de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000126/01/2017196892.77196892.77VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000230/01/20171476771.501476771.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL,DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A JANEIRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0000330/01/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD,REFERENTE A JANEIRO/1708761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0000430/01/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIOS DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,A JANEIRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0000530/01/201746850.0046850.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTARIOS DA SEAD, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000631/01/201768463.4268463.42VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000702/02/201718964.8818964.88IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASInexigível0000806/02/20171357.131357.13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, REFERENTE A 01/11 A281/2016, CONFORME DESPACHO ASTECI N 1245/1734028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASInexigível0000906/02/20171736.231736.23VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, REFERENTE A 19/12 A30/12/16, CONFORME DESPACHO ASTECI N 28/1734028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0001008/02/20173906.063906.06VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM NOME DE LIVANIA MARIA ,DA SILVA FARIAS E AMANDA ARUJORODRIGUES, COM DESTINO RECIFE-BSB E BSB-JPA. cOM SAIDA 02/02E CHEGADA 03/02/2017.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001114/02/20170.000.00EMPENHO PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.REFE-RENTE AO PERIDO DE 06/01 A05/02.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0001214/02/2017919.33919.33EMPENHO PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS POSTAIS.REFERENTEAO MES DE JANEIRO.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0001314/02/2017675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO LIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE VIAJOU PARA TRATAR DE QUESTOES RELATIVAS A VLR DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0001414/02/2017900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO LIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE VIAJOU JUNTO AO SECRETARIODE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA PARA CONHECER O MODELO DEGESTAO ESCOLAR/ ADMINISTRATIVADO ESTADO DE GOIAS.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001514/02/2017240.00240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA COROA DE FLORES PARA O PAIDA SERVIDORA ISABELLA GONDIMDO NASCIMENTO AIRES, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS N39/2016.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0001617/02/20175899.005899.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -JANEIRO 2017 CONF DEMONSTRATI-VO SEAD E EXTRATO BANCARIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001720/02/2017196605.82196605.82VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2017606121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0001821/02/20171567673.691567673.69VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDOS SERVIDORES DA SEAD.REFERENTE A FEVEREIRO/201708761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0001921/02/2017714.61714.61VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEAD REFERENTE A FEVEREIRO/1708761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0002021/02/2017621659.52621659.52VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIOS DOSSERVIDORES DA SEAD. REFERENTEA JANEIRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0002121/02/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEAD. REFERENTE A FEVEREIRO2017.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0002222/02/201767703.7367703.73VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0002322/02/201742165.0042165.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002622/02/20175950.005950.00EMPENHO PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.REFE-RENTE AO PERIODO DE 06/01 A 0502/2017, CONFORME CT.11/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0002724/02/201710179.7010179.70VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 CONF. DEMONSTRATIVOS SEADE CONF. EXTRATO BANCARIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002824/02/20176300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSI-CAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTO ,DA SEAD, CONFORME CT. 013/12.10886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0002924/02/20177850.007850.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DEDE BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CT. 53/16.07316919000138GOVERNET EDITORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0003002/03/201719150.3919150.39IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003107/03/2017450.00450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO LIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE IRA A REUNIAO COM A DIRETORIA DE GOVERNO DO BANCO DO BRASIL PARA FIRMAR PARCERIAS EDISCUTIR OS CONTRATOS FIRMADOENTRE O BANCO DO BRASIL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0003210/03/2017360.00360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIA PARA OFUNCIONARIO, QUE IRA REALIZARMANUTENCAO DOS BOXES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NAS CASAS DA CIDADANIA DAS CIDADES -DE GUARABIRA/CAMPINA GRANDE EPATOS.00004645161458WEBNER LEITE MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0003315/03/20174046.264046.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS EM NOME DE RICARDO VIEIRA COUTINHO, COM DESTINO JPA-BSB E BSB-REC,COM SAIDA EM 08/02 E RETORNO EM 09/02CONFORME MEMO 14/2016 CG/SEAD.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003420/03/20176300.006300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSI-CAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTO ,DA SEAD, CONFORME CT. 013/12. REFERENTE AO MES 02/1710886334000168INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASInexigível0003522/03/201725000.0025000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA A SECRETARIADE ESTADO DA ADMINISTRACAO.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0003628/03/20171350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DA SRA SECRETARIA LIVANIAM DA SILVA FARIAS, QUE IRA VIAJAR A GOIANIA/GO,PARTICIPAR DOFORUM NACIONAL DE SECRETARIOSDE ADMINISTRACAO,NO DIA 29.03.01.04.17.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0003728/03/20171488050.961488050.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE MARCO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0003828/03/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES PA-RA OS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A MARCO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0003928/03/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEMARCO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0004028/03/201733732.0033732.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE MARCO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004128/03/201710200.0010200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA, REF.AO PERIODO DE 24/12/16A 23.01.17.CONF.CT/002/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004228/03/20175950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, NOPERIODO 06.02 A 05.03.17, REF/CT/011/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004328/03/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA PREDIAL DA SEAD, REFEREN-TE A FEV/17,CONF.CT/24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004428/03/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA PREDIAL DA SEAD, REFEREN-TE A JAN/17,CONF.CT/24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004628/03/2017195339.47195339.47VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004728/03/2017240.00240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA COROA DE FLORES POR FALECIMENTO DA SERVIDORA ROSALINDABEZERRA DA SILVA, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2016.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004828/03/20171016.001016.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESPACHO ASTECI N 152/201704654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0004928/03/20174240.004240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DECARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETA-RIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOCONFORME DESPACHO ASTECI N 253/2017.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0005028/03/2017922.51922.51EMPENHO PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS POSTAIS.REFERENTEAO PERIODO DE 13/02/2017 A24/02/201734028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0005129/03/201766731.6266731.62VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005230/03/201720194.8420194.84IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/17.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0005310/04/2017900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO LIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAONA CEF SOBRE VLR E RESOLVER - ASSUNTOS DO CONSAD NA CIDADE -DE BRASILIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0005412/04/201765.0065.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA A DIRETORA,JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRAR VISITAR IN LOCO PARA DIMENSIONA-MENTO DA IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS E DE INTERNETE DAS DEPENCIAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUELINEAR DO BODOCONGO.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0005512/04/201750.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA -PARA O GERENTE EXECUTIVO QUEIRA VISITAR IN LOCO PARA DIMENSIONAMENTO DA IMPLANTACAO DOSSERVICOS DE MONITORAMENTO PORCAMERAS E DE INTERNETE E VERIFICACAO DAS PENDENCIAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE LINEAR BODOCONGO.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0005617/04/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE,AO MES DE MARCO/17,CONFOREM CT24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005717/04/20175950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/17,CONFORME CT. 011/12.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005817/04/201710200.0010200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOPERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23FEVEREIRO/17, CONFORME CT. 02/2016.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005917/04/20171241.931241.93VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA IDA E VOLTA COM DESTINO AJPA/SP NO DIA 24/03 E SP/JPA ,NO DIA 26/03/2017, EM NOME DERICARDO VIEIRA COUTINHO.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006017/04/20171683.831683.83VALOR QUE PARA ATENDR DESPESASCOM PAGAMENTO DE PASSAGENS AE-REA EM NOME DE LIVANIA MARIA ,DA SILVA FARIAS, COM DESTINO AJPB/GOIANIA/GO E GOIANIA/GO AJPB.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006118/04/20172076.002076.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER PARA SUPRIR NECESSIDADES ,DE SETORES DESTA SECRETARIA -CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 0073/2016.16867118000151INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0006225/04/2017193905.08193905.08VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0006325/04/20171523665.541523665.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL,DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A ABRIL/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0006425/04/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEAD. REFERENTE A ABRIL/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0006525/04/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD,REFERENTE A ABRIL/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0006726/04/201767053.3167053.31VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0006826/04/201737480.0037480.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA ESTAGIO, DOS SERVIDORESDA SEAD,REFERENTE A ABRIL/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0006926/04/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA OFUNCIONARIO CIDINEI DE ANDRADE LOPES, QUE IRA FAZER MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO BOX DA CASA DA CIDADANIA, NA CIDADE DE GUARABI-RA.00039534332453CIDINEI DE ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007026/04/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA OFUNCIONARIO JOSINALDO SALES MATIAS, QUE IRA FAZER MANUTENCAODE COMPUTADORES E IMPRESSORASNO BOX DA CASA DA CIDADANIA NACIDADE DE GUARABIRA.00037447947415JOSINALDO SALES MATIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0007126/04/2017900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO LIVANIA MARIA DA SILVA FARIASQUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM SEFIN/CEF E COMPROMISSOS -NO CONSAD, NA CIDADE DE BRASILIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0007226/04/201780.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA OFUNCIONARIO CIDINEI DE ANDRADE LOPES, QUE IRA FAZER MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO BOX DA CASA DA CIDADANIA, NA CIDADE DE GUARABIRA.00039534332453CIDINEI DE ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007326/04/201750.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA OFUNCIONARIO JOSINALDO SALES MATIAS, QUE IRA FAZER MANUTENCAODE COMPUTADORES E IMPRESSORASNO BOX DA CASA DA CIDADANIA NACIDADE DE GUARABIRA.00037447947415JOSINALDO SALES MATIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0007428/04/201719789.4419789.44IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0007502/05/2017591.80591.80VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0007603/05/2017900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A SECRETARIADA SEAD, QUE IRA A CIDADE DEBRASILIA PARATICIPAR DE REUNIAO NO B. BRASIL,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007705/05/20172163.902163.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES DO ALMOXARIDAO DESTASECRETARIA,CONFORME MEMO N 65/2017/GAD.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007805/05/2017873.00873.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O EMPENHO N 77.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0007905/05/2017773.57773.57EMPENHO PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS POSTAIS.REFERENTEAO MES DE MARCO/17.CONFORME O-FICIO N 111/2017/GEVEN/DR/PB.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0008008/05/201725.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARACUSTEAR O DESLOCAMETNO DO SER-VIDOR PETRUCCI DA NOBREGA BENICIO, QUE IRA CONDUZIR SERVIDO-RES QUE REALIZARAO MANUTENCAONOS COMPUTADORES NO BOXE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-TRACAO, NA CASA DA CIDADANIAEM GUARABIRA/PB.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008111/05/20175950.005950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-FERENTE O PERIODO DE 06.04 A05 DE MAIO/2017.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0008211/05/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE,AO MES DE ABRIL/17,CONFOREM CT24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível0008311/05/2017290.00290.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,ATRAVESDE UTILIZACAO DE ATA DE PRECON 028/17 PARA SUPRI NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.19918905000173TB COMERCIO E SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008412/05/2017433.00433.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,ATRAVESDE UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 028/17, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.20873342000123HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008512/05/2017502.00502.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,ATRAVESDE UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 028/17, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008612/05/2017806.20806.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,ATRAVESDE UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 028/17, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.19242524000117THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008712/05/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOPERIODO DE 24.03 A 23.04/17.- CONF.CONTRATO DE N 02/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008812/05/20171096.601096.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA, LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DE REUCOM SEFIN/CEF, EM BRASILIA.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008912/05/20171392.101392.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA, LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS,QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF EM BRASILIA.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009012/05/20172025.102025.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO, JOAO AZEVEDO -LINS FILHO, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO EM REUNIOESNO MINISTERIOS EM BRASILIA.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0009118/05/2017200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO BOX DA CASA DA CIDA-DANIA, EM ITAPORANGA.00039534332453CIDINEI DE ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0009218/05/2017125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O CONDUTOR DE VEICULOS QUE IRA CON-DUZINDO SERVIDORES DA GTECI EMMANUTENCAO A EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NA CASA DA CIDA-DANIA, EM ITAPORANGA/PB.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009319/05/201730180.0030180.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO) PARASUPRIR A NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMO N 69/2017/GAD.22043377000160A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009422/05/2017450.00450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA A SECRETARIALIVA NIA MARIA DA SILVA FARIAS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADODA BAHIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009525/05/2017270.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,ATRAVESDE UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 028/17, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFMEMO N 10 EM ANEXO.18604768000130JOSE LUIZ DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0009625/05/20171078.251078.25VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE 03 A 26.04.17. REF.FATURA N 35695 E CT/072013.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0009729/05/2017190879.70190879.70VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0009829/05/20171533880.921533880.92VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE MAIO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0009929/05/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEMAIO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0010029/05/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE MAIO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0010129/05/201741228.0041228.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE MAIO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010230/05/201719583.3019583.30IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0010431/05/201770623.8470623.84VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISConvite0010501/06/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE,AO MES DE MAIO/17,CONFOREM CT/24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível0010609/06/2017423.50423.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVESDE UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 028/17, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASInexigível0010709/06/2017935.01935.01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO REFERENTE A REMARCACAO DE UMA -PASSAGEM AEREA EM NOME, DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS -CONF.DESCRICAO ABAIXO, EM RAZAO DO SURGIMENTO DE COMPROMISSO INADIAVEL NO MESMO DIA EHORARIO.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível0010809/06/20171299.501299.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEAQUISICAO DE 05 BACIAS SANITARIAS, COM CX ACOPLADA PARA INSTALACAO NA CENTRAL DE COMPRASDESTA SECRETARIA.41223090000167NILDA PASSO COSTA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0010909/06/201775.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, PARA O CONDUTOR DE VEICULOS QUE IRA CON-DUZINDO SERVIDORES PARA FAZERMANUTENCAO DE INFORMATICA EMMAQUINAS NO POSTO DA CASA DA -CIDADANIA DA ADM.NA CIDADE DEGUARABIRA.00048575321404PETRUCI DA NOBREGA BENICIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0011016/06/20173247.503247.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEACUCAR E CAFE, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 0125.04453838000191MINE MERCADO UNIAO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0011120/06/2017200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS INSCRICAO DAS SERVIDORAS,JAQUELINE FERNANDES E CRISTINYFERNANDA MASIERO SANSON, NO XCONGRESSO CONSAD DE GESTAO PU-BLICA.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0011327/06/2017189930.59189930.59VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0011427/06/20171525777.461525777.46VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE JUNHO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0011527/06/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0011627/06/2017652.47652.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEJUNHO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0011727/06/201739354.0039354.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0011829/06/2017400.00400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS INSCRICAO DOS SERVIDORESLEANDRO NUNES AZEVEDO, THIAGOALCANTARA HERMINIO, NO X CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0011929/06/20174129.054129.05VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2017.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0012029/06/2017818.41818.41VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2017CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEADE EXTRATO BANCARIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0012130/06/20177788.007788.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2SWITCHS QUE TRARA MELHORIAS PARA OS SERVICOS DESTA SECRETA-RIA.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0012203/07/201721115.6521115.65IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0012304/07/2017200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA INSCRICAO PARA A SERVIDORA ANA BEATRIZ DINIZ SABINO, -X CONGRESSO CONSAD DE GESTAOPUBLICA, NOS DIAS 5 6 E 7 DEJULHO NA CIDADE DE BRASILIA.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0012404/07/20171350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA A SECRETARIA LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, PARTICIPAR DO X CONGRESSO CONSADNA CIDADE DE BRASILIA.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0012504/07/20171350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA A GERENTE EXECUTIVO, ANA BEATRIZ DINIZ CRUZ, -ASSESSORAR A SECRETATIA DE ADMNO X CONGRESSO CONSAD NA CIDADE BRASILIA.00002469486475ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0012604/07/20171350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O GERENTE EXECUTIVO, THIAGO ALCANTARA HERMINIOASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMNO X CONGRESSO CONSAD.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0012704/07/20171350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O ASSESSOR LEANDRO NUNES AZEVEDO,ASSESSORAR ASECRETARIA DE ADM NO X CONGRESSO CONSAD NA CIDADE DE BRASILIA.00000764520423LEANDRO NUNES AZEVEDO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil04SUPRIMENTO DE FUNDOSInexigível0012804/07/20171350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O DIRETOR, JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAOS, -ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMNO X CONGRESSO CONSAD NA CIDADE DE BRASILIA.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012904/07/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE,AO MES DE JUNHO/17 CONFORME CT24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013004/07/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOPERIODO DE 24.04 A 23.05/17. CONF.CT/002/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASInexigível0013104/07/2017657.81657.81VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA EM NOME DA TITULAR DESTA PASTA, LIVANIA MARIADA SILVA FARIAS, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ADM.DOESTADO DA BAHIA, SAINDO NO DIA21.05.17 E RETORNANDO NO DIA -22.05.17.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013204/07/20171027.741027.74VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE 04 A 26.05.17. REF.FATURA N 36205 E CT/072013.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0013304/07/20177499.007499.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD,CONFORME MEMO GAD 99/17.20800685000168TEREZINHA LEITE COUTINHO ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013404/07/20172420.502420.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS COMPATIVEIS, CONFOR-ME MEMO GAD 138/17,11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013506/07/2017360.00360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DO PM TENENTE LUCIANO ADO-NIAS BARBOSA, QUE IRA CUMPRIRDILIGENCIAS NOS MUNICIPIOS DEPATOS, ITAPORANGA E SOUSA /PB,REF AS REGULARIZACOES IMOBILIARIAS DAS ESCOLAS TECNICAS ESTADUAIS, COM SAIDA EM 03/07 E RETORNO EM 07/07 DE 2017.00078970261400LUCIANO ADONIAS BARBOSA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013606/07/2017730.00730.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMASCARA TIPO CIRURGICA,BRANCA,DESCARTAVEL,A SEREM UTILIZADASPELA GOARD, CONFORME MEMO GAD144/17.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013711/07/201770673.3870673.38VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013812/07/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 24 DE FEVER.A 23 DE MARCO /17, CONF.CT.02/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0013918/07/20177710.007710.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTES, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 007/17.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0014025/07/20171480022.801480022.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE JULHO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0014125/07/2017714.61714.61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DOS SERVIDORES DA SEAD, REF. MES JULHO/1708761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0014225/07/201740291.0040291.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REF. MES JULHO/1708761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIOInexigível0014325/07/2017802904.04802904.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A JULHO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0014425/07/2017187230.86187230.86VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014527/07/201775.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARAO TECNICO ADMINISTRATIVO, QUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NAS CIDADES DE GUARABIRA E PICUI.00007403236440DJALMIR GOMES DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014628/07/201769811.2169811.21VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0014731/07/201720511.0320511.03IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0014810/08/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE,AO MES DE JULHO/17 CONFORME CT24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014910/08/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-FERENTE O PERIODO DE 06.06 A19 DE JULHO/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0015010/08/2017768.61768.61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, JUNTO AOS REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 30/06/2017.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015110/08/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 24 DE MAIO .A 23 DE JUNHO /17, CONF.CT.02/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0015311/08/20177380.007380.00AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GI-RATORIAS COM APOIO A CABECACONFORME ORDEM DE COMPRA N005/201740938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSTomada de Preço0015415/08/20173360.003360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARAMANUTENCAO DE PERSIANAS E REPOSICOES DE PECAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.10673625000178C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015515/08/2017839.85839.85VALOR QUE SE EMPENAH APARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIA DE EXPEDIENTE AFIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015615/08/20174492.004492.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DOS SETO-RES DESTA SECRETARIA.01524633000161HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0015816/08/2017436.80436.80VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAODE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTUTA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DA SEC.DE ESTADO DAADMINISTRACAO.61198164000160PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0016018/08/20173969.143969.14EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTOS EM FOLHA DE PESSOAL NO MESDE JULHO CONF. DEMONSTRATIVOSDA SEAD E EXTRATOS BANCARIOS.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0016121/08/20173906.063906.06VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA TITULAR DESTASECRTARIA,LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, E DA SECRETARIA DEFINANCAS, AMANDA ARAUJO RODRIGUES, COM SAIDA EM 02/02/17 ERETORNO DIA 03/02/17, NOS TRE-CHOS REC/BSB/JPA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016221/08/20171103.091103.09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR LEANDRONUNES AZEVEDO,PARA ACESSORAR AEXMA SRA SECRETARIA DE ESTADODA ADM, ONDE PARTICIPARA DE UMWORKSHOP NO CONSAD DE GESTAOPUBLICA, COM SAIDA EM 02/07/17E RETORNO EM 07/07/17, REFERENTE AOS TRECHOS JPA/BSB/JPA.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016321/08/20173880.773880.77VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDORES JACQUELINE GUSMAO, THIAGO ALCANTARA E ANA BEATRIZ DINIZ, PARA APARTICIPACAO EM UM WORKSHOP NOCONSAD DE GESTAO PUBLICA, COMSAIDA EM 04/07/2017 E RETORNOEM 07/07/2017.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016429/08/2017187103.43187103.43VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0016529/08/20171496232.361496232.36VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0016629/08/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE PARAOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/1708761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0016729/08/2017838.89838.89VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES DA SEAD,REF. AGOSTO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0016829/08/201739354.0039354.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0017030/08/201720930.1420930.14IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0017131/08/201772003.8472003.84VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017204/09/2017280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARACUMPRIR DILIGENCIAS INERENTESAS REGULARIZACOES IMOBILIARIASDAS ESCOLAS TECNICAS ESTADUAISNAS CIDADES DE SUME, MONTEIROE TEIXEIRAS.SAIDA DIA 22/08/17RETORNO DIAS 25/08/2017.00078970261400LUCIANO ADONIAS BARBOSA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017304/09/2017175.00175.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA CUMPRIR DILIGENCIAS INERENTES AS REGULARIZACOESIMOBILIARIAS DAS ESCOLAS TEC-NICAS ESTADUAIS NAS CIDADES DESUME,MONTEIRO E TEIXEIRA.SAIDA22/08/17,RETORNO 25/08/2017.00007403236440DJALMIR GOMES DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017419/09/201715999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/17,_-CONFORME CT/029/1707400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0017519/09/20171560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA, BETANIA ANDRADE LOPES, QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNI-AO TECNICA DO ESOCIAL, CONFOR-REQUISICAO EM ANEXO.00046799630425BETANIA ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0017619/09/20171560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESAS COM PAGAMENTO DE QUA-TRO DIARIAS PARA A DIRETORA DERECURSOS HUMANOS QUE IRA A CI-DADE DE BRASILIA/DF PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA DO ESOCIAL,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00013186140404MARIA DAS GRACAS AQUINO T DA ROCHA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0017719/09/20171560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA, BETANIA ANDRADE LOPES, QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO ESOCIAL, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO.00051847647472MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0017819/09/20171560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA, BETANIA ANDRADE LOPES, QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNI-AO TECNICA DO ESOCIAL, CONFOR-REQUISICAO EM ANEXO.00064601277434ROSANGELA CARVALHO FERREIRA DE BRITO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0017919/09/20171560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A SERVIDO-RA, BETANIA ANDRADE LOPES, QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNI-AO TECNICA DO ESOCIAL, CONFOR-REQUISICAO EM ANEXO.00056859333472MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018019/09/20171560.001560.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESAS COM PAGAMENTO DE QUA-TRO DIARIAS PARA ASSISTENTE DEADMINISTRACAO, QUE IRA PARTICIPAR DE DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,QUE SERA REALIZADA EMBRASILIA CONF REQ DE DIARIA.00055417523453MARIA DO SOCORRO BARROSO GUERRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018119/09/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA, REF.AO PERIODO DE 24/06/17A 23.07.17.CONF.CT/002/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018219/09/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA, REF.AO PERIODO DE 24/07/17A 23.08.17.CONF.CT/002/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018322/09/2017240.00240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA COROA DE FLORES PARA O SR.SEVERINO DE ASSIS JUNIOR, CONFMEMO N 067/CG/SEAD.08933689000119SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0018422/09/20171567.421567.42VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, REF AO PERIODO DE 03/07 A28/07/17, CONF CONTRATO 07/13.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0018525/09/20176020.006020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE,AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/17COF.CT24/11.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018625/09/20171053.441053.44VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA, EM NOME DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS AQUINOT ROCHA, QUE IRA PARTICIPAR DA4 REUNIAO SOBRE ESOCIAL PARAORGAO PUBLICOS.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018725/09/20171033.441033.44VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA, EM NOME DA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES,QUE IRA PARTICIPAR DA 4 REUNI AO SOBRE ESOCIAL PARA ORGAOSPUBLICOS.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018825/09/20171053.441053.44VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA, EM NOME DA SERVIDORA MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS, QUE IRA PARTICIPARDA 4 REUNIAO SOBRE O ESOCIALPARA ORGAOS PUBLICOS.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção02PASSAGENS TERRESTRENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018925/09/20171053.441053.44VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA COMPASSAGENS AEREAS JPA BSB JPADA SERVIDORA MARIA DO SOCORROVIEIRA LOPES QUE IRA PARTICIPA06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção02PASSAGENS TERRESTRENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019025/09/20171053.441053.44VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA COMPASSAGENS AEREAS JPA BSB JPADA SERVIDORA MARIA DO SOCORROVIEIRA LOPES QUE IRA PARTICIPA06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção02PASSAGENS TERRESTRENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019125/09/20171113.441113.44VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA COMPASSAGENS AEREAS JPA BSB JPADA SERVIDORA MARIA DO SOCORROVIEIRA LOPES QUE IRA PARTICIPA06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019226/09/2017185721.30185721.30VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0019327/09/20171496352.121496352.12VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE SET/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0019427/09/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIND.TRANSPORTE,SERVIDORES DASEAD REF. AO MES DE SET/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0019527/09/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA SERVIDORES DASEAD REF. AO MES DE SET/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0019627/09/201742165.0042165.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIO DOS SERVIDORES DA SEADREF. AO MES DE SET/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0019829/09/201771214.3571214.35VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0019904/10/201720517.8620517.86IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 201706121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020004/10/20171082.001082.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE20 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, CONF MEMO 193/17/GAD, ATADE REGISTRO DE PRECO 59/2017 EORDEM DE COMPRA 11/17.19447850000160DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0020104/10/20175524.925524.92VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE 1236 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD/PB, CONF ORDEM DECOMPRA 10/2017.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020204/10/201716000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS, REF A SET/17, CONF CONTRATO 34/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020304/10/201715999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO DESTASECRETARIA, REF AO PERIODO DE20/08 A 19/09/17, CONF CONTRATO 29/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0020411/10/201717954.8217954.82VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEAGOSTO 2017 CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATO BANCA-RIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0020511/10/2017937.00937.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOA NO MES DESETEMBRO 2017 CONFORME DEMONS-TRATIVO DA SEAD E EXTRATO BAN-CARIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0020623/10/2017312.00312.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA MINERAL, PARAA SEAD.05672519000130PADARIA PONTES LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0020724/10/20173759.903759.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DECARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETA-RIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0020825/10/20171293.141293.14VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, REF AO PERIODO DE 01 A 2908/2017,CONF DESP ASTECI 918/201734028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0020926/10/20171567855.171567855.17VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE OUT/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11INDENIZACOESInexigível0021026/10/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE OUT/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0021126/10/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEOUT/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0021226/10/201742165.0042165.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE OUT/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021330/10/201721341.9921341.99IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021430/10/2017184520.19184520.19VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021531/10/201715999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNMDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO DESTASECRETARIA, REF AO PERIODO DE20/09/17 A 19/10/17, CONF CON-TRATO 29/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021601/11/201716000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS, REF A OUT/17, CONF CONTRATO 34/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0021709/11/201770347.9470347.94VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0021821/11/2017840.54840.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, JUNTO AOS REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 25/09/2017.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021921/11/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 24 DE AGOS.A 23 DE SETEM / 17, CONF.CT.02/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022021/11/201710800.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 24 DE SET.A 23 DE OUTUBRO/ 17, CONF.CT.02/16.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022121/11/20177099.957099.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NESTA SECRETARIA CONF. DESPACHO DA ASTECI N 1054/2017.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção02PASSAGENS TERRESTRENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022223/11/2017229.01229.01VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE DE N 88, REF.A REMARCACAO DE PASSAGEM AERA DE VIAGEM REALIZADA PELA TITULAR DESTA PASTA A EXMA.LIVANIA DA SILVA FARIAS, TENDO EM VISTA A MUDANCA DE TRECHO E DA DATA,CONFMEMO N 089/17-CG/SEAD.06064175000149AIRES TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022323/11/20171181.001181.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 (DUASIMPRESSORAS MODELO EPSON FX 2190,CONFORME DETALHAMENTO ANEXOPARA SUPRIR NECESSIDADES DESTASECRETARIA.CONF.MEMO N 244/GAD07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022427/11/201715999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO DESTASECRETARIA, REF AO PERIODO DE20/10 A 19/11/17.CONF.CT29/17.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0022528/11/2017181987.93181987.93VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRODE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0022628/11/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO NOVEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0022828/11/20171521035.381521035.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0022928/11/2017807.82807.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A NOVEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0023028/11/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA NOVEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0023128/11/201741228.0041228.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS, DA SEAD, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0023329/11/201771909.8771909.87VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023429/11/201722578.8322578.83IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 201706121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISInexigível0023530/11/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NA SEAD, CONFORME CT. 34/17, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica23REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023630/11/201716000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NA SEAD, CONFORME CT. 34/17, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023730/11/20171338.551338.55VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, REF.FATURA N 38723 ,NO PERIDO DE 09 A 30/10/2017.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0023801/12/201721984.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALICAO-CAO DO 13.SALARIO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0023905/12/2017734.00734.00VALOR REFERENTE A ADINATAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -NOVEMBRO 2017 CONF. DEMONSTRA-TIVOS SEAD E EXTRATOS BANCARIOS DO MES.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0024005/12/20171533.331533.33VALOR REFERENTE A ADINATAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -OUTUBRO 2017 CONF. DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATOS BANCARIOS DO MES.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0024105/12/2017182707.93182707.93VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0024307/12/201767479.2067479.20VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024513/12/201716000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA,E CORRETIVA, NA SEAD, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/17.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024613/12/201715999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS APARELHOSDE AR-CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 20DE DEZEMBRO/17, CONFORME CT.292017.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0024714/12/20171922.401922.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEUTENSILHOS PARA A COPA DO 6 ANDAR CONFORME MEMO N 246 / 2017GAD.19292667000133CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024814/12/201710500.0010500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORAS, REFERENTE AOPERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 23DE NOVEMBRO/17.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024914/12/201710500.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORAS, REFERENTE AOPERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22DE DEZEMBRO/17.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0025014/12/20171183.941183.94VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGEM, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/17, COMVENC. EM 21/12/17.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0025114/12/20171300.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM POSTAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025214/12/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL, CONFORME CT. 52/2017.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025315/12/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL CONSUMO AFIM DE ATENDER AS NECESSI-DADE DESTA SECRETARIA. CONFOR-ME MEMO N 32/GAD/2017.01128831000106CALIXTO VIDRO BOX LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025515/12/20172570.002570.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO AFIM DE ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME MEMO N 32/2017/GAD.01128831000106CALIXTO VIDRO BOX LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0025615/12/20176533.006533.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIA DE CONSUMO-INFORMATICA-AFIM DE ATEN-DER AS DEMANDAS DESTA SECRETA-RIA.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026118/12/201729688.0029688.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL, CONFORME CT. 52/2017.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0026221/12/20176294.006294.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1NOBREAK E 02 HD EXTERNO PARAATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA,CONF MEMO 224/17/GAD.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente11LIVROS E PUBLICIDADE TECNICASDispensa0026321/12/2017204.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2EXEMPLARES DE COLECOES DOS CID10, PARA SUPRIRAS NECESSIDADESDA GERENCIA CENTRAL DE PERICIAMEDICA E GERENCIA REGIONAL DEPERICIA MEDICA DO ESTADO, CONFMEMO 95/17/GCPM.02335247000194ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO ME
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0026421/12/20177700.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2TVS, 1 IMPRESSORA, 1 SUPORTE,1 CABO VGA E 1 MONITOR, PARA AIMPLANTACAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO PROTOCOLO GERAL DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO248/17/GAD.16501916000165ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0026521/12/20177788.007788.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2SWITCHS COM 48 PORTAS, PARA SUBSTITUICAO DOS QUE SE ENCON-RAM DANIFICADOS NESTA SECRETA-RIA, CONF MEMO 182/17/GAD.07531534000193ON LINE INFORMATICA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0026626/12/201723635.860.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSInexigível0026726/12/20171538950.081538950.08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2017.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILInexigível0026826/12/2017628.00628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0026926/12/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DOS SERVIDO-RES, DA SEAD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0027026/12/20170.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0027127/12/2017182369.30182369.30VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0027227/12/20171800.001800.00VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEDEZEMBRO 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEAD E EXTRATO BAN-CARIO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILInexigível0027429/12/2017621.40621.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, DOS SERVIDO-RES, DA SEAD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESInexigível0027629/12/201741228.0041228.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0027831/12/201777230.810.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DESEMBRO DE 2017.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Quantidade de Registros: 255

Última atualização: 10/06/2024