - DIAD. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 16/08/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por participacao no IV Seminario Bra-sileiro de Obras Publicas, quesera realizado no periodo de21 a 23 de agosto de 2017, na cidade de Brasilia, conformeMemo 324/17 - DIAD. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 16/08/2017 | 1018.70 | 1018.70 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente a passagens aereas em nome do Procurador Bradson Tibe-rio Luna Camelo, que participara do XIII Forum Brasileiro deControle da Administracao Pu -blica nos dias 28 e 29 de se-tembro de 2017, no Rio de Ja - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 16/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Procurador acima, objetivando o pagamento de diarias porparticipacao no XIII Forum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, que sera realizados nos dias 28 e 29 de se -tembro de 2017, na cidade doRio de janeiro, conforme Memo305/17-DIAD. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01995 | 16/08/2017 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de uma plaina eletrica manual 800W 220V, destinada a execu- cao de servicos de ajustes em portas de setores deste TCE, conforme Memo 48/17-SEMPI. | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAGENS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 16/08/2017 | 18584.31 | 18584.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de agosto de 2017, fatura com vencimento em 25/08. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 16/08/2017 | 4213.56 | 4213.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de agosto de 2017, fatura com vencimento em 24/08. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 16/08/2017 | 6894.10 | 6894.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de AGOSTO de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 16/08/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de feverei-ro de 2016, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: (1) internet movel 10GB Emp 4G(2) internet movel 3GB GOV 46. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 16/08/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa e Princesa Isabel, no periodo de 16 a 18 de agosto de 2017. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02001 | 16/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00003860929402 | EMANUEL GONCALVES RAPOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 16/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoriapara compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitadapelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nostermos do Contrato TC 33/17. | 00091775566404 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02003 | 16/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 34/17. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 16/08/2017 | 1801.64 | 1801.64 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome dos ser-vidores Otacilio Batista deSousa Neto e Flavio Roberto Gondim Vital, a fim de participarem de Curso de Aperfeicoa -mento/Capacitacao junto a NDJ,nos dias 28 e 29 de setembro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 16/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias pelaparticipacao no Curso GESTAO DE FUNDOS DE PREVIDENCIA SOCI-AL, a ser realizado na cidade de Recife, no periodo de 14 a17 de agosto de 2017, conformeMemo 328/17 - DIAD. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02009 | 17/08/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a confeccao de filmetes produzi-dos com animacoes graficas, sobre ferramentas, platafor- mas e aplicativos utilizados por esta Corte de Contas, con-forme Memo 03/17-ASCOM. | 00002475410442 | ELANIA KATIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 17/08/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, do MPC/PB - referente a participacao no workshop Acoes de Prevencao e Repressao a Crimes Contra o Patrimonio Cultural, a ser realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2017, no Instituto Rio Branco, em Brasilia/DF, de acordo com o Memo 334/17- | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02012 | 17/08/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de revestimento de duas portas com formica cinza platina, do Gabinete do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho, conforme Memo 08/17-ANDF e Me-mo 45/17-SEMPI. Obs.: em subs-tituicao a NE 1920/17 (GD 92). | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 17/08/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referente a viagem para participacao de Aperfeicoamento/capacitacaojunto a NDJ, nos dias 28 e 29de setembro de 2017, na cidadede Sao Paulo, conforme Memo319/17 - DIAD. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 17/08/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referente a viagem para participacao de Aperfeicoamento/capacitacaojunto a NDJ, nos dias 28 e 29de setembro de 2017, na cidadede Sao Paulo, conforme Memo319/17 - DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 17/08/2017 | 4605.56 | 4605.56 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nomes do Con-selheiro MARCOS ANTONIO DACOS TA e da servidora FABIANA LU -ZIA COSTA RAMALHO MIRANDA, afim de participarem de visitatecnica ao TCE/ES, nos dias28 e 30 de agosto de 2017 (trecho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 17/08/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diarias referente a viagem para visitatecnica ao TCE/ES, no periodo de 28 a 30 de agosto de 2017 ,conforme memo 327/17 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 17/08/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias referentes a viagem para visita tecnica ao TCE/ES, no periodo de 28 a 30 de agosto de 2017, conforme Memo 337/17-DIAD. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 17/08/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a viagem a ser realizada no periodo de 21 a 25 de agos-to, a cidade de Damiao, conforme Memo 116/17 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 17/08/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias pordiligencia a ser realizada noperiodo de 21 a 23 de agostode 2017, na cidade de Mamanguape, conforme CI 0166/17-DIAFI. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02020 | 17/08/2017 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento de locacao de equipamentos audiovisuais que se -rao utilizados durante a Etapade Premiacao do Hackfest 2017,no dia 18 de agosto de 2017,noCentro Cultural Ariano Suassu-na, conforme Memo 12/17 - Se -tor de Gestao de Projetos. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02021 | 17/08/2017 | 289.00 | 289.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao dosseguintes materiais, conforme Memo 79/17 - SECOP: Carimbo Trodat | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02022 | 17/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos a- baixo, conforme Memo 79/17-SE-COP: Conserto de fechadura | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02023 | 18/08/2017 | 7859.46 | 7859.46 | Valor que se empenha em favordo interessado acima, objeti -vando o pagamento de guias re-ferentes a averbacao de demo-licao, com a finalidade de darcontinuidade as medidas neces-sarias para a regularizacao i-mobiliaria das edificacoes deste Tribunal, especificamente do Centro Cultural Ariano Suas | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 02024 | 18/08/2017 | 38689.71 | 38689.71 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento da despesa referente ao Segundo Termo Aditivo_aoContrato TC 68/16, conforme Memo 19/17 - SECON. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02025 | 21/08/2017 | 880.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando o pagamento de despesa referentea aplicacao de pelicula nosveiculos Ford Eco Sport e JeepRenegade PYL 9048, PZL 1505 , PYR 6640 PZS 3305, PZL 0901, 0902, 0903 e 1459, que estao adisposicao dos Conselheiros deste Tribunal, conforme Memo | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 21/08/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a viagem ao municipio de Mamanguape, no periodo de 21 a23 de agosto de 2017, conformeMemo 118/17 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02027 | 21/08/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando o pagamento referente aos servi-cos para o conserto do veiculoChevrolet S-10 NQF 0200, per -tencente a este Tribunal, con-forme memo 133/17 - DIPAS: Mao de obra | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02028 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02029 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02030 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02031 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02032 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02033 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02034 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02035 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02036 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02037 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02038 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02039 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02040 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02041 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02042 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02043 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02044 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02045 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02046 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02047 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02048 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02050 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02062 | 21/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02066 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02067 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02068 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02069 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02070 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02071 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02072 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02073 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02074 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02075 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02076 | 21/08/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02077 | 21/08/2017 | 756.00 | 756.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02078 | 21/08/2017 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 21/08/2017 | 18783.92 | 18783.92 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, referente aindenizacao de ferias nao gozadas, exercicio de 2017, conforme Processo TC 12033/17. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 21/08/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacaode ferias nao gozadas. referentes ao exercicio de 2017, con-forme Processo TC 13683/17. | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 21/08/2017 | 13770.48 | 13770.48 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao deferias nao gozadas referentes ao exercicio de 2017, conformeProcesso TC 12887/17. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 21/08/2017 | 13785.04 | 13785.04 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de indenizacao de ferias referentes ao exercicio de 2017, conforme ProcessoTC 12902/17. | 00035856246420 | GILSA MARIA NUNES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 21/08/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a diligencia a ser realizada na cidade de Guarabira noperiodo de 22 a 26 de agosto de 2017, conforme CI 167/17 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 21/08/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencia a ser realizada na cidade de Piloes nos dias 24 e25 de agosto de 2017, conformeCI 167/17 - DIAFI. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 21/08/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias pordiligencia a ser realizada nacidade de Piloes, nos dias 24e 25 de agosto de 2017, conforme CI 167/17- DIAFI. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 21/08/2017 | 62292.59 | 62292.59 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento,referente ao sextoTermo Aditivo ao Contrato TC37/11, dos meses de janeiro ajulho de 2017, conforme Memo19/17 - SECON. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 22/08/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por via-gem realizada no dia 14 de a -gosto de 2017, a cidade de Re-cife/PE, conforme Memo 114/17-SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 22/08/2017 | 3776.38 | 3776.38 | valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome dos ser-vidores GIORDANO SANTOS RODRIGUES e JOSEDILTON ALVES DINIS,referentes a viagem para participacao no Seminariode Boas Praticas de Inteligencia Apli-cadas ao Controle Externo, a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 22/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a participacao no Semina-rio de Boas Praticas de Inteligencia Aplicadas ao ControleExterno, que sera realizado nodia 31 de agosto de 2017, nacidade de Porto Alegre/RS, conforme memo 342/17 - DIAD. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 22/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a participacao no Semina -rio de Boas Praticas de Inteligencia Aplicadas ao ControleExterno, que sera realizado nodia 31 de agosto de 2017, nacidade de Porto Alegre/RS, conforme Memo 342/17 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 22/08/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabi-ra, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2017. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 22/08/2017 | 1329.39 | 1329.39 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima.objetivando o pagamento refe -rente a Visita Tecnica do Con-selheiro Fabio Tulio Filguei -ras Nogueira como membro da Comissao de Garantia da Qualida-de do MMD-TC-QATC, ao TCM/GO, na cidade de Goiania, nos dias28 ne 29 de agosto de 2017 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02093 | 22/08/2017 | 438.00 | 438.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de 01 (um) HD externo 1 TB USB Toshiba, para armazenamento dos videos gravados nas Sesso-es do Tribunal Pleno desta Corte, conforme Memo 34/17- SECPL e Memo 80/17-SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 22/08/2017 | 7578.74 | 7578.74 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14011/17. Exercicio: 2017; Saldo de dias: 15; Valor indenizavel: R$ 7.578,74Terco constitucional: pago em janeiro de 2017. | 00025086197449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 22/08/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diariasreferentes a visita tecnica como Membro da Comissao de Garantia da Qualidade do MMD_TC -QATC, a cidade de Goiania/GO ,nos dias 28 e 29 de agosto de2017, conforme memo 348/17 - DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02096 | 22/08/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de agosto de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02097 | 22/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02098 | 22/08/2017 | 3417.50 | 3417.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC, no periodo de 21/07 a 20/08 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02099 | 22/08/2017 | 1655.60 | 1655.60 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 07 a 20/08 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02100 | 22/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de agosto de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02101 | 22/08/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de agosto de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02102 | 22/08/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e Entire Connection, durante o mes de agosto de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02103 | 22/08/2017 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentesao mes de agosto de 2017: - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 22/08/2017 | 59124.99 | 59124.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de agos-to de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02105 | 22/08/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02106 | 22/08/2017 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de agos-to de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 22/08/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de agosto de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02108 | 22/08/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de agosto de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02109 | 22/08/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02110 | 22/08/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,referente ao mes de agosto de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 22/08/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de agosto de 2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 22/08/2017 | 16776.00 | 16776.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 22/08/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de agosto de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 22/08/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de agosto de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02115 | 22/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de Oficina Teatral para os servidores deste TC, referen-te ao mes de agosto de 2017,. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02116 | 22/08/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 22/08/2017 | 96794.27 | 96794.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de agosto de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02118 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao mes de agosto de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02119 | 22/08/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de agosto de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 02120 | 22/08/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de agosto de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02121 | 22/08/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, correspondente ao mes de agosto de 2017. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 22/08/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02123 | 22/08/2017 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02124 | 22/08/2017 | 340.90 | 340.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de agosto de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 22/08/2017 | 450.34 | 450.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de agosto de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 22/08/2017 | 146836.17 | 146836.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de agosto de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 02127 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de acompanhamento de obra de ins-talacao de elevador (Contrato TC 29/17) neste Tribunal, re- ferente ao mes de agosto de 2017. | 19862223000196 | GRUPO 7 ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02128 | 22/08/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00003860929402 | EMANUEL GONCALVES RAPOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02129 | 22/08/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 33/17. | 00091775566404 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02130 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 34/17. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de agosto de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 22/08/2017 | 2598.64 | 2598.64 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acimaobjetivando o pagamento refe -rente a passagens aereas em nome da Procuradora SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ e da servidora EMANUELLE CHRISTIANNE A -RAUJO DIAS SOUSA, que partici-parao do Seminario Internacional de Custos, Auditoria e Go - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 22/08/2017 | 80808.60 | 80808.60 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social referente ao mes de agosto de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 22/08/2017 | 1301174.74 | 1301174.74 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de agosto/2017, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. (RPPS/PBPREV). | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 22/08/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de agosto de 2017, re-ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 22/08/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti -vando o pagamento de diarias referentes a participacao noSeminario Internacional de Custos Auditoria e Governanca, aser realizado na cidade de Brasilia, nos dias 04 e 05 de se-tembro de 2017, conforme Memo347/17 - DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 22/08/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias paraparticipacao no Seminario In -ternacional de Custos, Audito-ria e Governanca, que sera realizado na cidade de Brasilia ,nos dias 04 e 05 de setembro de 2017, conforme memo 347/17-DIAD. | 00000857821490 | EMANUELLE CHRISTIANNE ARAUJO DIAS SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 23/08/2017 | 5949.04 | 5949.04 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao deferias referentes ao exerciciode 2016/2017, conforme Proces-so TC 13254/17. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 23/08/2017 | 5008.37 | 5008.37 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao deferias referentes aos exerci -cios de 2015 e 2017, conforme Processo 13961/17. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 23/08/2017 | 254400.00 | 254400.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de a-gosto de 2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 23/08/2017 | 465850.00 | 465850.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de a-gosto de 2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 23/08/2017 | 4060.00 | 4060.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de agosto de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 23/08/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de agosto de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02144 | 23/08/2017 | 19.68 | 19.68 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento referente aos se -guintes materiais, conforme Memo 50/17 - SEMPI: Caixa Luz Eletr Pesado 4x2 PTTIGRE | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02145 | 23/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente a fabrica-cao de um toldo em aluminio e lona, a ser instalado neste Tribunal, conforme Memo 51/17-SEMPI. | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 23/08/2017 | 2012.19 | 2012.19 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as passagens em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filhoque participara do II Seminario Nacional de Parceras entre a Administracao Publica e as Organizacoes da Sociedade Civil, no periodo de 29 a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 23/08/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diarias referentes a participacao no II Seminario Nacional de Parcerias entre a Administracao Pu-blica e as Organizacoes da So-ciedade Civil, que sera reali-zado na cidade de Salvador, noperiodo de 29 a 31 de agosto | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 24/08/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgadinho e Emas, no periodo de 28 de agosto a 1o. de setembro de 2017. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 24/08/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgadinho e Emas, no periodo de 28 de agosto a 1o. de setembro de 2017. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 24/08/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro, no peri-odo de 28 de agosto a 01 de setembro de 2017. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 24/08/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro, no peri-odo de 28 de agosto a 01 de setembro de 2017. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 24/08/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barauna, no perio-do de 28 a 30 de agosto de 2017. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 24/08/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, nos dias 24 e 25 de agosto de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02156 | 24/08/2017 | 317.76 | 317.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material eletrico, destinados a instalacao nos estacionamentos e jardins des-te Tribunal, conforme Memo 52/17-SEMPI: | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02157 | 24/08/2017 | 458.05 | 458.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material eletrico,destinados a instalacao nos estacionamentos e jardins des-te Tribunal, conforme Memo 52/17-SEMPI: | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02158 | 24/08/2017 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanche (paes de hamburguer com frango e queijo), servido por ocasiao de encontro do Projeto TCE - Escola e Cidada-nia, a ser realizado no dia 24 de agosto de 2017, conforme Memo 112/17-DDCAS e Memo 138/ | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 24/08/2017 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 135/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 24/08/2017 | 156.18 | 156.18 | Notificacao de penalidade por infracao da legislacao de transito, de acordo com o Memo 139/17-DIPAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02161 | 24/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Notificacao de penalidade por infracao da legislacao de transito, de acordo com o Memo 139/17-DIPAS. Obs.: veiculo Ford Ranger NPZ 8985. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 24/08/2017 | 683.00 | 683.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o ressarcimento de inscricao e despesas com transporte re- ferentes ao Curso de Atualiza-cao em Acessibilidade, reali- zado nos dias 18 e 19 de agos-to de 2017, na cidade de Natal/RN, conforme Memo 65/17-ASSEG e comprovantes anexos. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 24/08/2017 | 144.76 | 144.76 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o ressarcimento de despesa efetuada com combustivel, re- ferente ao seu deslocamento a cidade do Recife/PE, para par-ticipar do Curso de Gestao de Fundos de Previdencia Social, realizado no periodo de 14 a 17 de agosto de 2017, conforme | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02164 | 25/08/2017 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento da inscricao da ser-vidora ALCIONE LEITE DE OLIVEIRA nas Olimpiadas dos Tribu-nais de Contas do Brasil, quesera realizada no periodo de 28 de outubro a 02 de novembrode 2017, conforme Doc. da Co -missao Permanente de Esporte | 27427051000150 | BARCELONA EVENTOS EIRELLI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 02166 | 25/08/2017 | 994.00 | 994.00 | valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de02 GBIC para instalacao no Switch existente neste Tribunal ,conforme Memo 69/17 - DEGAD. | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02167 | 25/08/2017 | 4672.00 | 4672.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima, objetivando o pagamento correspondente apublicacao no DIARIO OFICIAL ,conforme OF S/N datado de 15de agosto de 2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 25/08/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando o pagamento de diarias por viagem a ser realizada nos mu-nicipios de Salgadinho e Emas no periodo de 28 de agosto a01 de setembro de 2017, conforme Memo 121/17 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 25/08/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento por viagem a ser realizada no municipio de Des-terro, no periodo de 28 de a -gosto a 01 de setembro de 2017conforme Memo 121/17 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 25/08/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento por viagem a serrealizada ao municipio de Ba -rauna no periodo de 28 a 30 deagosto de 2017, conforme Memo121/17- SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 28/08/2017 | 168.00 | 168.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pela aquisicao de a-docante dietetico liquido, conforme Ata de Registro de Preco02/17 Pregao 05/17, e Memo 136/17 - DIPAS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 28/08/2017 | 79.50 | 79.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento correspondente aaquisicao de guardanapos de papel para copa/cozinha, confor-me Registro de Ata de precos 5/17 Pregao 05/17 e Memo 137 /17, DIPAS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02176 | 28/08/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando opagamento pelo servico de mon-tagem de tubulacao de succao da bomba de incendio deste Tribunal e material incluso, con-forme Memo 53/17 - SEMPI. | 17017136000107 | MECA SERVICOS DE COMBATE A INCENDIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02177 | 28/08/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de luminarias LEDS, conforme Memo 70/17 - DEGAD. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02178 | 28/08/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo pagamento pela aquisicao desuportes de pisos para extin -tores, conforme memo 70/17 - DEGAD: Suporte de piso grande | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 28/08/2017 | 1790.29 | 1790.29 | Valor que se empenha em favor Operadora de Viagens acima,ob-jetivando o pagamento por via gem do Conselheiro FERNANDO RODRIGUES CATAO, que participa-ra de visita tecnica ao Tribu-nal de Contas de Santa Catari-na no periodo de 11 a 13 de setembro de 2017(trecho Joao-Pessoa-Florianopolis-Joao Pessoa) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 28/08/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diarias referentes a Visita Tecnica aoTribunal de Contas do Estado de Santa catarina, no periodo de 11 a 13 de setembro de 2017conforme Memo 359/17 - DIAD. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02181 | 28/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela realizacao deservico de manutencao dos ca -bos que ligam a cabine de som aos microfones dos Conselhei -ros, conforme Memo 68/17-DEGAD | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 28/08/2017 | 58346.12 | 58346.12 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de indenizacao de licenca especial nao usufruidaconstituida anteriormente asua aposentadoria no orgao deorigem, conforme Processo TC13159/17. | 00002530341400 | JOSE FRANCISCO VALERIO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02183 | 30/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo Senhor acima, objetivando opagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de agosto de 2017, para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia deste Tribunal, conforme Memo 090/17- GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02184 | 30/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda Senhora acima objetivando opagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de agosto de 2017, para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 090/17 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02185 | 30/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo Senhor acima, objetivando opagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de agosto de 2017, para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme memo 090/17 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02186 | 30/08/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo Senhor acima, objetivando opagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de agosto de 2017, para atender necessidades do ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 090/17 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 30/08/2017 | 1616.29 | 1616.29 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do servidor STALIN MELO LINS DA COSTA,que participara de visita tec-nica ao Tribunal de Contas deSanta Catarina (trechos Joao Pessoa-Florianopolis-Joao Pes-soa), no periodo de 11 a 13 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 30/08/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por vi-visita tecnica ao Tribunalde Contas de Santa catarina, noperiodo de 11 a 13 de setembrode 2017, conforme memo 363/17-DIAD. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 30/08/2017 | 1785.00 | 1785.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente a aquisi -cao de material grafico (Enve-lope Oficio, Envelope Meio Sa co e Envelope Madeira), conforme ARP 01/17 Pregao 05/17 e Memo 140/17 - DIPAS. | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 30/08/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a cidade de Sousa/PB, paraparticipar da 3a. Etapa do Projeto FOCCO em Movimento, no periodo de 11 a 13 de setembro de 2017, conforme memo 363/17-DIAD. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 02191 | 30/08/2017 | 2982.00 | 2982.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivandoo pagamento pela aquisicao de Gbic para instalacao no switchexistente neste Tribunal, con-forme Memo 71/17 - DEGAD. | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02192 | 30/08/2017 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente a inscri -cao do servidor HELEMES FARIASDA SILVA nas Olimpiadas dosTribunais de Contas do Brasil,que sera realizada em Brasiliano periodo de 28 de outubro a 02 de novembro de 2017, conforme doc. da CPE deste Tribunal, | 27427051000150 | BARCELONA EVENTOS EIRELLI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 30/08/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna, no dia 30 de agosto de 2017. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02195 | 30/08/2017 | 229.00 | 229.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de capa para iPad Griffin Sur-vivor, conforme Memo 365/17- DIAD e Memo 81/17-SECOP. | 89237911016225 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS - IPLACE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 30/08/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pela aquisicao de material grafico especificado nopedido 20/17, conforme Proces-so TC 06848/17 ARP 01/17 Pre -gao 05/17 e memo 141/17- Dipas(Envelope Saco). | 02795095000102 | COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02198 | 30/08/2017 | 203.26 | 203.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (AGOSTO/2017)- Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (AGOSTO/2017). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02199 | 30/08/2017 | 164.90 | 164.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de AGOSTO de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02200 | 30/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquete de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 35/17. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02201 | 30/08/2017 | 3699.00 | 3699.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01tablet modelo iPad Wi-fi Cell 128Gb Space Gray,conforme Pedido em anexo. | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIB DE BENS DE CONSUMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 31/08/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por diligencia in loco na cidade de Gurinhem, no dia 01 de setembro de 2017, conforme CI 171/17 -DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 31/08/2017 | 1956.78 | 1956.78 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as passagens aereas emnome dos servidores FLAVIO RO-BERTO GONDIM VITAL e MARGILDO DE LACERDA DANTAS, que participarao do III Congresso Internacional de Controle e PoliticasPublicas, na cidade de Curiti- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 31/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a participacao no III Con-gresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, na cidade de Curitiba/PR, no perio-do de 17 a 19 de outubro de2017, conforme memo 370/17 -DIAD. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 31/08/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a participacao no III Con-gresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, que ocorrera no periodo de 17 a 19de outubro de 2017, na cidade de Curitiba/PR, conforme memo 370/17 - DIAD. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02206 | 01/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02207 | 01/09/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes a treinamento sobre Auditoria em Processos de Be-neficios Previdenciarios, para servidores da casa, no perio-do de 08 a 11 de agosto de 2017, conforme Memo 116/17- ECOSIL. | 00004369862485 | PAULO GERMANO DA COSTA ALVES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02208 | 01/09/2017 | 390.17 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pela aquisicao de pecas(correias e parte eletrica)para o veiculo FRONTIER PlacaOFH 9696, conforme Memo 72/17- DEGAD. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02209 | 01/09/2017 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pelos servicos decorreia e parte eletrica noveiculo FRONTIER OFH 9696 doacervo deste Tribunal, confor-me Memo 72/17 - DEGAD. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02210 | 01/09/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo Senhor acima, objetivando opagamento referente aos servi-cos de solda em ferros e pin -tura para sustentacao das cor-tinas do palco do teatro desteTribunal, conforme Memo 368/17DIAD. | 00048506362415 | JOSE CASSIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02211 | 01/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente ao servicode limpeza e disinfeccao de 03cisternas e 03 caixas d agua, conforme Memo 54/17 - SEMPI. | 27108971000106 | DETINSET(GERLANE FRANCISCA SALES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02212 | 01/09/2017 | 421.80 | 421.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pelo servico de aplicacao de revestimento fume commaterial incluso, em janelas, portas e bandeira de vidro temperado no Almoxarifado e Passarela, conforme Memo 55/17- SEMPI. | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02213 | 01/09/2017 | 7519.51 | 7519.51 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho, ob-jetivando a cobertura de despesas deste Orgao, durante o pe-riodo de 01/09/2017 a 30/10/2017, conforme Memo 371/17 - DIAD. (MATERIAL DE CONSUMO). | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02214 | 01/09/2017 | 1080.00 | 1080.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho, ob-jetivando a cobertura de despesas deste Orgao, durante o pe-riodo de 01/09/2017 a 30/10/2017, conforme Memo DIAD 371/ 2017. (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS). | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02215 | 01/09/2017 | 2306.10 | 2306.10 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho, ob-jetivando a cobertura de despesas deste Orgao, durante o pe-riodo de 01/09/2017 a 30/10/2017, conforme Memo 371/17 - DIAD. (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS). | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02216 | 04/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de revestimento em courvin em ca-deiras do Gabinete do Conse- lheiro Antonio Nominando Diniz Filho, de acordo com o Memo 15/17-SEPAT. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02217 | 04/09/2017 | 87.00 | 87.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material medico- hospitalar, destinado a Asses-soria de Seguranca desta Corte- conforme Memo 63/17-ASSEG e Memo 83/17-SECOP: | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02218 | 04/09/2017 | 267.90 | 267.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material medico- hospitalar, destinado a Asses-soria de Seguranca desta Corte- conforme Memo 63/17-ASSEG e Memo 83/17-SECOP: | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 05/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diaria referente a participacao em reu-niao com equipe tecnica da A-TRICON, a ser realizada no dia05/09/17, na cidade de Recife,conforme Memo 376/17 - DIAD | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02220 | 05/09/2017 | 337.65 | 337.65 | Valor que se empenha em favor da Rede de Hoteis acima, obje-tivando o pagamento de despesacom hospedagem e alimentacao do Auditor da ANS Marcus Vini-cius de Azevedo Braga, pales- trante convidado_da ECOSIL, noperiodo de 24 a 25 de agosto de 2017, conforme Memo 053/17,Cerimonial da Presidencia des- | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 05/09/2017 | 3334.56 | 3334.56 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as despesas com passa -gens em nome dos servidores Alcimar Alves Fraga, Luiz Henri-que dos Santos Fernandes e We-verton Lisboa de Sena, que participarao do 3o. Seminario sobre Analise de Dados na Admi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 05/09/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a participacao no 3o. Seminario sobre Analise de Dados na Administracao Publica, queocorrera nos dias 25 e 26 desetembro em Brasilia/DF, con -forme Memo 373/17 - DIAD. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 05/09/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento referente as dia- rias pela participacao no 3o. Seminario sobre Analise de Da-dos na Administracao Publica, que ocorrera nos dias 25 e 26 de setembro de 2017, na cidadede Brasilia, conforme memo 373/17 - DIAD. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 05/09/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento referente as dia -rias pela participacao no 3o. Seminario sobre Analise de Da-dos na Administracao Publica, que ocorrera nos dias 25 e 26de setembro de 2017, em Brasi-lia, conforme memo 373/17 - DIAD. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02228 | 05/09/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aulas fora do expediente, referentesao treinamento sobre GEOPB, para servidores da CAGEPA E SU PLAN, no dia 28/08/2017, con -forme memo 129/17 - ECOSIL. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 05/09/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por realizacao de diligencias nas ci-dades de Taperoa, Santo Andre e Sao Jose do Tigre, no perio-do de 11 a 16 de setembro de2017, conforme CI 174/17 - DIAFI. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 05/09/2017 | 1870.00 | 1870.00 | valor que se empenha em favor do servidor acima objetivando pagamento de diarias por rea- lizacao de diligencias nas ci daded de Taperoa,Santo Andre e Sao Joao do Tigre, no perio-do de 11 a 16 de setembro de 2017, conforme CI 174/17 - DIAFI. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 05/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro SubstitutoOscar Mamede Santiago Melo, participante da Assembleia Ge-ral da AUDICON, a ser realiza-da em Brasilia, nos dias 10 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando pagamento de diarias por rea- lizacao de diligencias nas ci-dades de Natuba e Umbuzeiro,noperiodo de 11 a 15 de setembrode 2017, conforme CI 174/17 - DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por realizacao de diligencias nas ci-dades de Natuba e Umbuzeiro,noperiodo de 11 a 15 de setembrode 2017, conforme CI 174/17 -DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 05/09/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por rea-lizacao de viagem a cidade deCampina grande, no dia 29 deagosto de 2017, conforme Mapa de Diarias do Gabinete do Con-selheiro FRC datado de 30/08/ 17. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por realizacao de diligencias na cidade de Pedra Lavrada, no perio-do de 11 a 15 de setembro de2017, conforme CI 176/17 - DIAFI. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por realizacao de diligencias nos mu-nicipios de Santa luzia, PatosSao francisco e demais, no pe-riodo de 11 a 15 de setembro de 2017, conforme CI 177/17 -DIAFI. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por realizacao de diligencias nos mu-nicipios de Santa luzia, PatosSao Francisco e outros, no pe-riodo de 11 a 15 de setembro de 2017, conforme CI 177/17 -DIAFI. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 05/09/2017 | 1422.18 | 1422.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro SubstitutoOscar Mamede Santiago Melo, participante da Assembleia Ge-ral da AUDICON, a ser realiza-da em Brasilia, nos dias 10 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 05/09/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por rea-lizacao de diligencia no Muni-cipio de Alhandra no dia 06 desetembro de 2017, conforme CI 178/17 - DIAFI. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencias a serem realizadas nos Municipios de Boa Ventura e Conceicao, no periodo de 11 a 15 de setembro de 2017, con-forme CI 178/17 - DIAFI. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 05/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaris por diligencias a serem realizdas nosMunicipios de Boa Ventura eConceicao, no periodo de 11 a 15 de setembro de 2017, conforme CI 178/17 - DIAFI. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 06/09/2017 | 2272.64 | 2272.64 | Valor que se empenha em favorda Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do Conselheiro Substituto Oscar MamedeSantiago melo e do servidor Sergio Pessoa, que participa -rao de Reuniao Tecnica preparatoria das Olimpiadas dos Servidores dos Tribunais de Contas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 06/09/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Cons. Substituto acima, ob-jetivando o pagamento de dia -rias referentes a viagem paraparticipacao na Reuniao Tecni-ca preparatoria das Olimpiadasdos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, que acon-tecera em Brasilia, no dia__28de setembro de 2017, conforme | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 06/09/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias referentes a viagem para participar da Reuniao Tecnica preparato- ria das Olimpiadas dos Servidores dos Tribunais de Contas doBrasil, a ser realizada dia 28de setembro de 2017, em Brasi-lia, conforme memo 375/17 - | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 06/09/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencia a ser realizada na cidade de Cajazeirinhas, no pe -riodo de 11 a 16 de setembro de 2017, conforme CI 180/17 -DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 06/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencia a ser realizada nosmunicipios e Caturite e Fagun des, no periodo de 11 a 15 de setembro de 2017, conforme CI180/17 - DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 06/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencia a ser realizada nosmunicipios e Caturite e Fagun-des, no periodo de 11 a 15 desetembro de 2017, conforme CI180/17 - DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 06/09/2017 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mi-neral, para suprir necessida- des deste Tribunal, conforme Proc. TC 03131/16 (Ata de Re -gistro de Precos 01/16 e alte-racoes),e Memo 142/17 - DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 06/09/2017 | 33977.77 | 33977.77 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento inerente ao 6o.Aditivo ao Contrato TC 37/11, re ferente ao periodo de setembroa dezembro de 2016, conforme Memo 19/17 - SECON. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 11/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan do o recolhimento do mes de JULHO de 2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. - Despesa processada por su- primento de fundo; | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 11/09/2017 | 6582.00 | 6582.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes deAGOSTO de 2017, correspondenteas Obrigacoes Patronais doscontribuites individuais queprestaraam servicos a este TC.- Despesa processada por suprimento de fundo; | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02257 | 11/09/2017 | 504.38 | 504.38 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento de despesa com mate-rial eletrico e hidraulico pa-ra atender demandas deste Tri-bunal, conforme memo 85/17 -SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02258 | 11/09/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando o pagamento da dedpesa referen- te a aquisicao de pastas sus-pensas para o DERH, conforme Memo 86/2017 - SECOP. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 11/09/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por via-gem a ser realizada no periodode 11 a 13 de setembro de 2017a cidade de Sousa, conforme Memo 127/2017 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 11/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no periodode 11 a 15 de setembro de 2017nos municipios de Santa Luzia,Patos, Sousa, Cajazeiras e Bo-nito de Santa Fe, conforme Me-mo 127/17 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 11/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no periodode 11 a 15 de setembro de 2017nos municipios de Boa Ventura e Conceicao, conforme memo 127/2017 - SETRA. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 11/09/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no munici-pio de Cajazeirinhas, no periodo de 11 a 16 de setembro de 2017, conforme memo 128/2017 -SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 11/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no periodode 11 a 15 de setembro de 2017nos municipios de Caturite eFagundes, conforme Memo 128/17SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 12/09/2017 | 33763.00 | 33763.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 15057/17. Exercicio: 2017 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 33.763,00 1/3: pago em janeiro/2017. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 12/09/2017 | 10296.38 | 10296.38 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14890/17. Exercicio: 2017 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 10.296,38 1/3: pago em janeiro/2017 | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 12/09/2017 | 5148.19 | 5148.19 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14888/17. Exercicio: 2016 Saldo: 15 dias Remuneracao: R$ 10.296,38 1/3: pago em dezembro/2015 | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 12/09/2017 | 21785.81 | 21785.81 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14404/17. Exercicio: 2015 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 21.785,81 1/3: pago em janeiro/2017 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 12/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14705/17. Exercicio: 2017 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 14.753,39 1/3: pago em janeiro/2017 | 00025155644453 | FRANCISCO SILVA ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 12/09/2017 | 17788.59 | 17788.59 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14642/17. Exercicio: 2017 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 13.341,44 1/3: R$ 4.447,15 | 00014126109404 | MARCELO FERNANDES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 12/09/2017 | 1402.50 | 1402.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de AGOSTO/2017, fatura com venci-mento em 25/09/17, telefone/ contrato 830-0330-01. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 12/09/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de sua participacao no Curso GESTAO DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL-UM OLHAR DO CONTROLE EXTERNO, a ser re-alizado no dias 13 e 14 de se-tembro, no municipio de Iga- rassu/PE, conforme Memo 380/17 | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 12/09/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no Curso GESTAO DE PRESERVACAO DOPATRIMONIO CULTURAL-UM OLHAR DO CONTROLE EXTERNO, a ser re-alizado no dias 13 e 14 de se-tembro, no municipio de Iga- rassu/PE, conforme Memo 380/17 | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 12/09/2017 | 6151.39 | 6151.39 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 13945/17. Exercicio: 2017 Saldo: 15 dias Remuneracao: R$ 12.302,79 1/3: pago em dezembro/2016. | 00037433172491 | VERONALDO DE LUCENA MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 12/09/2017 | 6959.61 | 6959.61 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14016/17. Exercicio: 2017 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 5.219,71 1/3: R$ 1.739,90 | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 12/09/2017 | 14534.84 | 14534.84 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con- forme Processo TC 14188/17. Exercicio: 2016 Saldo: 30 dias Remuneracao: R$ 10.901,13 1/3: R$ 3.633,71 | 00016120760415 | FRANCISCA NEIDE BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02276 | 12/09/2017 | 817.00 | 817.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de conserto dos seguintes monito-res,conforme Memo 17/17-SEPAT:- HP (tombo 1180); | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 12/09/2017 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de cafe torrado e moido, emba-lagem a vacuo de 250g, marca Sao Braz, conforme Memo 39/17-SEMAL e Memo 144/17-DIPAS (ARP 02/17, TC 9866/17). | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 12/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de acucar tipo refinado, paco-te de 1kg, marca Alegre, con- forme Memo 40/17-SEMAL e Memo 145/17-DIPAS. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 12/09/2017 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 130/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 12/09/2017 | 1869.00 | 1869.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao for- necimento de lanches para as Sessoes do Pleno e das Camaras durante o mes de setembro de 2017, conforme Memo 143/17- DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 12/09/2017 | 1900.85 | 1900.85 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira, refe-rente a viagem a Brasilia/DF, para participar do Seminario Internacional ACESSIBILIDADE E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 12/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Internacional ACESSIBILIDADE E INCLUSAO: EX-PRESSAO DA CIDADANIA, a ser realizado em Brasilia/DF, nos dias 20 e 21 de setembro de 2017, conforme Memo 378/17- | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 13/09/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por via-gem realizada ao municipio de Araruna, no dia 30 de agosto de 2017, conforme Memo 126/17-SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 13/09/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por via-gem realizada ao municipio deGurinhem no dia 01 de setembrode 2017, conforme memo 126/17 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02286 | 13/09/2017 | 9452.51 | 9452.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de SETEMBRO/2017, com vencimento em 21/09/17). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 13/09/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada nos municipios de Taperoa, Santo Andre eSao Joao do Tigre, conforme memo 126/2017 - SETRA, no perio-do de 11 1 13 de setembro de2017. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 13/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada nos municipios de Natuba e Umbuzeiro, noperiodo de 11 a 15 de setembro de 2017, conforme Memo 126/17SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 13/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no munici-pio de Pedra Lavrada, conformeMemo 126/2017 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 13/09/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria por via-gem realizada no municipio deAlhandra no dia 06 de setembrode 2017, conforme memo 126/17-SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 13/09/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada a cidade de Recife/PE, nos dias 13 e 14de setembro de 2017, conforme memo 129/17 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 13/09/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada aos municipios de Patos e Agua branca, no periodo de 13 a 15 de setembro de 2017, conforme memo 129/2017 - SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 13/09/2017 | 1426.50 | 1426.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento de refeicoes (almo -cos) servidas aos ConselheirosCons. Substitutos, Membros do MPC, ACPs e Conselheiros da comissao Avaliadora da ATRICON, por ocasiao do encerramento davisita tecnica do Programa MMD QATC para Garantia da Qualida | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 13/09/2017 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mine-ral para suprir necessidades deste Tribunal, conforme Memo146/17 - DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 13/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento de taxa de remarcacao, referente a antecipacao do retorno da viagem para Brasilia/DF, para participar do Seminario Inter-nacional ACESSIBILIDADE E IN- CLUSAO: EXPRESSAO DA CIDADANIA - nos dias 20 e 21 de setem- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 13/09/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Internacional: ACESSIBILIDADE E INCLUSAO: EX-PRESSAO DA CIDADANIA, a ser realizado em Brasilia/DF, nos dias 20 e 21 de setembro do ano corrente, conforme Memo | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 13/09/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Agua Bran-ca, no periodo de 18 a 20 de setembro de 2017. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 13/09/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Agua Bran-ca, no periodo de 18 a 20 de setembro de 2017. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 13/09/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 18 a 21 de setembro de 2017. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 13/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Picui, Cuite, Gua-rabira, Mari, Itapororoca, Rio Tinto, Mamanguape e Alagoa Grande, no periodo de 18 a 22 de setembro de 2017. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 13/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Picui, Cuite, Gua-rabira, Mari, Itapororoca, Rio Tinto, Mamanguape e Alagoa Grande, no periodo de 18 a 22 de setembro de 2017. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 14/09/2017 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Guarabira, para ministrar palestra na Camara de Vereadores sobre Transpa- rencia nas Contas Publicas, no dia 14 de setembro de 2017, conforme Memo 98/17-GAPRE. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 14/09/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor de Comunicacao acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagemao municipio de Guarabira, pa-ra acompanhar o Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes, convidado pela Camara de Vereadores para ministrar palestra sobre Transparencia | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 14/09/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem ao municipio de Guarabira, para acompanhar o Conselheiro Pre- sidente Andre Carlo Torres Pontes, convidado pela Camara Municipal para ministrar Pa- lestra sobre Transparencia das | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02308 | 14/09/2017 | 50825.98 | 50825.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de agosto de 2017, fatura com vencimento em 21/09 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 14/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencias a ser realizada no municipio de Queimadas, no pe-riodo de 18 a 22 de setembro de 2017, conforme CI 187/2017-DIAFI. | 00002035086450 | ALEXANDRE JOSE ARAUJO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 14/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencias a ser realizada no municipio de Queimadas, no pe-riodo de 18 a 22 de setembrode 2017, conforme CI 187/2017-DIAFI. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 14/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por di-ligencias a ser realizada no municipio de Pedra Branca, pe-riodo de 18 a 22 de setembro de 2017, conforme CI 187/2017-DIAFI. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 14/09/2017 | 5465.56 | 5465.56 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em favor das servidoras Izabel Vicente Izidoroda Nobrega e Naara Gomes de A-raujo Cavalcanti, referentes a participacao no VI Encontro JurisTCs que ocorrera no periodo de 20 a 22 de setembro de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 14/09/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias por viagem a cidade de Vitoria/ES,para participacao no VI Encon-tro JurisTCs, no periodo de 20a 22 de setembro de 2017, con-forme Memo 386/2017 - DIAD. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 14/09/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias por viagem a cidade de Vitoria/ES,para participacao no VI Encon-tro JurisTCs, no periodo de 20a 22 de setembro de 2017, con-forme memo 386/2017 - DIAD. | 00004363009403 | NAARA GOMES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02315 | 14/09/2017 | 1881.00 | 1881.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento de despesa referente ao servico de sondagem dereconhecimento com SPT, conforme Memo 388/2017 - DIAD. | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02316 | 14/09/2017 | 12075.80 | 12075.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento mes de AGOSTO refe -rente a despesas com o fornecimento de agua e utilizacao darede de esgoto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02317 | 14/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando o pagamento referente a almocospara os Conselheiros, membros da Comissao da ATRICON, por o-casiao da Visita Tecnica do Programa MMD QATC, conforme Memo 058/2017 -Cerimonial da Presidencia deste Tribunal. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02318 | 14/09/2017 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente as inscri-coes das servidoras ADRIANA RANGEL PEREIRA e LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA no XXVII Congresso Brasileiro de Bibliotecono-mia e Documentacao, que serarealizado no periodo de 17 a20 de outubro de 2017 no Cen - | 44075687000108 | FEBAB-FED BR DE ASSOC DE BIB,CIEN DA INF |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 14/09/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada nos municipios de Patos e Agua branca,noperiodo de 18 a 20 de setembrode 2017, conforme Memo 130/17-SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 14/09/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no munici-pio de Guarabira, no periodo de 18 a 21 de setembro de 2017conforme Memo 130/2017 - SETRA | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 14/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada nos municipios de Picui, Cuite, Guarabi-ra e outros, no periodo de 18a 22 de setembro de 2017, con-forme memo 130/2017 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 14/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no munici-pio de Queimadas, no periodo de 18 a 22 de setembro de 2017conforme Memo 130/17 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 14/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada no munici-pio de Pedra Branca no periodode 18 a 22 de setembro de 2017conforme memo 130/2017 -SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 14/09/2017 | 18644.34 | 18644.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de SETEMBRO/17, fatura com vencimento 25/09/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 15/09/2017 | 2113.99 | 2113.99 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente ao fornecimento de passagens aereas para as Procurado-ras SHEYLA BARRETO BRAGA DEQUEIROZ e ISABELLA BARBOSA MA-RINHO FALCAO, que participaraodo III Congresso Internacionalde Controle e Politicas Publi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 15/09/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti -vando o pagamento de diarias referentes a participacao noIII Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas,que sera realizado na cidade de Curitiba/PR, no periodo de17 a 19 de outubro de 2017,conforme Memo 393/2017-DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 15/09/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti -vando o pagamento de diarias referentes a participacao noIII Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas.que sera realizado no periodo de 17 a 19 de outubro de 2017,na cidade de Curitiba/PR, con-forme Memo 393/2017 - DIAD. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 15/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22 de setembro de 2017 | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 15/09/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao Municipio de Sape,no periodo de 18 a 22 de setembro de 2017, conforme memo 131/2017 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 15/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22 de setembro de 2017 | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 15/09/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria referen-te a viagem a cidade de Recife/PE, no dia 11 de setembro de2017, conforme Memo 131/2017 -SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 02332 | 15/09/2017 | 3168.00 | 3168.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente a aquisi -cao dos seguintes materiais deinformatica, conforme Memo 74/2017 - DEGAD: - Mini GBIC Cisco | 17894761000137 | RECIFETRONIC PRODUTOS DE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 18/09/2017 | 2226.38 | 2226.38 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome das ser-vidoras ADRIANA RANGEL PEREIRAe LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA ,que participarao do XXVII Con-gresso Brasileiro de Bibliote-conomia e Documentacao, a ser realizado na cidade de Fortale | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 18/09/2017 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referentes a participacao no XXVIICongresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentacao, quesera realizado na cidade deFortaleza/CE. no periodo de 17a 20 de outubro de 2017, con -forme Memo 396/2017 - DIAD. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 18/09/2017 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referentes a participacao no XXVIICongresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentacao, quesera realizado na cidade deFortaleza/CE, no periodo de 17a 20 de outubro de 2017, con-forme memo 396/16 - DIAD. | 00039531627487 | LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 18/09/2017 | 1061.52 | 1061.52 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente a viagem do Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEI-RA a cidade de Brasilia/DF, afim de participar da Reuniao no. 04/17 da Direcao da Atri-con, no dia 26 de setembro de2017, conforme memo 378/17 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 18/09/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diarias, referente a participacao naReuniao no.04/17 da Direcao daAtricon, que ocorrera em Brasilia/DF, no dia 26 de setembro de 2017, conforme Memo 378/17-DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 19/09/2017 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo ressarcimento do valor pago referente a inscricao no Con -gresso Ibero-Latino-Americano em Seguranca Contra Incendio, que ocorrera no periodo de 09a 11 de outubro de 20217, nacidade de Recife/PE, conforme Memo 400/17 - DIAD. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 19/09/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias por viagem a ser realizada a cidade de Recife/PE, para participar do 4o. Congresso Ibero-Latino-Americano em Seguranca Contra Incendio, no periodo de 08 a12 de outubro de 2017, confor-me memo 400/17 - DIAD. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02340 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02341 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02342 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02343 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02344 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02345 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02346 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02347 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02348 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02349 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02350 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02351 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02352 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02353 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02354 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02355 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02356 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02357 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02358 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02359 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02360 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02361 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02362 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02363 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02364 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02365 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02366 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02367 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02368 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02369 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02370 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00011758362499 | LUIZA CARVALHO SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02371 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00083848533472 | MARCIA FREIRE ROCHA C AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02372 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02373 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02374 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02375 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02376 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02377 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02378 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02379 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02380 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02381 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02382 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02383 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02384 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02385 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02386 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02387 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02388 | 19/09/2017 | 970.20 | 970.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02389 | 19/09/2017 | 680.40 | 680.40 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02390 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02391 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02392 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02393 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02394 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02395 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02396 | 19/09/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de setembro de 2017, conforme Me mo 53/17 - DERH. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02398 | 20/09/2017 | 1017.60 | 1017.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento referente a aquisi -cao de Sensor de bateria, Bateria, Cabo Paralelo, Eletrodutoe Abracadeira, conforme Memo 50/17 SEMPI. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02399 | 20/09/2017 | 834.67 | 834.67 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de fio Cabo Rede LAN UTP CAT.5 eMangueira Corrugadon, conformeMemo 50/17 - SEMPI. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 20/09/2017 | 14753.39 | 14753.39 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, con-forme Processo TC 14705/17. Exercicio:2017 Remuneracao: R$ 14.753,39 1/3 pago em janeiro/2017 | 00025155644453 | FRANCISCO SILVA ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 20/09/2017 | 10119.57 | 10119.57 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do Conselheiro MARCOS ANTONIO DA COSTAe das Auditoras de Contas Pu -blicas CRISTIANA DE MELO FRAN-CA e FABIANA LUSIA COSTA RAMA-LHO DE MIRANDA, que participa-rao do VII Encontro Tecnico de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 20/09/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de diarias referentes a participacao no VII Encontro Tecnico de Educa-cao Profissional dos Tribunaisde Contas - EDUCONTAS, que se-ra realizado na cidade de Sal-vador/BA, no periodo de 27 a 29 de setembro de 2017, confor | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 20/09/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias, re-ferente a participacao no VIIIEncontro Tecnico de Educacao Profissional dos Tribunais de Contas - EDUCONTAS, que sera realizado na cidade de Salva- dor/BA, no periodo de 27 a 29 de setembro de 2017, conforme | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 20/09/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias referentes a participacao no VII Encontro Tecnico de Educacao Profissional dos Tribunais deContas - EDUCONTAS, que sera realizado na cidade de Salva -dor/BA, no periodo de 27 a 29de setembro de 2017, conforme | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 20/09/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Pa-tos e Agua Branca, no periodo de 13 a 15 de setembro de 2017conforme CI 183/2017 - DIAFI. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 20/09/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Pa-tos e Agua Branca, no periodo de 13 a 15 de setembro de 2017conforme CI 183/2017 - DIAFI. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 02407 | 20/09/2017 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a lembran-cas para os Conselheiros da Comissao Avaliadora da Atricon, conforme Memo 059/2017 - Ceri-monial da Presidencia. | 11898202000542 | ARMANDO ADONIAS D FILHO-TERRA DO SOL ART |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 21/09/2017 | 7209404.74 | 7209404.74 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC, corres- pondente ao mes de SETEMBRO de 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 21/09/2017 | 81031.20 | 81031.20 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Social referente ao mes de SETEMBRO de 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 21/09/2017 | 1299716.41 | 1299716.41 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de SETEMBRO/17, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 21/09/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de SETEMBRO/2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02412 | 21/09/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, durante o mes de setembro de 2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02413 | 21/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de setembro de 2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02414 | 21/09/2017 | 3429.70 | 3429.70 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC, no periodo de 21/08 a 20/09 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02415 | 21/09/2017 | 1152.20 | 1152.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/ 08 a 20/09 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02416 | 21/09/2017 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de setembro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02417 | 21/09/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de setembro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02418 | 21/09/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConnection, durante o mes de setembro de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02419 | 21/09/2017 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentes ao mes de setembro de 2017: - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 21/09/2017 | 59124.99 | 59124.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de setembro de 2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02421 | 21/09/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de setembro de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02422 | 21/09/2017 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacaode energia deste Tribunal, re-ferente ao mes de setembro de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 21/09/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de setembro de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02424 | 21/09/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de setembro de 2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02425 | 21/09/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de setembro de 2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02426 | 21/09/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC, durante o mes de setembro de 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 21/09/2017 | 254400.00 | 254400.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de SETEMBRO/2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 21/09/2017 | 466400.00 | 466400.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de SETEMBRO/2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 21/09/2017 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de SETEMBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 21/09/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de SETEMBRO/ 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 21/09/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de SETEMBRO/2017 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 21/09/2017 | 16776.00 | 16776.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 21/09/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 21/09/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de setembro de 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02436 | 21/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de Oficina Teatral para os servidores deste TC, referen-te ao mes de SETEMBRO/2017. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02437 | 21/09/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de setembro de 2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 21/09/2017 | 96794.27 | 96794.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de setembro de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02439 | 21/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao mes de SETEMBRO de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02440 | 21/09/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de se- tembro de 2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 02441 | 21/09/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de setembro de 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02442 | 21/09/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2017. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 21/09/2017 | 17182.87 | 17182.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, referente ao mes de setembro de 2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02444 | 21/09/2017 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de setembro de 2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02445 | 21/09/2017 | 340.90 | 340.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de setembro de 2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 21/09/2017 | 450.34 | 450.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de 30 cessoes de uso de software para GPS, durante o mes de setembro de 2017. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 21/09/2017 | 151801.97 | 151801.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de setembro de 2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02448 | 21/09/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00003860929402 | EMANUEL GONCALVES RAPOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02449 | 21/09/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00091775566404 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02450 | 21/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 34/17. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02451 | 21/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquete de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 35/17. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 22/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de A-reia, conforme CI 195/17-DIAFI | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 22/09/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Prata, no periodo de 25 a 28 de setembro de 2017, conforme CI 194/2017 - DIAFI. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02454 | 22/09/2017 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras-aulas ministradas nos dias05 e 06 de setembro de 2017, conforme Memo 402/17- DIAD e de acordo com a Portaria TC no176/17. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02455 | 22/09/2017 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras-aulas ministradas no trei-namento sobre Combate a Incen-dio no dia 16/09/17, conforme Memo 402/17 - DIAD e Portaria TC 176/17. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02456 | 22/09/2017 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras-aulas ministradas no trei-namento sobre Combate a Incen-do, no dia 16 de setembro de 2017, conforme Memo 402/17 - DIAD e Portaria TC no. 176/17. | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02457 | 22/09/2017 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras-aulas ministradas aos alu-nos do IESP, no dia 20/09/2017conforme memo 143/17 - ECOSIL e Portaria TC 176/17. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02458 | 22/09/2017 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras-aulas ministradas aos alu-nos do IESP, no dia 20/09/2017conforme Memo 143/17 - Ecosil e Portaria TC no. 176/17. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02459 | 22/09/2017 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a inscricao da servidora LUIZI MOREIRAGONCALVES PEREIRA DA COSTA nasOlimpiadas dos Tribuanais de Contas do Brasil, a realizar- se em Brasilia/DF, no periodo de 28 de outubro a 02 de dezembro de 2017, conforme Doc. da | 27427051000150 | BARCELONA EVENTOS EIRELLI - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 22/09/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAreia, no periodo de 27 a 29 de setembro de 2017, conforme Memo 132/2017 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 22/09/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePrata, no periodo de 25 a 28 de setembro de 2017, conforme Memo 132/17 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 25/09/2017 | 2986.78 | 2986.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do Conselheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA e do ACP JOSE LUCIANOSOUSA DE ANDRADE, refererente a viagem para Goiania/GO, parapartiiparem de visita tecnica promovida pela ATRICON, no pe- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 25/09/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti vando a concessao de diarias referentes a participacao em visita tecnica promovida pela ATRICON, no periodo de 08 a 10de outubro de 2017, na cidade de Goiania/GO, conforme memo 406/17 - DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 25/09/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias_re- ferentes a participacao em_vi sita tecnica promovida pela ATRICON, no periodo de 08 a 10de outubro de 2017, na cidade de Goiania/GO, conforme Memo 406/17 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02466 | 25/09/2017 | 4800.00 | 4800.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivandoOpagamento referente a aquisi- cao de tendas para instalacao na area externa do Tribunal, afim de serem utilizadas em di-versos eventos, conforme Memo76/2017 - DEGAD. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02467 | 25/09/2017 | 2298.00 | 2298.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de um refrigerador Esmal- tec 276 litros - inox, para o alojamento dos prestadores de servicos terceirizados, conforme memo 147/17 - DIPAS e 88/17- SECOP. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02468 | 25/09/2017 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao dos itens abaixo, conformeMemo 30/2017 - SEMAL: - Caixa Nota de Empenho com 2 vias | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02469 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de um fogao eletrico portatil inox duas bocas, para atender demanda atual do Gabinete da Presidencia, conforme Memos056/17 - GAPRE e 90/2017-SECOP | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02470 | 25/09/2017 | 1564.13 | 1564.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de instalacao de barramento, tiporodape, montado sobre piso de borracha e de instalacao de barras de apoio para maos, em aco inoxidavel, com material incluso, conforme memo 407/17-DIAD. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 26/09/2017 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento da despesa referentea aquisicao de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Proc. TC 03131/16 (A-ta de Registro de Precos 01/16) e Memo 149/17 - DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 26/09/2017 | 4277.27 | 4277.27 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em favor do Pre-sidente e das servidoras abai-xo, referente a viagem para participacao no III Congresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2017, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 26/09/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referente a viagem para participa-cao no III Congresso Interna- cional de Controle e PoliticasPublicas, que sera realizado na cidade de Curitiba/PR no periodo de 17 a 19 de outubro de2017, conforme memo 397/2017 - | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 26/09/2017 | 2550.00 | 2550.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, re-ferentes a viagem para participacao no III Congresso Internacional de Controle e PoliticasPublicas, que sera realizado no periodo de 17 a 19 de outu-bro de 2017, na cidade de Curitiba/PR, conforme Memo 397/17- | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 26/09/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes, objetivando a con-cessao de diarias referente a viagem para participacao no III Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas,que sera realizado na cidade de Curitiba/PR, no periodo de 17 a 19 de outubro de 2017, | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 26/09/2017 | 1100.60 | 1100.60 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do Conselheiro MARCOS ANTONIO DA COSTAreferente a viagem para Sao Luiz/MA, para participar da solenidade dos 70 anos de Funda-cao do Tribunal de Contas doMaranhao, no dia 11 de outubro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 26/09/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias para participar da solenidade dos 70 anos de Fundacao do TriBunal de Contas do Maranhao, no dia 11 de outubro de 2017, conforme memo 408/17 - DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 26/09/2017 | 196.00 | 196.00 | Valor que se empenha em favor da Operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de ta-xa de remarcacao, referente a antecipacao do retorno da via-gem para Brasilia/DF, para participar do Seminario Interna- cional ACESIBILIDADE E INCLU- SAO: EXPRESSAO DA CIDADANIA, nos dias 20 e 21 de setembro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02482 | 26/09/2017 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao periodo de 10/05 a 09/08 de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02483 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao periodo de 10/09 a 09/10 de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 26/09/2017 | 1890.19 | 1890.19 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do Procurador MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO, referente a viagem a cidade de Fortaleza/CE, para participacao no VI Encontro Internacional de Direitos Culturaisdurante o periodo de 03 a 06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 26/09/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objetivando a concessao de diarias referentes a viagem para Fortaleza/CE, a fim de participar do VIEncontro Internacional de Di -reitos Culturais, a ser reali-zado em Fortaleza/CE, no periodo de 03 a 06 de outubro de2017, conforme Memo 415/2017 - | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02490 | 26/09/2017 | 11699.90 | 11699.90 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de SETEMBRO de 2017 (fatura com vencimento em 20/10/17). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02491 | 27/09/2017 | 745.00 | 745.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de Cartucho HP, visando suprir necessidades deste Tribu-nal, conforme Memo 92/2017 - SECOP. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02492 | 27/09/2017 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de HD 2.0TB USB, para atender demanda da 2a.Camara desteTribunal, conforme memo 91/17-SECOP. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02493 | 27/09/2017 | 1878.00 | 1878.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de Roteador Cisco RV Se-ries RV 130W, para atender de-manda deste Tribunal, conformeMemo 77/2017 - DEGAD. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02494 | 27/09/2017 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha emm favorda empresa acima, objetivando o pagamento referente aos ser-vicos de colocacao de revesti-mento em courvin em cadeiras -sala da Procuradora Geral e substituicao do pistao da ca- deira do Cons. ANDF, conforme Memo 18/2017 - SEPAT: - Substituicao com colocacao | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 27/09/2017 | 5204.13 | 5204.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de setembro de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 02496 | 28/09/2017 | 203.26 | 203.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (SETEMBRO/17) - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (SETEMBRO/17). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02497 | 28/09/2017 | 164.90 | 164.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de SETEMBRO de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 28/09/2017 | 7545.16 | 7545.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de SETEMBRO de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 28/09/2017 | 1004.30 | 1004.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de SETEMBRO de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: (1) internet movel 10GB Emp 4G(2) internet movel 3GB GOV 46. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 28/09/2017 | 1360.00 | 1360.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Assuncao, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2017. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 28/09/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Imaculada, Dester-ro, Campina Grande, Itaporanga e Patos, no periodo de 02 a 07 de outubro de 2017. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 28/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 02 a 06 de outu-bro de 2017. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 28/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao, no periodo de 02 a 06 de outu-bro de 2017. | 00021919941487 | RICARDO JOSE BANDEIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 28/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana, Queima- das, Sao Joao do Tigre, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Ouro Velho, Monteiro e Sume, no pe-riodo de 02 a 06 de outubro de | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 28/09/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana, Queima- das, Sao Joao do Tigre, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Ouro Velho, Monteiro e Sume, no pe-riodo de 02 a 06 de outubro de | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 28/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marcacao, no peri-odo de 02 a 06 de outubro de 2017. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 28/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Marcacao, no periodo de 02 a 06 de outubro de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 28/09/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem a cidade do Recife, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodri-gues Catao, no dia 26 de outu-bro de 2017, conforme mapa anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 28/09/2017 | 1303.19 | 1303.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/Goiania/JPA, em nome do Conselheiro Substi-tuto Oscar Mamede Santiago Me-lo, referente a viagem a Goia-nia para participacao no XXIX Congresso dos Tribunais de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 28/09/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Substituto aci-ma, objetivando a concessao de diarias, em razao de sua par-ticipacao no XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizado em Goiania/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, con- forme Memo 419/17-DIAD. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 29/09/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria_referente a participacao em reu-niao da Atricon, a ser realizada na cidade de Recife/PE, nodia 29 de setembro de 2017,conforme Memo 035/2017 - Gab FTFN | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 29/09/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deMarcacao, no periodo de 02 a 06 de outubro 2017, conforme Memo 134/2017 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 29/09/2017 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAssuncao, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2017, confor-me Memo 134/2017 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 29/09/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deImaculada, Desterro, Campina Grande, Itaporanga e Patos, noperiodo de 02 a 07 de outubro de 2017, conforme Memo 134/17-SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 29/09/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deBaia da traicao, no periodo de02 a 06 de outubro de 2017,conforme memo 134/17 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 29/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePuxinana, Queimadas, Sao Joao do Tigre, Sao Jose do Umbuzei-ro, Ouro Velho, Monteiro e Su-me, no periodo de 02 a 06 deoutubro de 2017, conforme memo | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 02521 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de camisas com logotipo doTCE para serem utilizadas na abertura das Olimpiadas dos Tribunais de Contas do Brasil, a realizar-se em Brasilia, no periodo de 28 de outubro a 02 denovembro de 2017, conforme do- | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02522 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a aderecosa serem utilizados no espetaculo infantil voltado para o diadas criancas, a ser apresenta-do pela Equipe de Teatro, con-forme Doc. datado de 27 de se-tembro de 2017. | 00035289235809 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02523 | 29/09/2017 | 320.60 | 320.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de plotagem P/B, Co-lorida, e copias xerograficas,conforme Memo 075/17 - ASSEG. | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02524 | 02/10/2017 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento de despesa referentea locacao de 90 cadeiras plas-ticas para a palestra do escritor Augusto Cury(dia 29/09/17)conforme memo 80/17 - DEGAD: - Cadeira bistro sem braco | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02525 | 02/10/2017 | 926.80 | 926.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de material eletrico, des-tinado a iluminacao da fachadado predio do TCE, durante as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme memo 56/17-SEMPI: - Lampada vapor Metalica 250W | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02526 | 02/10/2017 | 565.00 | 565.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento correspondente a servicos de confeccao de carimbose copias de chaves, conforme Memo 87/2017 e anexos. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 02/10/2017 | 680.00 | 680.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 2514/17, conforme CI 205/17-DIAFI. | 00025098829453 | WALDIR BEZERRA DINOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 02/10/2017 | 680.00 | 680.00 | Complemento das diarias conce-didas mediante a NE 2515/17, conforme CI 205/17-DIAFI. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 02/10/2017 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de garrafoes de agua mine-ral, para suprir as necessida-des deste Tribunal, conforme Memo 150/17 - Dipas (Ata de Registro de Preco 01/2016 e al- teracoes). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02530 | 02/10/2017 | 1445.00 | 1445.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento da despesa referentea sanduiches de pate de frangocom queijo, para atender demanda do DCCAS, deste Tribunal, conforme Memo 93/2017- SECOP. | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA -COMAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02531 | 02/10/2017 | 2046.40 | 2046.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de jalecos para os servidores lotados no SEMED, conforme Me-mo 79/17- DEGAD. | 19655348000145 | SILVIA LETICIA MOURA MENDES-MOURA FARDAM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 02533 | 02/10/2017 | 1454.28 | 1454.28 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de Adobe GOV Photoshop Creative Cloud for Teams, confor-me Memo 134/17 Ecosil e Memo 94/17 - SECOP. | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 02/10/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Imaculada, conforme CI 206/17 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 02/10/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de In-ga, conforme CI 207/17 - DIAFI | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 02/10/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de In-ga, conforme CI 207/17- DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 03/10/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de RioTinto, conforme CI 208/17 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02538 | 03/10/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da otica acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento depar de lentes LT VS CR Inco- lor, para o condutor de veicu-los JOAO BELMONT PEQUENO FILHOconforme Memo 151/2017 -DIPAS. | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 03/10/2017 | 7283516.05 | 7283516.05 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros eservidores deste TC,correspon-dente ao mes de agosto de 2017. Obs NE escritural em substituicao a NE 02131/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02540 | 03/10/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima, objetivando pagamento referente a taxa de inscricao do Coral do TCE/ PB no Festival Nacional de Co-rais de Pernambuco - FENACE 2017, conforme Memo 428/17 - DIAD. | 05234842000121 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CANTO CORAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 02541 | 03/10/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do musico acima, objetivando o pagamento referente ao cachepara acompanhar os coristas do TCE, no FENACE 2017, conforme memo 428/17 - DIAD. | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 02542 | 03/10/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do musico acima, objetivando o pagamento referente ao cachepara acompanhar os coristas do TCE, no FENACE 2017, conforme Memo 428/2017 - DIAD. | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 02543 | 03/10/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do musico acima, objetivando o pagamento referente ao cachepara acompanhar os coristas do TCE, no FENACE 2017, conforme Memo 428/17 - DIAD. | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 02544 | 03/10/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do musico acima, objetivando o pagamento referente ao cachepara acompanhar os coristas do TCE, no FENACE 2017, conforme Memo 428/17 - DIAD. | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 03/10/2017 | 17537.70 | 17537.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da Lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parce-la autonoma de equivalencia (PAE), instituida pela Lei Fe-deral 8.448/1992, em consonan- | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 03/10/2017 | 12826.61 | 12826.61 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 03/10/2017 | 8873.54 | 8873.54 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 03/10/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 03/10/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 03/10/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 03/10/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 03/10/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 03/10/2017 | 8791.72 | 8791.72 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 03/10/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 03/10/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 03/10/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 03/10/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 03/10/2017 | 17651.06 | 17651.06 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 03/10/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, Coordenador de Controle Interno, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Gestao Publica Empreededora para o Desenvol- vimento Sustentavel do Sertao Paraibano, a ser realizado na cidade de Patos, no periodo de | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 03/10/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 03/10/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Imacula-da, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2017. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 03/10/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Rio Tin-to, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02563 | 03/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de manutencao corretiva em DVR 16 canais Intelbras, do sistema de CFTV deste TCE, conforme Memo 78/17-ASSEG e Memo 81/17-DEGAD. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 02565 | 04/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de camisas com logotipo doTCE para serem utilizadas naabertura das Olimpiadas dos Tribunais de Contas do Brasil,a realizar-se em Brasilia, noperiodo de 28 de outubro a 02 de novembro de 2017, conforme | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 04/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePatos, no periodo de 04 a 06 de outubro de 2017, conforme Memo 138/2017 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 04/10/2017 | 1449.39 | 1449.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagem acima, objetivando a concessao de passagens aereas em nome do Con -selheiro ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, que participara de visi-ta tecnica ao TCE/GO, no periodo de 08 a 11 de outubro 2017,conforme Memo 36/2017 - FTFN eMemo 430/17 - DIAD (trechos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 04/10/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias referente a viagem para o TCE/GO, para tratar de assuntos deinteresse do Tribunal no periodo de 08 a 11 de outubro de 2017, conforme Memo 430/17 - DIAD. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02571 | 04/10/2017 | 457.30 | 457.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de um fogao eletrico portatil inox 2 placas, para aten- der demanda atual do Gabinete da Presidencia, conforme Memo 056/17 - GAPRE e 83/17 -DEGAD. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02572 | 04/10/2017 | 2127.00 | 2127.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente aos seguintes materiais, conforme Memo 096/17 - SECOP: - Carteira de Identidade Fun- cional | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02573 | 04/10/2017 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a apre- sentacao ludica no dia 11 de outubro de 2017, conforme autorizacao em documento/orcamen- to, datada de 03/10/2017. | 00006620940420 | DAYANE DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 04/10/2017 | 17745.49 | 17745.49 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 04/10/2017 | 17545.57 | 17545.57 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 04/10/2017 | 17545.57 | 17545.57 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 04/10/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 04/10/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 04/10/2017 | 7975.45 | 7975.45 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 04/10/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 04/10/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 04/10/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 04/10/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 04/10/2017 | 1595.09 | 1595.09 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 04/10/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 04/10/2017 | 8118.86 | 8118.86 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 04/10/2017 | 4059.43 | 4059.43 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 04/10/2017 | 4059.43 | 4059.43 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 04/10/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 04/10/2017 | 15834.52 | 15834.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 04/10/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 04/10/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 04/10/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 04/10/2017 | 20288.28 | 20288.28 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 04/10/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 04/10/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 04/10/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 04/10/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 04/10/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 04/10/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 04/10/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 04/10/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 04/10/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 05/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de setembroreferente a prestacao dos ser-vicos de telefonia movel SGB EMP 4G deste Tribunal de Con -tas, conforme contrato 0261925897. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 05/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de setembro/17, pela prestacao dos servi-cos de internet movel 4G desteTribunal de Contas. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 05/10/2017 | 3059.50 | 3059.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as despesas com passa- gens dos ACPs ANA CHRISTINA MAque participarao do III Con - RACAJA DOS ANJOS, CRISTIANA DEMELO FRANCA E EDLEUZA CRUZ DOSSANTOS PINHEIRO, referente a viagem para Curitiba/PR, para | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 05/10/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da ACP acima, objetivando a concessao de diarias, referen-te a participacao no III Con -gresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodo de 17 a 19 de outubro de2017, na cidade de Curitiba/PRconforme memo 412/17 - DIAD. | 00003270098456 | ANA CHRISTINA MARACAJA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 05/10/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da ACP acima, objetivando a concessao de diarias, referen-te a participacao no III Con -gresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodo de 17 a 19 de outubro de2017, na cidade de Curitiba/PRconforme memo 412/2017 - DIAD. | 00044430302472 | EDLEUZA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 05/10/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da ACP acima, objetivando a concessao de diarias, referen-te a participacao no III Con -gresso Internacional de Controle e Politicas Publicas, no periodo de 17 a 19 de outubro de2017, na cidade de Curitiba/PRconforme memo 412/17 - DIAD. | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02616 | 06/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de camisas poliester Rosa Bebe com sublimacao frente e verso, para serem distribuidasdia 10 de outubro de 2017, na campanha do Outubro Rosa, em caminhada/passeio ciclistico, conforme memos 57/17 - DERH e | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 06/10/2017 | 5235.22 | 5235.22 | Valor que se empenha em favor da opeadora de viagens acima, objetivando o pagamento refe- rente as passagens aereas em nome dos Conselheiros FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA e AN -DRE CARLO TORRES PONTES, refe-rente a viagem para Sao Paulo e Rio de Janeiro, em razao de visitas tecnicas aos Tribunais | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02618 | 06/10/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Cons. acima, objetivando o pagamento de diarias em razao de visitas tecnicas aos Tribu-nais de Contas do Estado e dosmunicipios de Sao Paulo e Rio de Janeiro, no periodo de 08 a10 de outubro de 2017, confor-me Memo 439/17 - DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 06/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Queimadas, no dia 11 de outu- bro de 2017, conforme CI 210/ 17 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 06/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referente a viagem para entrega decorrespondencias, no periodo de 09 a 11 de outubro de 2017,em diversos municipios, conforme Memos 42/17 - SECPL e 442/ 17 - DIAD. | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 06/10/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Cons. acima, objetivando a concessao de diarias em razao de visitas tecnicas aos Tribu-nais de Contas dos Estados e dos Municipios de Sao paulo e Rio de janeiro, no periodo de 08 a 12 de outubro de 2017,conforme Memo DIAD 439/17 - DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 09/10/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, conforme Mapa de Diarias Gab. Cons. FRC, da-tado de 06/10/2017. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02623 | 09/10/2017 | 2991.00 | 2991.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao mate-rial para confeccao de vesti- dos para as coristas, conformeMemo 422/2017 - DIAD e Memo 82/17 - DEGAD: - Tule bordado 1,25 poliester | 05909831000102 | JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 09/10/2017 | 2226.00 | 2226.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento delanches para a sessao do Plenoe Camaras durante o mes de ou-tubro/2017, conforme Memo 152/2017 - DIPAS (pregao presenci-al 09/16 Proc TC 13701/16). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 09/10/2017 | 598.87 | 598.87 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente a passagens aereas em nome do servidor JOAO CESAR BE- ZERRA DE MENEZES, que partici-para do Grupo de Procedimentosde Auditoria de Limpeza Urbanae Destinacao Final de ResiduosSolidos, no periodo de 17 a 19 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02626 | 09/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de setembro/2017, pa ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 106/17 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02627 | 09/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda Senhora acima objetivando opagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de setembro 2017, pa-ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 106/17 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02628 | 09/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo Senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de setembro 2017, pa ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 106/17 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02629 | 09/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo Senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de setembro 2017, para atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 106/17 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02630 | 09/10/2017 | 1500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento de material para se-guranca deste Tribunal, conforme Memo 57/2017 - SEMPI: - Fechamento para substacao com tela ondulada galvanizada malha de 1/2 medindo 12,8m2 | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 09/10/2017 | 413.00 | 413.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente a taxa de remarcacao da passagem aerea em nome da Pro-curadora SHEYLA BARRETO BRAGA de QUEIROZ, que participara doIII Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas,no periodo de 17 a 19 de outu- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02632 | 09/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor ao instrutor acima,objetivandoo pagamento de horas-aulas re-ferente ao treinamento sobre Licitacoes e Contratos, minis-tradas no periodo de 25 a 29 de setembro de 2017, conforme Memo 149/2017 _ECOSIL. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02633 | 09/10/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor JOAO CESAR BEZERRADE MENEZES, referente a concessao de diarias pela participa-no Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e Destinacao Final de Rsiduos Solidos, no periodo de16 a 20 deoutubro de 2017, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Memo | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02634 | 09/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a despe-sa com costura, conforme Memo 84/2017 - DEGAD. | 00016231112420 | ANTONIA FELIPE DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02635 | 09/10/2017 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a assis-tencia fisioterapeutica preventiva (ginastica laboral), de- senvolvida nesta Corte, conforme Memo 402/2017 - DIAD. | 00004511597308 | ALESSANDRA FEITOSA GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02636 | 09/10/2017 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a assis-tencia fisioterapeutica preventiva (ginastica laboral), de- senvolvida nesta Corte, conforme Memo 402/2017 - DIAD. | 00008133139457 | LUANNY BERNARDO DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 09/10/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deQueimadas, conforme Memo 139/ 2017 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 09/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAlcantil, Boqueirao, Duas Es- tradas, Massaranduba, conformeMemo 139/2017 - SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 09/10/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria por via-gem, como acompanhamento, a cidade de Recife/PE, no dia 06 de outubro de 2017, conforme Memo 139/17 - SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 02640 | 09/10/2017 | 7986.00 | 7986.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a renova- cao anual das licencas antivi-rus, com prazo de vigencia ate 14/10/2018 (Aditivo 03/17 ao Contrato TC 45/14, Processo TC 13160/14). | 07760258000135 | SECURISOFT DO BRASIL LTDA -BITDEFENDER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02642 | 10/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a aderecosa serem utilizados no espetaculo infantil voltado para o diadas criancas, a ser apresenta-do pela Equipe de Teatro, con-forme Doc. datado de 27 de se-tembro de 2017. | 00035289235809 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 10/10/2017 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente ao fornecimento de lanche a ser servido no Busto de Tamandare, apos caminhada/passeio ciclistico na campanha de prevencao do can- cer de mama (Outubro Rosa), no dia 10 de outubro de 2017, conforme memo 058/DERH e Memo | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 10/10/2017 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de garrafoes de agua mine-ral, para suprir as necessida des deste Tribunal, conforme Memo 153/2017 - DIPAS (Ata de Registro de Precos 01/16). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02647 | 10/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a compra de lanches para o evento come-morativo do Dia das Criancas, no dia 11 de outubro de 2017, conforme memo 446/17 - DIAD. | 16541488000102 | ELIANE DE LOURDES DO N BELARMINO-FESTEJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 10/10/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deMarcacao, no periodo de 02 a 06 de outubro de 2017, confor-me memo 134/2017 - SETRA (Com-plementacao). | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02649 | 10/10/2017 | 3950.00 | 3950.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento da despesa referente a aquisicao de um Scanner Fujitsu IX500, para atender demanda da Ouvidoria, conforme Memos 08/17 - Ouvidoria e 99/ 2017 - SECOP. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02650 | 10/10/2017 | 1910.00 | 1910.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a locacao de brinquedos que serao utili-zados no evento comemorativo do Dia das Criancas (11 de ou-tubro de 2017), conforme memo 443/2017 - DIAD: - Water Ball | 00003155934409 | EDMILSON LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02651 | 10/10/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a pa-lestra proferida sobre o tema Acompanhamento da Gestao dos RPPS Municipais, conforme Memo156/17 - ECOSIL (aula dia 26 de setembro de 2017) - Porta- ria TC no. 176/2017. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02652 | 10/10/2017 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do palestrante acima, objeti- vando o pagamento referente a palestra sobre Etica, previstapara o dia 20 de outubro de 2017, no Auditorio Celso Furtado - CCAS, conforme Memo 155/ 2017 - ECOSIL. | 00003498417720 | ROBERTO MARKENSON |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 10/10/2017 | 3164.00 | 3164.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de SETEMBRO/2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 10/10/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias referente a viagem para Monteiro, vi-sando a participacao na 4a. E-tapa do Projeto FOCCO em movi-mento, no periodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme Memo 444/2017 - DIAD. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 10/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ma-manguape, conforme CI 211/2017- DIAFI. | 00077551427449 | DAVID PEREIRA GALVAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 10/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ma-manguape, nos dias 16 e 17 de outubro de 2017, conforme CI 211/2017 - DIAFI. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02658 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivan- do o pagamento referente a a- quisicao de fardamentos visan-do atender demanda da ECOSIL, conforme Memos 154/2017 Ecosile 100/2017 - SECOP: - Calcas | 09294869000594 | SAN REMO BABY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02659 | 11/10/2017 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a locacao de uma tenda para servir de a-brigo para o pessoal de apoio que trabalhou durante a cami- nhada da campanha do Outubro Rosa, conforme Memo 154/2017 -DIPAS. | 00597918000160 | MAIS FESTAS COMERCIO REPRESENTACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 11/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de So-ledade, no periodo de 16 a 20 de outubro de 2017, conforme CI 0213/2017 - DIAFI. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 11/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de So-ledade, no periodo de 16 a 20 de outubro de 2017, conforme CI 213/2017 - DIAFI. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 11/10/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Itaporanga, Princesa Isabel, Pianco e Patos, no periodo de 16 a 20 de outubro de 2017, con- forme CI 0213/2017 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02663 | 11/10/2017 | 2630.00 | 2630.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente aos ser-vicos de lancamento e fusao defibra optica, conforme Doc. datado de 08 de agosto de 2017 -ASTEC e especificados abaixo: - Montagem de dois Dios, totalde 20 fibras-fusao e montagem dos dios | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Inexigível | 02664 | 11/10/2017 | 19000.00 | 19000.00 | Valor que se empenha em favor do contratante acima, objeti -vando o pagamento referente asaulas ministradas no curso so-bre Jurisprudencia e Pratica sobre a Responsabilidade de Agentes perante o Tribunal de Contas da Uniao para 80 servi-dores deste Tribunal, nos dias05 e 06 de outubro de 2017,con | 00026656957153 | MARCELO MATTOS SCHERRER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 11/10/2017 | 1402.50 | 1402.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de SETEMBRO de 2017, fatura com vencimento em 25/10/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 11/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Inga, nos dias 19 e 20 de outubro de 2017. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 11/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Inga, nos dias 19 e 20 de outubro de 2017. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 11/10/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nos dias 18 e 19 de outubro de 2017. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 11/10/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nos dias 18 e 19 de outubro de 2017. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 11/10/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nos dias 18 e 19 de outubro de 2017. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02671 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favo da firma acima, objetivando o pagamento referente aos servi-cos de interconexao com fibra optica (servico instalador ni-vel l, Nivel 2 e nivel 3). | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 02672 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente aos materiais destinados a manutencao darede deste Tribunal, conforme Memo 435/2017 e anexos (Dio BT48 modulo basico, kit ancora- gem, kit bandeja de emenda,KitLGX3 placas 8, extensao opti- ca e Cabo optico . | 08720054000133 | INORPEL IND NODESTINA DE PROD ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02673 | 11/10/2017 | 8085.09 | 8085.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de OUTUBRO/2017, com vencimento em 23/10/17). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02674 | 11/10/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de taxa de inscri-cao, em nome da servidora Mar-cela Magna Duarte, no curso: Oratoria - Descubra a Arte de Falar em Publico, a ser reali-zado no periodo de 10 a 14 de outubro de 2017. | 11525351000132 | FUTURA CURSOS E CONSULTORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 16/10/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deSoledade, conforme Memo 142/17- SETRA. (periodo de 16 a 20 de outubro de 2017). | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 16/10/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePrincesa Isabel, Itaporanga, Pianco e Patos, no periodo de 16 a 20 de outubro de 2017,conforme Memo 142/17 - Setra. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 16/10/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deMamanguape nos dias 16 e 17 deoutubro de 2017, conforme memo142/17 - Setra. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 16/10/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deInga, nos dias 19 e 20 de outubro de 2017, conforme memo 142/17 - Setra. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 16/10/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina grande, nos dias 18 e 19 de outubro de 2017, confor-me memo 142/17 - Setra. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 16/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCuite de Mamanguape, no perio-do de 16 a 20 de outubro de 2017, conforme Memo 142/17 - Setra. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 16/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAlagoa grande, no periodo__de 16 a 20 de outubro de 2017,conforme Memo 142/2017 - Setra. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 16/10/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Cuite de mamanguape, no periodo de 16 a 20 de outubro de 2017,conforme CI 215/2017 - DIAFI. | 00043634940425 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 16/10/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo Tecnico de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 16 a 20 de outubro de 2017,conforme CI 215/2017 - Diafi. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 16/10/2017 | 2243.04 | 2243.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente a passagens aereas em nome do Conselheiro ARTHUR PARE-DES CUNHA LIMA e do servidor ODIR MILANES CUNHA LIMA, que participarao do 11o. SeminarioNacional de Ouvidores e Ouvidorias, que sera realizado na ci | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 16/10/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em nome do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias referente a viagem a Brasilia/DF, a fim de participar do 11oSeminario nacional de Ouvido -res e Ouvidorias, nos dias 25 e 26 de outubro de 2017, con- forme Memo 433/2017 - DIAD. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 16/10/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe- rente a viagem a Brasilia/DF, a fim de participar do 11o.Se-minario Nacional de Ouvdidorese Ouvidorias, nos dias 25 e 26de outubro de 2017, acompanha-nhando o Cons. APCL, conforme Memo 433/17 - DIAD. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 16/10/2017 | 579.00 | 579.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento correspondente a a-quisicao de copo descartavel para cafe especificado no pedido 24/17 ARP 022017, conforme Memo 159/17 - DIPAS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 16/10/2017 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de copo descartavel especificado no pedido no. 23/2017 -ARP 02/2017, conforme Memo 158/2017- DIPAS. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02689 | 16/10/2017 | 403.00 | 403.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao material para o Honda Ci- vic MOV 4219 do acervo patrimonial deste Tribunal, conforme Memo 157/2017 - DIPAS: - Bieleta LE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02690 | 16/10/2017 | 137.00 | 137.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a servicosno Honda Civic MOV 4219 do a-cervo patrimonial deste Tribu-nal, conforme memo 157/2017 - DIPAS: - Servico de direcao | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02691 | 16/10/2017 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelos servicos no Honda Civic MOV 4219, do acer-vo patrimonial deste Tribunal,conforme Memo 157/2017: - Cambagem | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02692 | 17/10/2017 | 1590.00 | 1590.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do pagamento referente a ins- cricao do servidor ODIR MILA- NEZ CUNHA LIMA FILHO COSTA no 11o. Seminario Nacional Ouvidores e Ouvidorias, que acontecera nos dias 25 e 26 de outubrode 2017, em Brasilia/DF, con- forme Memo 433/17 - DIAD. | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02693 | 17/10/2017 | 1590.00 | 1590.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do pagamento referente a ins- cricao do Conselheiro ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA no 11o. Se-minario Nacional Ouvidores e Ouvidorias, que acontecera nosdias 25 e 26 de outubro de 2017, em Brasilia/DF, conformeMemo 433/17 - DIAD. | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 17/10/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ba-naneiras, no dia 19 de outubrode 2017, conforme CI 217/2017-DIAFI. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 17/10/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ba-naneiras, no dia 19 de outubrode 2017, conforme CI 217/2017-DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 17/10/2017 | 2306.78 | 2306.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente a passagens aereas em nome dos servidores EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA e EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, referen-te a viagem para Cuiaba/MT, emvirtude de participacao noII Congresso Nacional da ANTC,no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 17/10/2017 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias pela participacao no II Congresso Nacional da ANTC, que acontecera na cidadede Cuiaba, no periodo de 08 a 10 de novembro de 2017, conforme Memo 447/2017 - DIAD. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 17/10/2017 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias pela participacao no II Congresso Nacional da ANTC, que acontecera na cidadede Cuiba, no periodo de 08 a 10 de novembro de 2017, conforme Memo 447/217 - DIAD. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02700 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de fardamentos visando a-tender demanda da ECOSIL, con-forme Memos 154/2017 - Ecosil e 100/2017 - SECOP: - Calcas | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02701 | 17/10/2017 | 48889.70 | 48889.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de setembro de 2017, fatu ra com vencimento em 21/10/17 do ano corrente. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02702 | 17/10/2017 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao ocu- los de grau para o Agente con-dutor de Veiculos WASHINGTON NASCIMENTO BEZERRA, conforme Memo 160/17 - DIPAS (lentes/armacao). | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02703 | 17/10/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de lentes de grau para o servidor CICERO SOUZA MONTEIROconforme Memo 156/2017 -DIPAS. | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02704 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um cabo extensor HDMI, con-forme Memo 20/17-CT e Memo 102/17-SECOP. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02705 | 17/10/2017 | 254.00 | 254.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um aparelho Chromecast HDMI 1080P, conforme Memo 20/17-CT e Memo 102/17-SECOP. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 17/10/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de conducao do Conse- lheiro Marcos Antonio da Costa em retorno do aeroporto da cidade do Recife/PE, no dia 12 de outubro do ano corrente, conforme Memo 21/17-GAB/MAC. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 17/10/2017 | 991.52 | 991.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome da servidora Maria Zaira Chagas Guerra Pontes, partici-pante do 5o. Congresso Brasi- leiro de Conselheiros de RRPSs - a ser realizado em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 17/10/2017 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 5o. Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, promovi-do pela ABIPEM, a ser realiza-do em Brasilia/DF, no periodo de 08 a 10 de novembro de 2017 - conforme Memo 500/17-DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 17/10/2017 | 1420.82 | 1420.82 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do servidor Paulo de Oli-veira Fernandes, medico deste TC, referente a viagem a Bra- silia, para participar da XVI Semana Brasileira do Aparelho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 17/10/2017 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em razao de sua participacao da XVI Semana Brasileira do Apa- relho Digestivo, a ser reali- zada em Brasilia/DF, no perio-do de 11 a 15 de novembro de 2017, conforme Memo 507/17- DIAD. | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02711 | 17/10/2017 | 1020.60 | 1020.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a complementar a iluminacao de areas deste TC, em face das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, de acordo com o Memo 58/17-SEMPI: | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 18/10/2017 | 3912.64 | 3912.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as passagens aereas em nome dos servidores JOSEDILTONALVES DINIZ E MARCOS UCHOA DEMEDEIROS, que participarao do evento: 24a. Camara Tecnica deNormas Contabeis e de Demons -trativos Fiscais da Federacao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 18/10/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias em vir-tude de viagem a Brasilia/DF, para participar do Evento: 24aCamara Tecnica de Normas Contabeis e de Demonstrativo Fis-cais da Federacao - CTCONF, noperiodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme Memo 502/17- | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 18/10/2017 | 2700.00 | 2700.00 | valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias em vir-tude de viagem a Brasilia/DF, para participar do Evento: 24aCamara Tecnica de Normas Contabeis e de Demonstrativo Fis-cais da Federacao - CTCONF, noperiodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme Memo 502/17- | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02715 | 18/10/2017 | 3948.30 | 3948.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de fardamentos (10 calcas,20 blusas sendo 10 pretas e 10rose),visando atender demanda da ECOSIL-Memo 154/17 e SECOP -Memo 103/17 | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 19/10/2017 | 256.56 | 256.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando pagamento relativoa taxa de remarcacao de passa-gens em nome do Cons.ANDRE CARLO TORRES PONTES referente a viagem para participacao no III Congresso Internacional deControle e Politicas Publicas,conforme Memo 509/2017- DIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 19/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ca-tole do Rocha, Brejo do Cruz eBom Sucesso, no periodo de 23 a 27 de outubro de 2017, con- forme CI 218/2017 - DIAFI, | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 19/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ca-tole do Rocha, Brejo do Cruz eBom Sucesso, no periodo de 23 a 27 de outubro de 2017, con -forme CI 218/2017 - DIAFI. | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 19/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favordo Tecnico de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, Brejo do Cruze Bom Sucesso, no periodo de 23 a 27 de outubro de 2017,conforme CI 218/2017- DIAFI. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 19/10/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favordo Tecnico de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Solanea, Santa Luzia e Picui, no periodo de 23 a 27 de outu-bro de 2017, conforme CI 218/ 2017 - DIAFI. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 19/10/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Barra de Sao Miguel, nods dias 23e 24 de outubro de 2017, con- forme CI 218/2017 - DIAFI. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 19/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referente a participacao de reuni-ao de trabalho em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outu-bro de 2017, conforme Memos 037/2017 Gabinete Cons. FTFN e436/2017-DIAD. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 19/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias referente a participacao de reuni-ao de trabalho em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outu-bro de 2017, conforme Memos 037/2017 Gabinete Cons. FTNF e436/2017 - DIAD. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 19/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias referente a participacao de reuni-ao de trabalho em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outu-bro de 2017, conforme Memos 037/2017 Gabinete Cons. FTNF e436/2017 - DIAD. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 19/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias referente a participacao de reuni-ao de trabalho em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outu-bro de 2017, conforme Memos 037/2017 Gabinete Cons. FTNF e436/2017 - DIAD. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 19/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima objetivan- do a concessao de diarias referente a participacao de reuni-ao de trabalho em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outu-bro de 2017, conforme Memos 037/2017 Gabinete Cons. FTNF e436/2017 - DIAD. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 19/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias referente a participacao de reuni-ao de trabalho em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outu-bro de 2017, conforme Memos 037/2017 Gabinete Cons. FTNF e436/2017 - DIAD. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 19/10/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deBananeiras, no dia 19 de outu-bro de 2017, conforme Memo no.146/2017 - SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 19/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deMonteiro, no periodo de 23 a25 de outubro de 2017, confor-me Memo 146/2017 - SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 19/10/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deSolanea, Santa Luzia e Picui, conforme Memo 146/2017 -SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 19/10/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCatole do Rocha, Brejo do Cruze Bom Sucesso, no periodo de 23 a 27 de outubro de 2017,conforme Memo 146/2017 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 19/10/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deBarra der Sao miguel, nos dias23 e 24 de outubro de 2017,conforme memo 146/2017 - SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 19/10/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em viagem a cidade de Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme Memo 146/17-SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 19/10/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em viagem a cidade de Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme memo 146/17-SETRA. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 19/10/2017 | 553.75 | 553.75 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento relativo a taxa de remarcacao de passagens em nome do Cons. ARTHURPAREDES CUNHA LIMA, referente a viagem para participacao no11o. Seminario Nacional Ouvidores e Ouvidorias, nos dias 25 e 26 de outubro de 2017, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 20/10/2017 | 1267.52 | 1267.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento relativo as passagens em nome do Conselheiro FABIO TULIO FILGUEI RAS NOGUEIRA, referente a via-gem para Brasilia/DF, a fim departicipar do I Forum Nacionalde Controle, a ser realizado nos dias 26 e 27 de outubro de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 20/10/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando a concessao de diarias referente a viagem a Brasilia,no periodo de 25 a 27 de outu-bro de 2017, a fim de partici-par do I Forum Nacional de Controle, conforme memo 515/2017-DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 20/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de A -lhandra e Conde, nos dias 23 e24 de outubro de 2017, confor-me CI 227/2017 - DIAFI, | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 20/10/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de A- lhandra e Conde, nos dias 23 e24 de outubro de 2017, confor-me CI 227/2017 - DIAFI. | 00002754117458 | ANA RAQUEL SA DE NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 20/10/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento, a ci-dade de Recife/PE, no dia 18 de outubro de 2017, conforme Memo 018/2017 - Gab.Cons.ANDF. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 23/10/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes OUTUBRO/2017, fatura com vencimento 25/10/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 23/10/2017 | 7215203.78 | 7215203.78 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes deOUTUBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02743 | 23/10/2017 | 4191.75 | 4191.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de OUTUBRO/2017fatura com vencimento 24/10/17. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 23/10/2017 | 80808.60 | 80808.60 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Socialreferente ao mes de OUTUBRO/ 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 23/10/2017 | 1301247.35 | 1301247.35 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de OUTUBRO/2017, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 23/10/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de OUTUBRO/2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02747 | 23/10/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em viagem a cidade de Recife/PE, no dia 22 de outubro de 2017, conforme Memo 018/2017 Gabinete Cons. ANDF. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 23/10/2017 | 254400.00 | 254400.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de OUTUBRO/2017 do auxilio saude em favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02749 | 23/10/2017 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a assis-tencia fisioterapeutica preventiva (ginastica laboral), de- senvolvida durante o mes de OUTUBRO neste Tribunal, conformeMemo 506/2017 - DIAD. | 00004511597308 | ALESSANDRA FEITOSA GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02750 | 23/10/2017 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a assistencia fisioterapeutica preventiva (ginastica laboral), de- senvolvida durante o mes de OUTUBRO neste Tribunal, conformeMemo 506/2017 - DIAD. | 00008133139457 | LUANNY BERNARDO DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02751 | 23/10/2017 | 4298.41 | 4298.41 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC no. 39/17. | 00000003465438 | EDICLEYTO DE MORAIS SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02752 | 23/10/2017 | 3937.48 | 3937.48 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima,objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC 40/2017. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02753 | 23/10/2017 | 4131.62 | 4131.62 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC 41/2017. | 00006673668490 | DIOGO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02754 | 23/10/2017 | 3937.48 | 3937.48 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivandoo pagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC 42/2017. | 00001572035498 | PABLO SEBASTIAN VEINBERG |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02755 | 23/10/2017 | 3149.98 | 3149.98 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC 43/2017. | 00000254060781 | CARLOS ALBERTO TOSCANO DE BRITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02756 | 23/10/2017 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a adesi-vagem de veiculos novos, Toyo-ta Hilux, do acervo deste TC, conforme Memo 145/17-SETRA e Memo 164/17-DIPAS. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02757 | 23/10/2017 | 4035.37 | 4035.37 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivandoo pagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC 44/2017. | 00005274030408 | JOAO PAULO DA ROCHA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 23/10/2017 | 466400.00 | 466400.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de OUTUBRO/2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 23/10/2017 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de OUTUBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 23/10/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de OUTUBRO/ 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 23/10/2017 | 7820.91 | 7820.91 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento referente aoretroativo de abono de perma- nencia devido no periodo de novembro, dezembro e 13o. salario do exercicio de 2016, con-forme Memo 517/2017 - DIAD. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 23/10/2017 | 30166.38 | 30166.38 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento referente aoretroativo de abono de perma -nencia, cujo direito foi reco-nhecido nos autos do Processo TC 16839/17, periodo de janei-ro a setembro de 2017, confor-me memo 517/2017 - DIAD. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02764 | 23/10/2017 | 1630.00 | 1630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a compra de lanches para o evento come-morativo do Dia das Criancas, realizado em 11 de outubro de2017, conforme Memo 446/2017- DIAD e 18/2017 - Escritorio deProjetos. | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02765 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02766 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02767 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02768 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02769 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02770 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02771 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02772 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02773 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02774 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02775 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02776 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02777 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02778 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02779 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02780 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02781 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02782 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007938828424 | ICARO ANTONIEL NEVES CASSIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02783 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008526444425 | INGRID AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02784 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00006248148589 | JEFFERSON ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02785 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008705204402 | JOEL HENRIQUE DECA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02786 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00070215984404 | JORDANNA DA ROCHA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02787 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00070288028414 | JULIO VINICIUS DE FRANCA FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02788 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007339479481 | KATHLEEN DA SILVA BATISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02789 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010016705408 | LARISSA PEREIRA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02790 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00004077321441 | LILIAN POLIANE NUNES DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02791 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00070257318461 | LIVIA CAROLINA ROCHA AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02792 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008830349488 | LUCAS BRASIL CASIMIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02793 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008561377402 | LUCAS STROPP COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02794 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008782433488 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02795 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00011758362499 | LUIZA CARVALHO SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02796 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00083848533472 | MARCIA FREIRE ROCHA C AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02797 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00002769130439 | MARCONDES DO N SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02798 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010041480465 | MARIA BEATRIZ DA ROCHA FERRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02799 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00047911387400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02800 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00006202562498 | MARILENE GALDINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02801 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010184656427 | MATHEUS CHAVES FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02802 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009986982456 | MAURICIO BARBOSA DE LIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02803 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02804 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007817365440 | MAYANE DOS SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02805 | 23/10/2017 | 957.60 | 957.60 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00002931639443 | MOISES DO NASCIMENTO SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02806 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00006611490566 | NAIARA PEREIRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02807 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010245583475 | NATHALIA SOARES CARDOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02808 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00001016804490 | NOEMIA CAMILLA A RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02809 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010902776444 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02810 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02811 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02812 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02813 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02814 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02815 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02816 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02817 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02818 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02819 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02820 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02821 | 23/10/2017 | 1008.00 | 1008.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa-estagio referente ao mes de OUTUBRO/2017, conforme Memo 69/17-DERH. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 24/10/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAlhandra e Conde, no dia 23 deoutubro de 2017, conforme Memo148/2017 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 24/10/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePatos, no periodo de 25 a 27 de outubro de 2017, conforme Memo 148/2017 - SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 24/10/2017 | 263.25 | 263.25 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente a taxa de remarcacao depassagens em nome do Conselheiro ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, que participara no 11o. Seminario Nacional Ouvidores e Ouvi-dorias, nos dias 25 e 26 de outubro de 2017, conforme Memo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02825 | 24/10/2017 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao de condicionadores dear deste Tribunal (falha em 01compressor de 18.0000 btus, daASTEC), conforme Memo 21/2017-SEPAT. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02826 | 24/10/2017 | 1987.00 | 1987.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente aos servi-cos de pintura em ambientes doTribunal, conforme Memo 59/17-SEMP. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02827 | 24/10/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aulas ministradas para servidores dacasa no dia 18 de outubro de 2017, referente ao treinamentosobre GEO OBRAS, conforme Memo161/2017 - ECOSIL (Portaria TC176/17). | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 24/10/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Pa-tos, no periodo de 25 a 27 de outubro de 2017, conforme CI 229/2017 - DIAFI. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 24/10/2017 | 258.00 | 258.00 | Valor que se empenhsa em favorda firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de copo para agua em vidroespecificado no pedido 25/2017conforme Memo 162/2017 - DIPAS | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02830 | 24/10/2017 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a materialpara conserto do veiculo NIS- SAN FRONTIER OFZ 1198, perten-cente ao acervo deste Tribunalconforme Memo 165/2017 -DIPAS:- Bateria heliar 70AM | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 24/10/2017 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de garrafoes de agua mine-ral para suprir as necessida -des deste Tribunal, conforme Memo 168/2017 - DIPAS (Ata deRegistro de Precos no.01/2016) | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 24/10/2017 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a despesa com o fornecimento de lanche aser servido quando da comemoracao do Dia do Servidor, que sera resalizada dia 27 de outu -bro de 2017, conforme Memos 72/2017 - DERH e 167/2017 -DIPAS( ARP 05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02833 | 24/10/2017 | 1518.16 | 1518.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de 20 Kits para sorteio entre servidores deste Tribunal,no evento do dia 27 de outubroem homenagem ao Dia do Servi -dor Publico, conforme Memo 75/2017 - DERH: - Canel Nike J Guard Branco | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02834 | 24/10/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, referente ao mes de OUTU- BRO/2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02835 | 24/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02836 | 24/10/2017 | 3443.48 | 3443.48 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/09 a 20/10 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02837 | 24/10/2017 | 1407.80 | 1407.80 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/09 a 20/10/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02838 | 24/10/2017 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de OUTUBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02839 | 24/10/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de OUTUBRO de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02840 | 24/10/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConnection, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02841 | 24/10/2017 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentes ao mes de OUTUBRO/17. - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 24/10/2017 | 59124.99 | 59124.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de OUTU-BRO/2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02843 | 24/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02844 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de OUTU-BRO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 24/10/2017 | 2848.12 | 2848.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de OUTUBRO/2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02846 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de OUTUBRO/2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02847 | 24/10/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02848 | 24/10/2017 | 10472.45 | 10472.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC, referente ao mes de OUTUBRO/ 2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 24/10/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de central telefonica digital, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 24/10/2017 | 16776.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 24/10/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 24/10/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02853 | 24/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de Oficina Teatral para os servidores deste TC, referen-te ao mes de OUTUBRO/2017. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02854 | 24/10/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02855 | 24/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao mes de OUTUBRO/17 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02856 | 24/10/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de OU- TUBRO/2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 02857 | 24/10/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de OUTUBRO/ 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02858 | 24/10/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, correspondente ao mes de OUTUBRO/2017. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 24/10/2017 | 20827.87 | 20827.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02860 | 24/10/2017 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02861 | 24/10/2017 | 340.90 | 340.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 24/10/2017 | 151801.97 | 151801.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de OUTUBRO/2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02863 | 24/10/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00003860929402 | EMANUEL GONCALVES RAPOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02864 | 24/10/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00091775566404 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02865 | 24/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 34/17. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02866 | 24/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servico de treinamento e acompanhamento de tecnicas de basquete de quadra, desti- nado aos servidores deste TCE,participantes das Olimpiadas dos Tribunais de Contas, nos termos do Contrato TC 34/17. | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 25/10/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referente a participacao no 8o.Simposio Internacional sobre Ge- renciamento de Residuo, que a-contecera em Campina Grande noperiodo de 25 a 27 de outubro DE 2017, conforme Memo 524/17 DIAD. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 25/10/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referente a participacao no 8o.Simposio Internacional sobre Ge -renciamento de Residuo, que a-contecera em Campina Grande noperiodo de 25 a 27 de outubro de 2017, conforme memo 165/17-DIAD. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 25/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em viagem a cidade de Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme memo 44/2017Gabinete FTFN. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 25/10/2017 | 2097.82 | 2097.82 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe -rente as passagens em nome doCons. ARNOBIO ALVES VIANA, queparticipara do I Forum Nacio- nal de Controle, nos dias 26 e27 de outubro de 2017, na cidade de Brasilia/DF, conforme Memo 526/2017 - DIAD (trechos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02871 | 25/10/2017 | 7996.59 | 7996.59 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: MATERIAL DE CONSUMO. Periodo: 31/10 a 31/12/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02872 | 25/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. Periodo: 31/10 a 31/12/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02873 | 25/10/2017 | 1769.41 | 1769.41 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. Periodo: 31/10 a 31/12/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02874 | 25/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de 20 kits para sorteio entre os servidores do genero feminino deste Tribunal, no evento do dia 27 de outubro 2017,em homenagem ao Dia do Servi- dor Publico, conforme Memo 79/2017 - DERH.(Kits da Linha Ma- | 00000822565439 | JANILE DE MELO CANTALICE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 25/10/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento referente a concessao de diarias em virtu-de da participacao no I Forum Nacional de Controle, que acontecera nos dias 26 e 27 de ou-tubro de 2017, na cidade de Brasilia/DF, conforme Memo_527/2017 - DIAD. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02877 | 25/10/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em nome da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de 20 kits para sorteio entre os servidores do genero feminino deste Tribunal, no evento do dia 27 de outubro 2017, em homenagem ao Dia do Servi- dor Publico, conforme Memo 79/2017 - DERH (kits da linha Ma- | 00000822565439 | JALINE DE MELO CANTALICE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02878 | 25/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando o pagamento pelos servicos de salao de beleza (escova de ca-belo e sobrancelhas) a ser oferecido nos dias 26 e 27 de ou-tubro de 2017, em homenagem aoDia do Servidor publico, con- forme Memo 080/2017 - DERH. | 00055444474468 | JOSE COUTINHO DA SILVA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02879 | 25/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento pelos servicos de salao de beleza (escova de cabe-lo e sobrancelhas) a ser oferecido nos dias 26 e 27 de outu-bro de 2017, em homenagem ao Dia do Servidor Publico, con- forme memo 080/2017 - DERH. | 00069013837468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02880 | 25/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelos servicos de barbearia, referente a comemo-racao do Dia do Servidor Publico, conforme memo 076/2017 - DERH. | 24191112000135 | LUCENA E MARTINS SERV DE BARBEARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 26/10/2017 | 6746.83 | 6746.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de OUTUBRO de 2017, referente aos ser-vicos contratados de telefoniamovel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz). | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 26/10/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de OUTUBRO de 2017, referente aos ser-vicos contratados especifica- dos a seguir: | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 26/10/2017 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem a cidade do Recife no dia 09/10/17, a ser-vico do Gabinete do Conselhei-ro Marcos Antonio da Costa, e nos dias 19 e 20/10/17, em acompanhamento do palestrante Roberto Markenson, de acordo | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 26/10/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conse-lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, no dia 24 de outubro de 2017,conforme documento anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02885 | 26/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a prestacao de servicos de salao de beleza (escova de cabelo e sobrancelhas), oferecidos nos dias 26 e 27/10/2017, em ho- menagem ao Dia do Servidor, de acordo com o Memo 83/17-DERH. | 00008143875431 | CRISTIANO DOS ANJOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02886 | 26/10/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes ao treinamento so- bre a nova versao do IDGPB, para os Promotores de Justica do Centro de Apoio as Promoto-rias de Defesa da Crianca e do Adolescente e da Educacao - CAOP, conforme Memo 167/17- | 00006514739423 | ALESSIO TONY CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02887 | 26/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de onibus, em virtude da partici-pacao do Coral do TCE/PB no FENACE 2017 - Festival Nacio- nal de Corais de Pernambuco, a ser realizado em Recife/PE, no dia 03 de novembro de 2017, conforme Memo 427/17-DIAD. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 26/10/2017 | 302.50 | 302.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 48/17-SEMAL e Memo 170/ 17-DIPAS: | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02889 | 26/10/2017 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao dos seguintes aparelhos de recreacao, para uso durante a comemoracao do Dia do Servi- dor Publico, conforme Memo 77/17-DERH: | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02890 | 26/10/2017 | 1027.00 | 1027.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos realizados no veicu-lo Honda Civic MOV 4369, do acervo deste TC, conforme Memo 144/17-SETRA e Memo 166/17- DIPAS: | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02891 | 26/10/2017 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela realizacao de servicos automotivos no vei- culo Honda Civic MOV 4369, do acervo deste TC, conforme Memo 144/17-SETRA e Memo 166/17- DIPAS. | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COM E SER L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02892 | 27/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de outubro/2017, pa 1ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 111/17 - GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02893 | 27/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de outubro/2017, pa -ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 111/17 - GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02894 | 27/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de outubro/2017, pa -ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 111/17 - GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02895 | 27/10/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favordo senhor acima objetivando o pagamento pela prestacao deservicos em carater excepcio -nal, mes de outubro/2017, pa -ra atender necessidades do Ga-binete da Presidencia e do Tribunal Pleno, conforme Memo 111/17 - GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02896 | 27/10/2017 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aulas referentes aos treinamento so-bre DEA-Reanimacao Cardiaca eDesfibrilador, no dia 21 de outubro de 2017, conforme Memo166/2017 - ECOSIL (Portaria TC176/17). | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02897 | 27/10/2017 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras aulas ministradas no trei-namento sobre DEA - ReanimacaoCardiaca e Desfibrilador, no dia 21 de outubro de 2017, conforme Memo 166/2017 - ECOSIL -(Portaria TC 176/17). | 00005267947474 | MANOEL DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02898 | 27/10/2017 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula referente ao treinamento sobreAcompanhamento da Gestao durante a visita tecnica dos alunosdos cursos de Ciencias Conta -beis e Direito, no dia 25 deoutubro de 2017, conforme Memo169/2017 - ECOSIL (Portaria TC | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02899 | 27/10/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a prestacao de servicos de salaode beleza (escova de cabelo e sobrancelhas), oferecidos nos dias 26 e 27/10/2017, em ho- menagem ao Dia do Servidor, deacordo com o Memo 83/17-DERH. | 00001128913496 | JOELSON DO MONTE SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02900 | 27/10/2017 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do Instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ras-aulas ministradas no trei-namento sobre a Acompanhamentoda Gestao durante a visita_tecnica dos alunos dos cursos deCiencias Contabeis e Direito, no dia 25 de outubro de 2017, conforme Memo 169/2017- ECOSIl | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02901 | 27/10/2017 | 875.00 | 875.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de camisetas distribuidas aos membros da Banda do Bombeiro Militar, que apresentou-se na Abertura da Campanha Outu -bro Rosa, realizada no dia 06 de outubro de 2017, conforme Memo 17/2017 - Escritorio de | 08101673000140 | GRUPO AMIGOS DO PEITO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02902 | 27/10/2017 | 203.26 | 203.26 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (OUTUBRO/17); - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (OUTUBRO/17). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02903 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de OUTUBRO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 27/10/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no dia 26 de outubro de 2017, conforme Memo062/2017 - Chefe Cerimonial da Presidencia. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Aprovisionamento do 13o. Sala-rio em favor dos servidores e membros deste TC, conforme Programacao estabelecida pelo Me-mo 83/2017 - DIAD.Parcela 8/9 (30/10/2017). | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Provisao para pagamento da contribuicao Patronal_(RPPS/PB/ PREV) referente ap 13o. sala -rio dos servidores e membros deste TC, conforme programacaoestabelecida pelo Memo 83/2017- DIAD. Parcela 8/9 (30/10/17) | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02913 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de medicamentos e produtos farmaceuticos, destinados ao setor medico deste TC, confor-me Memo 33/17-SEMED e Memo108/17-SECOP, e relacao anexa. | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 30/10/2017 | 3228.16 | 3228.16 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente ao fornecimento do material/produto relacionado, conforme memo 161/17-DIPAS: - Garrafa Termica revestimentoexterno em material plastico llitro | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02917 | 30/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de cartucho Magenta HP pa-ra impressora HP Designjet 111conforme memo 104/2017 - SECOP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02918 | 30/10/2017 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi-cao de pendrives de 8GB para serem utilizados pela DIREG, conforme Memo 106/17 SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02919 | 30/10/2017 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de Fechadura Eletrica vi -dro/Amelco, conforme Memo 62/2017 - SEMPI. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02920 | 30/10/2017 | 698.10 | 698.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de materiais eletricos,conforme Memo 61/2017 - SEMPI: - Canaleta sist X X50X20 PER -FLEX | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02921 | 30/10/2017 | 795.00 | 795.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a prestacao de servicos de manicure o-ferecido nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, em homenagem ao dia do Servidor Publico, conforme Memo 085/17 - DERH. | 00027069869215 | ROSSINETE TAVARES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02922 | 30/10/2017 | 94.60 | 94.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de materiais eletricos, conforme Memo 61A/2017 - SEMPI: - Pino macho PLDI 3 Preto MAGIRIUS | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 31/10/2017 | 1267.52 | 1267.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens em nome da ACP SARA MARIA RUFINO DE SOUSAque participara do 5o. Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS - ABIPEM, no periodo de 08 a 10 de novembro 2017,nacidade de Brasilia/DF, confor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 31/10/2017 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da ACP acima, objetivando a concessao de diarias referentea participacao no 5o. Congres-so Brasileiro de Conselheiros de RPPS - ABIPEM, no periodo DE 08 a 10 de novembro de 2017na cidade de Brasilia/DF, con-forme memo 513/2017 - DIAD. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 31/10/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no periodo de 25 a 27 de outubro de 2017,conforme Memo 150/2017 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 31/10/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria referen-te ao deslocamento ate a cida-de de Campina grande no dia 26de outubro de 2017, para resolver assuntos de interesse des-te Tribunal, conforme Memo CJ-JUD 10/2017. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 31/10/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Casserengue, no periodo de 31 deoutubro a 01 de novembro de 2017, conforme CI 234/2017 - DIAFI. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 31/10/2017 | 1409.39 | 1409.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens aereas em nome ACP ALCIMAR ALVES FRAGA,que participara do II Congres-so Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil, noperiodo de 08 a 10 de novembrode 2017, na cidade de Cuiaba, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 31/10/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima, objetivando o pagamento referente a concessao de diarias pela participacao no II Congresso nacional dos Auditores de Controle Externo - CONACON, que acontecera na ci-dade de Cuiaba, no periodo de 08 a 10 de novembro de 2017 , conforme Memo 511/2017- DIAD. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 31/10/2017 | 2718.78 | 2718.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens aereas em nome das ACPs RENATA CARRILHO TORRES E CHRYSTIANE MARIZ MAIAque participarao do II Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil, noperiodo de 08 a 10 de novembro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 31/10/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da ACP acima, objetivando o pagamento referente a concessao de diarias pela participacao no II Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo CONACON, que acontecera na ci-dade de Cuiaba, no periodo de 08 a 10 de novembro de 2017, conforme Memo 511/2017- DIAD. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 31/10/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da ACP acima, objetivando o pagamento referente a concessao de diarias pela participacao no II Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo-CONACON, que acontecera na ci-dade de Cuiaba, no periodo de 08 a 10 de novembro de 2017, conforme Memo 511/2017- DIAD. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 31/10/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCasserengue, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017conforme Memo 151/2017- SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02934 | 31/10/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento referente a assinatura do Jornal A UNIAO - versao eletronica, para o periodo de10/11/2017 a 10/11/2018, con- forme Memo 176/2017 - DIPAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 31/10/2017 | 742.50 | 742.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de material de expediente (perfurador Office line metal p/35 folhas, com trava de seguranca), conforme memo 174/2017- DIPAS- ARP 03/2017. | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02936 | 31/10/2017 | 749.54 | 749.54 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de material eletrico e hi-draulico, para atender demandadeste Tribunal, conforme Memo 110/2017 - SECOP e anexos. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 31/10/2017 | 490.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de material de expediente,conforme Memo 171/2017 - DIPAS(ARP 04/2017): - Fita dupla face media | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 31/10/2017 | 116.60 | 116.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de material de expediente,conforme Memo 171/2017 - DIPAS(ARP 04/2017): - Elastico Standart de latex amarelo (liga) | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 31/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Pe-dra lavrada, no periodo de 06 A 10 de novembro de 2017, con-forme CI 237/2017 - DIAFI. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 31/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Pirpirituba e Caicara, no periodode 06 a 10 de novembro de 2017conforme CI 235/2017 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 31/10/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de RioTinto, no periodo de 06 a 10 de novembro de 2017, conforme CI 235/2017 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 31/10/2017 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de viagem a cidade de Natal/RN, a servico do Cons. Ar-nobio Alves Viana, nos dias 27e 28 de outubro de 2017, con- forme Mapa de Diarias do mes de Outubro/2017 - Gab. AAV. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02943 | 31/10/2017 | 251878.00 | 251878.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de acesso a Plataforma Forum Co- nhecimento Juridico (Bibliote-ca Digital), com acesso a todoo acervo, disponivel a todos os servidores do TCE/PB, nos termos do Contrato TC 47/17 e conforme descricao na proposta | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 02944 | 31/10/2017 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento referente a re-novacao da cota de adesao, exercicio 2017, conforme Docu-mento TC 65691/17 e Termo de Adesao 15/2015. | 58723800000110 | INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02945 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento de multa por in- fracao da legislacao de tran- sito, com veiculos deste TCE, conforme descricao abaixo, de acordo com o Memo 175/17-DIPAS 1) Nissan Livina NPZ 0891; | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02946 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | Recolhimento de multa por in- fracao da legislacao de tran- sito, com veiculo deste TCE, conforme descricao abaixo, de acordo com o Memo 175/17-DIPAS - Honda Civic MOV 4559. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02948 | 31/10/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de OUTUBRO/2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02949 | 31/10/2017 | 13750.00 | 13750.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a elaboracao de projetos de cal-culo estrutural, instalacoes eletricas de baixa tensao, ca-beamento estruturado, hidrossanitario e de aguas pluviais, planilha orcamentaria, crono- grama fisico-financeiro e es- | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 01/11/2017 | 3020.64 | 3020.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando pagamento referen te as passagens aereas em nomedo Cons. Presidente ANDRE CAR-LO TORRES PONTES e do ServidorFABIO OLIVEIRA GUERRA, que participarao de Audiencia Publicano Banco do Brasil, no dia 09 de novembro de 2017, em Brasi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 01/11/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando a concessao de diarias referente a viagem para Brasi-lia/DF, a fim de participar deaudiencia publica na Presiden-cia do Banco do Brasil, no dia09 de novembro de 2017, conforme Memo 538/17 - DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 01/11/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias referente a viagem para Brasilia/DF, a fim de participar de Audien-cia Publica na Presidencia doBanco do Brasil, no dia 09 denovembro de 2017, acompanhandoo Presidente deste TC, confor-me Memo DIAD 538/2017. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 01/11/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Arara, no periodo de 07 a 10 denovembro de 2017, conforme CI0238/2017 - DIAD. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 01/11/2017 | 1719.19 | 1719.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Conse- lheiro MARCOS ANTONIO DA COSTAque participara do XXIX Con - gresso dos Tribunais de Contasdo Brasil, na cidade de Goia -nia/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 01/11/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade deGoiania/GO, a fim de partici -par do XXXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 530/17-DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 01/11/2017 | 1433.19 | 1433.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Procura-dor BRADSON TIBERIO LUNA CAME-LO, que participara do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil,na cidade de Goiania/GO, no periodo de 22 a 24de novembro de 2017, conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 01/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objetivando a concessao de diarias referente a viagem a cidade de Goiania/GO,a fim de participardo do XXIX Congresso dos Tribu - bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 504/17 DIAD. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 01/11/2017 | 1153.42 | 1153.42 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Servi- dor GLAUCIO BARRETO XAVIER, que participara do XXIX Con - gresso dos Tribunais de Conta do Brasil, na cidade de Goia- nia/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 01/11/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor-ACP acima, objeti vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade deGoiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 528/17 DIAD. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02962 | 01/11/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de desmontagem e limpeza no mono-metro da autoclave (SERCON) e troca do manipulo da autoclave (DABI ATLANTE), de acordo com o Memo 19/17-GABINETE ODONTO-LOGICO. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 01/11/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao de reuniao de trabalho para consolidacao do plano estrate-gico da ATRICON 2018-2023, realizada em Recife/PE, no periodo de 23 a 25 de outubro de 2017, conforme Memo 436/17 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02964 | 01/11/2017 | 1756.00 | 1756.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente as Oficinas de Nutricao em prol do Ou-tubro Rosa, nos dias 20, 26 e 27 de outubro de 2017, totali-zando 8h10min, sendo a hora estipulada no valor de R$ 215,00conforme memo 43/2017 - SEMED. | 00032232888487 | ERIKA MARIA GOMES DE ARAUJO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 01/11/2017 | 1197.32 | 1197.32 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens aereas em nome do ACP JOSEDILTON ALVES DINIZ, que participara do Workshop do Planejamento Estrategico da Rede ODP, nos dias 08 e09 de novembro de 2017, em Brasilia/DF, conforme Memo 544/17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02966 | 01/11/2017 | 582.00 | 582.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de utelefones Intelbras TS40 preto, conforme Memo 109/2017 - SECOP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 01/11/2017 | 2718.50 | 2718.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de material de expediente,conforme Memo 173/2017- DIPAS:- Caixa para correspondencia modelo duplo individual cris -tal | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 01/11/2017 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pgamento referente a aquisicaode material de expediente, conforme Memo 169/2017 - DIPAS ( ARP 04/2017): - Caneta esferografica 0,7mm, tinta preta, caixa com 50 uni-dades | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 06/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deLagoa de Dentro e Jacarau, no periodo de 06 a 10 de novembrode 2017, conforme Memo 152/17-SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 06/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePirpirituba e Caicara, no pe -riodo de 06 a 10 de novembro de 2017, conforme Memo 152/17-SETRA. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 06/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePedra Lavrada, no periodo de 06 a 10 de novembro de 2017 , conforme Memo 151/2017 -SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 06/11/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deArara, no periodo de 07 a 10 de novembro de 2017, conforme Memo 152/2017 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02974 | 06/11/2017 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento referente a ho-ra-aula ministrada durante avisita tecnica dos alunos docurso de Direito - UNIPE, no dia 01 de novembro de 2017,conforme memo 172/2017 - ECOSIL. (Portaria TC 176/2017). | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02975 | 06/11/2017 | 897.27 | 897.27 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquiusi-cao de materias eletricos, conforme Memo 63/17- SEMPI: - Disjuntor Monipolar tipo N- 20 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02976 | 06/11/2017 | 331.32 | 331.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de material eletrico (QD Dist. em 12/16 Disj PTA BR C/ Bar Tigre | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 02977 | 06/11/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aulas ministradas para servidores dacasa no dia 30 de outubro de 2017, referente ao treinamentosobre GEO OBRAS, conforme Memo160/2017 - ECOSIL (Portaria TC176/17). | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 06/11/2017 | 3048.58 | 3048.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens das Procuradoras SHEYLA BARRETO BRAGA DEQUEIROZ e ISABELA BARBOSA MARINHO FALCAO, que participarao do XXIX Congresso dos Tribuna-is de Contas do Brasil, na ci-dade de Goiania/GO, no periodo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 06/11/2017 | 1918.19 | 1918.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Procura-dor MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO, que participara do XXIX Congresso dos Tribunis de Con-tas do Brasil, na cidade de Goiania/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, confor | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 07/11/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favordo Tecnico de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, nos dias 07 e 08 de no-vembro de 2017, conforme CI 240/2017 - DIAFI. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02981 | 07/11/2017 | 360.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a compra de bateria 12V e 13A, conformeMemo 060/2017 -_SEMPI. | 22762764000157 | STARGAZ FIRE COM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 02982 | 07/11/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de Placas de Portas em Adesivo_A-co Escovado, conforme Memo 87/2017 - DEGAD. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02983 | 07/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a filmagemem HD, por ocasiao da Posse doProcurador-Geral e Subprocura-dores do MPC-PB, no dia 07 denovembro de 2017, conforme Me-mo 066/2017 - Presidencia. | 00066920604434 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 07/11/2017 | 3288.78 | 3288.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens dos servidores PLACIDO CESAR PAIVA MAR -TINS JUNIOR e KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA,que participarao do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, na cidade de Goiania/GO, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02986 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de um cabo extensor HDMI, con-forme Memo 20/17-CT e Memo 102/17 - SECOP. Obs. GD 116 em substituicao a NE 02704/17. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 07/11/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAreia, nos dias 07 e 08 de no-vembro de 2017, conforme Memo 154/2017 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02988 | 08/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente ao Treina-mento e Capacitacao Tecnica deTiro para os Militares que es-tao a disposicao do Tribunal de Contas, conforme Memo ASSEG087/2017. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02989 | 08/11/2017 | 3401.50 | 3401.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a Filtros e Lubrificantes para os veicu-los FORD FOCUS OEZ 2478, OEX 8730, 8740, FORD RANGER NQA 0595, CHEVROLET S-10 nqf 0270,NQI 6510, NISSAN LIVINA OGG 4744, NPZ 0871, 0891, FRONTIERNPT 2801, OFG 8686, OGF 4885, | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 08/11/2017 | 1905.36 | 1905.36 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do servidorJOAO CESAR BEZERRA DE MENEZES,que participara do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e Destinacao Final de Residuos Solidos,do Instituto Brasileiro de Auditoria | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02991 | 08/11/2017 | 1402.50 | 1402.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de OUTUBRO de 2017, fatura com vencimento em 25/11/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02993 | 09/11/2017 | 433.20 | 433.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao periodo de 10/09 a 30/09 de 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 09/11/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento referente a concessao de diarias por via -gem a cidade de Recife/PE, nosdias 08 e 09 de novembro de 2017, a fim de cumprir agenda institucional, na sub-sede daAssociacao dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil,con | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 09/11/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias referente a uma reuniao de trabalho em Recife/PE, no dia 09 de no-vembro de 2017, acompanhando oConselheiro Fabio Tulio Fil -gueiras Nogueira, conforme Me-mo 559/2017 - DIAD. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 09/11/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria refe-rente a uma reuniao de traba -lho em Recife/PE, no dia 09 denovembro de 2017, acompanhandoo Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, conforme Me-mo 559/2017 - DIAD. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 09/11/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do ACV acima, objetivando o pagamento referente a concessao de diaria por viagem a cidade de Recife/PE, no dia 09 de no-vembro de 2017, conforme Memo 155/2017 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 09/11/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do ACVR acima, objetivando o pagamento pela concessao de diari por viagem a cidade de Re-cife/PE, no dia 09 de novembrode 2017, conforme Memo 48/2017- FTFN | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 09/11/2017 | 2485.03 | 2485.03 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando pagamento da despesa relativa a alteracao de passagens em nome do Cons. Presi-dente ANDRE CARLO TORRES PON- TES, referente a viagem para Brasilia a fim de participar de Audiencia publica na Presi-dencia do Banco do Brasil, no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 09/11/2017 | 2661.09 | 2661.09 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando pagamento da despesa relativa a alteracao de passagens em nome do Servidor FA-BIO OLIVEIRA GUERRA, referentea viagem para Brasilisa,a fim de participar de Audiencia Pu-publica na Presidencia do Ban-do Banco do Brasil,no dia 09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 09/11/2017 | 2615.19 | 2615.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento da despesa referente a passagens em nome do Cons. Presidente ANDRECARLO TORRES PONTES, que participara de reuniao do Colegio de Presidentes dos Tribunais de Contas no dia 13 de novem- bro de 2017, em Sao Paulo/SP, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 09/11/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti -vando a concessao de diaria referente a viagem para Sao Pau-lo/SP, a fim de participar da reuniao do Colegio de Presidentes dos Tribuanais de Contas ,conforme Memo 565/2017- DIAD. (dia 13 de novembro de 2017). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 09/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no dia 10 de novembro de 2017, conforme Me-mo 156/2017 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 09/11/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de visita tecnica a Universidade_Federal de Campina Grande, no dia 10 de novembro de 2017, conforme Memo 566/2017 - DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03010 | 09/11/2017 | 7311.08 | 7311.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de NOVEMBRO/2017,com vencimento em 21/11/2017). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03011 | 09/11/2017 | 14143.25 | 14143.25 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgotodurante o mes de OUTUBRO de 2017 (fatura com vencimento em20/11/17). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03012 | 10/11/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente ao conser-to de 09 fontes de alimentacaode computadores pertencentes aesta Corte, conforme Memos 17/2017, 18/2017, 19/2017 e 20/2017 - DNSS e 82/2017 - DEGAD,e orcamento anexo. | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03013 | 10/11/2017 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente ao servicode conserto de um Monitor per-tencente ao acervo deste Tribunal, conforme Memo 22/2017 - SEPAT. | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 10/11/2017 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de garrafoes de agua mine-ral, para suprir as necessida-des deste Tribunal, conforme Memo 179/2017 - DIPAS (Ata deRegistros de Precos 01/2016). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 03015 | 10/11/2017 | 482.20 | 482.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a despesa com aquisicao de Cones 75cm laranja/branco, conforme Memo 110/2017 - SECOP. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03016 | 10/11/2017 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de Agendas Tilibra PratikaPreta M6, para atender necessidades deste Tribunal, conformeMemos 54/2017 - SEMAL e 113/17- SECOP. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03017 | 10/11/2017 | 4418.66 | 4418.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de cestos/Lixeira para a- tender necessidades deste Tri-bunal, conforme Memo 116/2017-SECOP: - Lixeira Viel 10,51 | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03018 | 10/11/2017 | 7198.80 | 7198.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de Calcas e Blazers para integrantes do Coral desta Corte, conforme Memo 115/2017 - SECOP. | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03019 | 10/11/2017 | 139.00 | 139.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima, objetivando o pagamento referente a renovacao da Revista Suma Economica,conforme Memo 56/2017-DICOG I. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 10/11/2017 | 3616.16 | 3616.16 | Valor que se empenha em favor da agencia de viagens acima, objetivando o pagamento refe- rente a aquisicao de passagensaereas em nome do Cons. ARTHURPAREDES CUNHA LIMA, que parti-cipara do Simposio sobre o Pa-pel da Ouvidoria, nos dias 16 e 17 de novembro de 2017, em Manaus/AM e do XXIX Congresso | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 10/11/2017 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento referente a concessao de diarias com a fi-nalidade de participar do Sim-posio sobre o Papel da Ouvido-ria, dias 16 e 17 de novembro,em Manaus/AM e do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, periodo de 22 a 24 de | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 10/11/2017 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do ACP acima, objetivando pagamento referente a concessao dediarias, por ter participado do Workshop do Planejamento Estrategico da rede ODP,nos dias08 e 09 de novembro de 2017, em Brasilia/DF, conforme Memo 544/2017 - DIAD. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 10/11/2017 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objetivando a concessao de diarias referentes a participacao em reu -niao promovida pelo MinisterioPublico Federal, no dia 09 de novembro de 2017, na cidade deMonteiro/PB, conforme Memo 43/2017 - PROGE. | 00006379229485 | LUCIANO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 13/11/2017 | 5079.87 | 5079.87 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens dos servidores MARCELA MAGNA DUARTE, FA- BIA MARIA CAROLINO DE LUNA e GENESIO ALVES DE SOUSA NETO, que participaram do XXIX Con- gresso dos Tribunais de Conta do Brasil, na cidade de Goia- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor ds Servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias referente a viagem a cidade de Go-iania/GO, a fim de participar do XXIX Congresso dos Tribuna-is de Contas do Brasil, no pe-riodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme Memos 02/17-ASCOM e 547/2017 - DIAD (De - | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe- rente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de participar do XXIX Congresso dos Tribuna-is de Contas do Brasil, no pe-riodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme Memos 02/17-ASCOM e 547/2017 - DIAD. (De- | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor da Servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, re-ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memos 02/17-ASCOM e 547/2017 - DIAD. (De- | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 13/11/2017 | 1749.39 | 1749.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Conse- lheiro FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, que participara do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, na cidadede Goiania/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade deGoiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memo 575/17 DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 13/11/2017 | 6077.56 | 6077.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens dos servidores FRANCISCA RIDISMAR DE MO- RAES, JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE, LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA e FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO, , que participa- rao do XXIX Congresso dos Tri- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 13/11/2017 | 1617.29 | 1617.29 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do ServidorJOSIVALDO FELIPE SANTIAGO, queparticipara do XXIX Congresso dos Tribuanais de Contasdo Brasil, em Goiania/GO, no periodode 22 a 24 de novembro de 2017conforme Memos 45/2017 - FTFN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor da Servidora acima, objetivan do a concessao de diarias, re ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memos 45/17-FTFN e 558/2017 - DIAD. (acom- | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe -rente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de participar do XXIX Congresso dos Tribuna-is de Contas do Brasil, no pe-riodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme Memos 45/17-FTFN e 558/2017 - DIAD. (Acom- | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe- rente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017,conforme Memos 45/2017- FTFN e 558/2017 - DIAD. (A- | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe -rente a viagem a cidade de Go-iania/GO, a fim de participar do XXIX Congresso dos Tribuna-is de Contas do Brasil, no pe-riodo de 22 a 24 de novembro de 2017. conforme Memos 45/17-FTFN e 558/2017 - DIAD.(Acom- | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, re ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memos 45/17-FTFN e 558/2017 - DIAD. (acom- | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 13/11/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 539/17-DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 13/11/2017 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade deGoiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 539/17-DIAD. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 13/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Procuradoro acima, objeti- vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade deGoiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 534/17-DIAD. | 00003974071490 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 13/11/2017 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, re-ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memo547/17- DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 13/11/2017 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da Servidora acima, objetivan do a concessao de diarias, re ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memos 16/17-DIAGM I e 546/17- DIAD. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, re-ferente a viagem a cidade de Sao Paulo/SP, a fim de participar do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbanae Destinacao Final de ResiduosSolidos, no periodo de 21 a 23de novembro de 2017, conforme | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 13/11/2017 | 3150.00 | 3150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento delanches para a sessao do Plenoe Camaras durante os meses de novembro e dezembro/2017, con-forme Memo 178/2017 - DIPAS. (Pregao presencial 09/2016 Processo TC 13701/16). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03044 | 13/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servico de gravacao do Evento Comemorativo ao Dia doServidor e realizacao de reportagens jornlistics para exibi-cao no Portal do TCE e na TV TCE-PB (canal no You Tube e redes Sociais, conforme Memo 04/ | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03045 | 13/11/2017 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de pecas para veiculo NIS-SAN FRONTIER NPT 2801, confor-me Memo 181/2017 - DIPAS: - Jogo de Pastilhas | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03046 | 13/11/2017 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando pagamento pelos servicos abai-xo, conforme Memo 181/2017 - DIPAS, Veiculo NISSAN FRONTIERNPT 2801: - Alinhamento | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 14/11/2017 | 1520.13 | 1520.13 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Conse- lheiro ARNOBIO ALVES VIANA, que participara do XXIX Con - gresso dos Tribunais de Conta do Brasil, na cidade de Goia- nia/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 14/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade deGoiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 579/17 DIAD. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03049 | 14/11/2017 | 60647.32 | 60647.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de Outubro de 2017, faturacom vencimento em 21/11/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03050 | 14/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento correspondente a a- quisicao de oculos de grau pa-ra o servidor Antonio Freire Filho, conforme Memo 180/2017-DIPAS: - Par de lentes incolor | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03052 | 14/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento demedicamentos e produtos farma-ceuticos, destinados a Setor Medico deste TC, conforme Me -mo 33/17 - SEMED e Memo 90/17-DEGAD, e relacao anexa. | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03053 | 14/11/2017 | 14800.00 | 14800.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento referente a publica-cao do Edital 01/2017 de aber-tura do Concurso Publico para provimento de vagas e formacaode cadastro de reserva, conforme Memo 571/2017 - DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 14/11/2017 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de RioTinto, nos dias 14, 16 e 17 denovembro de 2017, conforme CI-0246/2017 - DIAFI. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 14/11/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho, Parari e Monteiro, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2017. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 14/11/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho, Parari e Monteiro, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2017. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 14/11/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juripiranga, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017. | 00020097859591 | MARLENE ALVES DOS SANTOS MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 14/11/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Esperanca, no pe- riodo de 21 a 23 de novembro de 2017. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nazarezinho e Sao Jose da Lagoa Tapada, no pe- riodo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nazarezinho e Sao Jose da Lagoa Tapada, no pe- riodo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Paulista, no peri-odo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeirinhas e Marizopolis, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Poco de Jose de Moura e Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Poco de Jose de Moura e Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 14/11/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, Sao Jose de Piranhas e Monte Horebe, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Mamede, Sao Jose de Espinharas e Passagem, no periodo de 20 a 24 de no- vembro de 2017. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Mamede, Sao Jose de Espinharas e Passagem, no periodo de 20 a 24 de no- vembro de 2017. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 14/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barauna e Damiao, no periodo de 20 a 24 de no- vembro de 2017. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 14/11/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas e Santa Ines, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2017. | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 14/11/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas e Santa Ines, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2017. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03071 | 16/11/2017 | 6081.80 | 6081.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo recolhimento do mes de Outu-bro/17,correspondente as Obri-gacoes Patronais dos Contribu-intes Individuais que prestaram servicos a este TCE - Processada por Suprimento de Fundo | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 16/11/2017 | 2429.39 | 2429.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens da servido-ra AYALA ANDRADE DE SA PINTO, que participara do XXIX Con - gresso dos Tribunais de Conta do Brasil, na cidade de Goia- nia/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 16/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor da Servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, re-ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memos 49/17-FTFN e 589/2017 - DIAD (Acompa | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 16/11/2017 | 2214.19 | 2214.19 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens do Cons.Presidente ANDRE CARLO TORRES PONTES, que participara do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, na cidade de Goiania/GO, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, confor | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 16/11/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, referente a viagem a cidade de Goiania/GO,a fim de participar do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 588/17-DIAD. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 16/11/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em razao de viagem ao Municipio de Monteiro/PB, nos dias 08 e 09 de novembro de 2017, conforme Memo 044/2017 - PROGE. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 16/11/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ba-naneiras, no dia 16 de novem -bro de 2017, conforme CI 248/ 2017 - DIAD. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 16/11/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ba-naneiras, conforme CI 248/2017- DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 16/11/2017 | 7574.46 | 7574.46 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens dos servidores ADRIANA FALCAO DO REGO, LUCIA PATRICIO DE SOUZA ARAUJO eROGERIO ANGELO FREIRE DA SILVAque participarao do XXIX Con- gresso dos Tribunais de Contasdo Brasil, na cidade de Goia- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 16/11/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da Servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, re-ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme Memo 582/17-DIAD. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 16/11/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da Servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, re-ferente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de partici- par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 582/17-DIAD. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 16/11/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe- rente a viagem a cidade de Go-iania/GO, a fim de participar par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 582/17-DIAD. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 16/11/2017 | 3978.78 | 3978.78 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens dos servidores ENIO MARTINS NORAT e WILLOHERBERT PONTES PINHEIRO, que que participarao do XXIX Con- gresso dos Tribunais de Contasdo Brasil, na cidade de Goia- nia/GO, no periodo de 22 a 24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 16/11/2017 | 3825.00 | 3825.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe- rente a viagem a cidade de Go-iania/GO, a fim de participar par do XXIX Congresso dos Tri-bunais de Contas do Brasil, noperiodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 586/17-DIAD. (Acompanhando o Conse- | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 16/11/2017 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe -rente a viagem a cidade de Goiania/GO, a fim de participar do XXIX Congresso dos Tribu - nais de Contas do Brasil, no periodo de 22 a 24 de novembrode 2017, conforme memo 586/17 DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deBarauna e Damiao, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017conforme Memo 158/2017- SETRA. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePoco Jose de Moura e Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de20 a 24 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017- SETRA. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 16/11/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deOuro Velho, Parari e Monteiro,no periodo de 20 a 25 de no - vembro de 2017, conforme Memo 158/2017 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePaulista, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCoremas e Santa Ines, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017 -SETRA. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 16/11/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deEsperanca, no periodo de 21 a 23 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017 - SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deSao Mamede, Sao Jose de Espi -nharas e Passagem, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017conforme Memo 158/2017-SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deEsperanca, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCajazeirinhas e Marizopolis,noperiodo de 20 a 24 de novembrode 2017, conforme Memo 158/17-SETRA. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017- SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCachoeira dos Indios e Sao Jo-se, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, conforme Me-mo 158/2017 - SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 16/11/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deJuripiranga, no periodo de 22 a 24 de novembro de 2017, con-forme Memo 158/2017 - SETRA. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 16/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deNazarezinho e Sao Jose da La- goa Tapada, no periodo de 20 a24 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017 - SETRA. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 16/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deBananeiras, no dia 16 de novembro de 2017, conforme Memo 158/2017 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 16/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Campina Grande, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, con-forme CI 249/2017 - DIAFI. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 16/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Campina Grande, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, con-forme CI 249/2017 - DIAFI. | 00000775252484 | ERIKA MANUELLA DE ANDRADE CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 16/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Es-peranca, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2017, conforme CI 249/2017 - DIAFI. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03103 | 16/11/2017 | 2294.00 | 2294.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a uma as- sinatura do Jornal Folha de Sao Paulo, no periodo de 30/10/2017 a 30/10/2018, conforme Memo 182/2017 - DIPAS. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 16/11/2017 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento referente ao coque- tel servido por ocasiao da posse do Procurador Geral do MPC-PB, no dia 07 de novembro de 2017, conforme Memo 068/2017 -GAPRE (Ata 04/2016 de Registrode Precos - Proc. TC 13701/16) | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03105 | 16/11/2017 | 6640.89 | 6640.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de NOVEMBROde 2017, referente aos servi- cos contratados de telefonia movel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz, Internet Movel 600MB | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 03106 | 16/11/2017 | 1003.50 | 1003.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de NOVEMBROde 2017, referente aos servi- cos contratados especificados a seguir: (1) internet movel 10GB Emp 4G | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 17/11/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes NOVEMBRO/17, fatura com venci-mento 25/11/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03114 | 17/11/2017 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao do material abaixo, conforme Memo 92/2017 - DEGAD: - Placa de captura de Video RCA para USB. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03115 | 17/11/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de um teclado Microsoft K4000 USB com fio, conforme Memo 91/2017 - DEGAD. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03117 | 17/11/2017 | 2452.94 | 2452.94 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de materiais para substi -tuicao e balanceamento de redenos quadros eletricos do AnexoEmilton Amaral, conforme Memo 64/2017 - SEMPI: - DR INT DIF ID 2P 40a 30MA EZ9R33240 Schneider | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03118 | 17/11/2017 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de Guarda corpo com 1.20m em tubo de 1 1/2 e 3/4, em acoinox, polido, para complementacao da escadaria do Anexo Emilton Amaral, conforme Memo 65/ 2017 - SEMPI. | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 20/11/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ma-manguape, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, conforme CI-DIAFI 252/2017. | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 20/11/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Ma-manguape, nos dias 21 e 22 denovembro de 2017, conforme CI-252/2017 - DIAFI. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 20/11/2017 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, refe -rentes as viagens a Sao Paulo/SP , a fim de participar do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Limpeza Urbana e Des-tinacao Final de Residuos Solidos, e Goiania/Go, para o XXIXCongresso dos Tribunais de Con | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 20/11/2017 | 1255.73 | 1255.73 | Valor que se empenha em favor da Operadora de Viagens acima,objetivando alteracao da via- gem do servidor JOAO CESAR BE-ZERRA DE MENEZES, que partici-para tambem do XXIX Congresso Brasileiro dos Tribuanais de Contas, em Goiania/GO, no pe- riodo de 22 a 24 de novembro de 2017, conforme Memo 591/17- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 20/11/2017 | 485.00 | 485.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de garafoes de agua mine -ral, para suprir as necessida-des deste Tribunal, conforme Memo 184/2017 - DIPAS (Ata de Registro de Precos 01/2016 e alteracoes). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 20/11/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao fornecimento de biscoitos para atender as necessidades deste Tri-bunal, conforme Memo 183/2017-DIPAS (Proc TC 11587/2017- ARP05/2017). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 20/11/2017 | 7224938.68 | 7224938.68 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de NOVEMBRO/17. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 20/11/2017 | 81004.10 | 81004.10 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Socialreferente ao mes de NOVEMBRO/ 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 20/11/2017 | 1307694.98 | 1307694.98 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de NOVEMBRO/2017, refe-rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 20/11/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de NOVEMBRO/2017, re- ferente a contribuicao patro- nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03131 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03132 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03133 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03134 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03135 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03136 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03137 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03138 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03139 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03140 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03141 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03142 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03143 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03144 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00007655989494 | EVILASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03145 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00008277944446 | FERNANDA QUEIROGA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03146 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00010065273460 | GABRIEL DE MELO FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03147 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00009466880446 | GABRIELA BORGES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03148 | 20/11/2017 | 1111.00 | 1111.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00010967518440 | HERBERT HENRIQUE PALHANO CRISPIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03149 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03185 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03186 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03187 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03188 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03189 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03190 | 20/11/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 21/11/2017 | 255000.00 | 255000.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de NOVEMBRO/2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 21/11/2017 | 467279.84 | 467279.84 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de NOVEMBRO/2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 21/11/2017 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 21/11/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de NOVEMBRO/ 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 21/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baraunas no dia 20 de novembro de 2017 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 21/11/2017 | 260.00 | 260.00 | Complemento de diarias, refe- rente a NE 3090/17, conforme Memo 159/17-SETRA. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 21/11/2017 | 260.00 | 260.00 | Complemento de diarias, refe- rente a NE 3096/17, conforme Memo 159/17-SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03199 | 21/11/2017 | 6292.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,objetivando o pagamento referente ao Trei-namento e Capacitacao Tecnica de Tiro para os Militares que estao a disposicao deste Tribunal de Contas,conforme Memo DIAD 597/17 | 22389915000173 | CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03200 | 22/11/2017 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 03201 | 22/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante omes de NOVEMBRO/2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03202 | 22/11/2017 | 3452.24 | 3452.24 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/10 a 20/11 de 2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03203 | 22/11/2017 | 1477.20 | 1477.20 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/10/2015 a 20/11/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03204 | 22/11/2017 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de NOVEMBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03205 | 22/11/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03206 | 22/11/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConnection, durante o mes de NOVEMBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03207 | 22/11/2017 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentesao mes de NOVEMBRO/2017: - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 22/11/2017 | 59124.99 | 59124.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03209 | 22/11/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 22/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de NOVEMBRO/2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03211 | 22/11/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de NOVEMBRO/2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03212 | 22/11/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 03213 | 22/11/2017 | 10472.45 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 22/11/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 22/11/2017 | 16776.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 22/11/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de NOVEMBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 22/11/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de NOVEMBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03218 | 22/11/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03219 | 22/11/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de NOVEMBRO/2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 03220 | 22/11/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03221 | 22/11/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 22/11/2017 | 20827.87 | 20827.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 03223 | 22/11/2017 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de NOVEMBRO/2017. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 03224 | 22/11/2017 | 340.90 | 340.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 22/11/2017 | 151801.97 | 151801.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de NOVEMBRO/2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03226 | 22/11/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00003860929402 | EMANUEL GONCALVES RAPOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03227 | 22/11/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoria para compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitada pelo TRE/PB, no periodo de agosto a novembro de 2017, nos termos do Contrato TC 32/17. | 00091775566404 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03228 | 22/11/2017 | 12627.12 | 12627.12 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de NOVEMBRO/ 2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 23/11/2017 | 4345.64 | 4345.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de NOVEMBRO/ 2017, fatura com vencimento em 24/11 do ano corrente. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 23/11/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro e Duas Estradas, no periodo de 27 a 29 de novembro de 2017. | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 23/11/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro e Duas Estradas, no periodo de 27 a 29 de novembro de 2017. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 23/11/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Matinhas, no peri-odo de 27 a 29 de novembro de 2017. | 00069047545400 | EMANUEL TEIXEIRA BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 23/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Princesa Isabel e Manaira, no periodo de 27 a 01 de dezembro de 2017. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 23/11/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem e Alagoa No-va, no periodo de 27 de novem-bro e 01 de dezembro de 2017. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 23/11/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Capim, nos dias 28 e 29 de novembro de 2017. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 23/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante, no peri-odo de 27/11 a 01/12 de 2017. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 23/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante, no peri-odo de 27/11 a 01/12 de 2017. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 23/11/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no peri-odo de 27/11 a 01/12 de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 24/11/2017 | 340.00 | 340.00 | Complemento de diaria, confor-me Comunicacao Interna 258/17-DIAFI. | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 24/11/2017 | 340.00 | 340.00 | Complemento de diaria, confor-me Comunicacao Interna 258/17-DIAFI. | 00001995508403 | KARINA DE VASCONCELOS CARICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 24/11/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho dos Cavalos no periodo de 27 a 30 de novembro de 2017. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 24/11/2017 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Rio Tin-to, nos dias 14, 16 e 17 de novembro de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 24/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 20 de novembro de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 24/11/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperan-ca, no dia 22 de novembro de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 24/11/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro e Duas Estradas, no periodo de 27 a 29 de novembro de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 24/11/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhas no periodo de 27 a 29 de novembro de 2017. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 24/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isabel e Manaira, no periodo de 27 de novembro a 1o. de de-zembro de 2017. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 24/11/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Capim, nos dias 28 e 29 de novembro de 2017. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 24/11/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas no periodo de 27/11 a 01/12 de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 24/11/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Cavalos, no periodo de 27 a 30 de novembro de 2017. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 24/11/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Massa- randuba, nos dias 30/11 e 01/12 de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 03252 | 27/11/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento correspondente a contratacao de cerimonialistas para os eventos: Sarau Poeti-co, Arte Eficiente e concerto da Filarmonica Sao Miguel, a serem realizados no dia 24/11 do ano corrente, conforme Memo 134/17-DDCAS. | 19839689000170 | SUELY GONCALVES E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03253 | 27/11/2017 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento dos itens abaixo, para a CestaNatalina da equipe da MEG, conforme Memo 124/17-GAPRE e Memo 118/17-SECOP: 1. Ameixa em calda Tozzi 150g (67 und x R$ 3,60); 2. Azeitona Campo Belo 90g | 02840018000127 | RIVANDIRA BARBOSA DANTAS - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 03254 | 28/11/2017 | 985.00 | 985.00 | Valor que se empenha em favo da firma acima, objetivando o pagamento referente aos servi-cos de interconexao com fibra optica (servico instalador ni-vel l, Nivel 2 e nivel 3). Obs.: em substituicao a NE 2671/17. | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 03255 | 28/11/2017 | 6884.69 | 6884.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente aos materiais destinados a manutencao darede deste Tribunal, conforme Memo 435/2017 e anexos (Dio BT48 modulo basico, kit ancora- gem, kit bandeja de emenda,KitLGX3 placas 8, extensao opti- ca e Cabo optico. Obs.: em | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 28/11/2017 | 2671.04 | 2671.04 | Valor que se empenha em favor da operadora da viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores Maria Zai-ra Chagas Guerra Pontes e Pla-cido Cesar Paiva Martins, re- referente a viagem para Brasi-lia, em virtude de participa- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 28/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em curso de capacitacao sobre o funcionamento do SIOPE, a ser realizado no dia 30 de novem- bro de 2017, em Brasilia/DF, conforme Memo 608/17-DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 28/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em curso de capacitacao sobre o funcionamento do SIOPE, a ser realizado no dia 30 de novem- bro de 2017, em Brasilia/DF, conforme Memo 608/17-DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 28/11/2017 | 1327.52 | 1327.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, refe- rente a viagem para Brasilia, em virtude de sua participacao no I FORUM BRASILEIRO DE GO- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 28/11/2017 | 2975.00 | 2975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I FORUM BRASILEIRO DE GO- VERNANCA PUBLICA E CORPORATIVA e no XI FORUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, reali- zados em Brasilia/DF, nos dias | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 28/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 20/11 do ano corrente, em acompanha-mento a equipe de auditores para cobertura jornalistica, conforme Memo 02/17-ASCOM. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 28/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem ao municipio de Baraunas, no dia 20/11 do ano corrente, em acompanha-mento a equipe de auditores para cobertura jornalistica, conforme Memo 02/17-ASCOM. | 00025161903449 | GENESIO ALVES DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 28/11/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, em ra-zao de viagem ao municipio de Esperanca, no dia 22/11 do ano corrente, em acompanha-mento a equipe de auditores para cobertura jornalistica, conforme Memo 02/17-ASCOM. | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 28/11/2017 | 382.13 | 382.13 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento rela-tivo a alteracao de passagens aereas, trecho Goiania/Brasi- lia/Joao Pessoa, em nome do Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo, partici-pante do XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 28/11/2017 | 3574.56 | 3574.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/BSB/JPA, em nome dos servidores Maria Zai-ra Chagas Guerra Pontes, Rena-ta Carrilho Torres de Andrade e Joao Kennedy Rodrigues Gon- calves, referente a viagem pa- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 28/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao em evento do Banco Interameri-cano de Desenvolvimento - BID, a ser realizado em Brasilia/ DF, no dia 12 de dezembro de 2017, conforme Memo 602/17- DIAD. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 28/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao em evento do Banco Interameri-cano de Desenvolvimento - BID, a ser realizado em Brasilia/ DF, no dia 12 de dezembro de 2017, conforme Memo 602/17- DIAD. | 00039534693472 | JOAO KENEDY RODRIGUES GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 28/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diarias em razao de sua participacao em evento do Banco Interameri-cano de Desenvolvimento - BID, a ser realizado em Brasilia/ DF, no dia 12 de dezembro de 2017, conforme Memo 602/17- DIAD. | 00002216234427 | RENATA CARRILHO TORRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03270 | 28/11/2017 | 792.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa jornalistica acima, objetivando o pagamento refe-rente a publicacao do aviso deedital de licitacao - Tomada de Precos 01/2017, conforme Memo 185/17-DIPAS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 28/11/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento da contribuicao patronal dos servidores do mu-nicipio de Joao Pessoa a dis- posicao deste TCE, referente ao Decimo Terceiro Salario de 2017. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03275 | 28/11/2017 | 808.00 | 808.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsa estagio referente ao mes de NOVEMBRO/2017. Obs.: em subs- tituicao a NE 3149/17 (GD 130) | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03276 | 28/11/2017 | 369.65 | 369.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a hospe-dagem e alimentacao do Sr. Ro-berto Markenson, palestrante em evento promovido pela ECO- SIL/CCAS - Vamos Conversar So-bre Etica, no dia 20 de outu- bro do ano corrente, conforme Memo 69/17-CERIMONIAL. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 28/11/2017 | 14440.00 | 14440.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos de buffet no dia 21 de dezembro do ano corrente, durante a Confraternizacao de Natal dos Servidores do TCE, nos termos do Contrato TC 50/ 2017 (ARP TC 04/2016, item 2.2 do Lote II). | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 03278 | 28/11/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referentes a treinamento sobre o SAGRES e Ouvidoria/TCE, du-rante visita tecnica dos alu- nos do curso de Ciencias Con- tabeis da Faculdade DEVRY, no dia 21/11 do ano corrente, conforme Memo 181/17-ECOSIL. | 00002938999402 | LIZANDRO MOREIRA PITA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 28/11/2017 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo_fornecimento de kit lanche, item 1.4 da ARP 05/2017-TCE/PB, Pregao Pre- sencial 07/2017, Processo TC 11587/2017, a ser servido aos integrantes da Orquestra Fi- larmonica Sao Miguel, em apre-sentacao no Centro Cultural | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 29/11/2017 | 29099.97 | 29099.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de NOVEMMBRO/2017 (periodo de 22 a 30/11). | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03281 | 29/11/2017 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento referente a publi- cacoes no Diario Oficial do Estado, nos meses de agosto (30), setembro (12,14,15,21,23 29,30) e outubro (04,06,18,19 21), conforme Memo 612/17- DIAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03282 | 29/11/2017 | 1958.00 | 1958.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de aparelho de TV KDL 32R305B Sony, destinado as salas feminina e masculina do setor de apoio geral deste TC, conforme Memo 94/17-DEGAD. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 30/11/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 04 a 06 de outubro de 2017. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 30/11/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 04 a 06 de outubro de 2017. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 30/11/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Montadas, no peri-odo de 04 a 07 de dezembro de 2017. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 30/11/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riachao do Poco, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 30/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante, no peri-odo de 04 a 08 de dezembro de 2017. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 30/11/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante, no peri-odo de 04 a 08 de dezembro de 2017. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 30/11/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 30/11/2017 | 520.00 | 520.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 30/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 30/11/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 30/11/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 30/11/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 30/11/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 30/11/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Complemento de diarias, refe- rente ao XXIX Congresso Brasi-leiro dos Tribunais de Contas do Brasil, conforme Memo 596/ 17-DIAD. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03299 | 30/11/2017 | 356.70 | 356.70 | Valor que se empenha em favor da Instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento referente a tarifas bancarias, correspondente ao periodo de 21/10 a 21/11/17,pertencen- tes ao Fundo de Fiscalizacao Orcamentaria e FIn Municipal, conforme consta no documento Setor Publico-316181732600004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03300 | 30/11/2017 | 1516.56 | 1516.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2017 (periodo:06 a 30/11). | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 30/11/2017 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente aci-ma, objetivando a concessao de diaria, em razao de sua par- ticipacao no XIV Seminario de Planejamento Estrategico, a ser realizado em Gravata/PE, no dia 1o. de dezembro do ano corrente, conforme Memo 131/17-GAPRE. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 30/11/2017 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em favor do servidor aci-ma, objetivando a concessao dediaria, em razao de sua par- ticipacao no XIV Seminario de Planejamento Estrategico, a ser realizado em Gravata/PE, no dia 1o. de dezembro do ano corrente, conforme Memo 131/17-GAPRE. Obs.: Em acompanhamen- | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 30/11/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no dia 1o. de dezembro de 2017. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 30/11/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no dia 1o. de dezembro de 2017. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 01/12/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diaria, pela conducao de ida e volta do Conselheiro Presidente Andre Carlo Torres Pontes ao munici-pio de Gravata/PE, para parti-cipar do XIV Seminario de Pla-nejamento Estrategico, reali- zado em 1o. de dezembro do ano | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 01/12/2017 | 425.00 | 425.00 | Complemento de diaria,conforme Memos 131 e 132/17-GAPRE (viagem das 7h00 as 20h00). | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 01/12/2017 | 425.00 | 425.00 | Complemento de diaria,conforme Memos 131 e 132/17-GAPRE (viagem das 7h00 as 20h00). | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 01/12/2017 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, refe- rente a viagem no dia 20/11/17para Recife/PE, para conduzir o Conselheiro Arnobio Alves Viana ao aeroporto, em virtudede sua participacao no XXIX Congresso Brasileiro dos TCs do Brasil, em Goianaia/GO, e | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 01/12/2017 | 7453.26 | 7453.26 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho JPA/REC/Confins/ REC/JPA, em nome do Conselhei-ro Marcos Antonio da Costa e das servidoras Maria Zaira C. Guerra Pontes e Roberta Kalley Rodrigues de Oliveira Lima, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 01/12/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Grupo de Estudos do TCE/MG, no dia 04 de dezembro do ano corrente, conforme Memo 614/17-DIAD. | 00009570675420 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 01/12/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Grupo de Estudos do TCE/MG, no dia 04 de dezembro do ano corrente, conforme Memo 614/17-DIAD. Obs.: em acompanhamento ao Conselheiro Marcos Antonio da Costa. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 01/12/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Grupo de Estudos do TCE/MG, no dia 04 de dezembro do ano corrente, conforme Memo 614/17-DIAD. Obs.: em acompanhamento ao Conselheiro Marcos Antonio da Costa. | 00002769799401 | ROBERTA KALLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 01/12/2017 | 116800.04 | 116800.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao, por mais doze me-ses, de 550 (quinhentos e cin-quenta licencas de acesso a solucao de ambiente de colabo-racao corporativa, com vigen- cia a partir de 27 de novembrode 2017. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 04/12/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Poco, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 04/12/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Montadas - no periodo de 04 a 07 de dezembro de 2017. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 04/12/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 04 a 06 de dezembro de 2017. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 04/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Diamante - no periodo de 04 a 08 de dezembro de 2017. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 04/12/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananei-ras, no dia 1o. de dezembro de 2017. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 04/12/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananei-ras, no dia 1o. de dezembro de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03321 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | - Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Facil Digital Con- forto Fidelidade (dezembro/17)- Mensalidade TV Principal Se-lecao Net Mais HD Conforto Fi-delidade (dezembro/17). | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03322 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico BL Net Empresas BL 60MFidelidade, referente ao mes de novembro de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03323 | 04/12/2017 | 1286.60 | 1286.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacaode energia deste Tribunal, correspondente ao mes de OUTU-BRO de 2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03324 | 04/12/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de novem- bro de 2017, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no,conforme Memo 128/17-GAPRE. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03325 | 04/12/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de novem- bro de 2017, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no,conforme Memo 128/17-GAPRE. | 00069067945404 | MARILUCIA SOLON DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03326 | 04/12/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de novem- bro de 2017, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no,conforme Memo 128/17-GAPRE. | 00001001640489 | PETRUCE CASSIMIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03327 | 04/12/2017 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos, em carater excepcional, no mes de novem- bro de 2017, para atender a necessidades do Gabinete da Presidencia e do Tribunal Ple-no,conforme Memo 128/17-GAPRE. | 00080657290459 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03328 | 04/12/2017 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela ministracao do curso: Atuaria Aplicada ao Controle Externo, a ser reali-zado nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 183/17-ECOSIL. | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03329 | 04/12/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo conserto de fontes de alimentacao de com- putadores pertencentes a este Tribunal, conforme Memo 98/17-DEGAD. | 27367831000152 | JOSEVALDO COELHO DE BULHOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 04/12/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral, para suprir as necessidades deste Tribunal, conforme Memo 188/17-DIPAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03331 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de pode e rebaixamento de 12 (do-ze) arvores de grande porte, neste Tribunal, conforme Memo 66/17-SEMP. | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03332 | 04/12/2017 | 1218.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do laboratorio acima, objeti- vando o pagamento referente a exames periodicos, para servi-dores deste TCE, conforme Memo 50/17-SEMED. | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQ MEDICAS SOC SIMPLES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 04/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de cafe torrado e moido, emba-lagem a vacuo de 250g, de pri-meira qualidade, com prazo de,no minimo, seis meses, na data de entrega do produto, marca Sao Braz, conforme Memo 55/17-SEMAL e Memo 190/17-DIPAS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03334 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da otica acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de par de lentes Varilux, desti-nado ao condutor de veiculo Flavio Teixeira de Paula, do setor de transporte deste TCE, conforme Memo 187/07-DIPAS. | 14663535000157 | G DA CUNHA VERAS JUNIOR - OTICA JULIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03335 | 04/12/2017 | 280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da otica acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de par de lentes multifocais, destinadas ao condutor de vei-culo Josivam da Silva Evange- lista, do setor de transporte deste TCE, conforme Memo 191/ 17-DIPAS. | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03336 | 04/12/2017 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, destina- das a reposicao no veiculo Van Renault Master MOV 5917, des-TCE, conforme Memo 160/17-SE- TRA e Memo 189/17-DIPAS: | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03337 | 04/12/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao dos seguintes servicos automotivos no veiculo Van Renault Master MOV 5917, deste TCE, conforme Memo 160/17-SETRA e Memo 189/17-DIPAS: | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 03338 | 04/12/2017 | 3520.00 | 3520.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento pela ministra- cao do curso Combat Handgun, destinado aos militares da AS-SEG deste TCE, no stand de ti-ro do CETEP, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, das 8h as 18h, conforme Memo 187/17- ECOSIL. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 03339 | 04/12/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pelo acompa- nhamento do Coral do TCE/PB no CHORUS FEST 2017 IV EDICAO, a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2017, as 19h, no Teatro do Centro Cultural Ari-ano Suassuna, conforme Memo | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 03340 | 04/12/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pelo acompa- nhamento do Coral do TCE/PB no CHORUS FEST 2017 IV EDICAO, a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2017, as 19h, no Teatro do Centro Cultural Ari-ano Suassuna, conforme Memo | 00007279407404 | THIAGO JORGE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 03341 | 04/12/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pelo acompa- nhamento do Coral do TCE/PB no CHORUS FEST 2017 IV EDICAO, a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2017, as 19h, no Teatro do Centro Cultural Ari-ano Suassuna, conforme Memo | 00004264358426 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 03342 | 04/12/2017 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento de cache ar-tistico-musical, pelo acompa- nhamento do Coral do TCE/PB no CHORUS FEST 2017 IV EDICAO, a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2017, as 19h, no Teatro do Centro Cultural Ari-ano Suassuna, conforme Memo | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 05/12/2017 | 12829.29 | 12829.29 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017(30dias)conforme Proc.TC 15087/17 | 00021841551449 | JOSILENE AIRES SAMPAIO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 05/12/2017 | 1801.87 | 1801.87 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias correspondenteao exercicio de 2017(15 dias)conforme Proc.TC 15429/17 | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 05/12/2017 | 11317.68 | 11317.68 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2015(15 dias)conforme Proc. TC15531/17 | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 05/12/2017 | 29652.11 | 29652.11 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017(30 dias)de acordo com oProc.TC 15802/17 | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 05/12/2017 | 13411.76 | 13411.76 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento correspondente a ferias nao usufruidas,referen-te aos periodos: 2016(15 dias)e 2017(15 dias) de acordo com o Proc. TC 15793/17 | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 05/12/2017 | 12886.07 | 12886.07 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidasreferente oa exercicio 2016 (30dias)conforme proc.Tc 157862017 | 00013219790453 | MARIA DA LUZ FILGUEIRAS FORTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 05/12/2017 | 16528.07 | 16528.07 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento correspondente aferias nao usufruidas referen-te ao exercicio de 2013(30 di-as),conforme Proc.TC 16825/17 | 00029929024468 | LUCIA DE FATIMA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 05/12/2017 | 15406.04 | 15406.04 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2016(30 dias)conforme Proc. TC16957/17 | 00036487678449 | MARIA CELIA ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 05/12/2017 | 35549.62 | 35549.62 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente aos exercicios 2014(5 dias) e 2017( 30 dias) conforme Proc.TC 18343/17 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 05/12/2017 | 4599.10 | 4599.10 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017(15 dias)conforme Proc.Tc 18619/17 | 00002063648492 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 05/12/2017 | 8884.18 | 8884.18 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017( 15 dias) conforme Proc. TC 18702/17 | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 05/12/2017 | 4709.39 | 4709.39 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao gozadas,correspondente ao exercicio de2017( 30 dias)conforme Proc.TC18694/17 | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 05/12/2017 | 10296.38 | 10296.38 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017(30 dias)conforme Proc.TC 18890/17 | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 05/12/2017 | 16050.92 | 16050.92 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017 ( 30 dias) conforme Proc.TC 19007/17 | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 05/12/2017 | 5949.04 | 5949.04 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento referente a indenizacao de ferias nao usufruidascorrespondente ao exercicio de2017(30 dias)e 1/3 de ferias do referido exercicio,conformeProc.TC 19118/17 | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 05/12/2017 | 15464.77 | 15464.77 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 12790/2017: - 2015 (15 dias); | 00001055635440 | CLAUDIA SILVEIRA SORIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 05/12/2017 | 8802.68 | 8802.68 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 12869/2017: - 2015 (15 dias). | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 05/12/2017 | 8583.17 | 8583.17 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 12838/2017: - 2016 (30 dias). | 00064547485453 | MARIA NEUMA ARAUJO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 05/12/2017 | 22006.68 | 22006.68 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 12939/2017: - 2016 (30 dias). | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 05/12/2017 | 22494.36 | 22494.36 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 12968/2017: - 2014 (15 dias); | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 05/12/2017 | 12001.14 | 12001.14 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 13187/2017: - 2015 (15 dias); | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 05/12/2017 | 7803.69 | 7803.69 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 13310/2017: - 2016 (30 dias) c/ 1/3. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 05/12/2017 | 17355.35 | 17355.35 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 13430/2017: - 2016 (30 dias) c/ 1/3. | 00004601004403 | AGDA MIRELLA MIRANDA DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 05/12/2017 | 24617.08 | 24617.08 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 13446/2017: - 2016 (30 dias). | 00051718758472 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 05/12/2017 | 19026.09 | 19026.09 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 13445/2017: - 2016 (30 dias). | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 05/12/2017 | 20859.60 | 20859.60 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 14113/2017: - 2015 (30 dias). | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 05/12/2017 | 21785.91 | 21785.91 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 14149/2017: - 2015 (30 dias). | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 05/12/2017 | 5219.71 | 5219.71 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 14317/2017: - 2016 (30 dias). | 00011030470430 | LUZINETE ISAURA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 05/12/2017 | 1333.33 | 1333.33 | Indenizacao de ferias regula- mentares nao usufruidas, refe-rente ao(s) exercicio(s) dis- criminado(s) abaixo, conforme Processo TC 14420/2017: - 2016 (30 dias) c/ 1/3. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho e Gur- jao, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ouro Velho e Gur- jao, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho e Pu- xinana, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00087443996420 | FLAVIO ROBERTO GONDIM VITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, Po-co Dantas e Bernardo Batista, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino, Po-co Dantas e Bernardo Batista, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuite, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna, Carrapa- teira e Bonito de Santa Fe, no periodo de 11 a 15 de dezem- bro de 2017. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 06/12/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017 | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 06/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 06/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuite, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017 | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 06/12/2017 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 11 a 16 de dezembro de 2017 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 06/12/2017 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Rio Tinto, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03384 | 06/12/2017 | 1358.71 | 1358.71 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento de acrescimo con- tratual, decorrente de aposti-lamento ao Contrato TC 68/16, referente a aquisicao de ele- vador panoramico. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 06/12/2017 | 1538.83 | 1538.83 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens ae- reas, trecho REC/BSB/JPA, em nome do servidor Aguinaldo Ma-cedo Filho, referente a viagem para Recife e Brasilia, em visita tecnica aos Tribunais de Contas de Pernambuco e DF, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 06/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem a Recife Bra- silia/DF, em visita tecnica ao TCE/PE, TC/DF, TCU e TRE/DF - conforme Memos 623 e 624/17-DIAD. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 06/12/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem a Recife para realizacao de visita tecnica ao TCE/PE, onde permanecera para treinamento de software, das 14h as 18h, no dia 06 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 623/17-DIAD. | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 07/12/2017 | 16112.04 | 16112.04 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 07/12/2017 | 5370.68 | 5370.68 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 07/12/2017 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) tecnico(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, no periodo de 11 a 15 de dezem- bro de 2017. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 07/12/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife/PE, no dia 10 de dezembro de 2017, con- forme Memo 166/17-SETRA e Memo 622/17-DIAD. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 07/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem a Recife/PE, no periodo de 11 a 13 de de- zembro de 2017, para realiza- cao de visita tecnica ao TCE/ PE, conforme Memo 07/17-Gestao da Informacao. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 07/12/2017 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a ci-dade do Recife/PE, no dia 06 de dezembro de 2017, conforme Memo 164/17-SETRA. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 07/12/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) do Conde, no periodo de 11 a 15 de de- zembro de 2017. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 07/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joca Claudino, Poco Dantas e Bernardino Batista, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 07/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuite, no periodo de 11 a 15 de de- zembro de 2017. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 07/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, Carrapateira e Bonito de Sta.Fe, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00073279706491 | FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 07/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazei- rinho e Puxinana, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017 | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 07/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ouro Ve-lho e Gurjao, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 07/12/2017 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa, no periodo de 11 a 16 de de- zembro de 2017. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 07/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017. | 00006073923473 | MARCIO RANIERE BARBOSA DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 05 | DIARIAS MAGISTRADOS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 07/12/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem e Alagoa Nova, no periodo de 11 a 13 de dezembro de 2017. Obs.: empenho parcial das dia-rias (2,5 de 4,5), por insufi- | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03403 | 07/12/2017 | 539.60 | 539.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisi-cao de material eletrico para a decoracao natalina deste TCE mangueira de led | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 07/12/2017 | 5370.68 | 5370.68 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos da Lei 11.960/2009,incidentes sobre valores recebidosa menor,no periodo de setembrode 1994 a marco de 2006,decor-rentes da parcela autonoma de equivalencia(PAE)instituida pela lei federal 8.448/1992,em aconsonancia com a isonomia | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 07/12/2017 | 5370.68 | 5370.68 | Empenho referente a correcao monetaria/jurosde mora,nos termoa da Lei 11.960/2009,incidentes sobre os valores recebidosa menor,no periodo de setembrode 1994 a marco de 2006,decor-rente da parcela autonoma de equivalencia (PAE)instituida ppela lei federal 8.448/1992,emconsonacia com a isonomia cons | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03406 | 12/12/2017 | 7353.87 | 7353.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de portes e telegramas prestados a este Tribunal (fatura refe- rente ao mes de DEZEMBRO/2017,com vencimento em 21/12/2017). | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03407 | 12/12/2017 | 62517.05 | 62517.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de NOVEMBRO 2017, fatura com vencimento em 21/12/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03408 | 12/12/2017 | 1402.43 | 1402.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de NOVEMBRO 2017, fatura com vencimento em 25/12/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03409 | 12/12/2017 | 18646.17 | 18646.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de Dezembro/17, fatura com vencimento em 25/12/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03410 | 12/12/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades deste Tribunal, conformeMemo 199/17 - DIPAS (Ata de Registro de Precos 01/2016). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03411 | 12/12/2017 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo_fornecimento de biscoitos, item 1.5 da ARP 05/2017-TCE/PB, Pregao Presen cial 07/2017, para atender as necessidades deste Tribunal nos seus treinamentos/eventos,conforme Memo 198/2017-DIPAS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03412 | 12/12/2017 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referenre aos servi-cos de confeccao de carimbos ecopias de chaves, conforme Me mo 123/2017 - SECOP: - Carimbo Trodat 4911 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03414 | 12/12/2017 | 5980.00 | 5980.00 | Valor que se empenha em favor da emprersa acima, objetivandoo pagamento referente a aquisicao de duas camaras fotografi-cas para a Assessoria de Comu-nicacao, conforme Memo 03/2017- ASCOM e 122/2017 - SECOP: - Camera Canon EOS 80d Kit 18 -55 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03415 | 12/12/2017 | 501.00 | 501.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a servico de manutencao de condicionado-res de ar, marca Hitachi, da CONJU, conforme Memo 23/2017 -SEPAT: - Compressor rotativo 12.000 BTUS 220v - Recchi | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03416 | 12/12/2017 | 479.04 | 479.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material eletrico e hidrau-lico, conforme Memo 119/17-SE-COP e documentos anexos. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03417 | 12/12/2017 | 170.58 | 170.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 68/17-SEMPI: - CABO FLEX 750 DIV 2.50mm VM (RL 100M) COBRECOM; | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03418 | 12/12/2017 | 372.50 | 372.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 68/17-SEMPI: - BOCAL PORCELANA E-27 PRISMA-TEC. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03419 | 12/12/2017 | 4990.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 177/17-ECOSIL e Memo 120/17-SECOP: | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03420 | 12/12/2017 | 2897.50 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabi-nete Odontologico deste Tribu-nal, conforme Memo 20/17-ODON-TO e Memo 35/17-SECOP e regis-tros anexos. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03421 | 12/12/2017 | 2203.40 | 2203.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Gabi-nete Odontologico deste Tribu-nal, conforme Memo 20/17-ODON-TO e Memo 35/17-SECOP e regis-tros anexos. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03422 | 12/12/2017 | 1700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 200/17-DIPAS: - projetor alfa led 30w RGB c/controle. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 12/12/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia/DF, com o Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, para participar de reuniao convoca-da pelo BID - Banco Interame- ricano de Desenvolvimento, a ser realizada no dia 12 de de- | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 12/12/2017 | 2125.00 | 2125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem a Brasilia/DF, para participar de reuniao convocada pelo BID- Banco In-teramericano de Desenvolvimen-to, a ser realizada no dia 12 de dezembro do ano corrente, conforme Memo 634/17-DIAD. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 12/12/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, do MPC/ PB, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem a Campina Grande, no dia 14 de dezembro do ano corrente, paraparticipar do evento: PPP - Investindo no Futuro, conforme Memo 630/17-DIAD. | 00039674860444 | SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 12/12/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento: PPP - Investindo no Futuro, acompanhando a Procu- radora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, do MPC/PB, no dia 14 de dezembro do ano corrente, no municipio de Campina Grande | 00001046427423 | MARCIA CARLOS EBRAHIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 12/12/2017 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento: PPP - Investindo no Futuro, acompanhando a Procu- radora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, do MPC/PB, no dia 14 de dezembro do ano corrente, no municipio de Campina Grande | 00000857821490 | EMANUELLE CHRISTIANNE ARAUJO DIAS SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 12/12/2017 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem a Re-cife/PE, conforme Memo 631/17-DIAD e Memo 167/17-SETRA, no periodo de 11 a 13 de dezembro do ano corrente. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 12/12/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conse-lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, nos dias 08 e 09/12 do ano corrente, conforme mapa de diaria anexo. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 12/12/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Assistente Juridico abaixo, objetivando a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Bananeiras, para subsidiar analise do Processo TC 12257/17, no dia 1o. de dezembro do ano corrente, con-forme Memo 23/17-AAV. | 00034282785420 | GILBERTO RUBENS DE SOUSA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 12/12/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do condutor de veiculo acima, objetivando a concessao de di-aria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 11/12 do ano corrente, para transporte de palestran- tes da UFCG (ida e retorno), conforme Memo 08/17-GI e Memo 168/17-SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 03432 | 12/12/2017 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima, objetivan-do o pagamento de horas-aula, referente a treinamento sobre as ferramentas do Gmail desti-nado aos servidores do Gabine-te do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira, conforme Memo 189/17-ECOSIL. | 00050436910420 | JOSIVALDO FELIPE SANTIAGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03433 | 12/12/2017 | 811.74 | 811.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento das seguintes pecas, para re- posicao no veiculo Nissan Frontier OGF 4885, deste TC, con- forme Memo 165/17-SETRA e Memo 100/17-DEGAD: | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03434 | 12/12/2017 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos au-tomotivos abaixo discriminados -realizados no veiculo Nissan Frontier OGF 4885, conforme Memo 165/17-SETRA e Memo 100/ 17-DEGAD: | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03436 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de lentes varilux para o servidor FLAVIO TEIXEIRA DE PAULA, conforme Memo 197/2017-DIPAS. | 02518194000147 | QUINTANS E QUINTANS LTDA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03437 | 13/12/2017 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de cartoes de visita do Presidente, papel offset, im- pressao a laser, conforme memo124/2017 - SECOP. | 26523163000142 | TRES PRODUTOS.COM.BR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03438 | 13/12/2017 | 975.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a confeccao e aquisicao de distintivode bolso e lapela, para uso daAssessoria de Seguranca desteTribunal, conforme Memo 086/17- ASSEG e 125/2017 - SECOP. | 23179204000137 | INASEG IND NACIONAL DE EQUIP SEG EIRELLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 13/12/2017 | 11750.47 | 11750.47 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o recolhimento do mes de NOVEMBRO/2017, correspondente as Obrigacoes Patronais dos contribuintes individuais que prestaram servicos a este TC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 03440 | 13/12/2017 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a contratacao de mestre de cerimonia e cerimonialistas para o evento Chorus Fest 2017, conforme Me-mo 102/2017 - DEGAD: - Cerimonialista | 19839689000170 | SUELY GONCALVES E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 03441 | 13/12/2017 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima, objetivando o pagamento referente prestacao dos servicos de producaoda peca teatral Auto de Natal,conforme orcamento anexo ao Memo 638/2017- DIAD. | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03442 | 13/12/2017 | 1085.58 | 1085.58 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o resarcimento dos valores pagos a Universidade Cruzeiro do Sul, pela participacao no curso de Graduacao em Gestao de Recursos Humanos, meses de julho a dezembro de 2017, con-forme Memo 102/2017 - DERH. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03443 | 13/12/2017 | 4200.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a gravacaode DVD - Coral TCE/PB, confor-me Memo 101/2017 - DEGAD. | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 13/12/2017 | 3455.04 | 3455.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente a aquisicao de passagensaereas em nome do Cons. FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA e doservidor JOSE LUCIANO SOUSA DEANDRADE, que participarao de reuniao convocada pelo BID, a ser realizada dia 12 de dezem- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03445 | 13/12/2017 | 720.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a prestacao de servico de digitaliza -cao de documentos e organiza -cao de arquivos digitais, em suporte a pericia solicitada pelo TRE/PB e executada por e-quipe de servidores deste Tri-bunal, conforme Memo 640/2017- | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03446 | 13/12/2017 | 1390.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a confec -cao de porta de aluminio pretocom veneziana ventilada de correr e com fechadura, para ins-talacao no acesso a cobertura do Edificio Cons. Fabio Mariz Maia, conforme Memo 67/2017 - SEMP. | 10853307000199 | CREONILDO TAVARES DE BRITO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03447 | 13/12/2017 | 663.40 | 663.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a despesa abaixo, conforme Memo 103/2017- DEGAD: - Plug P10 Mono Ninja Metal | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03448 | 13/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi- cao de painel para duas TVs de48, conforme Memo 35/2017 Gab FRC e Memo 105/2017 - DEGAD | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03449 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento correspondente a a- quisicao de oculos de grau pa-ra o servidor Antonio Freire Filho, conforme Memo 180/2017-DIPAS: | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 03450 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a decora- cao natalina para a confrater-nizacao dos servidores deste Tribunal, que sera realizada dia 21/12/2017, conforme Memo 22/2017 - Escritorio de Proje-tos. | 29216905000185 | THEMYSDECOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03452 | 14/12/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de BOMBA D/AGUA NEW FOCUS/ECO-SPORT, para reposicao no vei- culo Ford Focus OEX 9640, des-te Tribunal, conforme Memo 169/17-SETRA e Memo 104/17-DEGAD. | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03453 | 14/12/2017 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a mao de obra de reposicao de bomba d/agua no veiculo Ford Focus OEX 9640, deste Tribunal, confor-me Memo 169/17-SETRA e Memo 104/17-DEGAD. | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03454 | 14/12/2017 | 400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de reboque dos veiculos Fiat Pa- lio MND 0392, MND 0492, e Hon-da Civic MOV 4539, MOV 4459, deste Tribunal, conforme Memo 163/17-SETRA e Memo 201/17-DI-PAS. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03455 | 14/12/2017 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de LAMPADA LED PAR 30 11W 3K BIV, conforme Memo 142/17-CCAS e Memo 127/17-SECOP. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03456 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento, sob encomenda, de CARTOES DE NATAL 15 X 21, conforme Memo 13/17-GAB/APCL e Memo 126/17- SECOP. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03457 | 14/12/2017 | 400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo servico de PLASTIFICACAO EM ESTOFADO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, do Gabi-nete Odontologico deste TC, conforme Memo 25/17-ODONTO e Memo 24/17-SEPAT. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 03458 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao de servicos profissionais de musico, para animacao da festa de Confraternizacao Na- talina deste TCE, no dia 21 de dezembro do ano corrente, conforme Memo 20/17-PROJETOS. | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03459 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO em nome do servi-dor Joao Batista Sobrinho,Che-fe do Servico de Execucao Fi- nanceira, para cobrir despesasde pequeno vulto deste Tribu- nal. Dotacao: MATERIAL DE CONSUMO. Periodo: 13/12 a 30/12/2017. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 14/12/2017 | 3999.60 | 3999.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento refe- rente as passagens aereas em favor da servidora CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE, em razao de viagem para Coimbra, a fim de participar do Curso de Formacao em Direitos Soci- ais, Politics Publicas e Con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 14/12/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Riacho de Santo Antonio, nos dias14 e 15 de dezembro de 2017, conforme CI 278/2017- DIAFI. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 14/12/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no dia 14 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 170/2017 - SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 14/12/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no dia 14 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 170/2017 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 14/12/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deRiacho de Santo Antonio, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, conforme Memo 170/2017 -SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 14/12/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deMontadas, no dia 07 de dezem -bro de 2017, conforme Memo 170/2017 - SETRA. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 14/12/2017 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Pi-cui, Campina Grande e Sousa,noperiodo de 18 a 22 de dezembrode 2017, conforme CI 282/2017-DIAFI. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 14/12/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Campina Grande, no dia 14 de de- zembro de 2017, conforme CI 281/2017 - DIAFI. | 00064686752434 | LUDMILLA COSTA DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 14/12/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Campina Grande, no dia 14 de de -zembro de 2017, conforme CI 281/2017 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 14/12/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Al-cantil, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme CI 280/2017-DIAFI. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 14/12/2017 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Salgado de Sao Felix, no periodo de 18 a 20 de dezembro de 2017conforme CI 280/2017 - DIAFI. | 00011045230430 | ROSEANA BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 14/12/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Aroeiras, nos dias 18 e 19 de de-zembro de 2017, conforme CI 280/2017 - DIAFI. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 14/12/2017 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favordo Tecnico de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no periodode 18 a 22 de dezembro de 2017conforme CI 280/2017 - DIAFI. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03473 | 14/12/2017 | 450.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento pela aquisicao de cafe com leite a fim de repor oestoque do Almoxarifado, con -forme Memo 128/2017 - SECOP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03474 | 14/12/2017 | 4324.61 | 4324.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Vipline Viphone (te- lefonia fixa) a este TCE, re- ferente ao mes de dezembro de 2017, fatura com vencimento em24 de dezembro de 2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03475 | 14/12/2017 | 7007.67 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de DEZEMBROde 2017, referente aos servi- cos contratados de telefonia movel_(Vivo Empresas Flex, Servico Gestao, Pacote Gestao Completo, Internet Movel 5GB Emp 4G, Intragrupo Zero Uni VC1 Raiz, Internet Movel 600MB | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 03476 | 14/12/2017 | 1003.50 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando pagamento do mes de DEZEMBRO de 2017, referente aos ser - vicos contratados especifica- dos a seguir: (1) internet movel 10GB Emp 4 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 15/12/2017 | 365.00 | 365.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades deste Tribunal, conform Memo 203/17 - DIPAS (Ata de Registro de Precos 01/2016). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03478 | 15/12/2017 | 1117.49 | 1117.49 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento demedicamentos e produtos farma-ceuticos, destinados ao Setor Medico deste TC, conforme Memo33/2017 - SEMED e Memo 90/2017- DEGAD, e relacao anexa. | 00958548001706 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 03479 | 15/12/2017 | 567.60 | 567.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 649/17-DIAD e Memo 106/ 17-DEGAD: | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03480 | 15/12/2017 | 4812.91 | 4812.91 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo ressarcimenbto referente ao pagamento de taxa de inscricaono evento Super Swat 2018, quesera realizado no periodo de 16 de abril a 06 de maio de 2018, conforme Memo 648/17 - DIAD. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 15/12/2017 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAlcantil, no dia 18 de dezem- bro de 2017, conforme Memo 164/2017 - SETRA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03482 | 15/12/2017 | 5900.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e ope- racao do sistema de sonoriza- cao e exibicao de imagens do Contro Cultural Ariano Suassu-na, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 15/12/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deSalgado de Sao Felix, no periodo de 18 a 20 de dezembro de 2018, conforme Memo 164/2017- SETRA. | 00002096775469 | HELEMES FARIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 03484 | 15/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de tratamento de dadospara transmissao das sessoes plenarias deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03485 | 15/12/2017 | 5178.19 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 8200-7, pertencente a este TC,no periodo de 21/11 a 20/12 de2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 15/12/2017 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deSao Jose dos Ramos, no periodode 18 a 22 de dezembro de 2017conforme Memo 164/2017 -SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03487 | 15/12/2017 | 1593.40 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9.416-1, pertencente a este TCE, durante o periodo de 21/11 a 20/12/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 15/12/2017 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deAroeiras. nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 164/2017 - SETRA. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 15/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) dePicui, Campina Grande e Sousa,no periodo de 18 a 22 de dezembro de 2017, conforme Memo 164/2017 - SETRA. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03490 | 15/12/2017 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela disponibi-lizacao e manutencao do Siste-ma Integrado de Gestao de BensPublicos - SIGBP, referente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03491 | 15/12/2017 | 12755.06 | 12755.06 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pela utilizacaoda Rede Paraibana de Alto De- sempenho (METRO JP REPAD) com fornecimento de link 100MB, referente ao mes de DEZEMBRO de 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03492 | 15/12/2017 | 6541.15 | 6541.15 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento referente aos acessos ao SIAF, Secao Termi- nal, Sessao Impressao e EntireConnection, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03493 | 15/12/2017 | 5000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento pelos servicos contratados abaixo, referentesao mes de DEZEMBRO/2017: - Manutencao do portal e Intranet; | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 15/12/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deConde, periodo de 11 a 15 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 171/2017 - SETRA. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 15/12/2017 | 59124.99 | 59124.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03496 | 15/12/2017 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 03497 | 15/12/2017 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a contratacao de decoracao natalina,paraa confraternizacao dos servidores deste Tribunal, que sera realizada no dia 21/12/2017, conforme Memo 22/2017 - Escri-torio de Projetos. | 29216905000185 | THEMYSDECOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03498 | 15/12/2017 | 1895.84 | 1895.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva da subestacao de energia deste Tribunal, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 15/12/2017 | 2896.25 | 2896.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, du-rante o mes de DEZEMBRO/2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 15/12/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deRio Tinto, nos dias 06 e 07 dedezembro de 2017, conforme Me-mo 162/2017 - SETRA. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03501 | 15/12/2017 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE, referentes ao mes de DEZEMBRO/2017. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03502 | 15/12/2017 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 03503 | 15/12/2017 | 10472.45 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico desoftware e hardware a este TC,durante o mes de DEZEMBRO/2017 | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 15/12/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Campina Grande, no dia 18 de de- zembro de 2017,conforme CI 283/2017 - DIAFI. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 15/12/2017 | 6887.00 | 6887.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de 01central telefonica digital, durante o mes de DEZEMBRO/2017 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03506 | 15/12/2017 | 16776.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a loca- cao de veiculo utilitario SUV,zero Km, flex, 04 portas, com ar, direcao assistida, sem mo-torista, airbag, no minimo 142CV a partir de 2.0cc, quilome-tragem livre, seguro total e equipamentos de serie exigidos | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 15/12/2017 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Campina Grande, no dia 18 de de- zembro de 2017,conforme Conforme CI 283/2017 - DIAFI. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03508 | 15/12/2017 | 21935.44 | 21935.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas multifuncionais/im- pressoras, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03509 | 15/12/2017 | 2565.00 | 2565.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de lo- cacao de impressoras laser monocromaticas, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03510 | 15/12/2017 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de Oficina Teatral para os servidores deste TC, referen-te ao mes de DEZEMBRO/2017. | 00007397937489 | MIRTHYA M L GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03511 | 15/12/2017 | 3791.92 | 3791.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidores deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 03512 | 15/12/2017 | 5280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Senhora acima, objetivando o pagamento referente a Instrucao a equipe da Ecosil e cola-boracao nos Projetos de Implantacao da EAD no ambito deste Tribunal e Politico-Pedagogicodo Curso de Aperfeicoamento emAdministacao Publica, conformeMemo 192/2017 - ECOSIL (em ho- | 00004040642805 | MARIA DE FATIMA FREITAS E GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03513 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03514 | 15/12/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de implantacao e manutencao do Sistema Integrado de Gestao do Almoxarifado deste Tribunal, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03515 | 15/12/2017 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de cameras e equipamentos DVR, deste Tribu-nal, referentes ao mes de DEZEMBRO/2017. | 26668270000169 | PRESENCA SISTEMA DE SEGURANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Inexigível | 03517 | 15/12/2017 | 180.66 | 180.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela licenca de uso e suporte tecnico do software ProDoctor Plus (pron-tuario eletronico), utilizado pelo setor medico deste TC, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2017. | 07031565000185 | JBA COMERCIALIZACAO DE SOFTWARE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03518 | 15/12/2017 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva do sistema de barreiras eletronicas e central de alar-mes deste TCE, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 27370051000161 | SANDRA MARIA PRUDENCIO DINIZ - PROJECER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03519 | 15/12/2017 | 20827.87 | 20827.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/17. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 03520 | 15/12/2017 | 97.76 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/17. | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 03521 | 15/12/2017 | 340.90 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de su- porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TCE, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 05116014000199 | WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 15/12/2017 | 104.13 | 104.13 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando oressarcimento de despesa - multa de transito, infracao come tida pelo ACVR Joao Belmont Pequeno Filho, conforme Memo 172/2017 Setra e Memo 636/2017 - DIAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03524 | 15/12/2017 | 2703.16 | 2703.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos elevado- res localizados neste TCE, referente ao periodo de 03 a 30/11 de 2017. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03525 | 18/12/2017 | 2552.95 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a iluminacao/ambientacao de palco e cortinas do Centro Cultural Ariano Suassuna, con-forme Memo 649/17-DIAD: | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03526 | 18/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do a iluminacao/ambientacao depalco e cortinas do Centro Cultural Ariano Suassuna, con-forme Memo 649/17-DIAD: | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03527 | 18/12/2017 | 100414.50 | 100414.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software para este Tribunal, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 18/12/2017 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Massaranduba, nos dias 30 de no- vembro e 01 de dezembro 2017, conforme CI 257/2017 - DIAFI. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 18/12/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Lu-cena nos dias 19 e 20 de dezembro de 2017, conforme CI 284/ 2017 - DIAFI. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 18/12/2017 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de diligencia ao(s) municipios de Lu-cena, nos dias 19 e 20 de de- zembro de 2017, conforme CI 284/2017 - DIAFI. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03538 | 19/12/2017 | 575.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de Chapa de Nylon para iluminacao/ambientacao do palco ecortinas do auditorio CCAS,conforme Memo 26/2017 - SEPAT. | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03539 | 19/12/2017 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando pagmento referente a aquisicaode camisas para os integrantesda Banda Musicontas deste Tri-bunal, com execucao de arte, conforme Memo 21/2017 - Esc.deProjetos e 208/2017 - DIPAS. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03541 | 19/12/2017 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de BATERIA HELIAR HF 70 ND, para reposicao no veiculo Frontier OFG 9696, deste TCE, con-forme Memo 175/17-SETRA e Memo 205/17-DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03542 | 19/12/2017 | 695.00 | 695.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de BATERIA HELIAR RT 150 TD, para reposicao no grupo gera- dor deste Tribunal, conforme Memo 204/17-DIPAS. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03543 | 19/12/2017 | 1224.75 | 1224.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos, destinados a veiculos deste Tribunal, conforme Memo 174/17-SETRA e Memo 206/17-DIPAS, e orcamento anexo. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 03544 | 19/12/2017 | 2190.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, destina-do ao alohjamento militar des-te TCE, conforme Memo 93/17- ASSEG e Memo 129/17-SECOP: | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03546 | 19/12/2017 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a contratacao de arranjos de flores para a posse do Procurador-Geral Luciano Andrade Farias, do MPC/PB, conforme Memo 24/ 17-PROJETOS. | 00009334741481 | JOSE CRISTIAN DENIS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03547 | 19/12/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento referente a aquisicao de buques de rosas para as palestrantes do Bate Papo Rosa, ocorrido durante o evento Outubro Rosa, deste Tribunal, conforme Memo 23/17-PROJETOS. | 00009334741481 | JOSE CRISTIAN DENIS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03548 | 19/12/2017 | 1848.00 | 1848.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de TUBOS GALVANIZADOS para o palco do Auditorio do Centro Cultural Ariano Suassuna, con-forme Memo 649/17-DIAD. | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03549 | 19/12/2017 | 2000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a elabo-racao de projeto de incendio para este Tribunal, conforme Memo 108/17-ASSEG. | 24962812000186 | MULTI SOLUCOES EM ENGENHARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03550 | 19/12/2017 | 8600.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a INSTA-LACAO DE HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS SAIDAS, nas proximi- dades das dependencias do Ar- quivo deste TCE, conforme Memo 80/17-ASSEG. | 19712527000177 | SOLORRILDA MARIA SOUZA DA SILVA JUMPER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03551 | 20/12/2017 | 2519.08 | 2519.08 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC no. 39/17 (periodoentre 03/11 a 02/12/2017) - Memo 652/2017 - DIAD. | 00000003465438 | EDICLEYTO DE MORAIS SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03552 | 20/12/2017 | 2454.77 | 2454.77 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC no. 41/17,periodo compreendido entre 03/11 a 02/12/2017, e Memo 652/2017-DIAD. | 00006673668490 | DIOGO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03553 | 20/12/2017 | 1012.34 | 1012.34 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao de servicos especializadospara execucao na manutencao e evolucao do Sftware, conforme Contrato TC no. 44/17, periodode 03/11 a 02/12/2017 - Memo 652/2017 - DIAD. | 00005274030408 | JOAO PAULO DA ROCHA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03554 | 20/12/2017 | 389.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 71/17-SEMPI: - RADIO TALK ABOUT MOTOROLA T200BR 35KM. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03555 | 20/12/2017 | 1458.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 130/17-SECOP: - REFRIGERADOR ESMALTEC DUPLEX 276L INOX; | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03556 | 20/12/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti vando o pagamento pela presta-cao de servicos de consultoriapara compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitadapelo TRE/PB, no periodo de de-zembro de 2017, nostermos do Aditivo 01/17 ao Contrato 32/ | 00003860929402 | EMANUEL GONCALVES RAPOSO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03557 | 20/12/2017 | 4275.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 157/17-ECOSIL e Memo 108/17-DEGAD: | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03558 | 20/12/2017 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti vando o pagamento pela presta cao de servicos de consultoriapara compor a equipe do ACP Antonio de Souza Castro, na execucao de pericia solicitadapelo TRE/PB, no mes de dezem- bro de 2017, conforme Aditivo 01/17 ao Contrato TC 33/17 - | 00091775566404 | JASSON ALEXANDRE GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03559 | 20/12/2017 | 1412.19 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 69/17-SEMPI: - PERSIANA HORIZONTAL 25MM 1,73 M2 (1 M2 A R$ 117,00); | 21924538000162 | RONALDO DA SILVA LIMA - STILLO DECOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03560 | 20/12/2017 | 7800.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 107/17-DEGAD: - PROJETOR DE VIDEO RESOLUCAO WUXGA 1920 X 1200 - 3200 ANSI-LUMENS ASPECTO 16:9 CONTRASTE 15.000:1 CONEXAO HDMI E VGA. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03561 | 20/12/2017 | 830.00 | 830.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando opagamento referente a presta- cao do servico de confeccao e instalacao de 70 roldanas paracortinas, destinadas ao Auditorio Celso Furtado, do Centro Cultural Ariano Suassuna com material fornecido pelo Tribu-nal, conforme Memo 654/2017 - | 00035289235809 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 20/12/2017 | 5692.45 | 5692.45 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas em nome do servidor JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO, referente a viagem para Houston, a fim de participar do Curso Super Swat 2018, no periodo de 16 de abril a 06 demaio de 2017, conforme Memos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03563 | 20/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do Senhor acima, objetivando o pagamento referente a prestacao do servico de confeccao e instalacao de 7 varas cenicas,destinadas ao Auditoria Celso Furtado, do Centro Cultural A-riano Suassuna, com material fornecido pelo Tribunal, con- forme Memo 653/2017 - DIAD. | 00048506362415 | JOSE CASSIANO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03564 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00004469172499 | ADJAMILTON MEDEIROS ALMEIDA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03565 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00009682854490 | AFONSO MAIA TAVARES DE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03566 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00009398196433 | ALLANA MARIA DA SILVA LOPES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03567 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00010316467448 | AMANDA KAREN DE ARAUJO CASTRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03568 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00011005872414 | ANA CAROLINA NOGUEIRA L CLEMENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03569 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00007031095450 | ANA CLAUDIA ALVES C PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03570 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00001415342490 | ANTONIELSON CARVALHO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03571 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00011180289455 | AYSLAN MENDES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03572 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00011267162430 | BIANCA MUNIZ SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03573 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00012141183480 | BRUNO ANDRADE FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03574 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00010026419424 | BRUNO FELIPE LUZ DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03575 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00006744949462 | DEBORA CALIXTO CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03576 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00011477664440 | ELAINE CRISTINA GAMA DOS SANTOS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03612 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00006946915429 | PEDRO LUIZ BAZANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03613 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00009299715408 | RAQUEL OLIVEIRA PEDROSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03614 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00009142928460 | RHAISSA MAYARA DE ANDRADE ARAUJO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03615 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00006082982479 | RYCHARD NUNES GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03616 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00007128411488 | VALERIA DE MELO DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03617 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00010437009432 | VANESSA GREENFER DOS S RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03618 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00010256174440 | VICTOR LINCOLN COSTA MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03619 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00001827032405 | WILKER JEYMISSOM GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03620 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00010623487454 | YLANA ZALIFE DE FARIAS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03621 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00007276618412 | YURI M TAVARES ALEXANDRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03622 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00009155386954 | YURI OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03623 | 20/12/2017 | 1010.00 | 1010.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento referen-te a bolsa-estagio do mes de DEZEMBRO/2017. | 00007397002439 | ZILMARIO PITTA SANTIAGO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 20/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria(s), emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao(s) municipio(s) deCampina Grande, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme Me-mo 178/2017 - SETRA. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03625 | 20/12/2017 | 2000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral para suprir as necessidades deste Tribunal, conform Memo 207/17 - DIPAS (Ata de Registro de Precos 01/2016). | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 03626 | 20/12/2017 | 100.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento referente ao reboquedo veiculo FORD FOCUS OEX 9640do acervo patrimonial deste Tribunal, conforme Memos 177/ 2017 SETRA e 109/2017 - DEGAD. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 03627 | 20/12/2017 | 530.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima. objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de uma cadeira de rodas PL001 Pro Life, conforme Memos 109/2017 - ASSEG e 110/2017 - DEGAD. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03628 | 20/12/2017 | 480.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de Prancha Longa Band LineFP3207 Marimar, conforme memos109/2017 - ASSEG e 110/2017 - DEGAD. | 23902014000104 | MENEZEZ & PONTES COM.PROD.M.E HOSP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03629 | 20/12/2017 | 4250.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de uma Mesa (Int) Controle IP/Analogico VTN 2000, conforforme Memos 097/2017 - ASSEG e111/2017 - DEGAD. | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 20/12/2017 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor do agente condutor de veiculosacima, objetivando a concessaode diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2017. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03632 | 20/12/2017 | 204091.82 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de componentes para ampliacao da infraestrutura de Tecnologia da Informacao, conforme quadro no item.1.3 do Contrato 52/17: - Servidores Blade Virtualizacao (HPE ProLiant BL460c Gen 9 | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 20/12/2017 | 178434.58 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de componentes pa-ra ampliacao da infraestruturade Tecnologia da Informacao, deste Tribunal, conforme Con -trato 52/2017 e especificacoese quantitativos estabelecidos no item 1.3: -Licenca com Subscricao de Sof | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 20/12/2017 | 74558.63 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a servi-cos para atualizacao e expansao dos sistemas, conforme Con- trato 60/2016 Aditivo 01/17 e descricao a seguir: - Servidores Blade Virtualiza-cao (HPE ProLiant BL460c Gen9 20 cores) | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 20/12/2017 | 22430.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos acrescimos de servicos para atualizacao eexpansao dos sistemas, confor me Contrato 60/16 Aditivo 01/ 17, a seguir: - Servico de implementacao da Virtualizacao com conversao P2V (Servico de virtualizacao e | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03637 | 20/12/2017 | 400.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a confec- cao de Suportes de Gabinetes de Computado com rodas, conforme Memos009/2017 - Gestao da Informacao e 112/2017 - DEGAD. | 17979674000182 | LUCAS FREIRE DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 20/12/2017 | 1283064.95 | 1283064.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 20/12/2017 | 6211876.46 | 6211876.46 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento referente aos encargos da folha de paga-mento, em favor dos membros e servidores deste TC,correspon-dente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 20/12/2017 | 82220.09 | 82220.09 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento da contribuicao pa- tronal previdenciaria do Regi-me Geral de Previdencia Socialreferente ao mes de DEZEMBRO/ 2017. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 20/12/2017 | 1321837.69 | 1321837.69 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamentodo mes de DEZEMBRO/17, refe- rente a contribuicao patronal dos servidores/membros ativos deste TC. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 20/12/2017 | 255600.00 | 255600.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de DEZEMBRO/2017 do auxilio saudeem favor dos servidores e mem-bros deste TC, conforme RA-TC-16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 20/12/2017 | 468710.00 | 468710.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do mes de DEZEMBRO/2017 do auxilio ali- mentacao em favor dos servido-res e membros deste TC, con- forme RA 04/2014 e 16/2015. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 20/12/2017 | 3640.00 | 3640.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- transporte referente ao mes de DEZEMBRO/2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS - TCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 20/12/2017 | 65665.95 | 65665.95 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros, da verba indeni-zatoria de que trata a Resolu-cao Administrativa TC 12/2015,referente ao mes de DEZEMBRO/ 2017. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 21/12/2017 | 151801.97 | 151801.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de mao de obra destinada aos servicos de limpeza, conserva-cao, telefonia, recepcao,copa,e portaria, durante o mes de DEZEMBRO/2017. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03649 | 21/12/2017 | 13880.12 | 13880.12 | Valor que se empenha em favor da companhia acima, objetivan-do o pagamento de despesas re-ferentes ao consumo de agua e a utilizacao da rede de esgoto durante o mes de DEZEMBRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 21/12/2017 | 309.21 | 309.21 | Valor que se empenha em favor do instituto previdenciario acima, objetivando o pagamento do mes de DEZEMBRO/2017, re- ferente a contribuicao patro nal dos servidores do munici- pio de Joao Pessoa a disposi- cao deste TC. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03651 | 21/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento referente ao Teste de Funcionamento de Sistema deDeteccao de Fumaca e Acionado-res, conforme Memos 110/2017 -ASSEG e 113/2017 - DEGAD. | 19712527000177 | SOLORRILDA MARIA SOUZA DA SILVA JUMPER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03652 | 21/12/2017 | 3584.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento referente a aquisicao de 2 bombonas de solucao retardante de chamas CKC 2020 HP, destinadas a aplicacao no carpete do Auditorio Celso Furtado, conforme Memos 098/2017-ASSEG e 657/2017 - DIAD. | 02580213000165 | CKC DO BRASIL LTAD - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03653 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a aquisi -cao de microfone sem fio SHURESVX24BR-PG58 9MAO0 Cod 9.985, conforme Memo 72/2017 - SEMP. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 21/12/2017 | 11939.33 | 11939.33 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 20230/17. Exercicio: 2017 (15 dias). | 00051846330300 | MARILENE GOMES DE SOUSA REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 21/12/2017 | 20637.08 | 20637.08 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 20169/17. Exercicio: 2017 | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 21/12/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 20078/17. Exercicio: 2016 | 00010931511453 | ATAMILDE ALVES DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 21/12/2017 | 14534.84 | 14534.84 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 20042/17. Exercicio: 2017 | 00016120760415 | FRANCISCA NEIDE BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 21/12/2017 | 29966.64 | 29966.64 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19958/17. Exercicio: 2015 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 21/12/2017 | 2230.89 | 2230.89 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19874/17. Exercicio: 2017 (15 dias). | 00002279865475 | EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 21/12/2017 | 6705.88 | 6705.88 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19693/17. Exercicio: 2017 (15 dias). | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 21/12/2017 | 14838.60 | 14838.60 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19618/17. Exercicio: 2017 (15 dias). | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 21/12/2017 | 30471.10 | 30471.10 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19565/17. Exercicio: 2017 | 00010872515400 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA MEDEIROS JARDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 21/12/2017 | 11913.39 | 11913.39 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19436/17. Exercicio: 2017 | 00037454870449 | JOSENILDA ALVES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 21/12/2017 | 28803.07 | 28803.07 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18864/17. Exercicio: 2012 (30 dias). | 00074300342415 | DINANCY MONTENEGRO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 21/12/2017 | 30883.55 | 30883.55 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18258/17. Exercicio: 2015 | 00042883946434 | ARLINDO FORTUNATO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 21/12/2017 | 7302.17 | 7302.17 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 17182/17. Exercicio: 2015 | 00037386310463 | FABIA MARIA CAROLINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 21/12/2017 | 4499.83 | 4499.83 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 16989/17. Exercicio: 2015 (15 dias). | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 21/12/2017 | 15628.61 | 15628.61 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 16832/17. Exercicio: 2015. | 00089380045468 | ANA LUCIA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 21/12/2017 | 24032.96 | 24032.96 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 16567/17. Exercicio: 2015 | 00077559525415 | CRISTINA MORI MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 21/12/2017 | 8732.18 | 8732.18 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 20067/17. Exercicio: 2016 (15 dias) | 00004832219456 | THIAGO NASCIMENTO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 21/12/2017 | 3325.12 | 3325.12 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19764/17. Exercicio: 2016 (15 dias). | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 21/12/2017 | 15235.55 | 15235.55 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19725/17. Exercicio: 2016 (15 dias) | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 21/12/2017 | 16546.75 | 16546.75 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19182/17. Exercicio: 2016 | 00000870806483 | SABRINA GUERRA CASTOR MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 21/12/2017 | 8833.30 | 8833.30 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18704/17. Exercicio: 2016 (15 dias). | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 21/12/2017 | 12399.30 | 12399.30 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18516/17. Exercicio: 2016 (15 dias). | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 21/12/2017 | 11452.10 | 11452.10 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 17391/17. Exercicio: 2016 (15 dias). | 00002769799401 | ROBERTA KALLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 21/12/2017 | 4499.84 | 4499.84 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18198/17. Exercicio: 2016 (15 dias). | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 21/12/2017 | 24256.33 | 24256.33 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 15077/17. Exercicio: 2015 (18 dias) e 2016 ( 12 dias). | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03679 | 21/12/2017 | 2432.50 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 73/17-SEMP: - REATOR VAPOR METALICO/SOD 400W EXTERNO LINSA; | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 21/12/2017 | 30215.96 | 30215.96 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 19650/17. Exercicio: 2015 (15 dias) e 2016 (15 dias). | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 21/12/2017 | 38687.11 | 38687.11 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 17385/17. Exercicio: 2015 | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03682 | 21/12/2017 | 1900.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 70/17-SEMP: - CHAVE SECCIONADORA HAL 15KV 400a C/BASE. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 21/12/2017 | 22904.20 | 22904.20 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18334/17. Exercicio: 2016 | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 03684 | 21/12/2017 | 730.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento do seguinte material, conforme Memo 93/17-ASSEG e Memo 131/ 17-SECOP: | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 21/12/2017 | 10801.62 | 10801.62 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18349/17. Exercicio: 2016 (30 dias) | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 21/12/2017 | 6909.60 | 6909.60 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18349/17. Exercicio: 2016 (30 dias) Suplementacao | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 21/12/2017 | 22916.91 | 22916.91 | Valor que se empenha em favor do servidor (a) acima, objeti-vando o pagamento de indeniza-cao de ferias regulamentares nao usufruidas, conforme Pro- cesso TC 18349/17. Exercicio: 2016 (30 dias). Suplementacao | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 21/12/2017 | 17537.70 | 17537.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 21/12/2017 | 12826.61 | 12826.61 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 21/12/2017 | 8873.54 | 8873.54 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00083922482449 | MARIA IOLANDA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 21/12/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00026743981400 | GERUZA ALMEIDA GUIMARAES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 21/12/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00032447345453 | MARIA SOLANGE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 21/12/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00028486943434 | MARIA HELENA ALMEIDA DE MELLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 21/12/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 21/12/2017 | 1774.70 | 1774.70 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00067687474449 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 21/12/2017 | 8791.72 | 8791.72 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013219260497 | MARIA DIVA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 21/12/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00042403324434 | MARIA DO CARMO TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 21/12/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 21/12/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00049895249420 | ANGELA MARIZ MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 21/12/2017 | 2197.93 | 2197.93 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00064531198468 | MARCO ANTONIO MAIA PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 21/12/2017 | 17651.06 | 17651.06 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 21/12/2017 | 17745.49 | 17745.49 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 21/12/2017 | 17545.57 | 17545.57 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 21/12/2017 | 17545.57 | 17545.57 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 21/12/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00002305232420 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 21/12/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000289833434 | MARCOS DE LIMA NEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 21/12/2017 | 1595.09 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00020408234415 | SERGIO BERNARDO MAIA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 21/12/2017 | 1595.09 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00020765681404 | AMERICO MAIA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 21/12/2017 | 1595.09 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 21/12/2017 | 1595.09 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 21/12/2017 | 1595.09 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00069085625491 | ADRIANA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 21/12/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00001607499487 | FRANCISCO ALDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 21/12/2017 | 8118.86 | 8118.86 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013957970482 | MARIA RITA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 21/12/2017 | 4059.43 | 4059.43 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 21/12/2017 | 4059.43 | 4059.43 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00001233100408 | FRANCINE CABRAL DE AGUIAR LINS NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 21/12/2017 | 15972.37 | 15972.37 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00000848247434 | WILSON AQUINO DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 21/12/2017 | 15834.52 | 15834.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 21/12/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00026266997487 | HORACIO MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 21/12/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 21/12/2017 | 6798.26 | 6798.26 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00046818987400 | REBECA MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 21/12/2017 | 20288.28 | 20288.28 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00034308814472 | ELITA DE SOUZA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 21/12/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 21/12/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00041517903491 | IDALIA MAIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 21/12/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013181467472 | MARIA ILZENI MOREIRA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 21/12/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00076898660420 | MARIA POMPEIA FALCAO DO REGO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 21/12/2017 | 20323.92 | 20323.92 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00006298370404 | ZENILDA MENDES DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 21/12/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00013711156487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA AMARAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 21/12/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA CAVALCANTI SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 21/12/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00008675309449 | DALVANIRA DE FRANCA GADELHA FONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 21/12/2017 | 18291.52 | 18291.52 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00004498372468 | MARIA PONCIANO COELHO GABRIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 21/12/2017 | 8056.02 | 8056.02 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00076837750453 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 21/12/2017 | 2685.34 | 2685.34 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00061274518415 | NILTON GOMES DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 21/12/2017 | 2685.34 | 2685.34 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00078900077449 | CONCEICAO DE MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 21/12/2017 | 2685.34 | 2685.34 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora, nos termos da lei 11.960/2009, incidentes sobre os valores recebidos a menor, no periodo de setembro de 1994 a marco de 2006, decorrentes da parcela autonoma de equivalencia (PAE) instituida pela lei federal 8.448/1992, em consonancia com | 00079726593468 | ANA MARIA ACCIOLY DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | ADEQUACAO, MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03741 | 22/12/2017 | 544409.74 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o custeio de despesa decorren-te da execucao de servicos de construcao de edificio (Contrato TC 55/2017), conforme Memo 658/2017 - DIAD. | 09605291000116 | CBA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03742 | 22/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento referente a presta- cao de servicos de Curso de capacitacao de servidores na a- rea de TI, 40hs, conforme Con-trato TCE 54/2017 e Memo 660/ 2017 - DIAD. | 10217299000194 | GLOBAL CODE TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03743 | 22/12/2017 | 1282.70 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de material destinado a emassamento e pintura, conforme Memo 74/17-SEMP e orcamento anexo. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 27/12/2017 | 6251.24 | 6251.24 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento referente ao mes de DEzembro/17,correspondente as Obrigacoes Patronais dos Contribuintes Individuais que prestaram servicos nete TCE; Despesa processada por supri-mento de fundos | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a prestacao dos servicos de Curso de Capacitacao de servidores na area de TI,40hs,conforme Contrato 54/17-TCE e memo 617/diad | 10217299000194 | GLOBAL CODE TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 27/12/2017 | 260.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Agente Condutor de Veiculosdeste TCE,objetivando o paga-mento de 01 diaria ( dias 15 e20/12/17) a cidade de Campina Grande | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 03752 | 27/12/2017 | 210.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamenro referente a la-vagem das toalhas e lencois doSetor de Asisitencia a saude deste TCE | 00039659046472 | JOANA DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03753 | 27/12/2017 | 728.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aosservicos de assistencia fisio-terapeutica preventiva desenvolvida nes te TCE,durante osmeses de nov e dez/17 | 00004511597308 | ALESSANDRA FEITOSA GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03754 | 27/12/2017 | 728.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aosservicos profissionais(sessoesde assistencia fisioterapeuti-ca desenvolvida nes te TCE,nosmeses de nov/dez/17 | 00008133139457 | LUANNY BERNARDO DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 27/12/2017 | 7975.45 | 0.00 | Empenho referente a correcao monetaria/juros de mora,nos termos da Lei 11.960/09,incidentes sobre os valores recebidos a menor no periodo de set/1994 a marco/2006,decorrentes da parcela autonoma de equiva-lencia (PAE)instituida pela Lei Federal 8448/92 em conso nancia com a isinomia constitu | 00003673834460 | ZELIA MAIA MAROJA PEDROSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03757 | 27/12/2017 | 2650.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do material para se-guranc deste TCE,conforme Memo57/2017- SEMPI Fechamento de subestacao confeccao de 17m de guarda corpo confeccao de 18m2 de estruturaem aluminio coberto | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 28/12/2017 | 22245.14 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a prestacao de servicos de Curso de Capacitacao de servidores na area de TI,40hs,conforme contrato54/17-TCE e Memo 617/17-DIAD | 10217299000194 | GLOBAL CODE TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03761 | 28/12/2017 | 2800.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de poda e rebaixamento de 12(doze) arvores de grande porte neste TCE,conforme Memo 66/17- SEMPI | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03762 | 28/12/2017 | 1593.60 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aplicacao de revestimento fume nas Guaritas deste TCE,conforme Memo ASSEG 96/17 | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
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Última atualização: 10/06/2024